年度人工成本增减因素分析图表
人工成本分析分析报告(模板)
人工成本分析报告(模板)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：[键入文档标题][键入文档副标题]人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。
USER2012-3-31一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类： 社会保险住房公积金劳务费职工工资总额 其他（福利、招聘、培训等）备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。
2、人工成本使用情况：省（子）公司一季度人工成本共计达成 万元，使用情况分部在预算范围内。
如分析二季度，此处列出同比增长情况。
具体达成情况如下：备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK 和MSD 合约销售项目组结算金额。
2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。
单位（元） 201201实际达成 201202实际达成 201203实际达成一季度合计 社会保险 99949.63 100220.56 95149295319.19 住房公积金 16520 19838 22932 59290 劳务费 197706.02 209592.8 209592.8616891.62 职工工资总额664685 542732.58 530634.11738051.68 其他118808300201803、1季度实际人员编制 单位（人） 1季度在岗职工1季度劳务派遣工从业人员共计人数10352155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表 单位：万元二、人工成本预算情况1、2012年1季度预算情况： 单位（万元/人） 2012年全年预算数2012年1季度预算数 单位（万元/人） 2012年1季度预算数 社会保险 173 43.25 社会保险 32.52 住房公积金 31 7.75 住房公积金 5.83 劳务费（91人） 465 116.25 劳务费（52人） 66.43 职工工资总额（137人） 1167 246.23 职工工资总额（103人） 185.12 其他6817其他12.78人工成本实际完成情况, 社会保险（103人）, 29.53人工成本实际完成情况, 住房公积金（103人）, 5.93人工成本实际完成情况, 劳务费（52人）, 61.69人工成本实际完成情况, 职工工资总额（103人）,173.81人工成本实际完成情况, 其他（103人）, 2.02050100150200备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。
人力成本分析表
单位负责人：填报时间:
增表：
员工异动分析表（2002年）
1月
人数12月人数 Nhomakorabea增加人数
减少人数
实增（减） 人数
流失率
离职率
劝退率
外部 增加
内部 增加
离
职
劝 退
退
休
苴
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它
流失率：员工减少总数除以 离职率：离职员工总数除以 劝退率：劝退员工总数除以 填报人：
1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
元
13
10、人均工资
元
14
11、费用利润率
%
15
12、工资利润率
%
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填报人：单位负责人：填报时间:
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1,13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
人力成本分析表
部门:
指标名称
单位
序号
2002年
2003年
一、在岗人数
人
1
二、销售收入
万元
2
三、费用总额
万元
3
其中1、工资总额
万元
4
2、培训费用
万元
5
3、社保费用
万元
6
4、劳保费用
万元
7
5、福利费用
万元
8
6、招聘费用
万元
9
四、利润总额
万元
10
五、指标
公司人力成本分析表(带柱状图)
23526
2000
36692
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51320
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人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本含量
总成本
人力成本总额
162000
22600
243000
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243000
2012年
2013年
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2
Байду номын сангаас力成本总额（万）
人力成本总额
人数
人均人力成本
20.00
46366
51320
18.00 16.00
36692
14.00 12.00
0
20328
23526
10.00 8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本总额
人力成本总额 在岗人数
22600
1200
20328
1500
23526
2000
36692
3500
46366
4500
51320
5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
人力成本含量
总成本
人力成本总额
人力成本含量
16.00%
526463
587837 14.00%
(完整版)职工人力成本分析表
(完整版)职工人力成本分析表1. 背景介绍职工人力成本是指企业为员工提供各项福利待遇和支出的总和，是企业经营管理中的重要一环。
通过对职工人力成本的分析，可以帮助企业更好地管理人力资源，合理配置资源，提高企业效益。
本文将对职工人力成本进行分析，从不同角度解读人力成本的构成和管理。
2. 人力成本构成分析2.1 直接人力成本直接人力成本是指企业为职工提供的直接薪酬支出。
包括基本工资、津贴、奖金等。
该部分的支出直接与职工的工作成果相对应，是企业维持正常运营所必不可少的成本。
企业应根据市场行情和员工贡献等因素进行合理的薪酬设计和管理。
2.2 间接人力成本间接人力成本是指企业为职工提供的除直接薪酬之外的福利待遇支出。
包括社会保险费、公积金、加班补贴、职业培训费用等。
这些支出虽然无法直接转化为工作成果，却是培养和维护员工稳定的生活和工作环境所必需的。
企业应根据员工需求和法律法规的要求来合理安排和管理间接人力成本。
2.3 人力成本附加值人力成本附加值是指人力资源的增值部分，即员工为企业创造的经济效益。
一方面，企业可以通过提高员工的专业能力和素质，提高员工的附加值，从而提高企业的竞争力和盈利能力。
另一方面，企业应该重视对人力成本附加值的评估和激励，通过激励机制来激发员工的创造潜力，实现人力成本的最大化利用。
3. 人力成本管理策略3.1 成本控制策略企业应通过合理的薪酬设计和福利待遇管理，控制直接人力成本的增长。
可以采用绩效考核和薪酬激励相结合的方式，激励员工提高工作效率和质量，减少无效劳动，降低人力成本。
3.2 价值导向策略企业应注重提高员工的附加值，通过培训、岗位晋升和激励机制等方式，提高员工的专业能力和素质，提升员工的价值观念和职业素养。
同时，要充分发挥员工的创造力和创新能力，提高人力成本附加值，为企业带来更多的经济效益。
3.3 综合福利策略除了直接薪酬外，企业应注重提供全面的福利待遇，包括社会保险、公积金、健康保险、带薪休假等。
人力成本分析表
人力成本分析表
集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
人力成本分析表
部门：
填报人：单位负责人：填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表：
员工异动分析表（2002年）
流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
填报人：单位负责人：填报时间：。
人力成本统计表（专用）
人力成本统计表（专用）
人力成本统计表（专用）
XXXXXX公司202 年月人力成本统计表（模板）
填表人：填表时间：年月日
XXXXXX公司202 年月人力成本统计表
填表人：填表时间：年月日
XXXXXX公司202 年月人力成本统计表(指标解释)
1．月度市场产出：本月度向内部客户提供有市场价值的产品2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况增减？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入9．超出原因
10．节余原因
11．具体节约的措施分析。
人工成本盘点分析报表(内含多个套表-谢)
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建筑人工成本分析
图表数据说人工成本与盈亏随着近几年房产开发及拆迁安置带动的建筑工程的蓬勃发展，表面上看似一派欣欣向荣，然而繁荣过后将会引来一个低潮。
远的不说，只说江苏苏南地区，未来建筑总面积将会严重缩小，导致人多饭少的境地。
施工单位相互间的竞争会达到一个高峰，很多单位将会在投标过程中尽量压低自己的报价，然后根据自身的实力减少成本消耗以获得较高经济效益。
这时对成本的测算就显得非常重要，只有成本做到心中有数才会在投标过程中既能够降低报价又能获得利润。
人工费占总造价至少10%，并且人工的单价取决于工种类别和地区，而每个时间段的水平也不一样，所以很难有效、客观的去掌握。
我们只能根据往昔的工作水平及工资单价结合当前的市场水平去预测。
现根据近三年官方统计发布的季度人工成本单价及实物量消耗的成本价分析（重点分析2011年第四季度华东地区）如下：一、脚手架工程本部分只分析外墙综合脚手架的搭拆及密目网的挂设。
其他脚手架和防护根据建筑特点及安全文明目标不一样很难进行分析。
根据《2011年四季度建筑工种人工成本信息》、《2011年四季度建筑实物工程南京地区的外墙脚手架搭拆每平米所需消耗量为0.079左右，挂设密目网每平米所需消耗量为0.017（挂设密目网属于文明施工）。
而江苏省04计价表19-3、19-4所需人工工日分别为二类工0.824/10㎡、二类工1.004/10㎡，如果按照2010年的定额工资水平结算，那么定额的报价分别为0.824*53=43.672、1.004*53=53.212，即使是按照三类工程加上管理费、利润，调整后价格也只有59.831、72.900。
综上所述，根据定额的报价人工费基本上的亏损为2.287/㎡、0.98/㎡。
它的亏损补偿可以通过内墙砌筑、抹灰等其他脚手架的报价实现。
二、砌筑工程同样是根据两张表格整合成下表进行分析，如下图表2：1、南京地区砖基础的消耗量为0.706，而04计价表3-1所需的消耗量为1.14，如果是基础埋深超过1.5m，其超出部分需加0.041，二者幅度差至少为1.61.如果按照当时人工工资换算，则每立方米砖基础所需人工费为 1.14*53=60.42，算上管理费及利润可以调整至少为60.42*1.37=82.78，所以砖基础的人工费每立方可获利5.86元。
【表格】公司人力成本分析表
人力成本总额
人力成本总额 在岗人数
22600
1200
20328
1500
23526
2000
36692
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46366
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人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本总额
人力成本总额 在岗人数
22600
1200
20328
1500
23526
2000
36692
3500
46366
4500
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人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
10.00 8.00
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年
2013年
2014年
2015年
2016年
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人力成本含量
总成本
人力成本总额
人力成本含量
16.00%
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587837 14.0
352000
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8.00%
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6.00% 4.00%
2.00%
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人力成本总额（万）
人力成本总额
人数
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人工成本统计分析报告
人工成本统计分析报告公司年月份人工成本统计表2020年06月报告目录一、人工成本统计分析与说明 (3)二、各单位人工成本排名情况 (5)三、月份主要指标排名情况 (7)四、人工成本动态分析 (8)五、人工成本结构比例分析 (10)六、各单位人工成本明细情况说明 (12)表格目录（EXCEL工具中共9张表，根据需求粘贴）表 1 人工成本总体结构情况 (4)表2 各单位人均成本比例情况 (5)表4：分行业各单位人工成本变化情况 (8)表5：结构比例分析 (10)人工成本统计分析与说明一、人工成本构成职工劳动报酬元／人，占%，比上月比例上升；社会保险费用元／人，占%，比上月比例上升；福利费用元／人，占%，比上月比例下降；教育经费元／人，占％，比上月比例下降；劳动保护费用元/人，占％，比上月比例上升；住房费用元／人，占％，比上月比例上升；其他人工成本元／人，占％，比上月比例下降。
（见表1）。
从业人员劳动报酬、社会保险、住房费用、福利费用在人工成本中所占比重较。
表 1 人工成本总体结构情况二、各单位人工成本排名情况从人均人工成本数据来看，排在前三位，分别为万元／人、万元／人、万元／人。
排在最末的两个公司为，这两个公司的人工成本最低，分别为万元／人和万元／人。
从人工成本总额来看，（上升）、（下降）、（上升）所占份额较大，分别占人工成本总额的 %、 %、 %。
劳动密集型制造行业所占比例较大。
（见表2）三、06月份主要指标排名情况人均工资排名：前三位为、、；后三位为、、（由大到小）。
人均福利排名：、、。
人均教育费用排名：、、。
人均其他（工会费用）排名：、、。
详细情况请见第六项，各单位费用明细。
表3：年月份人工成本统计表四、人工成本动态分析动态分析来看，年月份人均人工成本为元，比去年元增加％，人工成本同比略有增加。
由表4可见，年月份，比年同期有所上升。
环比有所上升。
表4：分行业各单位人工成本变化情况五、人工成本结构比例分析年月份，从企业人工成本具体项目构成分析，结构动态变化不大，成本有所增加。
【表格】公司人力成本分析表
0.00%
年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本总额
人力成本总额 在岗人数
22600
1200
20328
1500
23526
2000
36692
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Байду номын сангаас
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人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本总额
人力成本总额 在岗人数
22600
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1500
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2000
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3500
46366
4500
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5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
162000 2012年
人力成本含量
总成本
人力成本总额
人力成本含量
243000
352000
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2013年
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16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
年度人工成本增减因素分析图表
费用项目（单位：万元）2015年2016年增长率本年度占比增长率排序基本工资89.0096.007.87%35.29%8人力资源管理实用工具——薪酬福利——薪酬管理工具年度人工成本增减因素分析图表模板说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度与上年度各项人工成本差异情况，以便找出影响人工成本增减的关键因素。
体包括各项人工成本年度差异比较及增长率、各项人工成本费用占比、年度总体人工成本差异。
（增长率最高的三项因素，自动显示为红色予以提示。
内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据）年度各项人工成本对比分析年度人工成本增减因素分析图表本年度各项人工成本费用占比89.0069.0012.006.0020.0018.008.004.0096.0088.00 15.00 8.00 22.00 28.009.00 6.00 0.0020.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 基本工资绩效工资津贴及奖金加班费社保医疗福利教育培训福利其他福利其他人工成本35.29%2.94%8.09%10.29%3.31%2.21%基本工资 绩效工资津贴及奖金 加班费绩效工资69.0088.0027.54%32.35%4津贴及奖金12.0015.0025.00% 5.51%5加班费 6.008.0033.33% 2.94%3社保医疗福利20.0022.0010.00%8.09%7教育培训福利18.0028.0055.56%10.29%1其他福利8.009.0012.50% 3.31%6其他人工成本4.00 6.0050.00% 2.21%2年度统计226.00272.0020.35%100.00%各项人工成本费用增长率年度总体人工成本对比版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司7.87%27.54%25.00%33.33%10.00%55.56%12.50%50.00%20.35% 0.00%10.00%20.00% 30.00%40.00% 50.00%60.00%226.00270.00 100.00 200.00 300.2015年2016年 32.35%5.51%2.94%加班费 社保医疗福利教育培训福利 其他福利其他人工成本。
年度人工成本费用统计分析报表
月份
一月
工资总额
Hale Waihona Puke 416536.94月度产值总额
8056856.39
营运部月度工资
41166.03
占月度产值总额比率
财务部月度工资 占月度产值总额比率
采购部月度工资 占月度产值总额比率
电脑部月度工资 占月度产值总额比率 人力资源部月度工资
加班工资总额 加班工资占部门工资比率
占月度产值总额比率 仓储部月度工资 加班工资总额
二月
年度人工成本费用统计汇总表（单位：元）
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
二月
年度人工成本费用统计汇总表（单位：元）
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
项目
月份
一月
加班工资占部门工资比率 占月度产值总额比率 负箔车间月度工资 加班工资总额
加班工资占部门工资比率 占月度产值总额比率 阳极化成车间月度工资 加班工资总额
加班工资占部门工资比率 占月度产值总额比率 废水车间月度工资 加班工资总额
加班工资占部门工资比率 占月度产值总额比率
新材料车间月度产值总额 新材料课月度工资 加班工资总额
加班工资占部门工资比率 占月度产值总额比率 外训费用
23.44% 0.57% 52316.50 13681.24 26.15% 0.64% 109766.13 37736.88 34.38% 1.36% 24021.55 7845.64 32.66% 0.30% 444778.01 64522.38 16728.72 25.93% 14.51% 0.00
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费用项目
（单位：万元）2015年
2016年
增长率
本年度占比
增长率排序
基本工资
89.00
96.00
7.87%
35.29%
8
人力资源管理实用工具——薪酬福利——薪酬管理工具
年度人工成本增减因素分析图表模板
说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度与上年度各项人工成本差异情况，以便找出影响人工成本增减的关键因素。
体包括各项人工成本年度差异比较及增长率、各项人工成本费用占比、年度总体人工成本差异。
（增长率最高的三项因素，自动显示为红色予以提示。
内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据）
年度各项人工成本对比分析
年度人工成本增减因素分析图表
本年度各项人工成本费用占比
89.00
69.00
12.00
6.00
20.00
18.00
8.00
4.00
96.00
88.00 15.00 8.00 22.00 28.00
9.00 6.00 0.00
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 基本工资
绩效工资
津贴及奖金
加班费
社保医疗福利
教育培训福利
其他福利
其他人工成本
35.29%
2.94%
8.09%
10.29%
3.31%
2.21%
基本工资 绩效工资
津贴及奖金 加班费
绩效工资
69.00
88.00
27.54%
32.35%
4
津贴及奖金12.0015.0025.00% 5.51%5
加班费 6.008.0033.33% 2.94%3
社保医疗福
利20.0022.0010.00%8.09%7
教育培训福
利
18.0028.0055.56%10.29%1
其他福利8.009.0012.50% 3.31%6
其他人工成
本
4.00 6.0050.00% 2.21%2
年度统计226.00272.0020.35%100.00%
各项人工成本费用增长率
年度总体人工成本对比
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北京未名潮管理顾问有限公司
7.87%
27.54%
25.00%
33.33%
10.00%
55.56%
12.50%
50.00%
20.35% 0.00%
10.00%
20.00% 30.00%
40.00% 50.00%
60.00%
226.00
27
0.00 100.00 200.00 300.
2015年
2016年 32.35%
5.51%
2.94%
加班费 社保医疗福利
教育培训福利 其他福利
其他人工成本。