某公司请购单范本(doc 1页)
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公司请购单(正式实用后附办公行为规范)
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公司常用表格请输入你的单位/组织名称:请购单办公行为规范第一章总则第一条为加强公司管理,维护公司良好形象,特制定本规范,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围。
第二章细则第二条服务规范:1. 仪表:公司职员工应仪表整洁、大方。
2. 微笑服务:在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注释对方,微笑应答,切不可冒犯对方。
3. 用语:在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。
4. 现场接待:遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5. 电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。
第三条办公秩序1. 工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。
2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。
4. 部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁,公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
5. 发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等)损坏或发生故障时,员工应立即向办公室报修,以便及时解决问题。
第三章责任本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行,违反此规定的人员,将给予50-100元的扣薪处理。
本制度的最终解释权在公司。
某公司请购表格大全(5个doc)
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发票
请购验收单
10核准
9作帐
发票
请购验收单
11付款
请购验收单
某公司请购表格大全(5个doc)
请购、验收付款流程类别请ຫໍສະໝຸດ 单位仓储组采购单位
上级单位
会计室
说明
请
购
1请购
请购验收单
2
填请购资料
请购验收单
4询价并统
一编号
请购验收单
6
3
核准
5
准购
请购验收单
1.请购部门填写请购资料
2.仓储组填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4.采购单位填询价资料
5.由上级主管核准购买(依采购权限办理
6.采购部门将各联分送有关单位(1. 2联暂自存,3.4联暂存仓储)
7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
8.采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计,1联退原请购单位
9.会计凭3. 5联及发票作帐
10.付款核准
11.付款后3. 5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8盖章验讫
请购验收单
10核准
9作帐
发票
请购验收单
11付款
请购验收单
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请购、验收付款流程类别请ຫໍສະໝຸດ 单位仓储组采购单位
上级单位
会计室
说明
请
购
1请购
请购验收单
2
填请购资料
请购验收单
4询价并统
一编号
请购验收单
6
3
核准
5
准购
请购验收单
1.请购部门填写请购资料
2.仓储组填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4.采购单位填询价资料
5.由上级主管核准购买(依采购权限办理
6.采购部门将各联分送有关单位(1. 2联暂自存,3.4联暂存仓储)
7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
8.采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计,1联退原请购单位
9.会计凭3. 5联及发票作帐
10.付款核准
11.付款后3. 5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8盖章验讫