公司标准采购作业细则(doc 10页)
采购作业标准程序规范
采购作业标准程序规范一、前言采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程，提高采购工作的效率和质量，确保采购的公正、公平、公开。
本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，以保障公司所有采购活动的合法性和规范性。
本标准程序规范的制定和实施，是提升公司整体管理水平，保障公司长期稳定发展的必要举措之一。
二、适用范围本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于：1. 所有采购合同的签订；2. 所有采购决策的制定；3. 所有采购过程中的验收和付款；4. 所有采购相关的文件和记录管理。
三、采购流程1. 采购需求申请（1）采购需求申请人提交采购需求申请书；（2）采购部门收到申请书后，审核申请是否符合公司采购计划和预算；（3）若符合公司采购计划和预算，则进入下一阶段；（4）若不符合公司采购计划和预算，则退回申请人。
2. 供应商筛选和评估（1）采购部门根据采购需求申请书的要求，筛选符合标准的供应商；（2）采购部门对筛选出的供应商进行评估，包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等；（3）评估结果作为供应商参加招标的依据。
3. 招标和评标（1）根据采购需求申请书的要求，制定相应的招标文件；（2）在规定的时间内发布招标公告；（3）收到供应商报名后，采购部门组织采购评审委员会进行评审，并确定最终供应商；（4）评审委员会提交评审报告，采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程；（5）采购部门根据评审结果进行招标合同签订。
4. 采购合同签订（1）采购部门根据招标结果，与供应商签订采购合同；（2）合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容；（3）采购部门对采购合同进行审核，并提交公司财务部门审核；（4）确认审核结果后，采购部门和财务部门共同签订采购合同。
5. 验收和付款（1）采购部门组织验收，验收内容应符合采购合同的要求；（2）验收合格后，采购部门应将产品送至库房或分配给相应的使用部门；（3）财务部门根据采购合同要求，及时进行付款。
企业内部控制采购与验收控制细则
一般适合用于大宗物料的采购
第15条 供应商选择程序
1．采购人员应不定期收集供应商信息，收集内容包括供应商的资质、经营范围、服务质量等。
2．采购人员应从生产需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商，根据考察结果编写《供应商情况分析表》，详细登记供应商各方面的情况。
3．供应商或公证单位确认后，采购部开立《索赔单》（如下表所示）呈部门负责人核实。
索赔单
索赔单编号： 开单日期：
供应商编号
供应商名称
索赔原因
索赔事项
物资编号
规格
型号
单位
数量
单价
小计
金额合计
索赔结果
采购员
采购经理
4．质检部应详细记录验收情况并出具验收报告，严格按照合同的品名、规格、型号等逐项验收，对所有不合格项进行记录，以便及时与供应商或公证单位索赔、交涉。
第35条 本细则自公布之日起实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
1．对检验不合格的物资办理退换货时，采购人员应开立《退换货处理单》并附有关货物《检验报告单》呈采购经理签字确认后办理。
2．对于已付款但物资在保修期或保质期内出现质量问题的，公司需负责联系维修或索赔，并将赔偿收入、赔偿物资清单及赔偿原因说明等全部上报财务部门。
第6章 附则
第34条 本细则的拟定和修改由公司采购部负责，经公司总经理审核后批准执行。
c——单位时间的费用
d——修正系数，主要指非正常状态下的特殊情况，包括赶货、试用样品的生产等
Z——物资生产商的预期利润
公司采购规程
公司采购规程
一、总则
本公司采购规程制定旨在规范公司内部采购活动，保障采购活动的合法性、效
率性及公正性，促进公司采购工作的顺利进行。
二、采购范围
公司采购范围包括但不限于办公用品、设备、服务、原材料等。
三、采购流程
1. 采购立项
采购需求由各部门提出，并填写采购申请单，报经相关部门审批后，方可立项。
采购部门负责审核采购立项申请。
2. 采购方案制定
采购部门根据采购需求制定采购方案，包括招标方式、标准、数量、质量要求等，并经相关部门审批。
3. 采购招标
根据采购方案，采购部门组织招标工作，制定招标文件，发布招标公告，接受
供应商的投标。
4. 评标及签订合同
评标委员会根据评标标准对投标文件进行评审，确定中标者，签订采购合同。
5. 履约跟踪
公司相关部门对供应商的履约情况进行监督和检查，确保合同按时履行。
四、采购管理
1. 采购文件管理
公司对所有采购文件进行归档管理，确保信息安全和可追溯性。
2. 供应商管理
采购部门定期评估供应商绩效，建立供应商库，确保供应链的稳定性和可持续性。
3. 风险管理
公司加强风险管理，防范采购活动中可能出现的风险，确保公司利益不受损失。
五、附则
本规程解释权归公司采购部门所有，若出现违规行为，将依法追究责任。
以上为公司采购规程，自发布之日起正式执行。
以上为本文内容，请妥善保存。
公司物资供应采购管理规定范文（2篇）
公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
公司采购管理规定(3篇)
公司采购管理规定一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
采购商品的规章制度
采购商品的规章制度第一章总则第一条为规范和优化采购商品的相关流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性和合法性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有的采购商品活动，所有相关人员都必须遵守本规章制度的规定。
第三条采购商品是指为公司生产经营所需而进行的商品采购活动，包括设备、原材料、劳务、办公用品等。
第四条采购商品的目的是为公司的正常运作提供保障，保证产品的质量和价格的合理性。
第五条采购商品应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。
第六条公司将建立完善的采购管理体系，确保采购活动的高效性和安全性。
第二章采购需求确认第七条采购需求应由相关部门提出，明确商品名称、规格、数量、质量要求、交货时间、采购金额等具体要求。
第八条采购需求应经相关部门审批确认后方可进行采购活动。
第九条如有采购额较大或采购周期较长的情况，需提前进行招标、报价等程序选择供应商。
第十条采购需求确认后，相关部门及时将采购需求资料及时提交给采购部门。
第三章供应商选择第十一条供应商的选择应当根据其产品质量、价格、服务水平、信誉度等方面进行综合评估。
第十二条供应商的选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得存在任何利益输送等行为。
第十三条公司将建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的服务质量。
第十四条供应商选择应经过相关部门审核确认后方可确定。
第四章采购合同签订第十五条采购合同应明确商品名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、支付方式、违约责任等内容。
第十六条采购合同应明确双方的权利和义务，保证双方权益不受损害。
第十七条采购合同应仔细核对，确保各项内容无误。
第十八条采购合同应由双方签字盖章确认后生效。
第五章采购执行第十九条采购执行应按照合同约定的内容进行，确保商品质量，保证交货时间。
第二十条采购执行应严格执行公司相关规定，不得擅自违约。
第二十一条采购执行过程如有问题，应及时与供应商沟通解决，确保采购活动的顺利进行。
采购作业管理细则制度格式
采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。
2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。
企业采购员规章制度
企业采购员规章制度第一章总则第一条为规范企业采购活动，加强企业采购管理，提高企业采购效率，特制定本规章。
第二条本规章适用于企业所有从事采购工作的员工。
第三条企业采购活动应遵循公平、公正、公开、诚实守信、节约资源的原则。
第四条企业采购应当符合国家法律法规、政策规定，履行企业社会责任。
第五条企业采购员应当具备较强的专业知识、责任心和沟通能力，诚实守信，勤奋工作。
第六条企业采购员应当密切配合企业其他部门，共同努力为企业的发展做出贡献。
第七条企业采购员应当遵守本规章，执行上级领导的工作安排，认真履行工作职责。
第八条企业采购员如有不遵守本规章的行为，将受到相应的纪律处分。
第二章采购准备第九条企业采购员应当做好采购前的准备工作，包括制定采购计划、编制采购项目清单、确定采购方式等。
第十条采购计划应当根据企业实际情况确定，合理安排采购时间和预算，保证采购工作的顺利进行。
第十一条采购项目清单应当清晰明确，包括采购物品名称、数量、规格、质量要求、交货期限等内容。
第十二条企业采购员应当根据采购项目清单，制定采购方案，并经相关部门审核批准后执行。
第十三条采购方式应当根据采购项目的具体情况确定，可以包括公开招标、邀请招标、单一来源等方式。
第十四条企业采购员在选择采购方式时，应当遵循公平竞争、公正公开、诚实守信的原则，保证采购活动的公正性。
第三章采购执行第十五条企业采购员应当按照采购方案的要求，及时向供应商发出采购文件，并保证采购文件的完整性和准确性。
第十六条企业采购员在与供应商沟通过程中，应当遵循友好合作的原则，积极主动地与供应商沟通，解决问题。
第十七条企业采购员应当对供应商提供的产品质量、价格、交货期限等信息进行认真核实，确保采购物品符合要求。
第十八条企业采购员应当按照采购文件的要求，按时签订合同，并保证合同的执行。
第十九条企业采购员应当及时向企业其他部门提交采购进度报告，保持信息的畅通。
第二十条企业采购员应当定期对供应商进行考核，对不良供应商采取相应的措施。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
采购管理文件
第一章采购管理制度基础一、物料与采购管理系统(一) 材料分类编号1.原料、物料的划分2.常备料与非常备料划分3.编号原则设定(二) 存量控制1.管理基准设定2.用料差异管理(三) 请(采)购作业1. 请购方式设定2. 请购部门设定3. 请购手续及权限4. 请购进度控制5. 供应厂商的选择与资料建立6. 采购方式设定7. 询价、议价及订购作业8. 采购进度控制9. 采购核决权限10. 进口事务作业11. 厂商交货异常处理(四) 验收作业1. 收料作业规定2. 超短交料处理3. 检验规范设定4. 检验结果处理5. 材料退货处理(五) 仓储作业1. 仓位规划2. 料位及料品标示3. 帐务处理4. 盘点周期方式及异常处理5. 仓库安全管理措施(六) 领料、发料作业1. 材料领用规定2. 以旧换新规定3. 材料退库作业4. 外协加工料交运管理(七) 成品仓储管理1. 仓位规划2. 缴库核点3. 出货控制4. 退货处理5. 滞成品管理(八) 滞料、废料管理1. 滞料、废料定义2．滞料、废料的处理二、采购管理工作内容人员工作内容物控请购方式与存量基准的设定、生产用料的统计及预估、生产用料的请购与余料转用进料异常与生产管理、采购协调处理采购建立供应商与价格记录采购方式的设定及市场行情调查询价、比价、议价、订购作业交料进度控制与逾交督促进料质量、数量异常处理内外销差价、退税资料提供付款整理、审查外协外协厂商开发与签约建立外协厂商与工缴记录外协产量、交货期、尾控制外协用料出厂管理外协品的质量异常处理外协用料与工缴结算材料组进厂材料及外协品点收及不合格品退回材料发放批号管理，余料提报材料保管及帐务处理库位规划与整理、安全维护滞料及有价值废品的库存提报库存盘点与帐物核对提供有关库存动态资料成品组成品缴库的点收核对成品出库交运处理成品保管及帐务处理成品库位规划、整理与安全维护库存盘点与帐、物核对滞存品库存提报提供有关成品库存资料第二章采购管理制度一、标准采购作业程序采购作业内容是从收到《辅料采购申请单》开始进行分发采购，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
工程物资采购实施细则模版
工程物资采购实施细则模版一、引言本文档旨在规范工程物资采购实施细则，确保采购活动的顺利进行。
在工程项目中，物资的采购是至关重要的环节之一。
本细则旨在明确工程项目中的采购程序、要求和责任，以确保物资采购的高效、透明和合规。
二、采购范围工程项目的物资采购包括但不限于以下内容：1. 原材料采购：包括各类建筑材料、装修材料等。
2. 设备采购：包括各类施工设备、机械设备等。
3. 工程设备租赁：租赁工程所需设备。
三、采购程序1. 采购计划编制：根据工程项目的需求和进度，编制物资采购计划。
2. 采购需求确认：与工程项目相关人员确认物资采购需求，明确技术规格、数量和质量要求。
3. 供应商选择：通过公开招标、询价等方式，选择合适的供应商，确保供应商具备相应的资质和能力。
4. 报价和评审：邀请合格的供应商提供报价，并进行综合评审，选择性价比最高的供应商。
5. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
6. 供货跟踪和验收：跟踪供货情况，及时与供应商沟通，确保按时交付。
对物资进行验收，确保符合质量要求。
7. 付款和结算：按照合同约定，及时付款，并完成结算手续。
8. 采购记录和档案管理：妥善保存采购相关文件，建立健全的档案管理制度。
四、采购要求1. 法律合规：采购活动必须遵守国家相关法律法规，不得违反法律规定。
2. 透明公正：采购活动要公开、公正、透明，不得以任何方式违反公平竞争原则。
3. 采购质量保证：采购的物资必须符合工程项目的技术规格和质量要求，确保施工进度和施工质量。
4. 采购价格合理：采购价格应合理合法，不得存在滥用职权、虚报价格等违规行为。
5. 采购合同事先约定：采购合同应明确供应商的责任和义务，以便采购过程中及时解决问题。
五、责任和监督1. 项目经理负责整个采购过程的组织和实施，确保采购活动按照要求进行。
2. 采购人员负责和供应商之间的沟通和协调工作，确保采购活动的顺利进行。
3. 监督部门负责对采购活动进行监督和检查，确保采购活动的合规性和透明性。
公司采购规章制度
公司采购规章制度一、总则为规范公司采购行为，有效控制采购成本，提高采购效率，制定本规章制度。
二、采购目标1.公司采购的主要目标是确保公司经营活动所需的物资和服务的供应，并且以合理的价格获取高质量的物资和服务。
2.公司采购的次要目标是建立合理的供应商和采购者的关系，提升供应商的服务能力，确保供应链的稳定和可靠。
三、采购流程1.采购需求提出：各部门根据业务需要提出采购需求，包括物资需求和服务需求。
2.采购计划编制：采购部门根据采购需求和市场情况制定采购计划，包括采购数量、时间和预算等。
3.供应商选择：采购部门根据采购计划，经过评审和比较，选择合适的供应商，与其签订合同。
4.采购合同签订：采购部门与选中的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5.物资验收：采购部门负责对采购来的物资进行验收，并与合同进行对比，确保物资的质量和数量符合合同要求。
6.付款结算：采购部门负责与财务部门进行付款结算，按照合同约定的支付方式和时间进行支付。
7.采购档案管理：采购部门负责建立采购档案，包括采购合同、付款凭证、物资验收记录等。
四、采购审批1.采购审批的权限划分：根据采购金额，划分采购审批的权限，设立不同的层级，明确各级别的审批人员。
2.审批流程：所有采购需求需要按照规定的流程流转，逐级审批，确保采购决策的合理性和合法性。
五、供应商管理1.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，包括供应商的信誉、质量控制能力、交货能力等方面。
2.供应商合同管理：采购部门负责与供应商签订合同，并对合同的履行情况进行管理和监督。
3.供应商关系维护：采购部门和供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高服务质量和效率。
六、采购风险控制1.市场信息收集：采购部门负责定期收集市场信息，了解供需情况，及时调整采购计划。
2.供应商风险评估：采购部门负责对供应商进行风险评估，及时发现和解决潜在风险。
3.采购合同风险控制：采购部门负责制定完善的采购合同，明确双方权益和责任，避免纠纷的发生。
日常采购管理制度
日常采购管理制度第一部分总则第一条为规范公司日常采购管理行为，提高采购效率，保障公司合法权益，制定本制度。
第二条公司日常采购管理遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，依法合规，保障公司及供应商的合法权益。
第三条本制度适用于公司日常采购活动的所有工作，主要涉及固定资产、消耗性物资、服务类等采购活动。
第四条公司日常采购工作由采购部门负责具体执行，其他部门按照采购计划申报采购需求并协助采购部门完成相关工作。
第五条公司领导层应当对公司采购工作进行监督和管理，定期进行采购成本和效益的评估，并对采购规章制度进行合理调整和完善。
第二部分采购需求申报第六条公司各部门在有采购需求时，应当按照公司规定的申报流程和表格填写采购需求申请，包括物资名称、数量、规格、要求配送时间等信息。
第七条对于固定资产的采购需求，需提供详细的技术规格书和要求、运输、安装等配套服务，方便采购部门更好地进行选型和采购。
第八条采购需求申请应当真实、准确、完整，并由相关部门负责人审核签字确认。
第九条采购部门收到采购申请后，进行审核和确认，如有疑义或需进一步了解，应及时与申请部门进行沟通、确认，确保准确理解采购需求。
第十条对于重要的采购项目，采购部门应当组织专家进行技术评审，并形成评审报告。
第三部分供应商资格审核第十一条采购部门应当建立健全供应商管理档案，包括供应商的基本信息、信用情况、产品质量、交货期、售后服务等资料。
第十二条供应商资格审核应当严格按照公司的采购规程和相关法律法规进行，确保供应商合法合规，能够满足公司的采购需求。
第十三条对于新的供应商，采购部门应当进行现场考察或者实地调研，并录制或者拍照留存相关资料。
第十四条在审核供应商时，采购部门应当对供应商的信用情况进行调查核实，确保供应商信誉良好，能够正常履行合同义务。
第十五条供应商的认定和资格审核应当形成书面审核意见，并报公司领导层审核批准。
第四部分采购合同签订第十六条当供应商通过资格审核后，采购部门应当根据采购需求和供应商的报价进行谈判，签订采购合同。
采购作业指导书
采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是企业采购部门为规范和指导采购人员进行采购工作而编写的一份文件。
它包含了采购的流程、规范、要求和注意事项，旨在确保采购工作的准确性、高效性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述采购作业指导书的内容。
一、采购流程1.1 采购需求确认：明确采购的具体需求，包括产品、数量、规格等，以便为后续采购工作提供准确的依据。
1.2 供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商进行合作。
评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货期等。
1.3 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购工作的合法性和合规性。
二、采购规范2.1 采购标准：根据企业的需求和要求，制定采购标准，明确产品质量、性能、安全等方面的要求，以确保采购的产品符合企业的标准。
2.2 采购流程规范：明确采购的各个环节和流程，包括采购申请、审批、报价比较、合同签订等，以确保采购工作的规范和透明。
2.3 采购文件管理：建立采购文件管理制度，包括采购申请单、采购合同、供应商评估报告等的归档和管理，以方便日后的查阅和审查。
三、采购要求3.1 采购成本控制：要求采购人员在采购过程中注重成本控制，寻找合适的价格和优惠，并与供应商进行有效的谈判，以降低采购成本。
3.2 采购质量保证：要求采购人员在选择供应商时重视产品质量，确保采购的产品符合企业的质量要求，并与供应商建立质量监控机制。
3.3 采购交期管理：要求采购人员与供应商密切合作，确保采购的产品按时交付，避免因交期延误而影响企业的生产计划。
四、采购注意事项4.1 法律合规：采购人员需了解相关法律法规，确保采购工作的合法性和合规性，避免违法行为带来的风险和损失。
4.2 供应商管理：采购人员应定期对供应商进行评估和监控，及时发现和解决潜在的问题，保证供应链的稳定和可靠性。
4.3 风险管理：采购人员需要对采购过程中的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、供应商风险、质量风险等，以降低采购风险带来的不利影响。
采购规章制度
采购规章制度在公司的日常运营中，采购是一个非常重要的部门，负责为公司提供所需的物资和服务。
为了确保采购工作的顺利进行和资金的合理使用，公司制定了一系列的，以规范和指导采购人员的行为。
以下是公司的采购规章制度：第一章：总则第一条：为了规范公司的采购行为，提高采购效率，合理利用资金，保障公司和员工的利益，制定本规章制度。
第二条：本规章制度适用于公司所有采购活动，所有相关人员必须严格遵守。
第三条：采购部门负责执行本规章制度，监督采购活动的执行情况，及时发现和纠正违规行为。
第四条：采购人员必须具备相关专业知识和技能，并遵守公司的职业道德，恪守诚实守信原则。
第五条：各部门提出采购需求时，必须经过审批程序，采购部门才能进行采购活动，未经审批擅自采购的行为，一经发现将受到严厉处罚。
第二章：采购流程第六条：采购部门接到各部门的采购需求后，要组织编制采购计划，包括采购物品、数量、质量要求、预算等内容。
第七条：采购计划经相关部门负责人审核后，由采购部门制定采购方案和招标文件，并进行公开招标。
第八条：招标过程中，需遵守公平、公正、透明的原则，不得违法违规。
第九条：评标委员会根据招标文件的要求，对投标人进行评标，并确定中标人。
第十条：中标人需签订合同，并按照合同的要求履行采购义务。
第十一条：采购完成后，采购部门要对采购活动进行总结，形成采购报告，并交相关部门备案。
第三章：采购管理第十二条：采购部门负责建立和完善采购档案，保留采购文件和合同，以备查验。
第十三条：采购部门要定期对供应商进行评价，及时调整合作关系，确保有利于公司的长期发展。
第十四条：采购部门要根据公司实际情况和市场行情，及时更新采购政策和规定，适应企业发展的需要。
第十五条：采购人员要维护公司的声誉和形象，不得接受供应商的贿赂和回扣，不得搞权色交易。
第十六条：采购人员要保守公司的商业秘密，不得泄露公司的机密信息，不得利用采购职务谋取私利。
第四章：处罚规定第十七条：对于违反本规章制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告、停职、解聘等。
采购规章制度规范有哪些
采购规章制度规范有哪些第一章总则第一条为规范和加强采购管理工作，确保国有资金使用的效率和合法性，提高国有资产管理水平，根据有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本规程。
第二条本规程适用于本单位及其下设各部门、单位的采购活动管理。
第三条本规程所称采购，指的是单位为满足工作和办公需要，使用国有资金在市场上采购商品、服务或者工程建设项目等活动。
第四条采购行为应当遵守公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法、合理性和效率。
第五条采购活动应当做到经济、适用、质量可靠，并符合国家规定的质量安全标准。
第六条采购资金应当严格按照法定程序报销，严禁挪用、截留和私分公款。
第二章采购程序第七条采购活动应当实行资金计划管理，确保采购活动有明确的资金来源和合理的资金支出计划。
第八条采购人员应当严格按照采购计划和预算进行采购活动，不得擅自调整采购计划和预算。
第九条采购项目应当根据实际需要编制采购需求清单，并明确采购的数量、质量、规格以及交付时间等要求。
第十条采购项目应当依法进行招标采购，除法律另有规定外，采购金额达到规定标准的应当进行公开招标。
第十一条采购项目的评审应当由评审委员会组成，评审委员会由多名具备专业能力和经验的人员组成，并应当进行公正、客观、独立的评审。
第十二条采购项目的成交应当按照招标文件确定的评标标准和程序确定中标人。
第三章采购管理第十三条采购人员应当具备一定的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规和政策，确保采购活动的合法性和效率。
第十四条采购人员应当遵守职业道德，严格执行采购规程，不得违法违纪，不得利用职务上的便利牟取私利。
第十五条采购人员应当定期接受相关培训和考核，不断提升自身业务水平和专业素养。
第十六条本单位应当建立健全采购管理制度和内部控制措施，确保采购活动的规范、科学。
第四章采购监督第十七条本单位应当建立健全采购监督体系，设立专门的监督机构、监督人员，并定期进行采购活动的监督检查。
第十八条采购监督机构应当对本单位的采购活动进行全程监督，及时发现问题并关注解决。
采购规章制度范本
采购规章制度范本一、引言采购是企业日常运营中不可或缺的环节之一，为了规范和统一采购行为，确保采购的合法性和效益性，制定适用于企业采购活动的规章制度是必要的。
本文将提供一份采购规章制度范本，供企业参考和借鉴。
二、适用范围本规章制度适用于公司全体员工及与公司有采购业务合作的供应商。
三、采购类型1. 原材料采购：指购买用于生产的原材料、零部件等。
2. 设备采购：指购买用于生产、办公等的设备、机器等。
3. 劳务采购：指购买人力资源、技术服务等。
四、采购流程1. 采购需求提出：各部门根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表。
2. 采购计划编制：采购部门根据采购需求，编制采购计划，并进行内部审批。
3. 供应商选定：采购部门根据采购计划，对供应商进行评估和筛选，并与供应商签订供货合同。
4. 采购合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
5. 采购执行和验收：采购部门按照合同要求，进行商品/服务的采购执行和验收。
6. 采购结算：采购部门按照合同约定，进行采购结算，并支付供应商款项。
五、采购合同1. 合同内容：采购合同应包括双方当事人的基本信息、合同目的、合同执行期限、交货方式、付款方式、违约责任等内容。
2. 合同签订：双方当事人应当以书面形式签署采购合同，并加盖公章。
3. 合同变更：任何一方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式进行修改。
4. 合同解除：任何一方有解除合同的情形出现时，应提前通知对方，并按照合同约定进行解除手续。
六、采购评估和监督1. 供应商评估：采购部门应定期对合作供应商进行评估，包括质量、服务、价格等方面的综合表现。
2. 采购报告：采购部门应定期向上级主管部门提交采购报告，报告中应包括采购活动的执行情况、成本控制情况、问题与建议等。
3. 采购风险管理：采购部门应加强对市场供应情况、价格波动等风险的监测和评估，并及时采取相应的风险控制措施。
七、违约与纠纷解决1. 违约责任：任何一方不履行合同义务的，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。
公司采购规章制度简文
公司采购规章制度简文一、总则为规范公司采购行为，保障采购活动的安全、合法、公正、诚信和高效进行，制定本规章制度。
二、采购管理制度1. 公司采购均应符合国家相关法律法规，遵守商业道德，确保采购活动的合规、公正、透明和诚信。
2. 公司采购由专门的采购部门负责组织和执行，采购部门应定期培训采购人员，提高其专业知识和技能。
3. 采购部门应建立并维护供应商库，全面核查和评估供应商资质，建立供应商信用评价体系。
4. 公司采购需建立采购合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和终止等流程，保障采购过程的完整性和合法性。
5. 采购部门应制定采购流程，建立审批制度，确保采购活动的全程监控和审批，防范风险。
6. 公司采购应实行谨慎开支，合理控制采购成本，防止资源浪费，提升采购效益。
7. 采购部门应建立采购档案，做好采购资料的整理和归档工作，为监督检查和审计提供有效支持。
三、采购流程1. 采购需求部门提出采购需求，填写采购申请单，注明采购的物品、规格、数量、用途、预算等信息。
2. 供应商选择采购部门根据供应商库中的信息，选择合适的供应商，进行询价和比价，确定最终的供应商。
3. 投标比选对于大额采购项目，采购部门应开展公开招标或邀请招标的程序，确保采购的公开透明。
4. 签订合同采购部门与供应商进行谈判，商议合同条款并签订采购合同，明确双方权利义务和交付时间。
5. 履行合同供应商按照合同的约定履行采购义务，采购部门需及时跟进采购进度，确保采购活动的顺利进行。
6. 审核付款采购部门需核实合同履行情况，审批付款手续，确保支付的准确性和及时性。
7. 结案归档采购完成后，采购部门需做好采购资料的整理和归档工作，做好结案准备工作。
四、违规处理1. 对违反公司采购规章制度的行为，将严肃查处，责任人将受到相应处罚。
2. 严重违规行为可构成违法犯罪的，将移交相关部门进行处理。
五、附则1. 本规章制度自发布之日起生效，如有修改，须经公司董事会审议通过。
采购作业流程规范
采购作业流程规范采购作业流程通常包括一些重要信息，这些信息有助于成功开展采购策略。
有时采购作业流程没有标准或确定的形式，但基本上都有相同类型的信息。
首先，采购部门为每个作业流程确定一个编码，标明有效日期和主题，并提出采购的具体目标。
作业流程的第一部分往往是介绍性的，同时，如果作业流程较长，而且包括很多部分，那么就需要一个关于具体内容的表格或索引。
在第一部分通常对一些重要的专用术语作出定义。
第二部分一般总结与该作业流程相关的公司或者部门策略，与策略相比，作业流程的层次较低，很多作业流程在具体执行时体现了公司或者部门策略。
第三部分指出了作业流程中的各职位、部门或者领域。
例如，有时，外部供应商会使用公司的设备，这时，作业流程的这一部分就会说明具体负责这一工作的采购人员。
最后_部分常常描述执行作业流程的实际过程。
这往往是作业流程中最长和最详细的部分，是文件的具体部分，描述了员工执行任务时必曼须遵循的指令、指示和活动。
这些关于采购作业流程的全部信息都会体现在采购作业流程童手册中。
采购作业流程会因采购的来源、方式以及对象等的不同而在作业细节上有所差异，但基本流程都大同小异。
以下是美国采购学者威斯汀所主张的采购的基本作业步骤。
1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：1价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
2质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
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标准采购作业细则□ 请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一提供厂商提供的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。
(三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。
第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单,并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限(壹) 内购：1. 原物料：(1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
2.财产支出：(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
3. 总务性用品：(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。
(二)外购：1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。
2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。
第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理：1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后,送回原请购部门。
2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3. 原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
□ 采购第一节一般规定第六条采购部门的划分(一)内购：由国内采购部门负责办理。
(二)外购：由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。
(三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与提供商或代理商议价。
专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有配合性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期提供价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。
第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价(一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的提供商办理比价或经分析后议价。
(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单"询价记录栏"中注明,经主管签认后呈核。
(四)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。
(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
(六)"试车检验"的采购条件,采购经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈核。
第十条呈核及核决(一)采购经办人员询价完成后,于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核,并依请购核决权限呈核。
(二)采购核决权限：第十一条订购(一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求提供商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"。
(二)若属分批交货者,采购经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应于"请购单"加盖"暂借款采购"章,以资识别。
第十二条进度控制及事务联系(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以"采购进度控制表"控制采购作业进度。
(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期",经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。
第十三条整理付款(一)物料管理部门应按照已办妥收料的"请购单"连同"材料检验报告表"(其免填"材料检验报告表"部分,应于收料单加盖"免填材料检验报告表"章)送采购部门,经与发票核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。
会计部门应于结帐前,办妥付款手续。
如为分批收料者,"请购单(内购)"的会计联须于第一批收料后送会计部门。
(二)内购材料须待试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款,未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件整理付款。
(三)短交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。
(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。
第三节境外采购作业处理(含进口事务、关务)第十四条询价、比价、议价(一)外购部门依"请购单(外购)"的需求日及急缓件加以整理,并依据提供厂商资料,并参考市场行情及过去询价记录,以电话或传真方式进行询价作业,但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于"请购单(外购)"注明外,原则上应向三家以上提供厂商询价、比价或经分析后议价。
(二)请购的材料规范较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后,会请购部门确认。
第十五条呈核及核决(一)比价、议价完成后,外购部门应填制"请购单(外购)",拟订"订购厂商""预定装船日期"等,连同厂商报价资料,送请购部门依采购核决权限核决。
(二)核决权限1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。
2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。
(三)采购案件经核决后,如发生采购数量、金额的变更时,请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十六条订购与合同(一)"请购单(外购)"经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续。
(二)需与提供厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书,依采购核决权限呈核后办理。
第十七条进度控制及异常处理(一)外购部门应以"请购单(外购)"及"采购控制表"控制外购作业进度。
(二)外购部门于每一作业进度延迟时,应主动开立"进度异常及反应单"记明异常原因及处理对策,据此修订进度并通知请购部门。
(三)外购部门于外购案件"装船日期"有延误时,应主动与提供厂商联系催交,并开立"进度异常反应单"记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并依请购部门意见处理。
第十八条进口签证前("请购单(外购)"核准后)的专案申请(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时,外购部门应准备全部文件申请核发"输入许可证",申请函中并应请求"国贸局"在"输入许可证"加盖"国内尚无产制"的戳记及核准章,以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。
(二)进口度量衡器及管理物品时,外购部门应于申请"输入许可证"之前准备"报价单"及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。
第十九条进口签证外购材料订购后,外购部门应即检具"请购单(外购)"及有关申请文件,以"申请外汇处理单"(需在一星期内办妥结汇时,加填"紧急外购案件联络单")送进口单位办理签证。
进口单位应依预定日期向"国贸局"办理签证,并于"输入许可证"核准时通知外购部门。
第二十条进口保险(一)FOB、FAS、C＆F条件的进口案件,进口单位应依"请购单(外购)"外购部门指示的保险范围办理进口保险。