01、合同签订审核管理制度
签订工程合同管理制度
签订工程合同管理制度一、总则为规范工程合同管理工作，保障工程项目顺利进行，确保工程质量和工期，特制定本管理制度。
二、工程合同签订程序1、项目部门提出需求项目部门在确定开展工程项目后，需提出对于工程合同的需求，并明确项目的基本情况、工程范围、工程质量标准、工程时间进度、经费预算等。
2、招标公告根据项目需求，项目部门组织编制招标文件，发布招标公告，明确招标条件、资格要求、投标方式，招标范围等。
3、接受投标接受符合条件的投标单位的投标文件，并进行资格审查和评标工作，确定中标单位。
4、签订合同中标单位与项目部门签订正式合同，并明确工程的范围、质量标准、工期、经费预算等内容，双方共同遵守。
三、工程合同管理实施1、合同备案签订工程合同后，项目部门需及时将合同备案材料报送相关主管部门备案。
2、项目部门监督项目部门需加强对工程进度、质量的监督，确保合同约定的要求得以落实。
3、工程变更管理如有工程变更需要，需经项目部门批准并与中标单位协商一致后方可变更，变更过程要有书面文件作为证据。
4、工程结算工程完工后，需结算工程款项，按照合同约定进行结算，并签署结算协议。
5、工程验收工程完成后，由项目部门组织相关人员对工程进行验收，确保工程质量符合合同要求。
6、合同终止工程合同终止前，需经项目部门与中标单位双方一致决定，并按照合同约定进行合同解除。
四、合同管理注意事项1、合同内容明确工程合同签订前，双方需就工程的范围、质量要求、工期、经费预算等内容进行明确，避免合同执行过程中出现歧义。
2、合同履行监督项目部门需加强对中标单位的合同履行监督，确保合同的约定得以完全落实，不得私自变更合同内容。
3、风险防范在合同签订过程中，需对工程项目可能存在的风险进行评估和防范，确保工程项目的顺利进行。
4、合同变更管理如需进行工程变更需谨慎对待，避免因变更导致工程项目延误或增加经费开支等问题。
五、合同管理制度的完善1、根据实际情况及时对合同管理制度进行修订和完善，以满足工程合同管理的需要。
2024年合同签订管理制度(精选)
合同签订管理制度(精选)第一条合同的制定1.1为规范公司的合同签订流程，保证合同内容的合法性、合规性，明确合同签订的权限和程序，制定本制度。
1.2本制度适用于公司与供应商、客户、合作伙伴等签订的各类合同。
第二条合同的定义2.1合同是指合同各方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2.2合同应当采用书面形式，包括合同和附件。
第三条合同签订的原则3.1合同签订应当遵循合法、合规、公平、诚信的原则。
3.2合同签订应当保护公司的合法权益，避免对公司造成损害。
第四条合同签订的权限4.1公司法定代表人或者法定代表人授权的代理人有权签订合同。
4.2代理人签订合同，应当出具授权委托书，并在授权范围内行使权利。
4.3合同签订前，应当进行法律审核，确保合同内容的合法性、合规性。
第五条合同签订的程序5.1合同签订前，应当进行合同谈判，明确合同各方的权利和义务。
5.2合同谈判达成一致意见后，由合同起草人根据谈判结果起草合同。
5.3合同起草完成后，应当进行法律审核，确保合同内容的合法性、合规性。
5.4法律审核通过后，由法定代表人或者法定代表人授权的代理人签订合同。
5.5合同签订后，应当及时办理合同备案手续，并将合同归档保存。
第六条合同的变更和解除6.1合同的变更和解除应当经合同各方协商一致，并签订书面协议。
6.2合同的变更和解除不得违反法律法规的规定，不得损害公司和他人的合法权益。
第七条合同的纠纷处理7.1合同履行过程中发生纠纷的，应当及时协商解决。
7.2协商不成的，可以通过调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
第八条合同的保密8.1合同各方应当保守合同内容、合同签订过程等相关信息，未经对方同意，不得向第三方披露。
8.2合同各方违反保密义务的，应当承担相应的法律责任。
第九条合同的附件9.1合同附件是合同的重要组成部分，具有同等法律效力。
9.2合同附件应当与合同一并签订、备案和归档。
第十条本制度的解释和修订10.1本制度的解释权归公司所有。
工程合同审查制度
工程合同审查制度
一、合同准备阶段
1. 合同起草：由项目负责人或法务部门根据项目具体情况起草合同初稿。
2. 初步审查：法务部门对合同初稿进行初步审查，确保条款的合法性和完整性。
3. 征求意见：向项目涉及的各方征求对合同初稿的意见和建议。
二、合同审查阶段
1. 详细审查：法务部门结合收集到的意见，对合同条款进行详细审查，包括但不限于合同的主体资格、合同的标的物、履行期限、违约责任等关键要素。
2. 风险评估：评估合同中可能存在的风险点，提出风险防控措施。
3. 修改完善：根据审查结果和风险评估，对合同进行必要的修改和完善。
三、合同审批阶段
1. 审批权限：根据公司规定确定合同审批的权限和流程。
2. 签署审批：由有权审批的人员对合同进行最终审批。
3. 备案存档：合同审批通过后，进行备案和存档，以备后续查询和核查。
四、合同履行监督阶段
1. 履约监督：指定专人负责监督合同的履行情况，确保双方按照合同约定执行。
2. 变更管理：如遇特殊情况需要变更合同内容，应按照制度规定的程序进行。
3. 争议处理：对于合同履行过程中出现的争议，应及时采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
五、合同终结阶段
1. 合同结算：合同履行完毕后，进行财务结算，确保所有款项清晰透明。
2. 合同评价：对合同执行情况进行评价，总结经验教训，为未来的合同管理提供参考。
3. 档案归档：将合同及相关资料进行归档，保持资料的完整性和可追溯性。
工程合同签订管理
工程合同签订管理引言工程合同是指建设单位与承包单位之间，就某项建设工程的实施而达成的协议。
它通常包括工程的范围、质量要求、工期、造价以及双方的责任等内容。
合同的签订管理是一个系统的过程，涉及到合同的准备、谈判、签署、履行以及变更和解除等多个环节。
合同准备在合同签订之前，必须对工程项目进行全面的评估，包括工程量、技术难度、风险因素等。
同时，应当对参与工程的所有承包商进行资质审查，确保其具备相应的施工能力和管理水平。
还需要准备好合同草案，明确各项条款，包括但不限于工程概况、工程质量、工程进度、合同价款、支付方式、违约责任等。
合同谈判合同谈判是签订合同的关键环节，需要双方充分沟通，就合同的各项内容达成共识。
在谈判过程中，应当注意以下几点：- 保持诚信原则，确保信息的真实性和透明度。
- 明确双方的权利和义务，避免模糊不清的表述。
- 关注法律法规的变化，确保合同内容的合法性。
- 考虑到可能出现的风险，合理设置风险分担机制。
合同签署在双方达成一致后，即可进行合同的签署。
签署合同时，应当注意以下事项：- 双方代表的身份应清晰，具有相应的签约权利。
- 检查合同文本，确保没有遗漏或错误。
- 签署的合同应当加盖公章或者法定代表人签字，确保其法律效力。
- 保留好合同副本，以备不时之需。
合同履行合同签署后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。
在履行过程中，应当做好以下几点：- 定期召开协调会议，及时解决施工过程中出现的问题。
- 记录工程进度和质量情况，为后期结算提供依据。
- 遇到不可抗力或其他特殊情况，应及时沟通，必要时可协商修改合同。
合同变更与解除在合同履行过程中，可能会因为各种原因需要变更或解除合同。
此时，应当遵循以下原则：- 变更或解除合同应当有正当理由，且不得违反法律法规。
- 双方应协商一致，书面形式明确变更或解除的内容。
- 变更或解除合同可能产生的损失，应当由责任方承担。
结语。
合同签订制度
合同签订制度
合同签订制度范本。
合同签订制度。
1.签订范围。
本制度适用于公司与外部机构、个人签订的各类合同。
2.签订程序。
（1）合同需经过申请、审批、签订、归档等程序。
（2）申请人应填写《合同申请表》，并提供相关资料。
（3）经过审批部门审核后，由授权人员负责签订合同。
（4）签订后，将合同归档并备案。
3.签订权限。
（1）公司内部规定了合同签订的权限层级，不同金额的合同需由不同层级的人员签订。
（2）未经授权人员批准，不得擅自签订合同。
4.合同条款。
（1）签订合同前，应仔细审阅合同条款，确保合同内容合法、合规。
（2）对于涉及法律责任、违约金等条款，应与法务部门进行沟通确认。
5.合同备份。
（1）签订合同后，应将合同原件归档并备份。
（2）备份文件应妥善保存，确保合同内容完整性和安全性。
6.变更和解除。
（1）如需变更合同内容，应经过双方协商一致，并办理变更手续。
（2）如需解除合同，应按照合同约定或法律规定办理解除手续。
7.培训和监督。
公司将定期组织合同签订制度培训，加强员工对合同签订制度
的理解和执行。
同时，公司设立专门的监督部门，对合同签订制度执行情况进
行监督和检查。
以上为《合同签订制度范本》，具体操作以公司内部规定为准。
企业合同管理制度（精选8篇）
企业合同管理制度企业合同管理制度（精选8篇）随着法律观念的深入人心，关于合同的利益纠纷越来越多，它可以保护民事法律关系。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家收集的企业合同管理制度（精选8篇），欢迎阅读与收藏。
企业合同管理制度1第一章总则第一条为了加强对合同的管理，明确工作职责和管理权限，维护合同的合法性和严肃性，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称的合同，是指公司与其他法人、自然人或组织之间采取书面形式订立的，具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文件的文书、图表、传真等各类合同文件，以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文件。
第三条本制度所称的合同管理，是指公司及公司职能部门依法订立、变更、解除、转让、履行、终止以及审查、监督、归档、控制等一系列管理行为的总称。
第四条本制度适用于以本公司名义所签定的一切合同、协议、以及相关的要约、承诺等法律文书。
第二章合同管理机构和职责第五条公司合同管理采取归口管理与分类负责相结合的形式：（一）公司行政人力资源部是公司合同管理的归口部门，并负责所有外签合同的归档和保管；同时，负责与行政及人力资源相关合同的管理和签订；（二）公司合同成本部根据经营部招投标情况，负责工程施工合同及内部承包合同的管理和签订，以及对外所有工程合同的归档、保管、传递、报批；（三）公司其他职能部门依据本部门工作职责，负责相应合同的管理和签订，并报行政人力资源部存档。
第六条合同管理职责（一）职能部门职责：1、指定专人保管合同文本，未经公司（执行）总经理或分管副总书面同意不得擅自借出；2、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律、法规等有关规定；3、参与管辖范围内合同的论证、起草、谈判和签订工作；4、对管辖范围内合同履行情况进行监督和指导。
（二）合同管理人员职责：1、协助合同承办人员依法签订、变更、解除合同；2、检查合同履行情况，制止不合法律规定的合同行为；3、负责登记合同台帐，建立合同档案；4、依法参与合同纠纷的调解、仲裁、诉讼活动等。
工程合同审核管理规定
工程合同审核管理规定一、总则1. 为了加强工程合同的管理，确保合同的合法性、合理性，特制定本规定。
2. 本规定适用于公司所有工程项目的合同审核、签订、执行、变更和终止等环节。
二、合同审核程序1. 合同起草：项目负责人负责起草合同初稿，确保合同内容全面、准确，符合法律法规和行业标准。
2. 初步审核：项目管理部门对合同初稿进行初步审核，重点检查合同的技术要求、工期安排、质量保证等内容。
3. 法律审核：法务部门对合同条款进行法律审核，确保合同的合法性，避免潜在的法律风险。
4. 财务审核：财务部门对合同的付款条件、结算方式等进行审核，确保合同的财务条款合理、可行。
5. 最终审批：总经理或授权代表对合同进行最终审批，审批通过后方可签署。
三、合同签订与备案1. 合同一经签署，双方应各持一份正本，并按照相关规定进行备案。
2. 合同副本应分发至项目管理部门、法务部门、财务部门等相关职能部门，以便于执行和监督。
四、合同执行与监督1. 项目管理部门负责监督合同的执行情况，确保合同各项条款得到有效履行。
2. 如遇合同执行过程中的问题，应及时协商解决，必要时可签订补充协议或变更合同。
3. 对于合同执行过程中的重大变更，需重新按照审核程序进行审批。
五、合同变更与终止1. 合同变更应经双方协商一致，并按照原合同审核程序进行审批。
2. 合同终止应明确终止条件和责任归属，依法依规进行处理。
六、附则1. 本规定自发布之日起实施，由公司法务部门负责解释。
2. 对于特殊情况下的合同管理，可根据实际情况适当调整，但必须经过公司高层批准。
通过上述规定，我们可以看到，工程合同审核管理规定的核心在于规范合同的审核流程，明确各部门的职责，以及合同的签订、执行、变更和终止等环节的管理要求。
这不仅有助于提高合同管理的效率，还能有效防范和控制合同风险，保障企业的合法权益。
劳动合同管理-劳动合同续签审批签订制度
人力资源部《劳动合同》续签、审批、签订制度总人字［20xx］056 号发至：总部各部门、各事业部、各区、各店发自：总部人力资源部时间：20xx-04-01主题：《劳动合同》续签审批签订制度抄报：总裁办抄送：无等级：急附件：各类样表签发人：为使合同续签管理更加科学化、合理化，避免合同续签的人情化和随意性，本着公平公正的原则，现对全国各层级人员合同续签、审批、签订相关事宜作如下规定：第一部份：合同续签、审批方面一、劳动合同不续签“高压线”员工在合同期内有以下行为之一者，均不续签劳动合同，具体如下：1、考勤高压线：在上一个合同期内，无正当理由，累计迟到、早退达到5次（含）以上；累计旷工天数三天（含）以上。
2、管理高压线：经常顶撞领导或上级、不服从管理，上级交待任务完成打折扣，执行力不强。
（需有平时签字确定的相关处罚单据为依据）3、工作作风高压线：个人本位主义太强，与上下级关系不融洽、受到同事或顾客有效投诉2次（含）以上。
（需有相关投诉记录为依据）二、续签《劳动合同》需执行两级审批手续，具体审批要求如下：1、由员工的两级领导、人力资源部负责人依据员工综合评估结果及年龄、企业工龄，并结合《劳动合同法》的要求进行是否续签的审批手续，要求各级人力资源部严格审核，最后总得分在70分及以（审下的人员将作为合同不续签的侯选人，每个事业部/区域每次上报淘汰率必须达到总申报人数的5%。
2、主管级以上（含主管）人员的合同续签审批的，员工需提交述职报告（合同到期前一年度的工作总结和下一年度的工作计划，合同到期前一年的业绩情况需要在工作总结和计划中体现，述职报告由各级人力资源部按《劳动合同》的分层管理原则存档。
3、凡两级续签审批、双线、直线管理需总部确定的，事业部/分区人力资源部需签批意见和建议。
4、总部、事业部、分区、分店人力资源部须于员工合同期满前完成合同的签订或终止手续。
三、续签《劳动合同》的报备要求：1、事业部、分区每月15日前（遇节假日提前）将下月11日至再下个月10日主管级以上（含主管）员工的合同到期的续签审批结果签字版及电子版按样表（见附件）报总部人力资源部。
合同审批制度
合同审批制度(试行)
一、目的
为了规范合同审批管理, 提高效率, 明确责任, 特制定本制度。
二、适用范围
适用于公司签署的所有经济类合同的管理（不含劳动合同等其他类合同的管理）
三、合同签订及审批流程
1.评估确定合作方: 签订合同之前, 经办人需将项目的多个合作方的报价及合作条件上报财务, 财务应对其费用成本及风险防范进行评估并提出合理建议, 再呈报总经理及董事长评估审批。
2.合同签订：经办人将合同文本及合作方的营业执照、资质证明复印件报送公司财务部及公司聘请的法律顾问复核, 合同文本中应注明付款方式、发票的开具日期、发票类型及合作条件等；财务部及公司聘请的法律顾问应从维护公司经济利益出发,审核合同时尽量做到在法律允许的范围内避免或减少公司可能发生的经济损失, 规避风险；财务部及公司聘请的法律顾问复核后再报送总经理及董事长审批。
非重大合同由董事长授权总经理或经办人签署。
3、合同的履行: 合同经双方签名盖章生效后,应由经办人或总经理指定的专人负责监督合同的履行；在合同履行期间,经办人或合同履行监督人负有下列责任:
1）收集保管合同履行中形成的所有书面文字、来往信函等资料。
2）合同履行中发生违约行为或重大争议时,及时向总经理汇报,并研究决定应对措施。
四、合同存档部门: 根据合同的类型, 存放财务部或是人力行政部。
本制度解释权和修订权归人力行政部所有, 根据实际情况, 人力行政部将定期对本制度进行修订。
今后若有未尽事宜, 由人力行政部另行发文通知。
本制度自 2018 年01月01日起试行。
如有疑问, 请及人力行政部联系, 谢谢！。
合同签订与履行管理制度
合同签订与履行管理制度
一、双方基本信息
甲方：公司A
乙方：公司B
二、签订日期
本合同于XXXX年XX月XX日签订。
三、协议或者合同的目的和背景
为了明确双方在合作过程中的权利和义务，保障合作顺利进行，特制定本合同。
四、具体的条款和条件
1. 双方在合作过程中应遵守国家法律法规，公平诚信地履行合同义务。
2. 合作内容包括但不限于XXX，双方应按照约定的时间和质量完成工作。
3. 合同金额为XXX元，支付方式为XXX。
4. 合同履行过程中如遇到问题，双方应及时沟通解决。
五、保密事项
双方应对涉及商业秘密的信息进行保密，未经对方书面允许不得向第三方透露。
六、不可抗力因素的处理
如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可暂停合作，待情况恢复后再商议解决。
七、协议终止的条件
1. 双方一致允许终止合同。
2. 一方违约且无法在规定期限内纠正。
八、违约和争议解决方式
如一方违约，应承担相应的法律责任。
如发生争议，双方应商议解决，商议不成可向有关部门申请调解或者仲裁。
九、其他附加条款
1. 本合同自签订之日起生效，至合同约定的履行期限届满。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行商议确定。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：公司A
乙方：公司B
签字：签字：
日期：日期：。
合同签订审核制度
合同签订审核制度
合同签订审核制度是指企业在签订合同之前对合同进行全面的审核和
评估的一套规则和程序。
其目的是确保企业能够遵守国家法律法规和政策，保护企业的合法权益，防止风险和纠纷的发生。
以下是合同签订审核制度
的一些建议。
一、建立审核制度的必要性
合同是企业与合作伙伴之间最基本的法律文书，对于企业来说非常重要。
如果合同签订不慎，可能会给企业带来巨大的损失甚至经营风险。
因此，建立合同签订审核制度非常必要。
二、审核流程和责任
审核流程包括合同起草、审核、审批和签订等环节。
审核主要由法务
部门和经营管理部门负责，其他相关部门也要参与其中。
审核人员应了解
企业的经营情况、合同签订的目的和意义，并具备相关法律知识和业务素质。
三、审核内容和标准
3.风险评估：审核合同的风险程度和可能产生的风险因素，包括合同
相对方的信誉度、资金状况、履约能力等。
四、审核记录和管理
审核过程中应建立完整的记录和档案管理制度，包括审核意见、审核
结果、审核人员等信息的记录，以备后续查询和审查。
五、持续改进和监督
通过建立合同签订审核制度，企业能够在合同签订前全面评估风险、保护企业利益，减少合同纠纷和风险的发生。
同时，也能增强企业合作伙伴的信任感和合作的稳定性。
因此，建立和完善合同签订审核制度对企业来说非常重要和必要。
合同会审制度
合同会审制度第一章总则第一条为了规范公司合同的签订和管理，防范合同风险，确保公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同的会审工作。
第三条公司合同会审工作应遵循合法、合规、公正、严谨的原则。
第二章组织机构与职责第四条设立合同会审小组，负责合同的会审工作。
第五条合同会审小组成员由公司法务部、财务部、业务部门及必要时相关职能部室组成。
第六条各成员部门的职责：（一）法务部：负责合同的法律审核，确保合同的合法性、合规性；（二）财务部：负责合同的财务审核，确保合同的经济合理性；（三）业务部门：负责合同的业务审核，确保合同的可行性和业务需求的满足；（四）其他职能部门：根据需要参与合同会审，提供专业意见。
第三章合同会审流程第七条合同会审流程如下：（一）合同起草：业务部门根据业务需要起草合同文本；（二）初步审核：业务部门将合同文本提交至合同会审小组；（三）会审：合同会审小组对合同进行全面审核，提出修改意见；（四）修改完善：业务部门根据会审意见修改合同文本；（五）审批：合同会审小组组长签署会审意见，提交公司领导审批；（六）签订：经公司领导审批同意后，由法定代表人或授权代表签订合同。
第四章合同会审要求第八条合同会审应充分了解合同对方的信誉、资质、履行能力等情况，确保合同的履行安全。
第九条合同会审应关注合同中的权利义务、违约责任、争议解决等关键条款，确保合同的公平性和合理性。
第十条合同会审过程中，各成员部门应积极沟通、协作，形成共识，确保合同的顺利签订和履行。
第五章合同会审记录与存档第十一条合同会审过程中形成的会审记录应由合同会审小组成员签字确认，并留存备查。
第十二条合同会审通过的合同文本及会审记录应由法务部统一归档管理，确保合同资料的完整性和可追溯性。
第六章违反本制度的处理第十三条违反本制度规定的，由公司相关部门进行调查，并根据公司有关规定对相关人员进行处理。
第七章附则第十四条本制度自发布之日起实施。
合同签批单管理制度
合同签批单管理制度第一章总则第一条为规范合同签批流程、确保合同签订的及时性和准确性，保护公司利益，提高管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有合同签订的相关工作，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同等。
第三条公司合同签批单管理制度是公司合同管理的基本依据，适用范围包括所有与公司业务有关的合同签订，签订和审批的权限，流程，责任等方面做出合理规范。
第四条公司合同管理人员应当严格按照合同签批单管理制度的要求进行操作，不得违反规定，否则将承担相应的法律责任。
第五条公司各部门应当配合公司合同管理人员的工作，积极配合并及时提供相关信息以便进行合同签批工作。
第二章合同签批流程第六条合同签批流程分为三个阶段：起草、审批和签订。
第七条起草阶段：起草合同的部门应当根据业务需要和公司规定，填写完整的合同内容，至少包括合同名称、合同双方、合同金额、履行期限、责任条款等内容。
第八条审批阶段：合同审批的流程应当根据公司的规定，一般情况下由部门负责人审批，审批通过后，再提交公司领导审批。
第九条签订阶段：合同签订的流程应当在审批通过后，由公司法务部门审核合同的法律性，确认无误后，再由公司授权人签署合同。
第十条合同签批人员应当认真检查合同内容，确保合同的合法性、真实性，并及时签订。
第三章合同签批单的管理第十一条公司应当建立合同签批单档案管理制度，对合同签批单进行登记、归档和保管。
第十二条合同签批单应当包括合同的登记编号、签批日期、合同名称、合同金额、签约双方等内容。
第十三条合同签批单的保管期限一般为合同履行完毕的五年。
第十四条合同签批单的存放应当采用电子化方式，并做好备份，确保信息的完整性和安全性。
第十五条合同签批单的借阅应当经过合同管理人员的批准，并登记借阅人、借阅时间、借阅事由。
第四章合同签批单的监督与检查第十六条公司应当定期对合同签批流程进行检查，确保合同签订的合规性和安全性。
第十七条公司应当定期对各部门合同签批单的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
内控工作底稿-合同管理流程
CM-RI-102
缺乏对子公司可 自行签订的合同 范围的审核痕迹 将无法确保其已 被法律事务部相 关负责人审核、 被公司高层领导 知晓，易导致子 公司越权签订合 同、上下信息不 对称等问题。
确保子公司根 据授权对外订 立合同，以保 证公司的合法 权益。
《合同管理》第三条
CM-
企业合同管理至少应当关注下列风险：
对于须报经国家 有关主管部门审 查或备案的合同 文本，未履行相 应程序。
越权签订合同导 致合同无效，或 合同无法履行造 成损失。
合同文本须报 《合同管理》第六条 合同文本须报经国家有关主 CM-
经国家有关主 管部门审查或备案的，应当履行相应程序。
CA-
管部门审查或
110
备案的，应当
履行相应 程序 。
CM-T03
CMCA105
标准格 公司编制了合同标准示范文本，对外签订的合同一般优先采用公司 式合同 的合同标准示范文本。公司合同标准示范文本是由公司法律事务部 的使用 按照国家相关法律以及合同范本制定，符合国家法律法规的要求。
CM-RI-108
审核过程中发现 问题但未及时提 出恰当的修订意 见或合同起草人 员没有根据审核 人员的改进意见 修改合同，导致 合同中的不当内 容和条款未被纠 正。
CM-RI-114
合同保管不当导 致合同内容被不 当篡改。
确保合同正本 《合同管理》第十条 企业应当加强合同信息安全 CM-
风险编号
风险描述
控制目标
五部委基本规范及应用指引参考
控制活 控制活 动编号 动简述
关键控制活动说明
有效性测 试编号
合同管理01：合同订立
CM-RI-101 未建立合同管理 相关制度，可能 导致公司上下对 合同定义及须订 立合同范围的不 明确、对合同订 立及履行的流程 不规范、以及合 同后续管理混乱 。
合同管理制度
合同管理制度合同管理制度第一章总则为了加强合同管理，规范和约束公司的经营行为，维护公司的合法权益，杜绝风险存在，根据《合同法》及有关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司对外发生以下业务，均须以书面形式签订合同：1.对外投资（接受投资）；2.借入（借出）款项（不含公司内借款）；3.分两次以上收（付）款的单笔业务；4.服务期限在4个月以上的单次收（付）款业务；5.单次付款（收款）金额在10,000元以上的生产经营用原材料、机器设备（产品）采购（销售）业务。
第三条合同标的具备招投标条件的，一般通过招投标程序再订立合同。
第四条公司对合同实行专业归口管理，法人委托书管理，合同专用章管理。
第五条本制度适用于X公司。
第六条本制度由总则、合同相关部门的职责、合同订立条件、合同主要内容、合同订立、合同履行和评价、合同的变更解除、合同纠纷的处理、合同章及合同的管理、附则十部份组成。
第二章合同相关部门的职责第七条公司的合同主管部门为法务部（行政暂兼），全面负责法律咨询、法律事务和合同管理的日常工作，其具体职责：1.负责联系公司聘请法律顾问，法律顾问参与企业合并、分立，投资、入股等重大合同谈判、签约的法律咨询服务；负责对公司委托审查的合同提出法律意见，供决策参考：接受委托处理各类合同纠纷的协商、调解，代理仲裁、诉讼案件等法律事务工作；2.参与公司重大工程、采购及投资项目的谈判；负责从财务角度对合同进行审核把关；3.负责管理公司合同专用章，建立合同台账，填写合同报表，保管合同文本、变更函件与合同有关的资料，办理合同资料年终归档，建立合同档案（合同档案原件由行政部、财务部各执一份）。
第八条合同承办部门指公司内部需签订合同的部门；合同承办部门由业务对口的分管领导负责；承办人指具体负责合同签订的公司员工。
1.合同承办部门主要职责：1.1 在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；1.2 依照“谁签订合同谁负责”的原则，对本部门所承办签订合同的主体资格，履约能力的可靠性，合同内容的合法性、严密性、可行性及其执行结果负直接、主要责任；1.3 负责按质、按量、按时全面履行合同，避免出现违约给公司造成损失；1.4 协调对方及与合同相关部门的关系。
合同审批制度
合同审批制度1、合同审批流程本公司合同审批流程分为五个环节，分别是经办人填写合同审批表、部门负责人审核、副总经理审核、法律顾问审核、财务部审核、印章管理员盖章、董事长审批、总经理审批。
执行人必须按照流程执行，确保合同的合法性和风险控制。
2、合同审批权限合同的审批实行分级管理、逐级审批。
经办人填写合同审批表后，部门负责人应在两小时内签署意见，副总经理应在四小时内签署意见，法律顾问、财务部、印章管理员、董事长、总经理分别进行审核和审批。
对于单笔合同和单项合同，各级别的审批权限不同，具体权限请参照合同审批表。
3、合同类型本公司对外签订的各类合同、协议均适用本制度，包括但不限于销售、采购、租赁、经销商代理、战略合作、财务类合同、委托代理合同、服务类合同、人力资源类合同、建设工程合同及其它无名合同等。
4、释义单笔合同指单份或一次性签完的合同，单项合同指在一日与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的容相同的合同，包括另行签订的补充合同。
单项合同标的金额累加计算。
本公司制定此合同审批程序及权限规定，旨在加强合同管理，规范合同的签订和审批流程，控制合同风险，确保公司合同行为合法有效。
各部门和执行人员必须认真遵守，不得擅自修改合同审批流程和权限，如有违反，将严格追究责任。
After receiving the contract approval form。
the General Manager XXX 8 hours。
The Chairman signs and archives the contract。
The original contract is handed over to the contract management XXX after the other party has stamped it。
The XXXthe contract text before affixing the seal。
合同审核管理
合同审核管理
合同审核管理是指对合同文件进行审查和管理的过程。
在商业和法律领域，合同审核管理是非常重要的，因为它确保了合同的合法性和有效性，同时也减少了合同纠纷的风险。
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在合同审核管理范本中，我会包括以下内容：
1. 合同审核流程，详细描述合同审核的流程和步骤，包括审核的责任人和时间节点，以确保每份合同都经过严格的审核程序。
2. 审核标准和要求，列出合同审核的标准和要求，包括法律条款、商业条款、风险评估等，以确保合同文件的完整性和准确性。
3. 审核记录和报告，规定审核记录的保存和管理方式，以及审核报告的撰写和归档要求，以便日后审计和查证。
4. 审核责任和权限，明确审核的责任人和权限范围，确保审核程序的透明和有效进行。
通过我的合同审核管理范本，客户可以清晰地了解合同审核的流程和要求，从而更好地管理和控制合同文件，降低合同风险，提高合同执行的有效性。
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合同审批制度
合同审批程序及权限规定一、总则1、目的为加强公司合同管理,明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法律行为，控制合同风险，根据我国《合同法》有关规定,结合公司实际，制订本规定。
2、适用范围本制度适用于公司对外签订的各类合同、协议,包括销售、采购、租赁、经销商代理、战略合作（没有具体付款义务的框架协议、意向书、备忘录等）、财务类合同（包括借款、担保、信用证等）、委托代理合同（包括授权、委托、代理等)、服务类合同(包括设计、安装、售后、仓储、运输等)、人力资源类合同（猎头、招聘、劳动合同、就业协议、竞业禁止协议、保密协议等)、建设工程合同及其它无名合同等。
3、原则合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批.4、释义单笔合同：指单份或一次性签完的合同；单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同，包括另行签订的补充合同.单项合同标的金额累加计算。
二、合同审批的流程及权限3、上述合同的单笔、单项金额超出副总经理、总经理权限的，以及上述合同以外的合同,必须报董事长审批.三、其他相关规定1、董事长审批的合同。
董事长外出并必须立即签署的合同，总经理或副总经理以及部门负责人向董事长报告,按董事长的指示办理。
2、各监管部门、领导审批的期限。
法律顾问拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同，在半天内完成审批；其它合同,在5日内完成审批，特殊情况可在7日内完成审批。
3、有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同，应取得该领导或监管部门负责人口头同意，并在3日内办理补签手续。
4、合同的涂改、变更、解除，必须重新办理审批。
5、法律、行政法规或公司制度、章程等规定应当办理批准、登记等手续的，应依法按章及时办理。
四、考核与奖惩1、公司各部门人员必须严格遵守本规定。
印章管理员在盖章时必须认真审查合同是否符合规定的审批程序及权限,对审批手续不完备或超权限审批的，不得盖章；财务部在对照合同收支付款项时，对审批和签章手续不完备的合同，不得付款。
签单管理制度
签单管理制度第一章总则第一条为规范公司签单管理流程，提高签单管理效率，维护公司利益，根据公司实际情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有签单相关工作。
第三条公司签单管理遵循公平、公正、公开的原则，做到签单程序的规范、操作的简单、效率的高。
第二章签单管理的权限和程序第四条公司签单管理由公司领导统一管理，签单权限分为一、二、三级，不同级别的签单权限对应不同的金额范围。
第五条签单程序分为提交申请、审批、备案、执行等环节。
签单申请应明确列出项目名称、申请部门、签单金额、理由及附件等内容，提交审批人员审批。
审批通过后，备案并执行。
第六条签单审批应由相应级别的审批人员进行，审批人员需核实申请的真实性、合法性，对超出权限的签单和风险较大的签单需要向上级领导汇报。
第七条公司应建立签单管理档案，包括签单申请表、审批表、备案表等相关文件，进行归档保存。
第三章签单监督和检查第八条公司应建立签单监督和检查制度，设立签单审计部门负责签单管理的监督和检查工作。
第九条签单审计部门应定期对公司签单管理流程进行全面审计，查找违规操作和问题，提出整改建议。
第十条签单审计部门对发现的违规操作和问题应及时向公司领导报告，并协助相关部门进行整改。
第四章签单风险管理第十一条公司应建立签单风险管理制度，对签单涉及的各类风险进行评估和预防。
第十二条在签单管理中，应加强对本单位信用情况的审核，对涉及业务往来、付款方式等情况进行核实。
第十三条签单管理中应注意防范各类风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等，建立健全的风险管理机制。
第五章签单管理的奖惩制度第十四条公司应建立签单管理的奖惩制度，对签单管理工作突出、表现优异的个人和部门进行表彰和奖励。
第十五条对于违反签单管理规定、影响公司利益的行为，公司应予以严肃处理，并对相关责任人进行相应的追责处理。
第六章附则第十六条本制度自公布之日起正式实施，如有需要修改，须经公司领导同意。
第十七条本制度由公司签单管理部门负责解释和修订。
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合同签订审核流转管理制度一、合同依据合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合同。
二、资信调查合同主办部门应当审查拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力等，进行综合分析论证，合理选择签约对象，必要时可提请相关部门予以协助。
三、文本选择签订合同时，应首选使用法律部颁布的合同示范文本；其次，使用对方在法律事务部颁布的合同示范文本基础上修改形成的合同文本；再次，使用双方共同拟订的文本；第四，使用对方合同文本。
四、合同会签及审批1、合同主办部门根据合同的性质、种类、关联程度等确定合同会签部门，会签部门一般包括业务关联部门、企管法律部门、副总经理、总经理等。
2、合同会签的表现形式为《合同审核流转单》。
各会签部门根据职责分工对相关条款进行审查，在《合同审核流转单》上发表会签意见后报公司主管副总经理审核批示，后经企管法律部审核转总经理批示。
3、会签部门有不同意见的，合同主办部门应主动与会签单位协商，取得一致意见；无法取得一致意见的，列出各方的理据，按规定权限报批。
4、合同签署前，文本必须经过企管法律事物处审核。
法律事务部门出具法律意见书作为表达修改意见的形式，法律意见书由法律事务部门相关负责人签发。
五、合同编号合同文本经过法律审核后，企管部对合同进行登记编号。
六、合同签署除法定代表人外，签约人应当持有授权委托书，在授权委托范围内签订合同。
签约人在没有获得授权委托书前，不得对外签订合同，否则将追究其各项责任，包括法律责任。
七、合同盖章1、合同签署后，公章管理部门加盖公司公章。
盖章时，经办部门须同时出示《合同审核流转单》和相应授权委托书。
2、合同超过一页的应加盖骑缝章。
八、合同终结合同履行完毕后，合同主办部门应向企管部申请办理销号手续，实行合同全过程的闭环管理。
九、合同台账和报表合同主办部门及企管法律部门均应建立合同管理台账。
合同管理台账的主要内容应该包括：合同编号、合同名称、标的名称、合同类别、合同金额、履行期限、我方承办部门、我方签约代表、对方名称、对方签约代表、合同文本份数、招标议标及谈判情况、合同审查情况、签订日期、签订地点、履行情况、终结情况、备注附：合同审核流转单面是古文鉴赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！九歌·湘君屈原朗诵：路英君不行兮夷犹，蹇谁留兮中洲。
美要眇兮宜修，沛吾乘兮桂舟。
令沅湘兮无波，使江水兮安流。
望夫君兮未来，吹参差兮谁思。
驾飞龙兮北征，邅吾道兮洞庭。
薜荔柏兮蕙绸，荪桡兮兰旌。
望涔阳兮极浦，横大江兮扬灵。
扬灵兮未极，女婵媛兮为余太息。
横流涕兮潺湲，隐思君兮陫侧。
桂棹兮兰枻，斫冰兮积雪。
采薜荔兮水中，搴芙蓉兮木末。
心不同兮媒劳，恩不甚兮轻绝。
石濑兮浅浅，飞龙兮翩翩。
交不忠兮怨长，期不信兮告余以不闲。
朝骋骛兮江皋，夕弭节兮北渚。
她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈” ，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆” 大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时，乳儿不在她的旁侧，她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。
大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里，田野上，兄弟们碰见时，是比六七年鸟次兮屋上，水周兮堂下。
捐余玦兮江中，遗余佩兮澧浦。
采芳洲兮杜若，将以遗兮下女。
时不可兮再得，聊逍遥兮容与。
注释①湘君：湘水之神，男性。
一说即巡视南方时死于苍梧的舜。
②君：指湘君。
夷犹：迟疑不决。
③蹇（jian3 简）：发语词。
洲：水中陆地。
④要眇（miao3 秒）：美好的样子。
宜修：恰到好处的修饰。
⑤沛：水大而急。
桂舟：桂木制成的船。
⑥沅湘：沅水和湘水，都在湖南。
无波：不起波浪。
⑦夫：语助词。
⑧参差：高低错落不齐，此指排箫，相传为舜所造。
⑨飞龙：雕有龙形的船只。
北征：北行。
⑩邅(zhan1 沾) ：转变。
洞庭：洞庭湖。
⑾薜荔：蔓生香草。
柏(bo2 伯) ：通“箔”，帘子。
蕙：香草名。
绸：帷帐。
⑿荪：香草，即石菖蒲。
桡(rao2 饶) ：短桨。
兰：兰草：旌：旗杆顶上的饰物。
⒀涔(cen2 岑) 阳：在涔水北岸，洞庭湖西北。
极浦：遥远的水边。
⒁横：横渡。
扬灵：显扬精诚。
一说即扬舲，扬帆前进。
⒂极：至，到达。
⒂女：侍女。
婵媛：眷念多情的样子。
⒃横：横溢。
潺湲(yuan2 援) ：缓慢流动的样子。
⒅陫(pei2 培)侧：即“悱恻” ，内心悲痛的样子。
(19) 櫂(zhao4 棹) ：同“棹”，长桨。
枻(yi4 弈) ：短桨。
(20) 斲(zhuo2 琢) ：砍。
(21) 搴(qian1 千) ：拔取。
芙蓉：荷花。
木末：树梢。
(22) 媒：媒人。
劳：徒劳。
(23) 甚：深厚。
轻绝：轻易断绝。
(24) 石濑：石上急流。
浅(jian1 间) 浅：水流湍急的样子。
(25) 翩翩：轻盈快疾的样子。
(26) 交：交往。
(27) 期：相约。
不闲：没有空闲。
(28) 鼂(zhao1 招) ：同“朝”，早晨。
骋骛(wu4 务) ：急行。
皋：水旁高地。
(29) 弭(mi3 米) ：停止。
节：策，马鞭。
渚：水边。
(30) 次：止息。
(31) 周：周流。
(32) 捐：抛弃。
玦(jue1 决) ：环形玉佩。
(33) 遗(yi2 仪) ：留下。
佩：佩饰。
醴(li3 里) ：澧水，在湖南，流入洞庭湖。
(34) 芳洲：水中的芳草地。
杜若：香草名。
横流涕兮潺湲，眼中的清泪似小溪潺潺流下，隐思君兮陫侧。
暗地里思念你心中充满悲伤。
捐余玦兮江中，将你赠的玉制扳指置于江中，遗余佩兮澧浦。
将你赠的玉佩放在澧水岸边。
采芳洲兮杜若，采来香草装饰这芬芳的洲渎，将以遗兮下女。
这一切都是你留给我的信物。
时不可兮再得，难道那往昔的时光不可再得，聊逍遥兮容与。
暂且慢步洲头排除心中烦恼。
赏析在屈原根据楚地民间祭神曲创作的《九歌》中，《湘君》和《湘夫人》是两首最富生活情趣和浪漫色彩的作品。
人们在欣赏和赞叹它们独特的南国风情和动人的艺术魅力时，却对湘君和湘夫人的实际身份迷惑不解，进行了长时间的探讨、争论。
从有关的先秦古籍来看，尽管《楚辞》的《远游》篇中提到“二女” 和“湘灵”，《山海经·中山经》中说“洞庭之山⋯⋯帝之二女居之，是常游于江渊” ，但都没有像后来的注释把湘君指为南巡道死的舜、把湘夫人说成追赶他而溺死湘水的二妃娥皇和女英的迹象。
最初把两者结合在一起的是《史记·秦始皇本纪》。
书中记载秦始皇巡游至湘山（即今洞庭湖君山）时，“上问博士曰: ‘湘君何神？'博士对曰: ‘闻之，尧女，舜之妻，而葬此。
'” 后来刘向的《列女传》也说舜“二妃死于江、湘之间，俗谓之湘君” 。
这就明确指出湘君就是舜的两个妃子，但未涉及湘夫人。
到了东汉王逸为《楚辞》作注时，鉴于二妃是女性，只适合于湘夫人，于是便把湘君另指为“湘水之神”。
对于这种解释。
唐代韩愈并不满意，他在《黄陵庙碑》中认为湘君是娥皇，因为是正妃故得称“君” ；女英是次妃，因称“夫人” 。
以后宋代洪兴祖《楚辞补注》、朱熹《楚辞集注》皆从其说。
这一说法的优点在于把湘君和湘夫人分属两人，虽避免了以湘夫人兼指二妃的麻烦，但仍没有解决两人的性别差异，从而为诠释作品中显而易见的男女相恋之情留下了困难。
有鉴于此，明末清初的王夫之在《楚辞通释》中采取了比较通脱的说法，即把湘君说成是湘水之神，把湘夫人说成是他的配偶，而不再拘泥于按舜与二妃的传说一一指实。
应该说这样的理解，比较符合作品的实际，因而也比较可取。
虽然舜和二妃的传说给探求湘君和湘夫人的本事带来了不少难以自圆的穿凿附会，但是如果把这一传说在屈原创作《九歌》时已广为流传、传说与创作的地域完全吻合、《湘夫人》中又有“帝子”的字样很容易使人联想到尧之二女等等因素考虑在内，则传说的某些因子如舜与二妃飘泊山川、会合无由等，为作品所借鉴和吸取也并不是没有可能的。
因此既注意到传说对作品可能产生的影响，又不拘泥于传说的具体人事，应该成为我们理解和欣赏这两篇作品的基点。
由此出发，不难看出作为祭神歌曲，《湘君》和《湘夫人》是一个前后相连的整体，甚至可以看作同一乐章的两个部分。
这不仅是因为两篇作品都以“北渚”相同的地点暗中衔接，而且还由于它们的末段，内容和语意几乎完全相同，以至被认为是祭祀时歌咏者的合唱（见姜亮夫《屈原赋校注》）。
这首《湘君》由女神的扮演者演唱，表达了因男神未能如约前来而产生的失望、怀疑、哀伤、埋怨的复杂感情。
第一段写美丽的湘夫人在作了一番精心的打扮后，乘着小船兴致勃勃地来到与湘君约会的地点，可是却不见湘君前来，于是在失望中抑郁地吹起了哀怨的排箫。
首二句以问句出之，一上来就用心中的怀疑揭出爱而不见的事实，为整首歌的抒情作了明确的铺垫。
以下二句说为了这次约会，她曾进行了认真的准备，把本已姣好的姿容修饰得恰到好处，然后才驾舟而来。
这说明她十分看重这个见面的机会，内心对湘君充满了爱恋。
正是在这种心理的支配下，她甚至虔诚地祈祷沅湘的江水风平浪静，能使湘君顺利赴约。
然而久望之下，仍不见他到来，便只能吹起声声幽咽的排箫，来倾吐对湘君的无限思念。
这一段的描述，让人看到了一幅望断秋水的佳人图。
第二段接写湘君久等不至，湘夫人便驾着轻舟向北往洞庭湖去寻找，忙碌地奔波在湖中江岸，结果依然不见湘君的踪影。
作品在这里把对湘夫人四出寻找的行程和她的内心感受紧密地结合在一起。
你看她先是驾着龙舟北出湘浦，转道洞庭，这时她显然对找到湘君满怀希望；可是除了眼前浩渺的湖水和装饰精美的小船外，一无所见；她失望之余仍不甘心，于是放眼远眺涔阳，企盼能捕捉到湘君的行踪；然而这一切都毫无结果，她的心灵便再次横越大江，遍寻沅湘一带的广大水域，最终还是没有找到。
如此深情的企盼和如此执着的追求，使得身边的侍女也为她叹息起来。
正是旁人的这种叹息，深深地触动和刺激了湘夫人，把翻滚在她内心的感情波澜一下子推向了汹涌澎湃的高潮，使她止不住泪水纵横，一想起湘君的失约就心中阵阵作痛。