内部审核计划-三体系
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3、涉及的条款：
Q:5.3,6.1,6.2, 7.1.2（特种作业人员）,7.1.6
E:5.3,6.1,6.2,7.2/3/4/5,8.1,8.2,9.1.1/2
H:5.3/4,6.1,6.2,7.2（三级安全教育）,8.1,8.2,9.1.1/2
C
2
12.6
8:00-12:00
12:30-14:30
审核范围
覆盖公司管理体系所有产品、服务及过程。
审核准则
1、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018; ISO 9001:2015; GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；
2、管理体系文件；
3、国家、行业及地方有关的法令、法规。
审核组
A(组长)、B（组员）、C（组员）
B
序号
日期
时间
受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)
审核组
成员
1
12.5
9:00-12:00
12:30-17:00
1、受审核部门：总经办(监视员工健康的人员/管理人员、长期和临时员工面谈)+必要时追踪
2、涉及的过程：人力资源管理过程、文件管理过程、财务资金支持、员工职业健康管理、部门环境因素及危险源识别与控制等
H:6.1.2,8.1.1/2/3
A
8:00-10:30
继续生产管理部（车间）审核
B
8:00-10:30
1、受审核部门：维修部+必要时追踪
2、涉及的过程：特种设备管理、部门环境因素及危险源识别与控制等
3、涉及的条款：
Q:5.3,7.1.3
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,8.1,8.2
H:5.3,6.1.2,8.1.1/2/3,8.2
2、涉及的过程：生产管理过程、可追溯性管理、产品防护管理、环境因素/危Q:6.1,8.5.1/2/4/6
E:6.1.1/2/4,8.1,8.2
H:6.1.1/2/4,8.1.1/2/3,8.2
B
8:00-12:00
12:30-16:30
1、受审核部门：行政部+必要时追踪
C
10:30-11:00
审核组内部交流/必要时补充审核
ABC
11:00-12:00
管理层沟通/末次会议
ABC
说明：
1、根据审核目的进行策划，明示受审核职能（部门）、过程及相应标准要求(条款)；
2、体现过程方法的思路。按照管理职能(部门)安排审核日程时，需明确受公司管理过程。
编制：
审批：
2、涉及的过程：部门环境因素及危险源识别与控制等
3、涉及的条款：
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,7.4.3,8.1,8.2
H:5.3,6.1.2,8.1,8.2
A
8:00-12:00
12:30-16:30
1、受审核部门：生产管理部（车间）（从事与预防OHS风险相关活动的管理人员和员工面谈）+必要时追踪
12:30-17:00
1、受审核部门：工艺开发部+必要时追踪
2、涉及的过程：测量资源管理过程、产品实现策划过程、质量检验控制过程、不合格控制过程、部门环境因素及危险源识别与控制等
3、涉及的条款：
Q:7.1.5,8.1,8.6,8.7
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,8.1,8.2
H:5.3,6.1.2,8.1.1/2/3
2、涉及的过程：环境安全管理体系策划、环境因素/危险源识别评价、环安运行控制、应急管理、管理体系的绩效评价、不合格和纠正措施、三废检测、危废管理、工伤事故管理等
3、涉及的条款：
Q:5.3
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,8.1,8.2,9.1.1,10.2
H:5.3,6.1.1/2/4,6.2,8.1/2,9.1.1.10.2
1、受审核部门：生产管理部（仓库）+必要时追踪
2、涉及的过程：劳保用品发放管理、仓库现场管理等
3、涉及的条款：
Q:5.3,6.2,8.5.2/4
E:5.3,6.1.2,6.2,8.1,8.2
H:5.3,6.1.2,6.2,8.1.1/2,8.2
A
14:30-16:30
1、受审核部门：采购部（承包方的管理者和员工面谈（如有））+必要时追踪
管理体系审核计划
审核目的
评价质量管理体系是否持续运行且满足ISO 9001:2015标准和其他审核准则的要求，职业健康安全管理体系是否持续运行且满足GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018标准和其他审核准则的要求，评价环境管理体系是否持续满足GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准和其他审核准则的所有要求，确认认证范围持续的适宜性，确认管理体系作为一个整体持续的符合性和有效性。
C
序号
日期
时间
受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)
审核组
成员
3
12.7
8:00-10:30
1、受审核部门：销售部+必要时追踪
2、涉及的过程：与顾客有关的管理过程、顾客满意度测量过程、部门环境因素及危险源识别与控制等
3、涉及的条款：
Q:8.2,8.5.3/5,9.1.2/3
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,7.4.3,8.1,8.2
3、涉及的条款：
Q:4.1/2/3/4,5.1/2/3,6.1/2/3,9.2,9.3,10
E:4.1/2/3/4,5.1/2/3,6.1.1,6.2,7.1,9.1.1,9.2,9.3,10
H:4.1/2/3/4,5.1/2/3/4,6.1.1,6.2,9.2,9.3,10
包括说明5中相关内容
A
9:00-12:00
审核
时间
2024.12.5-12.7
序号
日期
时间
受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)
审核组
成员
1
12.5
8：30-9：00
首次会议
ABC
9:00-12:00
12:30-17:00
1、受审核部门：管理层(含OHS员工代表、OHS法律责任的管理者面谈)+必要时追踪
2、涉及的过程：组织环境、管理体系策划、领导作用与承诺、战略方针和目标确定、风险识别与措施策划、内部审核、管理评审、资源提供、改进等
Q:5.3,6.1,6.2, 7.1.2（特种作业人员）,7.1.6
E:5.3,6.1,6.2,7.2/3/4/5,8.1,8.2,9.1.1/2
H:5.3/4,6.1,6.2,7.2（三级安全教育）,8.1,8.2,9.1.1/2
C
2
12.6
8:00-12:00
12:30-14:30
审核范围
覆盖公司管理体系所有产品、服务及过程。
审核准则
1、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018; ISO 9001:2015; GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；
2、管理体系文件；
3、国家、行业及地方有关的法令、法规。
审核组
A(组长)、B（组员）、C（组员）
B
序号
日期
时间
受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)
审核组
成员
1
12.5
9:00-12:00
12:30-17:00
1、受审核部门：总经办(监视员工健康的人员/管理人员、长期和临时员工面谈)+必要时追踪
2、涉及的过程：人力资源管理过程、文件管理过程、财务资金支持、员工职业健康管理、部门环境因素及危险源识别与控制等
H:6.1.2,8.1.1/2/3
A
8:00-10:30
继续生产管理部（车间）审核
B
8:00-10:30
1、受审核部门：维修部+必要时追踪
2、涉及的过程：特种设备管理、部门环境因素及危险源识别与控制等
3、涉及的条款：
Q:5.3,7.1.3
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,8.1,8.2
H:5.3,6.1.2,8.1.1/2/3,8.2
2、涉及的过程：生产管理过程、可追溯性管理、产品防护管理、环境因素/危Q:6.1,8.5.1/2/4/6
E:6.1.1/2/4,8.1,8.2
H:6.1.1/2/4,8.1.1/2/3,8.2
B
8:00-12:00
12:30-16:30
1、受审核部门：行政部+必要时追踪
C
10:30-11:00
审核组内部交流/必要时补充审核
ABC
11:00-12:00
管理层沟通/末次会议
ABC
说明：
1、根据审核目的进行策划，明示受审核职能（部门）、过程及相应标准要求(条款)；
2、体现过程方法的思路。按照管理职能(部门)安排审核日程时，需明确受公司管理过程。
编制：
审批：
2、涉及的过程：部门环境因素及危险源识别与控制等
3、涉及的条款：
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,7.4.3,8.1,8.2
H:5.3,6.1.2,8.1,8.2
A
8:00-12:00
12:30-16:30
1、受审核部门：生产管理部（车间）（从事与预防OHS风险相关活动的管理人员和员工面谈）+必要时追踪
12:30-17:00
1、受审核部门：工艺开发部+必要时追踪
2、涉及的过程：测量资源管理过程、产品实现策划过程、质量检验控制过程、不合格控制过程、部门环境因素及危险源识别与控制等
3、涉及的条款：
Q:7.1.5,8.1,8.6,8.7
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,8.1,8.2
H:5.3,6.1.2,8.1.1/2/3
2、涉及的过程：环境安全管理体系策划、环境因素/危险源识别评价、环安运行控制、应急管理、管理体系的绩效评价、不合格和纠正措施、三废检测、危废管理、工伤事故管理等
3、涉及的条款：
Q:5.3
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,8.1,8.2,9.1.1,10.2
H:5.3,6.1.1/2/4,6.2,8.1/2,9.1.1.10.2
1、受审核部门：生产管理部（仓库）+必要时追踪
2、涉及的过程：劳保用品发放管理、仓库现场管理等
3、涉及的条款：
Q:5.3,6.2,8.5.2/4
E:5.3,6.1.2,6.2,8.1,8.2
H:5.3,6.1.2,6.2,8.1.1/2,8.2
A
14:30-16:30
1、受审核部门：采购部（承包方的管理者和员工面谈（如有））+必要时追踪
管理体系审核计划
审核目的
评价质量管理体系是否持续运行且满足ISO 9001:2015标准和其他审核准则的要求，职业健康安全管理体系是否持续运行且满足GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018标准和其他审核准则的要求，评价环境管理体系是否持续满足GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准和其他审核准则的所有要求，确认认证范围持续的适宜性，确认管理体系作为一个整体持续的符合性和有效性。
C
序号
日期
时间
受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)
审核组
成员
3
12.7
8:00-10:30
1、受审核部门：销售部+必要时追踪
2、涉及的过程：与顾客有关的管理过程、顾客满意度测量过程、部门环境因素及危险源识别与控制等
3、涉及的条款：
Q:8.2,8.5.3/5,9.1.2/3
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,7.4.3,8.1,8.2
3、涉及的条款：
Q:4.1/2/3/4,5.1/2/3,6.1/2/3,9.2,9.3,10
E:4.1/2/3/4,5.1/2/3,6.1.1,6.2,7.1,9.1.1,9.2,9.3,10
H:4.1/2/3/4,5.1/2/3/4,6.1.1,6.2,9.2,9.3,10
包括说明5中相关内容
A
9:00-12:00
审核
时间
2024.12.5-12.7
序号
日期
时间
受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)
审核组
成员
1
12.5
8：30-9：00
首次会议
ABC
9:00-12:00
12:30-17:00
1、受审核部门：管理层(含OHS员工代表、OHS法律责任的管理者面谈)+必要时追踪
2、涉及的过程：组织环境、管理体系策划、领导作用与承诺、战略方针和目标确定、风险识别与措施策划、内部审核、管理评审、资源提供、改进等