物资供应管理制度模版(3篇)

物资供应管理制度模版
第一章总则
第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。

第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。

第三条职责。

1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。

2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。

3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。

第四条遵循的原则。

1、直购原则。

凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。

2、货比三家原则(同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先)和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。

3、就地取材原则。

争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。

第二章市场调查
第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。

第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。

第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。

第三章采购计划
第八条采购计划的作用。

1、预估用料数量、交期、防止断料。

2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。

3、与项目工程进度相符。

4、配合公司及项目资金运用、周转。

5、指导采购工作。

第九条采购计划的编制。

1、年度材料需求计划。

项目合同部根据各项目年度工程进度目标及标后预算、材料构成情况制订次年度材料需求计划。

2、月度材料需求计划。

(1)项目合同部根据年度需求计划及项目工程进展情况，以月为单位制订次月材料需求计划。

(2)本计划考虑气候、业主等各种因素。

3、采购计划。

(1)项目物资部汇总各种物料、物品需求计划。

(2)项目物资部编制次年度采购计划和次月采购计划，在编制过程中考虑适当库存、工程平稳衔接的原则。

第四章采购方式
第十条采购方式确定的依据。

1、物资部门根据下列因素确定最有利之采购方式。

(1)物料使用状况。

(2)物料需求数量。

(3)物料需求频率。

(4)市场供需状况。

(5)经验。

(6)价格。

2、采购方式。

(1)集中招标采购
本公司及项目大宗材料和关键性物料，以集中采购较为有利，根据项目工程进展情况进行采购。

(2)合约采购
经常使用的物资，物资部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。

(3)一般采购
除(1)(2)之外的物料，物资部依《请购单》逐项办理询价、议价业务。

第十一条询价、议价
1、询价。

(1)凡属一般采购，物资部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

(2)确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受(1)条所限。

(3)凡属合约采购项目，物资部依合约之价格核价，不需另询价。

合约条件发生重大变化除外。

(4)如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。

(5)凡属可作成本分析的采购项目，物资部门应要求供应商作成本分析，作为议价的参考。

(6)选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的先后顺序选择。

(7)询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

2、议价。

(1)询价后，选择两家以上供应商进行相互议价。

(2)议价时应注意品质、交货期、服务三方兼顾的原则。

3、询价、议价注意事项。

(1)议价优势掌握。

以下状况、物资部门应加强与供应商议价：
a、市场价格下跌或有下跌趋势时。

b、采购频率明显增加时。

c、本次采购数量大于前次时。

d、本次报价偏高时。

e、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。

f、公司策略需要降低采购成本时。

g、其他有利条件时。

(2)其他注意事项。

a、专业材料、用品或项目，物资部应会同使用部门共同询价与议价。

b、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，材料部应送材料使用部门确认后方可议价。

c、询价的供应商应优先从局、公司合格供应商名册中供应商选择，或者是经项目详细调查后审核通过的供应商。

第十二条采购成本分析。

1、成本分析项目。

成本分析是就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。

一般包括以下项目：
(1)直接及间接材料成本。

(2)工艺方法。

(3)所需设备、工具。

(4)直接及间接人工成本。

(5)制造费用或外包费用。

(6)营销费用。

(7)税金。

(8)供应商行业利润。

2、成本分析运用。

以下情形时，应进行成本分析：
(1)新材料无采购经验时。

(2)底价难以确认时。

(3)无法确认供应商报价之合理性的。

(4)供应商单一时。

(5)采购金额巨大时。

(6)为提高议价效率时。

3、成本分析表的提供方式。

成本分析表提供方式一般有两种：
(1)由供应商提供。

(2)由物资部门编制标准报价单或成本分析表，交供应商填报。

4、成本分析步骤
成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：
(1)确认设计是否超过规格要求。

(2)检讨使用材料之特性与必要性。

(3)计算各方案之使用材料成本。

(4)提出改善建议并检讨。

(5)检讨加工方法、加工工程。

(6)选定最合适之设备、工具。

(7)作业条件的检讨。

(8)加工工时的评估。

(9)就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。

5、成本分析注意事项。

(1)利用自己或他人之经验。

(2)应用会计查核手段。

(3)利用技术分析方法。

(4)向同类供应商学习。

(5)建立成本计算经验公式。

(6)提高议价技巧。

6、采购合同管理。

(1)、物资采购合同要严格执行国家有关政策、法令和法规，遵循市场经济规律，熟悉有关经济法规，掌握有关法律知识，要求合同签订严谨，周密，有效。

(2)、物资采购合同必须按照局、公司采购合同范本进行签订，根据签订材料不同可做适当修改，如对合同条款有较大修改应上报公司物资机械部，审批通过后才能签订。

(3)、项目物资采购合同由物资部门主管，合同管理部门协调管理，合同应经相关部门会审和相关领导审批，并由项目经理签署。

(4)、物资合同在项目相关部门和物资部门内进行相关条款的交底，并对合同进行动态管理，以季度为周期将合同执行情况上报物资机械部。

7、采购其他要求。

物资采购人员要有良好的政治素质和职业道德，在物资采购过程中，要遵纪守法，秉公办事，不谋私利，不受贿和索要回扣。

如项目人员违反规定或因人为因素采购伪劣产品，给项目造成经济损失时，根据造成损失大小，给予相应的经济处罚和行政处分，触犯国家法律时，交与地方法院来处理。

8、记录控制。

(1)、公司物资机械部和项目物资部负责采购相应记录的收集、整理归档和资料的保管工作；
(2)、记录保管期限。

所有采购资料保管期限均为长期。

9、考核。

(1)、考核对象。

项目物资部、公司物资机械部。

(2)、考核对象。

公司物资机械部实施对项目物资部开展物资调查、计划、采购、合同管理的内容详实性、有效性进行考核，对采购的全过程进行综合评价。

公司主管领导对公司物资机械部采购目标、采购计划、采购招标率及各项目合同动态汇总情况实施考核。

(3)、考核时间。

以季度为单位进行考核，考核采用网络检查和报表收集的形式，年度考核与公司总部对项目综合检查相结合，采用现场资料查阅和账务检查的形式进行。

第十三条本制度由物资机械部负责解释和修订，自印发之日起执行。

物资供应管理制度模版（2）
一、制度目的
本制度的目的是规范物资供应管理流程，确保物资供应的及时性、准确性和高效性，以满足组织的需求，提高工作效率和服务质量。

二、适用范围
本制度适用于组织内所有相关物资供应管理工作，涵盖采购、储存、配送等环节。

三、制度内容
3.1 采购管理
3.1.1 采购需求确认
a) 组织各部门根据业务需要确定物资采购需求，并填写采购申请表。

b) 采购部门负责审核采购申请表，确认采购需求的合理性和准确性。

c) 采购部门根据采购需求，制定采购计划，包括物资种类、数量、质量要求和交付期限等。

3.1.2 供应商选择和评估
a) 采购部门根据采购计划，发布招标公告或直接与供应商进行洽谈。

b) 采购部门对供应商的资质、信誉、价格等方面进行评估，并建立供应商信息库。

c) 采购部门根据评估结果，选择合适的供应商，并签订采购合同。

3.1.3 采购合同管理
a) 采购部门负责管理采购合同的签订、履行和结算。

b) 采购合同中应明确物资的品种、规格、数量、质量要求、价格和交付期限等。

c) 采购部门应定期对供应商履行合同的情况进行评估，并及时与供应商进行沟通与协调。

3.2 储存管理
3.2.1 仓库设施与设备管理
a) 仓库管理部门应对仓库设施与设备进行定期维护和检查，确保其正常运作。

b) 仓库设施应符合安全、环保和卫生要求，并建立相应的管理制度和操作规范。

3.2.2 物资分类与标识
a) 仓库管理部门应对物资进行分类管理，并设置相应的标识，以便于取放和管理。

b) 物资标识应明确物资的名称、规格、数量、存放位置和有效期等信息。

3.2.3 入库管理
a) 仓库管理部门负责对入库物资进行验收，包括数量、质量和完整性等方面的检查。

b) 验收合格的物资，应进行正确的分类存放，并及时做好入库记录和相关报表。

3.2.4 出库管理
a) 领用部门提出出库申请，并填写相关的出库单。

b) 仓库管理部门根据出库申请进行物资的出库操作，并做好相应的出库记录和报表。

c) 出库物资应根据规定的程序进行核对和确认，确保准确性和完整性。

3.3 配送管理
3.3.1 物资配送计划
a) 配送部门根据采购计划和仓库存货情况，制定物资配送计划，包括配送时间和地点等。

b) 配送计划应提前与领用部门进行沟通，并确保按时配送物资到达目的地。

3.3.2 配送过程管理
a) 配送部门负责监督物资的装车、运输和卸货等过程，确保物资的安全和完好。

b) 配送部门与领用部门进行签收确认，并做好相关的配送记录和报表。

四、责任及监督
4.1 采购部门责任
a) 负责制定采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。

b) 监督供应商履行合同，确保物资的及时交付和质量符合要求。

c) 对供应商进行评估，建立供应商信息库，并定期进行更新和管理。

4.2 仓库管理部门责任
a) 负责对仓库设施和设备进行管理和维护，确保其正常运作。

b) 对入库物资进行验收和分类存放，确保准确性和完整性。

c) 对出库物资进行核对和确认，确保领用部门的需求得到满足。

4.3 配送部门责任
a) 制定物资配送计划，与领用部门进行沟通，并按时配送物资到达目的地。

b) 监督物资的装车、运输和卸货等过程，确保物资的安全和完好。

c) 与领用部门进行签收确认，并做好相关的配送记录和报表。

4.4 监督与评估
a) 上级部门对本制度的执行情况进行监督和评估，并提出相关的改进建议。

b) 各部门应主动配合监督和评估工作，并及时整改存在的问题和不足。

五、制度执行
5.1 本制度由各部门负责人和相关人员普遍宣传，并加以执行。

5.2 部门负责人应对本制度的执行情况进行定期检查和评估，并将检查结果上报上级部门。

5.3 对于制度违规行为，应及时进行纠正和处理，并对相关人员进行相应的教育和培训。

六、附则
本制度的解释权归组织所有，如有需要，可根据实际情况进行调整和完善。

以上为物资供应管理制度模板，要求不含\
物资供应管理制度模版（3）
第一章总则
第一条目的和依据
为规范物资供应管理，确保物资供应的及时性、安全性和有效性，提高物资管理的科学化、规范化水平，制定本制度。

本制度的制定依据有《公司法》、《物资管理办法》等相关法律法规，以及公司内部相关管理制度和规章制度。

第二条适用范围
本制度适用于公司内所有涉及物资供应管理的部门和人员。

第三条定义
1. 物资供应：指为各部门提供所需的物资，并按照要求进行供应和管理的一系列工作。

2. 物资供应管理：指对公司的物资供应活动进行计划、组织、协调、控制和监督的全过程管理。

第二章供应计划
第四条供应计划的编制
1. 各部门应根据实际需要，按照公司年度计划和季度计划，编制物资供应计划。

2. 供应计划应包括物资的名称、规格、数量、要求供应时间和供应方式等内容。

3. 供应计划应根据物资的使用情况和库存情况进行合理调整，确保供应计划的准确性和及时性。

第五条供应计划的审核
1. 供应计划由物资供应管理部门负责审核。

2. 审核时应核实供应计划的内容是否符合需求，并与需求部门进行沟通和确认。

第六条供应计划的发布
1. 审核通过的供应计划应由物资供应管理部门及时发布给有关部门。

2. 各部门应按照计划要求，提前做好准备工作。

第三章供应执行
第七条供应的组织和协调
1. 物资供应管理部门应根据供应计划，统筹安排供应工作，并与相关部门进行协调，确保供应的顺利进行。

2. 物资供应管理部门应及时了解各部门的供应需求和变化情况，并进行及时调整。

第八条供应方式
1. 市场采购：根据供应计划和合同要求，通过市场渠道进行物资采购。

2. 内部调拨：根据供应计划和库存情况，通过公司内部进行物资调拨。

3. 委托代购：在供应计划和条件允许的情况下，委托专业采购机构进行物资采购。

第九条供应合同的签订
1. 物资供应管理部门应与供应商按照公司的有关规定，签订供应合同。

2. 供应合同应明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间等内容。

第十条供应的验收
1. 物资供应管理部门应按照合同要求进行供应的验收工作。

2. 验收应根据合同要求检查物资的数量、质量和完整性等情况，并对不合格的物资予以退回或要求供应商进行替换。

第四章供应监督和管理
第十一条供应质量监督
1. 物资供应管理部门应定期对供应的物资进行抽查和检验，确保供应质量的合格。

2. 对于供应质量不合格的物资，应及时向供应商提出整改要求并进行处理。

第十二条供应成本控制
1. 物资供应管理部门应对供应成本进行控制和核算，确保供应成本的合理性和优化。

2. 物资供应管理部门应根据供应市场的变化情况，及时调整采购方式和供应合同，减少供应成本的支出。

第十三条供应信息管理
1. 物资供应管理部门应建立和维护物资供应管理系统，对供应信息进行录入和管理。

2. 物资供应管理系统应包括供应计划、供应合同、供应记录等信息的管理和查询功能。

第五章附则
第十四条物资供应管理的改进
1. 物资供应管理部门应定期进行自身工作的评估和改进，提高工作效率和服务质量。

2. 针对物资供应管理的问题和需求，开展培训和交流活动，提高管理人员的专业素质。

第十五条违规违纪处理
对于不按照本制度进行物资供应管理的行为，将依照公司有关规定进行处理。

第十六条本制度的解释权和修订
本制度的解释权和修订权归公司物资供应管理部门负责。

第十七条本制度的施行
本制度自发布之日起施行。