年度人工成本增减因素分析图表

版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司
的关键因素。具 高的三项因素，
2015年 2016年
社保医疗福利 教育培训福利 其他人工成本
成本对比
272.00
226.00 300.00
50.00% 2.21%
2
0.00%
55.56% 50.00%
33.33% 27.542%5.00%
7.87%
10.00%
2016年
20.35% 12.50%
2015年
272.00 226.00
Байду номын сангаас
年度统计 226.00 272.00 20.35% 100.00%
0.00
100.00 200.00 300.00
年度总体人工成本对比
社保医疗福 利
20.00
22.00
10.00% 8.09%
7
60.00% 50.00%
教育培训福 利
18.00
28.00
55.56% 10.29%
1
40.00% 30.00%
其他福利 8.00 9.00 12.50% 3.31%
6
20.00%
10.00%
其他人工成 本
4.00
6.00
120.00 100.00
80.00 60.00 40.00 20.00
0.00
89.0096.00 基本工资
88.00 69.00
绩效工资
12.0015.00 津贴及奖金
年度人工成本增减因素分析图表
费用项目 （单位：万 2015年
元）
2016年
增长率
本年度 增长率 占比 排序
基本工资 89.00 96.00 7.87% 35.29% 8
人力资源管理实用工具——薪酬福利——薪酬管理工具
年度人工成本增减因素分析图表模板
说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度与上年度各项人工成本差异情况，以便找出影响人工成本增减的关键因素。具 体包括各项人工成本年度差异比较及增长率、各项人工成本费用占比、年度总体人工成本差异。（增长率最高的三项因素， 自动显示为红色予以提示。内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据）
年度各项人工成本对比分析
6.00 8.00
20.0022.00
28.00 18.00
8.00 9.00
加班费
社保医疗福利 教育培训福利
其他福利
本年度各项人工成本费用占比
3.31% 2.21% 10.29%
8.09%
35.29%
2.94%
2015 2016 4.00 6.00 其他人工成本
基本工资 绩效工资 津贴及奖金 加班费
绩效工资 69.00 88.00 27.54% 32.35% 4 津贴及奖金 12.00 15.00 25.00% 5.51% 5
2.94% 5.51%
32.35%
加班费 社保医疗福利 教育培训福利 其他福利 其他人工成本
加班费 6.00 8.00 33.33% 2.94% 3
各项人工成本费用增长率