管理评审实施计划

监理评标办法及评分表

施工监理招标评标办法一、评标委员会组成人员（一）依据七部委联合发布的12号令《评标委员会和评标办法暂行规定》,招标人依法组建评标委员会。

（二)评标委员会由5人以上的单数组成，其中建设单位评标成员为三分之一人，建设行政主管部门专家库中的专家不得少于成员总数的三分之二。

二、评标委员会设主任委员，由评标委员会全体成员选举产生.（三）专家由招标人从专家库随机抽取.(四)评标委员会名单在开标、评标、中标人确定之前保密。

三、评标原则（一）依据招标文件投标人须知对投标人的投标书进行认真的审查和评议。

（二）评标过程和内容保密，不得向与评标过程无关的人员泄漏评标过程和任何情况.（三)投标人直接或间接向评标委员会每一位参加评标的评委、工作人员施加影响，将导致取消该投标人的评标资格和中标资格。

（四）评标委员会每位委员在评标过程中遵循公平、公正诚实的原则独立评标,记名打分，并在自己的评价结论上签名，对自己的评价结论负责。

（五）投标文件的详细评价采用数值表示评价意见，全体评委所打分值去掉一个总分最高分，去掉一个总分最低分后的算术平均值即为评标委员会的结论.（六）凡是用定性描述评价意见的，由评委会统一讨论另行制定办法。

(七）根据评标结论,评标委员会向业主提供评标报告，评委通过后办理签字手续。

（八)招标人授权评标委员会,根据评标结果按得分高低排序，推荐中标候选人三、评标程序(一)按招标文件投标人须知执行.(二)评标委员会交回所有资料，评标委员会解散.四、投标文件的符合性审查(一）投标文件的编排、装订、份数、签署是否符合招标文件须知的要求,以及审查投标书是否与招标文件提供的文本完全一致。

（二）招标文件要求必须明确承诺的所有实质性条件,如投标报价（费率）、服务时间、监理工程师专业配套等是否承诺或承诺是否符合招标文件的要求。

（三）是否递交了足额而有效的投标保证金（以收据复印件为准).（四）是否存在法律，法规、规章规定的废标条件。

（五)上述(一）至（四)各款全部符合要求,其投标初审结论为有效投标、用“合格"表示。

美国法尔莫公司会计报表舞弊案例

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监理对施工组织设计的审查

在项目实施过程中，对施工组织设计的执行、检查和修改的适时管理活动。 2.0.6 施工部署
对项目实施过程做出的统筹规划和全面安排，包括：项目施工主要目标，施工顺序及空间组织，施工组织安排等。
施工组织设计主要内容
名称
编制对象
作用
施工组织设计群体工程或对整个项目的施工过程起统筹规划、重点
总设计
表B.0.1 施工组织设计/（专项）施工方案报审表
工程名称：
编号：
致：我方已完成续，请予以审查。附：施工组织设计
专项施工方案
施工方案
（项目监理机构）工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制，并按规定已完成相关审批手
施工组织设计审查应包括以下基本内容： 1 编审程序应符合相关规定。 2 施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。 3 资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足工程施工需要。 4 安全技术措施应符合工程建设强制性标准。 5 施工总平面布置应科学合理。施工组织设计报审表应按本规范附录B.0.1的要求填写。项目监理机构应要求施工单位按照已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整的，项目监理机构应按程序重新审查。
前言
第五十七条违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10 万元以上30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：
8 施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。
企业的技术标准、工法、生产管理制度、规定等
施工组织设计主要内容施工组织总设计

民用核安全设备许可审评中的常见问题及建议

《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例》规定，为我国核设施提供核安全设备设计、制造、安装和无损检验服务的单位，应当向国务院核安全监督管理部门申请许可。

目前，需要申请许可证的民用核安全设备仅限于《民用核安全设备目录（2016年修订）》中规定的19类机械设备、9类电气设备和5类后处理设备［1］。

民用核安全设备许可审评工作是一项专业性和政策性很强的工作，不能将其视为一个例行公事的行政审评，必须严谨、专业、科学地审评。

许可审评主要由文件审评和现场核查两部分组成，申请材料的撰写水平，质保与技术能力的掌握程度直接影响着许可审评的效率，还影响着许可申请的成败。

本文通过对申请民用核安全设备许可审评过程中常见的问题进行归纳总结，提出建议，供申请单位参考，从而规避风险，提高许可申请的质量和效率。

1许可申请的相关法规目前，民用核安全设备许可申请是在符合《中华人民共和国核安全法》的前提下，主要依据《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章、《核电厂质量保证安全规定》（HAF 003）及其相关导则和国家核安全局发布的其他管理规定［1-13］，分别见表1~表3。

鉴于相关条例和部门规章目前正处于修订阶段，申请单位应及时关注新版法规的修订进展及相应的变化情况。

表1主要法规及配套规章Table 1Main regulations and supporting regulations序号123456789名称《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例（2019修正）》《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》（HAF 601）（修订中）《民用核安全设备无损检验人员资格管理规定》（HAF 602）《民用核安全设备焊接人员资格管理规定》（HAF 603）《核安全导则HAD 601/01—2013民用核安全机械设备模拟件制作（试行）》《核安全导则HAD601/02-2013民用核安全设备安装许可证申请单位技术条件（试行）》《民用核安全设备目录（2016年修订）》《关于进一步明确〈民用核安全设备监督管理条例〉及其配套规章有关要求的通知》（国核安发〔2010〕156号）民用核安全设备许可审评中的常见问题及建议张发云，张强升，贺振宇，赵立彬*（生态环境部核与辐射安全中心，北京100082）摘要：《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例》明确规定，为我国核设施提供核安全设备设计、制造、安装和无损检验服务的单位，应当向国务院核安全监督管理部门申请许可证。

审计制度

司公限有份股团集尔戈雅度制理管作工计审部内称简下以司（公限有份股团集尔戈雅对强加了为位单属所及）团集理管务财部内）位单称简下以（，算核规合、营经法依业企保确，督监和团集证保，规度制督监计审部内行实并善，完整、完全安产资位单各及目、总务任总团集于务、服从服督监计审部内，使作工计审部内团集范。

度制本定制，标据依定制、一人华中、1 。

法计审国和共民例条计审国和共民人华中、2 。

则准本基计审部内《会协计审部内国中、3 。

》。

法计会国和共民人华中、4构机、二导领审部内的位单各属所团集对责负部计审团集团集在部计审。

作工计团集，对作工展开下导领裁总审级一上受部计。

审作工报汇并责负裁总务业关机计。

导指能职计审、三家国行执位单各对、1 ；督监计审行进况情策政、规法经财团集及、2真的绩业营经、表报务财、支收务财、况状营经务财位单各对；计审行进性规合、性法合、性整完、性实、3变产资等让转、卖拍、售出、租出产资位单各对令指裁总据根；计审行进性规合、性法合的为行更单各对、4 ；价评计审和督监计审行进度制制控部内的项事济经位。

计审任离行进人责负要主位单各对令指的裁总据根、5限权作工、四审级一上和导领团集在、1 ；能职计审使行立独下导指关机计了或与参、2 ；定制的定规、度制、划计支收务财位单各及团集解计、议协、同合、证凭、册账、算决务财位单计审被阅查权有、3。

料资务财、济经等录记、件文关有及划有、4出做况情关相对员人关有和人责负务财的位单计审被求要权；释解的理合题问的清不释解位单计审被对、5单关相向权有，准批导领团集经索并，查调行进位；料资关有及料材明证取1权有，准批导领团集经为行的规法经财反违重严的行进在正对、6出提，并定决的为行规法经财反违理、处正纠达，下定决止制即立出作领团集向应 ,的费浪失损重严成造而此由 ,议建的益效高、提理管进改；议建的任责人任责接直及人责负位单计审被究追出提导、7批导领团集经的料资关有供提绝拒及以作工计审碍妨、挠阻对准。

质量管理五大工具培训

结合企业实际，量身定制：企业应根据自身实际情况，制定合适的质量管理五大工具实施计划，避免生搬硬套。
培训和指导：加强员工对质量管理五大工具的培训和指导，提高员工的意识和技能
水平。
数据驱动，持续改进：企业应充分利用生产过程中的数据，支持质量管理五大工具的实施，并实现持续改进。
PPAP实施方法：
• 确定提交等级：根据顾客要求确定PPAP提交等级。 • 准备提交资料：收集和整理生产过程的相关资料。 • 提交申请：向顾客提交PPAP申请，等待审批。 • 进行审核：顾客对提交的资料进行审核，确定是否批准。 • 采取措施：根据审核结果采取相应的措施，以满足顾客要求。
QSA实施方法：
• 定义： • APQP：为确保产品满足顾客要求，对产品开发过程进行规划和控制的系统方法。 • FMEA：一种系统化的方法，用于识别、评估和降低潜在的设计、过程和生产风险。 • SPC：通过对生产过程的数据进行实时监控，发现异常波动并采取相应措施，以确保过程处于稳定状态。 • MSA：评估测量系统的准确性、稳定性和可重复性，以确保测量数据的有效性和可靠性。 • PPAP：一种确保生产过程能够满足顾客要求的程序，包括对生产过程的确认和批准。
汽车行业质量管理五大工具的应用案例
APQP在汽车行业的应用：
FMEA在汽车行业的应用：
SPC在汽车行业的应用：
MSA在汽车行业的应用：
PPAP在汽车行业的应用：
• 某汽车制造商通过 APQP确保新产品的开发过程满足顾客要求，提高产品质量和顾客满意度。
• 某汽车制造商通过 FMEA识别并降低潜在的设计和过程风险，提高产品质量和安全性。
04
质量管理五大工具实施过程中的问题及解决方案

项目管理和监理服务详细内容

6 收，验收实物与合格证，
无证相符。
土建材料（桩、钢筋、混
凝土、水泥、砂、砌块、
砂浆）
安装材料与设备
装饰材料
对于钢筋、混凝土、防水
7
材料等需要复试的材料，监理见证承包商取样并陪
同送至实验室。
巡视工地，检查承包商资
料，及时发现质量存在的
8 隐患，及时出具监理工作
格确定每月结算
额
协助业主对合同
3
漏项的价格与承包商谈判，裁定
单价。
材料进场数量验收单
月进度款结算报告
变更单价确认表
采购与招标代理
沟通管理
1
召开进度、质量、安全协调会
协助业主进行变
4
更控制，审核承包商的变更追加
签证的价格。
协助业主管理合
5 同，防止索赔，
并及时处理索赔
协助业主组织安
装招标，编写招
5
标文件与技术规范要求，组织招
标、评标，定标
后协助签订合同
会议纪要
签署的变更追加签证处理的索赔报告竣工结算报告工程量清单工程预算书
采购审核表
采购建议书
采购计划、采购工作说明书
土建招标文件、合同
设备安装招标文件、合同
2
进度计划
使用进度计划协
助业主与承包商
5 协调工作、调配
资源、抓住关键
工作
跟踪检查进度计
6
划，每周提供带有进度前锋线的

进度检查报告。
跟踪于进度计

HSE 28要素审核评估内容方法解释

法律法规、制度、标准等的收集渠道是否开展适用性评审，如何开展。法律法规“如何运用”存在困惑。法律法规、标准相关条款的要求不能与生产经营活动相结合。
40
序要素要素号号名称
要素解释
审核内容
可能存在的问题
总分
5
目标和指标要素分为2个评估项：建立目标和指标，目标指标的实施和改进。 “建立目标和指标”主要从3个方面评估：一目标是目标指标的建立考虑因素；二是目标指标 5.3.3 和指的内容；三是目标指标的可测量性。标 “目标指标的实施和改进”主要从3个方面评估：一是目标指标的分解；二是目标指标实现策划及跟踪验证；三是目标指标的调整及改进管理方案要素分为3个评估项：管理方案的制定、管理方案的执行、管理方案的评审。 “管理方案的制定”主要从2个方面评估：一是管理方案制定的时机和需求；二是管理方管理案的内容。 5.3.4 方案 “管理方案的执行”主要从2个方面评估：一是管理方案确定活动任务的落实；二是管理方案实施过程中的阶段性验证和调整。 “管理方案的评审”主要从管理方案评审内容进行评估。
方针缺少必要的内涵解释及其相应原则、政策、理念等的支持，不易沟通和实施。对HSE方针的宣传和信息传递。 100 方针和原则不知道在生产经营工作如何贯彻实施，未把HSE方针、原则作为在具体业务工作中指导决策的指针和准则。
序要素要素号号名称
要素解释这个要素包括五个评估项，策划、辨识、评价、控制、评审： “策划”从4个方面评估：一是管理程序；二是辨识、评价的策划；三是判别准则、辨识评价方法的建立和开发；四是辨识评价的组织、人员和其他资源。 “危害因素辨识”主要从2个方面评估：一是危害因素辨识周期、频次；二是危害因素辨识的结果和效果。 “风险评价”从三个方面评估：一是风险评价的周期和间隔；二是对各项产品、活动和任务采取各种方式开展评价、风险分级；风险评价结果的信息沟通和传递。 “风险控制”从2个方面评估：一是风险控制策略的确定；二是风险控制措施的制定和实施。 “评审”从2个方面评估：一是辨识充分性、评价有效性、措施适宜性的评审；二是评审及时，发挥改进作用。

05.监理审批意见

变电工程报审表上报和监理审查签字要求序号报审表名称报审及附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期项目管理部分1 施工项目部成立发文以公司名义下发红头文件中标通知书日期之后，施工组织设计之前2 施工项目部管理人员资格报审表附件加盖项目部章，并注明原件存放处。

每个工程至少2名测工应在开工报告前上报经审查，主要管理人员与施工组织设计相符，管理人员配置满足施工现场管理需要，相关证件齐全有效接到报送后2天完成审核3 项目管理实施规划报审表由施工项目部编制，施工单位技术管理及安全管理部门审核，单位总工批准，并加盖施工单位章。

工程计划开工日期14天之前上报经审查，内容完整，施工安排、组织、策划比较合理，可以满足工程各项要求。

对存在的问题填在《监理文件审查原件表》中进行。

接到报送文件5天内完成审核4 强制性条文执行计划报审表由施工项目部编制，施工单位管理部门审核，单位分管领导批准，并加盖施工单位章。

工程计划开工日期14天之前上报经审查，组织机构完善，实施措施全面，计划符合工程实际同意按此计划执行接到报送文件5天内完成审核5 管理制度报审表依据国网公司施工项目部标准化工作手册中施工管理制度清单（表1-4），编制识别本工程的管理制度工程计划开工日期14天之前上报经审查，管理制度健全，内容完整，具备可操作性。

严格按照管理制度执行。

序号报审表名称附件要求上报日期监理工程师审查意见签署日期总监审查意见签署日期6 施工进度计划报审表工程计划开工日期7天之前上报经审查，各工序施工进度计划合理，总进度满足工期目标要求2天内完成审核同意按此计划安排施工，要求各工序严格按照进度计划完成。

2天内完成审核7 施工进度调整计划报审表（工程总进度计划不变的情况下使用次表）1、根据业主方下达的施工进度计划调整要求或实际情况，及时调整施工进度计划，用此表进行报审。

2、每周、每月检查进度计划执行情况，分析产生偏差的原因，及时纠偏，对进度计划进行动态管理，编制《施工进度计划调整报审表》，报监理项目部审查，同时重新编制施工进度计划。

公司“441计划”试点项目PIMS体系管理活动100条强控项清单

不符合项管理
调试《问题 ——
日关志闭》不符合项
——
36
分包商/顾
分包商退场管理
——
问合同收
尾管理
R R
R
收尾与移
CC
R R
CC CC
CCCC
CCCC
C
C
CC
C
CCCCC CCCCC
CC
C
CCCCCC
R
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RCCCCC
RCCCCC
RCCCCC
RCCCCC
RCCCCC RCCCCC RCCCCC R
R C R
CC
C
C
C
CC
RC
C
C
接口协调
21
与周边建筑接口管理
梳理接口清单并制定工作计划
R
22
分包商文件提交
——
23
工程监控
分包商提问单
——
24
和报告
不符合项报告
——
25
联合作战室 ——
26
合同签约前协的调工整作个
在合同中明确需要分包 —— 商编需制要《提检交测
27
设计院（顾
政府
/理
理程程程程程程理理程程
程管
问
书
师师师师师师工师师
师
）
记
程
师
R A
C
C
C
C
C
C
C
C
R
C
C
CC
R
R
CCC
RCCCCCCC
5
施工进度监控
6

品质部的工作计划

品质部的工作计划2022品质部的工作计划（精选7篇）时间流逝得如此之快，我们又有了新的工作，为此需要好好地写一份工作计划了。

那么你真正懂得怎么写好工作计划吗？下面是小编为大家收集的2022品质部的工作计划（精选7篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

品质部的工作计划1一、质量管理体系审核1.协助总经理对公司现行质量管理体系进行审核，评估，构建与企业相符的质量管理体系并持续改进。

2.建立组织内部协调一致的质量管理目标。

3.重视并做好内部质量审核，充分利用质量管理体系这个有效的管理手段，促进内部体系的保持和持续改进。

4.建立相应的组织程序，培训人员，制定计划，实施质量管理体系。

5.协助总经理确保质量管理体系的实施和持续改进过程得到必要的支持。

6.定期向总经理汇报质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以事实为依据，确保企业产品质量的持续改进，使之与客户要求相适应。

二、内部审核1制定并审核企业年度内审计划和审核实施计划以供总经理批准.2拟定内部质量管理体系审核报告。

3协助总经理定期召开管理评审会议。

4全面负责内部质量管理体系审核工作。

5担任审核组长并选定审核员，并制定年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。

6指导编写《年度内审计划》并负责组织实施。

7组织、协调内审活动的开展。

三、实现质量计划目标1.审查各有关部门编制的质量计划。

2.负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。

3.协助各部门负责人制定相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。

四、处理好与顾客有关的质量问题1.协助营销部，识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客进行质量方面的沟通.2.评审对新产品质量要求的检测能力。

3.协助技术部评审新产品的设计开发能力。

4.协助生产部评审产品的生产能力及交货期。

5.协助采购部负责评审所需物料采购的能力。

6.审查特殊合同的产品要求评审表。

五、质量标准制定和实施1.在质量要求方面协助技术部在设计、开发产品的组织、协调、实施工作，设计和(或)开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审、设计和(或)开发的更改和确认等符合质量管理体系要求，协助审核试产报告。

检验检测机构内审步骤及完成一次内审需要的文件

完成一次内审形成的文件
受审核部门应根据开具的《不符合/潜在不符合工作报告》中规定的纠正措施计划，尽快实施。
受审核部门领导将纠正措施完成情况用文字记录在《不符合/潜在不符合工作报告》上。
1
2
3
4
5
步骤确定可行性启动定目的、范围、依据组建内审组实施计划实施准备文件评审（一）检查表首次会议信息收集验证审核发现现场实施准备审核结论末次会议编制审核报告批准发放评价确认纠正措施后续活动纠正措施验证
f)在内审组与受审核部门之间未能解决的意见分歧；
g)如内审目的中有规定，对管理体系提出改进的建议； h)内审后续活动的内容和要求。如果有不符合项时，提出对不符合项纠正措施跟踪验证的安排； i)内审报告分发清单。
跟踪验证阶段
质量负责人、技术负责人会同审核组对纠正措施计划的实施结果进行验证。内审员填写《不符合/ 潜在不符合工作报告》中 “纠正措施的验证”栏，交内审组长签字认可，报质量负责人批准。纠正措施应在规定时间内完成，否则应在纠正措施计划中提出充分理由，协调。纠正措施的实施执行《纠正措施、风险和机遇的应对措施与改进程序》
阶段
责任人质量负责人质量负责人质量负责人内审组长内审组长内审员内审组长内审组内审组内审组长内审组长质量负责人内审员内审员
形成的文件/记录年度审核方案
内审实施计划编制内审检查表会议签到、会议记录按照内审检查表核查开出不符合报告会议签到、会议记录编制、批准、发放内审报告发放登记表不符合报告不符合报告
审核组内部会议与受审核负责人沟通
末次会议

ISO9001质量管理体系的审核

• 2. 确认理解时有用例如： “那个唯一被记录的顾客投诉是顾客写信寄来的，对吗？”“是。” “那个服务工程师直接受理的顾客口头投诉尚未根据顾客投诉程序进行处理，对吗？""对。" "你们的顾客投诉程序没有将口头投诉与书面投诉区别开，对吗？" "是的，我也认为它规定得不清楚。"
引导式的问题
• 这一类的问题会推论答案,并不是审核时使用的典型问题, 但可能有时候会需要用到
新建质量管理体系、质量管理体系发生重大变化等情况时采用
一次审核几个部门或过程，但一个审核周期内所有相关部门和过程均应得到审核
重要的部门和过程可安排多次审核
适用于大、中型企业设有专门内审机构或专职人员的情况
b.集中式年度审核计划—范例
• 冠智达顾问公司2005年度审核计划 1、目的 – 保证内部审核按计划实施，确保质量管理体系得以有效实施和保持。 2、审核范围 – 公司汽车零件产品的设计、制造、服务所涉及的各部门、场所、和过程。 3、审核依据 – ISO9001；/ 质量管理体系文件； – 适用的法律、法规等。 4、审核组 – 在每次审核前两周由管理者代表任命。
• "为什么你仅做一次设计评审？" "这些评审都是什么时候进行的？" "怎样控制评审过程？" "谁参加设计评审？" "这些评审的记录保存在哪里？"
封闭式的问题
• 以得到肯定或否定的回答为目的，一般只用于掌控交谈的局面,适用于被审核者偏离审核主题时.
• 1. 一般情况下不用例如： “你们有一个不合格品控制程序吗？”“是的。” “这个程序是经过批准的吗？”“是的。” “这个程序包括软件吗？” “不包括。”

检验检测机构内部审核和管理评审

四、内审的策划
检查表的作用
保持审核目标的清晰和明确保持审核内容的周密和完整保持审核节奏和连续性减少审核员的偏见和随意性。
四、内审的策划
检查表的内容和应用
检查什么—— 按照审核目的确定检查内容，一定要结合受审核方的特点，选择关键问题
如：检查管理体系的实施和保持，重点应检查每个程序文件的执行
识别，或样本没有代表性时，会影响审核结果的客观和准确。
五、内审的实施
1、首次会议
与会者签到和介绍；重申审核目的、范围和依据；确认审核计划；阐明实施审核所采取的方法和程序；介绍不符合项的判定及形成结论的方法；确定工作资源（办公场所、陪同人员）；通报末次会议时间、地点；
时间在30分钟以内，由审核组长主持
二、内审的目的
验证检验机构的运行符合本准则的要求及其管理体系得到有效的实施和保持。验证管理体系是否满足认可准则和其他相关准则文件的要求；验证管理体系文件文件规定的各项要求是否得到有效的实施和保持；为管理体系的改进提供有价值的信息，将内审报告作为管理评审的输入。
内审应注意的问题
8.6.5 检验机构应确保： a）内部审核由熟悉检验、审核和本准则要求的具
备资格的人员实施； b）审核员不应审核自己的工作； c）将审核结果告知被审核区域的负责人； d）根据内部审核结果及时采取适当的措施； e）识别所有改进的机会；
f）将审核结果形成文件。
一、内审的要求
内审应当依据文件化的程序至少每12个月实施一次。内审应当制定方案，根据有关过程和区域的重要性、对检
确定审核思路, 按过程审核主管部门必查、相关部门选
查。按部门审核主管过程必查、相关过程选查。顺向追踪计划 →实施→结果。逆向追溯结果 →实施→计划。

供应商品质评分标准

供应商品质保证系统评分标准2.2是否有专职的品质管理组织与功能？审核时应考.虑：•组织机构中显示质量功能是独立的。

•质量功能包括着重预防性技术的专业1：程人员。

评分标准：0 -没有品质管理功能。

1 -兼职或品质管理功能不足。

（ISO）2 -足够的品质管理功能。

2.3公司员工的工作状况是否稳定？士气是否岛昂？审核时应考虑：•文件显示员工流动率低于行业/地区标准，是可以接受的。

•流动率和旷工率被跟踪以促进改进。

•已经认识到应控制临时匸和正式工的比例大小以确保生产出岛质址的产品.尤其是在一些关键的岗位上。

•已经对员丄满意度进行了调査.以此來监督员工的满总程度C评分标准：0 -没有流动率或员工七气的记录，或流动率商而没有改善措施。

1 -流动率与士气是正常的，并在努力改善中，劳动力中通常包括临时雇员。

2 -七气商昂.在此行业中流动率很低，并很注总员丄工作满总度。

2.4是否有设备预防保养i|•划.包括各种模具.机器等？审核时应考虑：•预防保养应包括文件化的程序及时间表•机器停机也应包括在讣划中。

•预防保养应覆盖机器设备、模具等。

•预防保养应包括每次模具开始生产时的点检记录。

评分标准：0 -很少实施预防保养•很少资料被使用。

1 -有一些预防保养计划及记录。

2 -机器过程的定期预防保养履历已被记录并保存。

设备不正常的停机时间，也被列入侦防保养汁划中.侦防保养讣划已列入生产计划中。

2.5是否有足够的设备如度址.金相分析.可靠度测试等仪器•來预防并解决问题的发生? 审核时应考虑：•设备被用來对产品的评估及生产过程的监视。

•适当的测试时间表存在。

•测试结果与客户的要求相关。

3. 质址讣划（每项5分.共40分）3.1是否有质址于•册.在其中來表明公司的质虽方针、目标.并已勾画出了预防性的质虽系统?审核时应考虑：•质虽手册符合IS09000的要求°•质虽于•册是通过版木受控的°评分标准：0 -没有质址手册。

质量管理体系审核条例

培训，纠正和预防措施，产品设计和决策点（产品投产，工
开发？（）
程发布……） ● 顾客代表的职责和工
作描述（如质量职能）
5.5.3 内部沟通
责任者备注
问题号
提问
证据
5.5.7 最高管理者是否确保在组织内部建立● 沟通渠道和时间限定
5.5.8
适当的沟通过程？（5.5.3）最高管理者是否确保组织内进行质量 ●
通？（5.5.1）
中定义的职责和权限
质量职责 5.5.2 当产品/过程不符合要求时,负责纠正●
从适当的来源选择不
措施的管理者是否及时得到通知?（）符合的例子如内部和
5.5.3
外部关注/抱怨等 ● 联系渠道和时间限定组织中负责质量人员是否有权停止生● 谁对生产过程中的质
5.5.4
产以纠正质量问题?（）
控制所需要的准则和方法？
4.1.5
（4.1.a,b,c）组织的质量管理体系是否：
● 评审了质量管理体系已有质量体系所
a). 确保可以获得必要的资源和信所有的要素，以确保其有要素的记录
息，以支持质量管理体系所需要持续的适宜性和有效须补充质量成本
的过程的有效运行和监控？
性
指标的相关记录
b). 测量、监控和分析质量管理体系● 评审质量成本指标实施管理评审及质量Fra bibliotek理体系审核条例
1. 目的制订本条例指导本公司进行体系审核，以确保质量管理体系有效性
2. 内容 2.1 内审核按“内部质量管理体系”展开体系审核。 2.2 体系进行
ISO/TS16949 审核检查表
问题号
提问
证据
记录
责任者备

考试考核评价管理办法

郑州交通职业学院课程考核评价管理办法(征求意见稿）为进一步深化学院课程考核与评价改革，科学合理地测评学生的课程学习效果，以人为本对学生的能力进行整体评价，推进教学模式、教学方法改革，不断提高教学质量，特制定本管理办法。

一、指导思想改革传统的单纯以考核学生对知识的记忆、理解、掌握程度为主的，以卷面笔试为主要形式的单一的结果性评价、终结性评价和同一性评价的课程学习成绩评价方法，建立与全面能力培养目标相适应的实践技能与理论知识考试结合、模拟仿真与现场考试结合、终结性与过程性考试结合、静态与动态（笔试与口试）结合、专业考试与能力评估结合、课程教学考试与职业资格考试结合、教师评价与学生自评、互评结合、学校评价与社会、企业评价相结合的课程整体性评价方案。

二、基本要求学院各专业教学计划规定开设的课程及教学环节均必须进行考核。

依据课程性质，将课程分为理论课、理实一体化课和集中实践教学环节。

依据课程的考核方式，将课程分为考试课程和考查课程。

需在学期课程结束时，安排终结性考试的课程为考试课，每个专业每学期安排的考试课程不超过五门;以教学过程中的形成性考核和阶段性考核作为考核方式的课程为考查课.考试课采用百分制计分,考查课用采用优、良、中等、及格和不及格五级计分制。

五级记分制与百分制的折算方法为:优秀：90(含90)—100分；良好：80（含80)-90分;中等：70(含70)—80分;及格:60（含60)—70分;不及格:60分以下。

根据职业能力形成和知识掌握的规律，各课程要加强、加大形成性和阶段性考核的力度,要以促进学生全面发展，培养开发学生职业能力为目标，实施课程考核内容和考核方式的改革和创新,要将构成职业能力的各要素（知识、技能、人际交流、社会责任、方法、创新、职业态度、团队协作、行为习惯等）作为整体纳入课程考核的内容，并以恰当的考核方式实施形式多样的有效考核。

三、基本素质和能力课程考核与评价规定基本素质和能力课程是为专业服务和提升学生职业素质、文化素质需要而设置的课程，包括基本素质模块课程和基本能力模块课程。

PERT计划评审技术

提高决策质量： PERT技术可以帮助企业更好地进行决策提高决策质量。
PERT在可持续发展和绿色项目管理中的应用前景
PERT计划评审技术在绿色项目管理中的应用
PERT计划评审技术在可持续发展中的作用
PERT计划评审技术在绿色项目管理中的挑战和机遇
PERT计划评审技术在可持续发展中的发展趋势和前景
PERT通过分析项目活动的时间、成本和资源帮助项目经理制定合理的项目计划。
PERT可以帮助项目经理识别关键路径以便在项目进度受到威胁时采取措施。
PERT还可以帮助项目经理监控项目进度确保项目按时完成。
PERT的基本原理和特点
基本原理：PERT是一种基于网络图的项目管理技术通过分析任务之间的依赖关系计算项目的关键路径和工期。
分析网络参数：对计算结果进行可视化展示和分析
优化网络参数：根据分析结果对网络参数进行调整和优化
验证网络参数：通过模拟实验验证网络参数的准确性和可行性
应用网络参数：将优化后的网络参数应用于实际项目中
探索关键路径的确定方法和优化策略
关键路径的确定方法：通过PERT图分析找出关键路径
添加标题
PERT与Gntt图的比较：PERT考虑了任务间的依赖关系更符合实际但计算复杂；Gntt图简单直观易于理解但忽略了任务间的依赖关系可能导致计划不切实际
添加标题
PERT与其他计划评审技术的比较：PERT考虑了任务间的依赖关系更符合实际但计算复杂；其他计划评审技术如Gntt图等简单直观易于理解但忽略了任务间的依赖关系可能导致计划不切实际
PERT在工程管理中的应用案例
案例一：某建筑工程项目通过PERT技术进行进度管理成功缩短了工期提高了工程质量。

机动岗位职责

机动岗位职责机动岗‎位职责‎篇一：‎机动部岗位职责‎机动部部长职责‎ 1、在分管领导的‎直接领导下，负责组织‎对全厂设备的管理。

部‎长对部门工作全面负责‎。

2、负责审‎核和编制全厂设备的年‎、月预修计划、大修计‎划、更新改造计划和有‎关技术措施计划，并组‎织制订实施方案，报上‎级领导批准后组织实施‎。

3、负责审‎核和编制分管备品备件‎供应计划，零固件购置‎计划和设备升级计划。

‎4、负责审核‎全厂固定资产的验收、‎转移、封存、启用、调‎拨、报废等工作。

参与‎设备更新改造以及新建‎扩建项目的交工验收、‎试车和开车工作。

‎ 5、负责审核和编‎制全厂能源消耗定额、‎节能规划、节能措施各‎项能源管理办法，组织‎推广应用节能新技术、‎新材料、新工艺，并对‎执行情况进行督促检查‎考核。

6、负‎责组织季度设备大检查‎和设备事故的管理，指‎导和督促各车间加强设‎备日常运行维护保养和‎管理，确保设备满足生‎产过程能力的需要。

对‎各类设备（过程）能力‎验证工作负责。

‎7、负责审核和修订‎有关设备管理技术文件‎和制度，报主管领导批‎准后实施。

负责审核有‎关设备的报告、表格和‎统计资料，并督促及时‎报出和归档。

‎8、制定下属各岗位规‎范及操作规程，督促下‎属严格执行岗位责任制‎，操作规程及设备检修‎保养制度。

9‎、审定下属工作计划、‎大项维修工程的质量、‎进度，发现问题及时采‎取措施。

10‎、负责组织召集部门或‎专题业务会议，传达上‎级批示，通报全厂设备‎技术管理动态，提出本‎部门工作计划、总结、‎分析、检查、指导部门‎各方面的工作。

‎11、关心本‎部门人员的思想、工作‎和生活情况，加强部门‎人员相互之间的沟通，‎充分发挥部门人员的作‎用。

负责组织完成领导‎布置的其他工作任务，‎参加公司或厂相关的业‎务会议。

1‎ 2、编制培训计划‎，定期对管理人员进行‎培训，提高管理水平，‎把设备部建设成为一支‎高素质、高技术水准、‎高效率、高服务质量的‎队伍。