47减少辖区真品卷烟外流数量

京 烟 首 善
六、要因确认
非要因
末端原因二：客户经理走访不到位
确认方法：资料分析法 确认标准：走访客户完成率≥90%
小组成员通过查阅客户经理日志，了解到
客户经理1—5月份每月走访客户要求完成率100%， 实际完成率在95%以上。
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CHINA TOBACCO BEIJING
京 烟 首 善
资料分析法 资料分析法 资料分析法 资料分析法 问卷调查法
张宇江 张宇江 杨小芹 李双 裴虎
2013-6-26 2013-6-30 2013-6-30 2013-6-30 2013-6-30
制表人：李双
制表日期：2013年6月
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京 烟 首 善
P≤50 P＞200
76.35% 224 57.58%
73 40 35 17
其他
50＜P≤100100＜P≤200
制表人：李双
制表日期：2013年5月
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京 烟 首 善
三、现状调查
外流与距离散布图
350 300 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 距离（公里） 80
运输量小，客货混装处理不到位
制表人：李双
制表日期：2013年5月
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序号 1 2 3 末端原因 北京地区整体策略决策 客户经理走访不到位 客户经理培训不到位
六、要因确认
确认内容 对低价位卷烟的投放 策略 走访记录 培训记录 确认方法 资料分析法 资料分析法 资料分析法 确认标准 策略中对低价位卷烟 的定位 走访客户完成率 ≥90% 对需求预测的培训占 培训的15%以 上 此项为流通的主要原 员的占70%以 上 监测记录中是否有监 测记录 监测记录每月是否有 监测记录 预警中出现流通的零 售户 对运输环节的监测情 况 客户不了解卷烟外流 危害等 负责人 赵海春 杨小芹 杨小芹 完成时间 2013-6-25 2013-6-26 2013-6-26
六、要因确认
非要因
末端原因一：北京地区整体策略决策
确认方法：资料分析法
确认标准：策略中对低价位卷烟的定位
小组成员通过查阅资料，了解到北京地区对低价位卷烟的
投放策略是逐年减少的趋势，低价位卷烟供不应求，各个地 区低价位卷烟价格不同，从而造成流通，这是个非可控因素。
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评价
选择
1、减少辖区真品卷烟外 流数量
2、减少辖区真品卷烟区内流动 数量 3、减少辖区真品卷烟跨省流动 数量
5
4
4
23
17
√
×
区内流动
卷烟非法流通 2 4 4
2 4 3
区外流动
3
3
3
15
×
减少辖区真品卷烟外流数量
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三、现状调查
北京远郊地区的卷烟外流数据统计表：
流通前
走访不到位
低 价 位 卷 烟 外 流 数 量 较 大
流通中
内管预警作用不大 内管市场监测不到位
预警调查不彻底 对重点品牌监测不到位
零售户订货不合理
客户经理指导不到位
客户经理在有销售任务的情况下指导客 户订烟 责任意识不强
三员宣传不到位
零售户规范经营意识不强
专卖对烟贩运输打击力度不够 卷烟卖大户、烟贩 内管对大户监管不到位
确认方案组织实施
具体实施 数据统计 数据统计 操作实施
徐海平
市场监管员
男
本科
组员
操作实施
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京 烟 首 善 活动环节与时 间 选择课题 现状调查
小组活动推进计划表
3 下 4 上 4 中 4 下 5 上 5 中 5 6 下 上 6 中 6 7 下 上 7 中 7 下 8 上 8 8 中 下
京 烟 首 善
三、现状调查
密云外流卷烟价格分层统计表：
序号
1 2 3 4 5 P≤50 P＞200 50＜P≤100 100＜P≤200 其他
类别
数量
224 73 40 35 17
累计数量
224 297 337 372 389
累计频率
57.58% 76.35% 86.63% 95.63% 100%
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六、要因确认
非要因
末端原因六：内管对大户监管不到位
确认方法：资料分析法
确认标准：是否有大户监测记录
小组成员通过查看1--5份的大户监管资料，发现
照片
对大户监管较好，每月实地核查率100%，大户数 量控制在7户以内。
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六、要因确认
非要因
末端原因五：内管对重点品牌监测不到位
确认方法：资料分析法
确认标准：是否有品牌监测记录
小组成员通过查看1--5份的资料，发现对品牌监测记录基本
上没有，这是与内管派驻办成立时间和新流程的开始有关系， 6月份开始内管派驻办刚开始关注品牌监测，因此这是非可控因素。
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六、要因确认
非要因
末端原因三：客户经理培训不到位
确认方法：资料分析法 确认标准：需求预测的培训占培训的10%以上
小组成员通过查阅客户经理培训记录，
了解到客户经理1—5月份共培训 15次， 其中需求预测培训2次，占比13%。
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六、要因确认
4
客户经理在有销售任务的情况 下指导客户订烟 内管对重点品牌监测不到位 内管对大户监管不到位 内管对预警调查不彻底 专卖对运输量小、客货混装运 输卷烟的案件处理不到位 三员责任意识不强
是否有销售任务
问卷调查法
裴虎
2013-6-30
5 6 7 8 9
监测记录 监测记录 调查记录 案件处理记录 责任意识问题
3 4
5
8 9
10
设定目标
原因分析
11
总结和下一步打算
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前 言
“一把手负责制”，通过 经济手段强化卷烟外流治 理
真品卷烟非法流通严重扰 乱正常的卷烟市场秩序，诱导 不规范经营现象的发生。
“烟草行业必须眼睛向内、管住自己，切 实解决卷烟非法流通问题” “零容忍”
位，从而造成卷烟运输到外地。
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六、要因确认
要因
末端原因九：三员责任意识不强
确认方法：问卷调查法
确认标准：问卷客户不了解卷烟外流危害
小组成员通过调查问卷法，对前5个月
30名 卷烟外流的零售户 进行问卷调查， 不了解外流危害的占到87%。
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一、 基本情况
小组名称 小组人数 超越小组 8人
所属部门 成立时间
本次课题 注册时间 活动时间 课题类型 姓名 邢云奎 李洪海 李 双 张宇江 杨小芹 裴 虎 赵海春
密云烟草 2013年3月
减少辖区真品卷烟外流数量 2013年3月 2013年3月—8月 管理型 职务 内管主任 专卖副科长 专卖综合管理员 内管员 内管员 市场监管员 专卖证件管理员 注册号 TQM活动 出勤率 性别 男 男 女 男 女 男 女 XZBY130118 5次 100% 文化程度 本科 本科 研究生 本科 本科 本科 本科 组内职务 组长 副组长 组员 组员 组员 组员 组员 组内分工 协调督促实施 组织协调
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四、设定目标
77.8×57.58%×（1-20%）+77.8×（1-57.58%）=68.84
78条 69条
现状
目标
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五、原因分析
投放策略量小
北京地区整体策略决策 市场不了解 客户经理需求预测不准确 预测能力差 培训不到位
规范经营 宣传率达 到100%
1.
利用网格化明确三员职 责、流程，更改考核内 容，强化责任意识。
李双
局办 公楼
2013-7-15
2. 下发致零售户的一封信 ，增强零售户规范经营 意识。 3 内管对预警调 查不彻底 专卖对运输量 小、客货混装 运输卷烟的案 件处理不到位 增强对预警的调查 ，充分发挥预警的 警示作用 加强对运输环节的 监管 预警实地 核查率 100% 查获外流 卷烟100条 以上 预警处理由原来的电话质询 向实地核查转变。 1. 加强与交通局、检查站 等的沟通联系，建立联 席机制。 发展线人，盯住卷烟 外流渠道。
要因
末端原因四：客户经理在有销售任务的
情况下指导客户订烟
确认方法：问卷调查法
确认标准：问卷中有任务烟占流通原因的70%以上
小组成员通过调查问卷法，对前5个月
30名卷烟外流的零售户进行问卷调查， 认为由于此种情况导致流通的占到了75%。
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P
D
设定目标 分析原因 确定要因 制定对策 按对策实施 检查效果 制定巩固措施
C
A
总结和下一步 打算
制表人：李双
制表日期：2013年4月
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二、选择课题
评价项目
方针 要求
迫切性
重要性
可选课题
14%
5 5
86%
4
预期 效果
可操 作性
5月 合计 平均值
20
1062 1573 314.6
怀柔 平谷
57
18 770 154
4
6 45 9
延庆 147.7 房山
156
154 893 178.6
门头沟
5
638 761 152.2
77.8
密云
远郊平均值（条）
制表人：杨小芹
百度文库
制表日期：2013年5月
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六、要因确认
要因
末端原因八：专卖对运输量小、客货混
装运输卷烟的案件处理不到位
确认方法：资料分析法
确认标准：查获月外流卷烟50条以上
小组成员通过查看1—5月份的案件
查办情况，查获案件46起，其中真正的 无证运输类案件为0起。但外流的卷烟有 389条，可见专卖对运输环节的监管不到
远郊区县距离与卷烟外流数量统计表
区县
密云
距离 （公里）
81
外流数量 （条）
77.8
怀柔
平谷 延庆
62
75 86
314.6
154 9
外 流 卷 烟 数 量 （ 条 ）
怀柔
房山 门头沟
平谷 密云 延庆
100
房山
门头沟
36
36
178.6
152.2
北京北部的四个远郊区县外流数量与离市局的距离呈现一定的负相关关系。
地区 月份
1月
2月 3月
平 均 数 量
密云
（条）
怀柔 平谷 远郊区县卷烟外流数量
（条） （条）
延庆
（条）
房山
（条）
门头沟
（条）
350 119 300 12 250 89 200 11 150 158 100 389 50 0
420
48 23
252
26 417
2
10 23
67
94 422
26
88 4
4月
六、要因确认
要因
末端原因七：内管对预警调查不彻底
确认方法：资料分析法 确认标准：预警中出现流通的零售户占10%以上
小组成员通过1—5月份所有预警共163户，
其中出现卷烟非法流通的34户，占比20.9%。
由于对预警调查处理不到位，没有对可能出
现流通的客户给予提醒与警告，从而造成这些 零售户出现了非法流通，这是应该可以避免的。
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三、现状调查
密云外流卷烟价格分层排列图：
卷烟分析排列图
问题症结
95.63% 86.63% 100% 100.00% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 累 计 百 分 比
数 量
350 300 250 200 150 100 50 0 0
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七、制定对策
目标 取消销售 任务 措施 更改考核指标及内容。 负责人 邢云奎 地点 局办 公楼 完成日期 2013-7-10
确定要因后，小组按照5W1H原则制定了对策表，如下所示 ：
序号 1 要因 客户经理在有 销售任务情况 下指导客户订 烟 三员责任意识 不强 对策 改变考核指标
2
增强责任意识，增 强宣传力度。
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京 烟 首 善
六、要因确认
要因二
三员责任意识不强
要因一
客户经理在有销售任 务情况下指导客户订 烟。 烟
要因三
内管对预警调查不 彻底
要因四
专卖对运输量小、客 货混装运输卷烟的案 件处理不到位
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中国烟草· 北京
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减少辖区 真品卷烟外流数量
发布人：李双
密云县烟草专卖局
“超越”QC小组
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目
录
6
7
确认要因
1
2
基本情况
选择课题
现状调查
制定对策
对策实施 效果检查 制定巩固措施