制造流程检验标准表
VDA6.4 生产设备工装夹模具行业 过程审核检查表清单 P1~P7
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
过程参数/检验特性原则上都要注明公差，生产文件和检
验文件必须位于生产工位/检验工位，如有偏差必须将所
采取的措施记录存档，相关说明例如：
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
P1产品开发的策划
⁻图纸、标准、规范、产品建议书
-物流运输方案
-技术供货条件、检验规范
-质量协议、目标协议
1.1
是否已具有顾客对产品的要 求？
-重要的产品特性/过程特性 -订货文件(包括零件清单和进度表)
-法规/规定
-用后处置计划,环保要求
-资质证明
-顾客对项目管理的特殊要求
要求 0 分
2 ． Ee=所有有关的提问所得分数总和/ 所有有关的提问可能得到的分数总和，注“绝大部分”为约3/4 以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
—顾客要求
2-VDA6.3检查表P1-P7
过程规范
-设备、工具、检测检验设备适用性
-加工和检验设施的布局
-搬运、包装、仓储和标识
审核发现
评分
VDA6.3过程审核-2016版P部分
P2-P7 *
P1
运输&零 部件处置
过程要素
最低要求
示例 产品/过程开发
⁻顾客规范和标准
-安排，时间框架
对于可行性的程序，必须在跨部门范围 -法规，标准，法律，环境影响
内加以规范。
-产品责任要求
所有明确的产品和过程特殊要求（技术 -建筑，空间
、功能、质量、物流、软件…)必须针对 -CAM,CAQ
可行性分析进行检查。
-产品和过程创新
根据产品和过程 在可行性研究中，必须考虑物质和人力 -跨部门制造可行性分析（例如、销
3.2
*x
要求，是否对可 资源。
售、开发、采购、生产策划、生产
是否建立了事态 升级过程，并得 到有效的执行？
最低要求
通过这些活动，确保生产中仅使用经过 批准和具备质量能力的供方。 活动的水平取决于采购范围内供应品的 风险等级。 其中包括供方选择、发包标准、发包数 量以及发包目标日期。 确保顾客要求在供应链的传递。 这些活动还包括按协议由顾客要求的供 方（指定供方）。 也包括提供设备、机械、工具、检测和 测量系统以及服务的供方。 必须通过适当的文件记录，确保对供方 发包的追溯。 计划应包括：发包的日期、供方里程碑 和批准，与整体日程计划相协调，并监 控进度。 项目中的变更管理满足顾客特定要求。 针对变更（供方、内部或顾客发起的变 更）应进行评价，需要时，调整项目计 划。该评价必须含有对产品质量的风险 评估和截止期限。 应确保供方（关键供方）能够主动参与 到变更管理中。 应及时报告变更，并和顾客达成一致。 确保遵守规定的设计冻结步骤（设计定 型）。针对特殊情况，顾客和供方应协 商并记录。 所有变更必须记录，应规定顾客、内部 、供方的对口负责人员。 项目中的事态升级程序满足特定的顾客 要求。 项目中的偏差，一旦影响到总体的进 度，那么，就必须有一套事态升级模型 （风险管理）可供使用。应识别和评估 项目风险，并采取措施降低风险。 规定事态升级的标准，确定职责和权 限，在发生偏差的情况下，采取措施。 如果发现工艺技术、供方以及供方所在 国存在风险，那么，就应该在事态升级 管理中考虑这类情况。
成品检验流程图
成品检验流程图在生产过程中，成品检验是一个至关重要的环节。
它确保了产品的质量，并防止不合格的产品流入市场。
下面是一个成品检验流程图的示例，它概述了成品检验的主要步骤。
1、准备检验设备在开始成品检验之前，需要准备必要的检验设备，包括测量仪器、检测工具、实验室设备等。
这些设备应按照相关规定进行校准和维护，以确保其准确性和可靠性。
2、接收产品从生产线上接收待检验的产品，并将其放在指定的检验区域。
同时，应记录产品的信息，如型号、规格、批次等。
3、检查外观对产品的外观进行检查，包括是否有划痕、瑕疵、变形等问题。
同时，检查产品的完整性，确保没有明显的缺陷或损坏。
4、检查尺寸和形状使用测量仪器对产品的尺寸和形状进行检测，确保其符合设计要求和规格。
对于关键尺寸和形状，应进行详细的测量和记录。
5、检查材料质量对产品的材料质量进行检查，包括材料的硬度、韧性、耐久性等指标。
对于关键材料，应进行实验室测试和分析。
6、检查功能性能对产品的功能性能进行检查，包括开关、按钮、指示灯等部件的功能测试。
确保产品能够在正常条件下运行，并满足设计要求。
7、审核质量文件查阅产品质量文件，包括生产记录、检测报告、合格证明等。
确保产品质量符合相关标准和客户要求。
8、填写检验报告根据检验结果填写检验报告，记录产品的信息、检测数据和评价结果。
检验报告应准确、完整地反映检验过程和结果。
9、审核检验报告对检验报告进行审核，确认检验结果是否符合要求。
如有不合格的产品，应进行返工或报废处理。
10、交付合格产品将合格的产品交付给下一道工序或客户，确保产品质量符合要求并满足市场需求。
成品检验流程是产品质量控制的关键环节之一。
通过实施严格的成品检验流程，可以确保产品的质量符合标准要求，提高产品的可靠性和安全性。
及时发现并处理潜在问题，有助于降低生产成本和减少质量损失。
成品检验流程图的推广和应用有助于提高企业生产效率和产品质量水平，提升企业的市场竞争力。
在任何生产或制造过程中，原材料的检验都是至关重要的环节。
2016版VDA6.3过程审核检查表
是否对原材 污染。仓储区/加工区/容器必须达到零部件/产品所需的必要的
料进行适当 整洁/清洁要求。要定义清洁周期，并且加以监控。
的仓储，所 3.加工工位/装配线上的零部件/物料的供应必须便与安全操作
6.1.3
使用的运输 。 工具/包装设 4.必须通过合适的方法，监控为特殊材料/零部件规定的仓储时
备是否适合 间以及使用有效期（最长、最短仓储时间，规定的中间临时仓
量要求？ 性有影响的测量装置的校准。
4.对于影响到测量结果合试验的附属装置，要采取同样的方式
加以监控。
加工工位和
6.4.4
检验工位是 否满足具体
要求？
1.加工工位及周边布置的条件环境适合于生产操作和产品的要 求，从而可以预防或避免污染、损伤、混料。 2.这也适用于临时的和永久的返工返修、拣选、检验工位。 3.除此以外，还根据具体的工作任务，在人机工程学的基础上 对加工工位设计进行了调整。
P6.2
工作内容/过程流程（所有生产过程是否受控？）
控制计划里 的要求是否 6.2.1* 完整，并且 得到有效实 施？
1.基于控制计划的生产和检验文件完备。其中必须对检验文件 、检验设备、检验方法、检验频度/周期、重新评定等加以规 定。 2.这些文件必须随时可获取。 3.对于影响到产品特性/质量的过程参数必须加以完整地描述。 过程参数和检验特性必须带有公差。 4.在过程控制图上规定控制限，控制限可探测、可追溯。 5.针对过程要求和检验特性，要对发现的不符合项以及启动的 措施加以记录。 6.对过程异常所要采取的措施（反应计划），相关责任人必须 清楚，实施措施并加以记录。 7.如产品对生产工艺有特殊要求，那么相关的机器/工装/辅助 设备的参数数据要在控制计划和/或生产检验文件中加以规定 。 8.详细规定返工条件，并且在过程中加以保障（零部件标识， 重新检验）
进料检验流程图及表格
1、进料检验流程图
1.1进料检验通知单（送检单）
被通知部门：________________ 通知单编号：______________
仓储部主管：______________ 收料仓管专员：______________ 1.2进料检验记录表
1.3进料检验报告表
编号：日期：
限，则判定物料验收结果为“合格”；若检验物料的不合格数量达到或超过企业规定的数量，则判定物料验收结果为“不合格”
进厂零件质量检验表
零件编号：零件名称：号码：
检验主管：检验员：检验日期：年月日进厂零件检验报告表
编号：填写日期：年月日
进厂材料试用检验表
编号：填写日期：
进料检验质量异常处理报告
编号：____________ 填表日期：______________
进料检验日统计表
原材料供应商质量检测表
供应商名称：编号：
外协厂商质量检查表
填写日期：年月日
检验主管：检验人员：
十二、供应商不合格品记录表
年度：月份：编号：
十三、供应商物料拒收月统计表
月份：日期：
主管：制表：
十四、供应商质量评价体系表
十五、供应商综合评价表
编号：填写日期：
岗位职责
1、进料检验主管
2、进料检验专员。
紧固件检验程序规则
第七章验收检查7.1 概述由于紧固件的生产批量大，检验项目多，不可能进行百分之百的全数检验，否则要花费很高的检验费用，尤其是破坏性试验，要实施全数检验是根本不可能的。
由于通过小的样本n来判定批量N的产品合格与否，就不可避免地存在两个风险（误判），即生产者风险α和用户风险β，n越小，风险越大，加大样本大小，可以降低风险，然而，从经济性角度来衡量，n越小检验成本也就越小。
紧固件验收检查是一项极为重要的基础标准，是供需双方对交付验收的紧固件产品批是接收或拒收的依据。
国际标准化组织于上世纪80年代初着手制定《紧固件验收检验》标准，现行标准ISO 3269：2000（GB/T 90.1—2002，idt等同采用）。
随着贸易的发展和用户对紧固件质量要求的不断提高，各国的紧固件验收检查标准也在不断的提高和完善。
目前，中国、日本、意大利、澳大利亚和英国等已等效或等同采用ISO 3269制定了国家标准。
美国有自已的紧固件质量检验标准。
7.2 国际紧固件验收检查标准7.2.1 适用范围在订货时，未与紧固件供方协议采用其他验收检查程序时，需方必须遵循本标准规定的验收程序，以确定一批紧固件的验收或拒收。
本标准适用于螺栓、螺钉、螺柱、螺母、销、垫圈、盲铆钉和其他相关的紧固件。
本标准不适用于高速机械装配，以及特殊工程监理的紧固件产品的验收检查。
供方可向其他供货者购买附件、半成品和进行工艺外协作、加工，成品的最终提供者应对紧固件的最终产品质量完全负责。
本标准适用于交货时的紧固件，而不适用接收后的紧固件再加工、处理（镀层）的检验。
7.2.2 验收检查的基本规则7.2.2.1 本抽样方案的生产者风险应不大于5%。
7.2.2.2 在验收过程中应强调，着重考虑产品是否符合预期的功能。
7.2.2.3 对已拒收的紧固件，必须经修整或分类后，才能复检。
7.2.2.4 验收检查中，如有争议应采用直接测量进行判定，但对螺纹检查仍应以螺纹量规的检查结果作为验收依据。
制造业的流程
制造业的流程正文：一、制造业流程概述制造业流程是指将原材料或部件加工转化为成品的过程。
该流程包括原材料采购、生产计划制定、生产过程管理、质量控制和成品储存等环节。
二、原材料采购流程⒈按需求制定采购计划，确定采购数量和质量要求。
⒉寻找供应商，进行询价、比较和选择。
⒊与供应商签订合同，明确交货时间、价格和质量标准。
⒋定期与供应商进行沟通，确保原材料供应的及时性和质量。
三、生产计划制定流程⒈根据市场需求和公司能力，制定生产计划。
⒉确定生产工艺和流程，设计生产线布局。
⒊分解生产计划，制定详细的工序计划和时间表。
⒋组织生产资源，包括人员、设备和原材料的调配。
四、生产过程管理流程⒈安排人员和设备，确保生产计划的顺利执行。
⒉监控生产进度，及时发现和处理生产中的问题。
⒊维护设备，保障设备的正常运行。
⒋管理生产现场，确保生产环境的安全和整洁。
五、质量控制流程⒈制定质量标准和检验规程。
⒉对生产过程进行监控和检测，确保产品质量符合要求。
⒊采取纠正和预防措施，提高产品质量。
⒋对成品进行最终检验和验证，确保产品符合质量标准。
六、成品储存流程⒈对成品进行分拣和包装。
⒉设定合适的仓储管理系统，确保成品的安全和准确性。
⒊定期进行库存盘点，及时补充库存。
⒋安排发货和配送，确保产品按时到达客户手中。
附件：本文档涉及的附件如下：附件1：原材料采购合同样本附件3：质量检验记录表格样本注释：⒈原材料：指制造业生产过程中使用的原始材料，如铁矿石、木材等。
⒉供应商：提供原材料或部件的公司或个人。
⒊生产工艺和流程：制造业生产过程中所采用的具体操作方法和工序。
⒋质量标准：确定产品质量的技术要求，如尺寸、材质等。
外购件及自制件检验控制程序含流程图
1.0目的
对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验，以验证产品要求得到满足。
2.0范围
适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。
3.0定义
3.1外购件：通过向供应商采购入库的物料的总称。
3.2外协件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。
3.3 自制件：我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。
3.4 在制品：除成品外，公司在流水线上制作的所有产品。
4.0职责
4.1 技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。
4.2 品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。
4.3 生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。
4.4 采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。
5.0程序
附录1：
附录2：。
sop生产制造标准作业流程
sop生产制造标准作业流程
标准操作程序（SOP）是一种管理工具，用于规范公司或组织的日常操作。
在中医药行业中，SOP被广泛应用于生产制造、质量控制、临床操作等各个环节。
以下是一些具体的例子：
1. 生产制造：在中药生产过程中，SOP用于规范原材料的采购、检验、加工、包装、贮存等各个环节的操作。
例如，SOP可能会规定原材料的采购标准、检验方法、加工工艺、包装材料、贮存条件等。
2. 质量控制：在中药质量控制过程中，SOP用于规范检验方法、结果判断、记录报告等各个环节的操作。
例如，SOP可能会规定检验项目、检验方法、结果判断标准、记录格式、报告内容等。
3. 临床操作：在中医药临床操作过程中，SOP用于规范诊断方法、治疗方案、病历记录等各个环节的操作。
例如，SOP可能会规定诊断标准、治疗方法、处方格式、病历记录内容等。
4. 培训教育：在中医药培训教育过程中，SOP用于规范培训内容、教学方法、考试评估等各个环节的操作。
例如，SOP可能会规定培训内容、教学方法、考试标准、评估方法等。
5. 质量管理：在中医药质量管理过程中，SOP用于规范质量管理体系的建立、运行、维护等各个环节的操作。
例如，SOP可能会规定质量管理体系的建立步骤、运行规则、维护方法等。
过程审核检查表规范标准示范(帮助理解VDA6.3条款)
P4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
检查样品的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施
P4.3人力资源是否到位并且具备资质？
目前项目小组成员能满足使用需求
项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录
现场物料根据规定区域进行摆放
生产部
10/30
P6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相适应？
查工程部门提供包装规范给生产包装现场使用，包装组人已还按照包装规范进行作业
生产管材加工和组装车间半成品的仓储使用铁质周转筐，电子车间、冲压车间使用蓝色塑胶框周转产品
项目组编制了过程控制计划，并针对控制计划的编制生产作业指导书和检验指导书
P4.7是否在量产下开展了试生产，以便获得批量生产放行？
查样品生产记录，样品生产使用的设备与过程工装、工艺过程参数，均采用正式量产所使用的
P4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？
针对顾客提出的特殊设备、工装、材料均能按时交付产线使用
车间边线仓明确规定了半成品的收发存的要求。
P6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？
现场标识均能按照规定要求执行
P6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程的变更开展了跟踪和记录？
建立了变更的管控程序，且对变更的结果进行了追踪验证，并通知顾客变更的内容以获取批准
涉及工艺、图纸变更的，相关的FMEA和CP的也随之更新
P5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
各部门需要提供岗位说明书，并要求包含产品/技术规范/顾客特殊要求，标准/法律法规，评价方法（审核，统计）
VDA6.4-过程审核检查表清单-P1-P7~针对生产设备工装夹模具行业-
否遵守目标值？
-提供生产/检验设备，软件，包装
-更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）
-物流/供货方案
-目标值确定和监控
-定期向企业领导汇报
—顾客要求
-原材料的可提供性
-具有素质的人员
3.3
是否已策划了落实批量生产的 资源？
-缺勤时间/停机时间 -全过程时间/单台设备（装置）产量 -房屋，场地
-设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
⁻顾客要求
-企业目标
-同步工程
是否了解并考虑了对产品的要 -坚固的设计/受的顾客/供方会谈
-重要特性,法规要求
-功能尺寸
-装车尺寸
-材料
⁻设计
-质量
-生产设备,资源
1.5
是否调查了以现有要求为依据 的开发可行性?
-特殊特性 -企业目标 -规定、标准、法规
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
P1产品开发的策划
⁻图纸、标准、规范、产品建议书
-物流运输方案
-技术供货条件、检验规范
-质量协议、目标协议
1.1
是否已具有顾客对产品的要 求？
-重要的产品特性/过程特性 -订货文件(包括零件清单和进度表)
-法规/规定
-用后处置计划,环保要求
-资质证明
-顾客对项目管理的特殊要求
VDA6.4-过程审核检查表清单-P1-P7~针对生产设备及工装夹模具行业
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
首件制作流程规定
1．0 目的：为了规范公司生产首件制作，预防因未做首件而出现批量返工的现象，提高品质合格率，特此制定。
2．0范围：适用本公司所有游戏机/MID 平板产品生产制程作业。
3．0权责：生产部：负责首件的制做及送检 品检中心：负责首件的检验判定。
工艺技术部：负责首件生产产品装配资料的制做及首件制作的现场指导和确认。
研发部：负责新产品、产品改型、BOM 关键元器件变化的首件确认跟进。
4．0定义：是指新产品、产品改型、BOM 关键元器件变化、供应商变化、非关键元器件变化、工艺规程变化。
5．0流程图：如下6．0作业程序：6.1.1 新产品、产品改型、BOM 关键元器件变化时必须首件制作，由工艺工程技术部负责。
6.1.2 工艺技术部在制作新产品首件时，要求研发中心安排产品工程师进行指导，避免出现质量问题。
6.2.1 供应商变化、BOM 非关键元器件、工艺规程变化时必须首件制作，由生产部完成。
要求工艺技术部工艺工程师进行指导，避免出现质量问题，品质中心IPQC 须给予验查监督。
6.2.2 首件生产正常由生产部生产组长或组长指定员工完成。
6.2.3 首件生产必须严格按照开发中心提供的图纸/BOM/工艺资料生产。
6.2.4 首件生产须整体完成(尤其是整体结构拼装成品半成品)，包括产品完全组装/说明书/配件包/产品标识包装的确认。
6.2.5 生产部在首件制作完成后须填写《产品送检单》，并提交品质中心进行品质确认。
6.2.6 品质中心负责将首件确认的结果记录于《首件/样品_质量检验报告》，对首件不合格状况结果通6.2.7 生产部对于品检中心、工艺技术部、开发中心判定首件确认合格后，方可进行批量生产，但在生产过程中须保证生产产品与首件检验合格产品一致性。
6.2.8 品质中心对新产品/改型产品/关键元器件变化的首件检验应与工艺技术部、开发部一起进行评审再确认。
6.2.9 品质中心对于首件检验合格品通知生产可以进行生产，并实时监控生产过程中的的产品是否符合首件检验合格产品的品质要求。
生产车间过程首检巡检记录表
N/A
1次/2H 目测
目测
一个流确认 装配现场是否按一个流作业，有无产品堆积现象
目测
不合格标识 不良品是否放置在不良品箱（盒）内，不良现象是否标识清楚
目测
NO 标准要求
换线管理 在换线前产线上物料是否清理干净，无物料遗留（含不良品）产线
新品状态确认
量（试）产品有无（临时）生产许可证；临时生产许可证上涉及的 问题点责任部门有无按时间节点完成
外观检查
PVC皮管上的批号正确，印字清晰（记录批次号） 面罩安装方向是否正确，无左右反装，上下反装现象
灯体内无杂物(橡胶碎屑、镀膜磨损物、灯壳飞边等)
检验频率
首检
巡检
检查
首检记录
巡检检查结果与判定
方式 检验结果及相关数据 判定 1.巡检 2.巡检 3.巡检 4.巡检
1件
3pcs/1次 /2H
塞尺
1件
用专用工装封闭灯头部位将灯浸入水中对灯内加压05mpa观看密封部位是否漏水外观整体性是否符合客户标准比对样品胶槽一周有无影响外观的溢胶必要时封样5成品检验外观检查pvc皮管上的批号正确印字清楚记录批次号面罩安装方向是否正确无左右反装上下反装现象灯体内无杂物橡胶碎屑镀膜磨损物灯壳飞边等1件3pcs1次2h1件气密验证1pcs调机气密机胶时气压源目测目测目测目测目测成品外观fqc089a0序号67检验频率项目检验类别主要检验要求及方法首检1件
涂胶重量 气密验证 成品外观
涂胶重量符合标准要求(记录在热熔胶喷涂重量管理表)
封闭式灯具：取标准样件(一只漏气，一只OK)检查气密机工作是否 正常 带漏水孔的灯具：用专用工装封闭灯头部位，将灯浸入水中，对灯 内加压0.5MPa，观察密封部位是否漏水
质量检验流程图
3
4 在制品检验
5 产成品检验
6 编写《年度质检
总结报告》 》
修订质量检验标准 及操作规范
结束
D1
进行生产
D2
配合工作
D3
2
2．产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求
及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批 D1
制Leabharlann D2 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质
量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量
5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问
题并迅速处理，以确保产成品质量
6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范 D3
审批
如果对产品质量检验 的每个环节把关不 严，产品质量就会受 到影响，企业形象和 消费者利益也会受到 损害
如果不对产品存在的 质量缺陷和问题进行 反思总结，产品的质 量就得不到有效改 善，最终将不利于企 业的长远发展
审批
审核 审核
开始 1
制定质量检验标准
2 制定《质量检验
操作规范》
执行质量检验标准
3 原材料检验
2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、
质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明
阶
3．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行
段
检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不
标准工时与SOP 流程图与检验标准程序
6.1 经过现场干部确认过的标准工时和流程图/SOP，按款号，产品别分类保存，交文管中心存档，以备翻单时使用。
IE
生管
制造
制造
IE
制造
IE
IE
制造
《OP图》
《制造通知单》
《试做报告》《生产进度表》
《技术流程表》
试做报告
OP图
工时变更申请单
SOP
5.流程图的检验：
5.1 产品产前试做时，生产组长根据样包及IE提供的流程图，进行试做，能够顺利做出一个合格的试做样，证明流程图正确，如果试做不出来，跟样包不一样，证明流程图错误，需退回给IE修正。
5.2 产品大货生产时，生产组长对工序的标准工时有异议时，或者生产效率达不到生产进度表上的目标，需填写《工时变更申请单》，由IE员对异常工序进行现场实拍DV，评比测时（需有现场干部参与评比），详见《标准工时测量规范》。
1.7《试做报告》
1.8《技术流程表》
2.一致性审查
2.1对于《OP图》、样包、《制造通知单》、《生产进度表》、《试做报告》、《技术流程表》内型体号的一致性进行审查。
2.2依据样包，产前试做时检查IE的《OP图》是否能够符合从前到后、从左到右、从上到下、从外到里的先后顺序及连续流要求，做出合格的产品。
3.《研发管理程序》
四．定义：
流程图：=整个箱子各工序间的先后顺序。
SOP：各工序制作的作业标准。
五、标准工时与SOP/流程图与检验标准流程：
流程图
流程说明
权责
单位
相关表单
NO
YES
1.需求
1.1IE测量的标准工时
1.2标准作业书（SOP）
1.3流程图（OP图）
制程检验作业流程（附表单）
制程检验作业流程（附表单）说明：1.此⽂件为正式运⾏⽂件，该⽂件负责部门为品质部，其主要职责是维护该⽂件的运⾏、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运⾏过程中若同公司旧⽂件有冲突时，⼀律依本⽂件执⾏。
⽂件编制/更改⼀览表版本编制/更改内容⽇期编制/更改⼈ A/0 ⽂件运⾏评审栏会签市场部研发部设计部⾃控部资料室采购部⼈⼒资源部仓储部⽣产部 PMC部品质部战略发展部财务部项⽬部电⼯部售后服务部制定：审核：审批：1.0⽬的保证产品品质在制造过程得到有效控制，确保产品满⾜规定的要求，防⽌不合格品流通，减少⽣产返⼯及产品报废，特制定本流程。
2.0适⽤范围适⽤于产品从原料投放、加⼯制作到完⼯出货全过程的检验和测量控制。
3.0职责3.1品质部：负责制程品质的检验和制程品质管控，负责相关品质检验数据的记录和统计分析，负责品质责任认定和责任追究，负责品质改善监督和进度跟进。
3.2⽣产部：负责制程品质的⾸末件检验、报检、⾃检、互检、巡检及品质异常的反馈和处理。
3.3其它部门：负责协助品质部和⽣产部按本流程执⾏相关作业。
4.0作业程序4.1关键⼯序的识别在以下情况时，应对其作为关键或特殊⼯序予以识别和对待：4.1.1⼯序的结果不能通过其后的检验和试验完全验证，或者加⼯后⽆法测量或需要实施破坏性实验才能得出结果；4.1.2⼯序对最终产品的安全质量、主要性能有重⼤影响。
4.2⾸件检验4.2.1各车间各⼯序依据⽣产排期计划、⼯艺流程、作业指导书、产品图纸、品质标准等进⾏⾸件检验。
4.2.2必须进⾏⾸件检验的⼯序：机加件（如挂具、挂钩、齿轮、轴承、研发样件）4.2.3上述⼯序出现以下情况时必须进⾏⾸件检验：开⼯⽣产时、更换⼯件、换料、换模、修模、设备维修、更换⼯装夹具、⽣产⼈员变更、加⼯⽅法变更及其它需要⾸检的情况。
4.2.4各⼯序/机台操作员根据⽣产排期计划及对应的加⼯⼯件的⼯艺流程、作业指导书、产品图纸、品质标准等进⾏⾸件⽣产，经⾃检合格后向品管送检。
纸箱工艺流程图&QC工程表
员 、
品 保 人
划执行
制糊间作业 员
操作标准书
压线轮
深浅 依作业单要求进行，不可破裂
压 线 压线 修 修边机 边
修边刀
压 度 及压线不可过浅(范围是30~40)
机
三层
折片误差：±1.0mm 高度误差：±2.0mm
依不同楞别 进行设定
线
尺寸
五层
折片误差：±1.5mm 高度误差：±2.0mm
七层
折片误差：±2.0mm 高度误差：±3.0mm
剥离、龟裂和 宽
其他缺陷
钉距均匀度 钉针平行
糊辘
清洁，无杂
度
物
贴合处缝
贴
半自动
压纸辘辅送杆调 依贴合后纸箱
整
厚度调整
隙
合 贴合机
积纸槽宽度
依纸板宽度
贴合搭接舌 宽
调整 粘合强度
±3mm以内 ≥24mm 钉距均匀
参差距离≤5mm 6±3mm
贴合上下缝隙剪刀差±3mm
≥24mm 粘合面剥离时面纸不分离
首件 检查
□ 受控文件
作业标准 书
文件编号 版次
DWS/ZY 7.5-02-21 1.1
□ 非受控文件
名称：QC工程表
页数
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制造工 程流程
工 程 名 使用设备
贴 A车 B 车C车 制糊间
合 贴合机
设备 管理项目 蒸汽压力
空气 压力
浆 糊
粘 度
A.B.C 车 贴合
胶化温度
倍水率
糊温
段辘间隙
管理6基- 准 11.5kg/cm2
三层弯曲度：≤12mm/m
平整度
五层弯曲度：≤18mm/m
印刷生产过程中的检验标准和质量巡检表
试车之前的准备工作――单张纸胶印机操作系列讲座试车前的准备工作不仅包括为了缩短调试时间、防止停机而进行的一系列准备工作，还包括其它一些工作，这些从表面上看似乎跟准备或者调试过程无关，但是却能够提高印刷操作人员的工作效率。
车间内的规划设计、准备工具、准备原材料、协同工作、培训以及清洗供墨系统和润湿系统等等，都是准备工作的主要内容和组成部分。
一、印刷车间的规划设计从表面上来看，印刷车间的规划设计似乎跟准备工作无关，但是，合理的规划设计却有助于减少停机时间并生产效率。
1、规划并分配空间当印刷车间建成之后或者重新改建完毕后，面临一个新的挑战――如何对车间进行统筹规划、合理设计。
根据正常操作的顺序来决定每个操作工位（包括印刷机在内）在车间内适合的位置，并根据设备体积的大小、所需要的工作区域面积的大小以及该区域内存放的原材料数量的多少，为每个操作工位分配适度的空间。
印刷机所占空间的大小取决于印刷机的类型、印刷活件的类型、印刷车间的运输安排、存放在印刷机周围的纸张的数量以及其它一些因素。
2、身边备好要用的各种工具在车间规划设计时，最重要的一点儿就是考虑到便利性。
每台印刷机都应该有一整套专用小工具、仪器零件以及各种原辅材料，而这些东西是不能跟其它工位共享的。
虽然那些只是偶尔才用一下的昂贵物品可以共用，但是一些常用的小工具必须要放在身边，无论何时也不论是什么原因，操作者都不应该跑到两到三个工位之外去取所需要的工具。
3、底层车间的规划以及通道的设计印刷机之间的通道必须足够宽，能够保证叉车自由进出，把纸张从存贮室运送到印刷机的输纸部分，或者把印刷后的印品从收纸部分运送到装订车间或者货车上（如果打算外协装订的话）。
底层车间的空间十分宝贵，必须有效地加以利用。
在对底层空间进行规划和分配时还应该考虑到进出通行的需要（其中包括卡车的运行空间），以及底层的承重率（按每平方英尺内的吨数计算）。
如果始终采用一种标准、单一尺寸规格的纸张的话，就能够对材料处理设备进行标准化并能够更好地利用底层空间。