增值税开票系统操作说明书
增值税发票智能审核系统操作
01电子税务局登陆
点击“我要办税”，进入用户登录界面。在弹出窗口中选择企业用户下的“用户名密码登录、 数字证书登录、电子营业执照登录”三种方式，一般选择“用户名密码登录”，通常系统默认 密码为法人代表身份证号码后六位，如系统提示密码错误，可携带相关证明前往办税服务 厅进行密码重置。
4
02票种调整及发票增量
发起“再次申请”的发票流程，需要等待税源管理部门通知约谈或调 查，等约谈或调查结束后，发票受理人员会根据调查结果办结该业务， 纳税人无需再到办税人服务厅办理。
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02票种调整及发票增量
步骤三 系统自动审核： “再次申请”有两种方式：一是点击被退回的流程后面的“再次申请”按钮（如左下图）；二 是重新点击“发票票种、用票量核定及调整”按钮，在系统弹出的“再次申请”对话框内填写 姓名、联系方式，点击确定（如右下图）。
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02票种调整及发票增量
步骤三 系统自动审核： （2）因系统审核存在风险异常提示的，例如异常指标（1、2……）、 存在大量作废发票、欠税、低风险纳税人不得申请自开增值税专用发票 等。如仍需申请票种核定，请选择 “再次申请”，将转入人工处理环节。 请您根据系统提示输入准确的联系方式信息，税务机关将在规定工作日 内与您联系处理发票申请事宜。
增值税发票智能审核系统操作（ 纳税人端）
2020年4月
增值税发票智能审核系统（纳税人端）
目录
CONTENTS
01 电子税务局登陆 02 票种调整及发票增量 03 最高开票限额行政许可
2
01电子税务局登陆
登陆网址：https:/// （推荐使用谷歌、火狐、IE8及以上版本、360浏览器8.0以上版本并切换到极速模式）
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03最高开票限额行政许可
开票系统操作指南
开票系统操作指南一、安装先解压安装包，插入金税盘之后运行安装程序看到欢迎界面,点击下一步继续点击下一步此项在插入金税盘的情况下企业税号和开票机号会自动显示，不需要手动输入，继续点击下一步。
此项地区编号自动显示，点击下一步即可此项目标文件夹默认C盘需要更改为D，后面路径不需要更改，点击安装。
D:\Program Files (x86)\开票系统（注：X86只在win7，64位系统中显示，xp和win7 32位系统，只显示program files）显示安装进度等待安装完成点击完成按钮进入登陆界面管理员不变，用户密码：123456，初始证书口令88888888（注：初始化完成后，在正常使用中管理员栏显示本企业开票人员姓名，密码123456，口令改成：66666666，8个8只是对于新上户第一次安装开票系统，或在大厅进行其它操作后使用。
）第一次安装成功要先执行初始化操作，如下图点击下一步系统初始化：主管姓名输入企业开票人员姓名，用户密码、确认密码同时输入123456，输入之后点击下一步基本参数设置：输入企业营业地址，电话号码，开户行名称及开户行账号（注：此信息都会显示在发票票面，请认真填写）填写好之后点击下一步上传参数设置：安全服务器地址：https://61.178.20.147,输入完成后点击测试，显示连接成功之后确认，点击下一步完成：点击确认即可进入主界面之后，可以看到系统设置、发票管理、报税处理、系统维护四个模块。
二、模块功能介绍1.系统设置a．初始化在首次安装之后，不需要再次执行。
b．参数设置进入之后可以更改企业地址，联系电话，开户行信息。
c．客户编码可添加常用客户开票信息，打开之后会看到自带模板，点击编码族管理旁边的下拉三角，选择编码族删除，可清空自里面所有编码，然后添加自己的客户信息。
需要添加企业信息时点击右上方的“增加按钮”，一般纳税人企业（开具专用发票）需要输入客户名称，税号，地址，电话，开户银行信息，小规模企业（开具普通发票）只需输入客户名称，输入完成之后点击保存即可。
增值税防伪税控开票系统操作手册
02
系统概述
系统简介
增值税防伪税控开票系统是国家金税 工程的重要组成部分，用于企业开具 增值税专用发票，具有防止伪造、变 造、虚开等功能。
该系统由硬件和软件组成，包括金税 卡、IC卡、读卡器、打印机等设备以 及防伪开票软件。
系统功能
发票开具
企业通过该系统可以开具增值税专用发票，并打 印出纸质发票。
红字发票开具
当需要开具红字发票时，需先在系统中申请红字发票信息 表，审核通过后，在开票系统中选择“红字发票管理”进 行开具。
电子发票管理
电子发票的开具、查询、交付等操作均需在系统中完成， 需确保系统已正确配置电子发票模块。
发票查询与打印
发票查询
在系统中选择“发票查询”模块 ，根据需要输入查询条件，如发 票号码、开票日期等，即可查询 到相应的发票信息。
数据备份
定期备份系统数据，以防数据丢失。
04
用户权限管理
权限设置
权限分配
01
根据用户角色和职责，为其分配相应的系统操作权限，确保用
户只能访问其所需的同权限的用户设置不同的操作限制，如数据查看、修改、
删除等，以保障系统数据的安全性。
权限审核
03
定期对用户权限进行审核，确保权限设置与实际需求相符合，
故障排查
当系统出现故障时，应及时进行排查，并采取相应的措施进行修复。同时，应记录故障原因和处理方法，以便于 后续的维护和保养。
THANKS
感谢观看
及时调整不合理的权限配置。
用户管理
用户创建
根据企业组织架构，创建相应数量的用户账号，并分配唯一的用 户名和密码。
用户信息维护
记录用户的姓名、联系方式、所属部门等基本信息，以便于联系 和管理。
增值税专用发票电子化操作指南
增值税专用发票电子化试点开票软件（税务UKey版）操作指引一、下载并安装开票软件（税务UKey版）下载地址：国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://）——相关下载——增值税发票开票软件（税务UKey版）下载安装包。
下载完成后，解压安装包，双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件，点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。
二、首次登录的初始化设置软件安装提示成功后，插入税务UKey，点击桌面生成的“票”字图标。
（一）修改密码1.输入税务UKey密码，初始密码为8个8，纳税人可进行修改。
2.验证数字证书密码，初始密码为8个8，首次登录必须进行修改。
如果更换电脑操作，需要进行重新设置时，该处应填写纳税人修改后的密码。
3.设置管理员登录密码（根据自身需要设置，8位以上数字、字母、特殊字符组合）。
（二）设置企业基本信息（三）设置系统参数1.服务器地址（IP地址）：，端口：90062.如使用电子发票，则需要进行“电子发票配置”，点击系统设置——系统设置首页——参数设置——电子发票配置：（1）版式文件服务器地址：端口：9008（2）邮件发件箱：填写本企业邮件发件箱地址，会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口，一般情况下不需要修改。
（3）邮箱SMTP授权码：纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。
以QQ邮箱为例：1纳税人登录QQ邮箱，点击“首页/设置/账户”；2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块，点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮；3根据窗口提示内容，通过手机短信进行验证；4验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码，将其复制粘贴到开票软件对应填写框，点击确定即可。
三、发票领用发票领用可登陆上海市电子税务局——我要办税——发票管理——发票领用——发票领用（电子发票）办理。
四、发票填开点击“发票管理/正数发票填开”，选择需要开具的发票类型，进入发票填开界面。
Ukey开票软件操作手册
增值税电子发票公共服务平台增值税发票开票软件（税务UKey版）操作指引目录第1章系统注册与登录 (5)1.1系统注册 (5)1.2系统登录 (9)第2章发票管理 (12)2.1正数发票填开 (12)2.1.1增值税普通发票填开 (12)2.1.2增值税电子普通发票填开 (23)2.1.3增值税普通发票（卷票）填开 (25)2.2负数发票填开 (26)2.2.1增值税普通发票负数填开 (26)2.2.2增值税电子普通发票负数填开 (29)2.2.3增值税普通发票（卷票）负数填开 (30)2.3红字发票管理 (30)2.3.1增值税专票红字信息表填开 (30)2.3.2增值税专票红字信息表查询 (37)2.3.3增值税专票红字信息表审核下载 (42)2.4发票查询管理 (44)2.4.1已开发票查询 (44)2.4.2未上传发票查询 (46)2.5发票领购管理 (47)2.5.1库存查询 (47)2.5.2网络发票分发 (48)2.5.3网络发票申领 (51)2.6发票作废处理 (56)2.6.1已开发票作废 (56)2.6.2未开发票作废 (59)2.6.3验签失败发票 (61)2.7.1发票修复 (62)第3章报税处理 (63)3.1抄税管理 (63)3.1.1报税资料传出 (63)3.1.2网上抄报 (65)3.2发票资料统计 (66)3.2.1发票资料查询统计 (66)第4章系统设置 (71)4.1基础编码设置 (72)4.1.1客户编码 (72)4.1.2增值税类商品编码 (80)4.1.3商品和服务税收分类编码 (86)4.2税务UKey设置 (87)4.2.1税务UKey状态信息 (87)4.2.2税务UKey口令设置 (90)4.2.3税务UKey时钟校准 (91)4.3系统参数设置 (92)4.3.1参数设置 (92)4.3.2发票批量导出 (97)第5章系统维护 (98)5.1系统基础维护 (98)5.1.1操作员管理 (98)5.1.2日志查询 (104)5.2数据备份恢复 (105)5.2.1数据备份 (105)5.2.2数据恢复 (105)第6章成品油 (106)6.1税务UKey状态查询 (106)6.2.1库存查询 (107)6.2.2在线调拨 (108)6.2.3在线退回 (110)6.3成品油开具管理 (111)6.3.1正数发票填开 (111)6.3.1负数发票填开 (113)6.3.2发票作废管理 (115)6.3.3发票查询管理 (116)6.4红字信息表管理 (121)6.4.1增值税专用发票红字信息表填开 (121)6.4.2增值税专用发票红字信息表查询 (123)6.4.3增值税专用发票红字信息表审核下载 (129)6.5成品油编码 (130)第7章帮助 (131)7.1帮助主题 (131)7.2检查更新 (132)7.3锁定软件 (132)7.4关于 (132)7.5退换账号 (133)7.6修改密码 (134)7.7退出 (134)第1章系统注册与登录1.1系统注册用户在初次安装使用开票软件，或者首次在本机使用税务UKey开票时需要进行系统注册,注册用户基本信息。
增值税开票软件接口程序操作手册簿
增值税开票软件接口程序操作说明目录目录 (1)1.安装及配置 (2)1.1安装 (2)1.2运行环境 (2)1.3初始化 (2)1.4启动软件 (2)1.5系统设置 (3)1.5.1基本信息 (5)1.5.2增票接口 (5)1.5.3接口设置................................................................................... 错误!未定义书签。
1.5.4普票设置 (8)1.5.5专票设置 (9)1.5.6备份设置 (10)1.5.7更新设置 (11)2.开票操作说明 (11)2.1登录系统 (12)2.2发票资料文档下载 (12)2.3发票填开界面 (12)2.4导入数据开票 (13)3.填开发票 (14)3.1填开发票 (14)3.2发票打印 (15)3.3多发票状态（单小票开多发票） (15)3.4 清单发票 (17)4.货品删除 (17)5.申请授权 (20)大全1.安装及配置1.1安装电脑开票系统目前为绿色版，无需安装。
建议把电脑开票系统软件目录放在非操作系统盘下，例：D:\增值税开票软件接口程序\..。
主程序默认名称：sjsoft.form.InV oiceOne.exe。
1.2运行环境硬件：显示器分辨率1024*768及以上。
软件：操作系统须安装Microsoft .NET Framework 4.0。
本软件可运行于操作系统Microsoft Windows XP/Vista/7/8，32位/64位。
1.3初始化指定根目录下找到sjsoft.form.intiComponent.exe(初始化组件库)双击“初始化组件库程序”进行初始化并将开票接口程序列入开机自启，在桌面会自动生成“开票接口”快捷方式。
1.4 启动软件◆开票电脑每次开机后会自动启动开票接口程序，如未打开可双击桌面快捷方式“增值税开票软件接口程序”手动启动软件。
增值税开票系统操作说明书
开票系统一、系统模块简介系统登陆成功后，即进入系统操作主界面，本模块主要分三大模块，即“系统设置”、“发票管理”、“报税处理”三大模块，“系统设置”主要是对企业的日常客户信息和商品信息做增减，以方便后期发票填开时调取相关信息；“发票管理”模块主要实现增值税发票的读入、填开、打印、查询、作废等基本操作；“报税处理”模块主要实现远程抄报、远程清卡、状态查询和月度统计等基本操作。
二、系统设置简介1、“初始化”平时基本不使用，“参数设置”为开票企业的基本情况，首次使用时即已设置好，一般不要轻易更改，可点击查看2、“客户编码”设置，用于增减企业常用往来客户单位的基本信息，主要方便后期发票填开时的客户信息调取。
点击“添加”，并按顺序填写，为保证客户资料的一致性，系统不允许对客户资料修改，如遇资料录入错误，只能“删除”后再“添加”。
2、点击“商品编码”，用于增减企业常用商品的基本信息，主要方便发票的填开时对商品信息的调用，点击“添加”，并按顺序填写，为保证商品资料的一致性，系统不允许对商品资料修改，如需改，只能“删除”后再“添加”。
特别提示，因企业商品单价具有波动性，一般建议在此处设置时，单价按系统默认的0保存。
三、发票管理，1、发票从税务局购买成功后，应进入此开票系统，点击“发票读入”，将从税务局购得的发票读入开票系统。
并核对读入系统中发票的种数、发票代码、发票号码、张数与手里购入的纸质发票核对，确保系统中的数据与纸质发票一致。
2、发票读入后，（1）可点击“库存查询”查询系统中可用的发票种类和发票张数，（2）“发票分配”一般用于多点开票的单位，（3）“发票退回”一般用于企业注销退回未使用的发票，但在实际中，此两项功能基本很少使用。
“发票分配”需向税务局申请并由软件提供商单独开通此模块，“发票退回”在实际工作中未避免数据冲突，税务局一般要求企业将剩余发票在系统中通过填开作废的方式处理。
3、点击“发票填开”，选择专用发票或普通发票，并将相应发票代码和号码的发票放入打印机，点击确认，按顺序填写完成后，点击“打印”，系统提示“发票保存成功”，根据需要选择打印机点击“打印”或“取消”发票填开时，“购买方”和“货物或应税劳务、服务名称”可点击旁边的图标在客户编码库和商品编码库中直接双击选择调取，也可直接在填开界面手工录入，发票填开时，顶端各按钮的操作用途及注意事项（1)、红字：用于以前期间发生销售退货、开票内容错误等各种原因需要开负数发票，红字发票开具时一定要注意与需要冲销的蓝字发票种类要对应，即普通发票相互冲销，专用发票相互冲销，其中普通发票可以在系统中直接点击红字填开，专用发票需要向税务局在线提交红字申请单，并下载红字申请单文号，才能开具红字增值税专用发票（2）、清单：票面可填行次为5行，如果一张发票上需要填开的项目超过5行，则点击清单填开所有明细项目，在清单中不再限制开票项目的数量，在清单中填开完后，点击“保存”，票面将显示“详见销货清单”（3）、折扣：需给予客户一定比例或金额的折扣，折扣可对发票上某一行次或多行次的金额计算折扣，操作时将鼠标选中需要折扣的行次，点击“折扣”，并按顺序填写折扣行数、折扣率或折扣金额。
金税盘开票系统操作指南
纳税人开具增值税发票操作指引
金税盘
（一）【登陆】启动开票软件进入税控发票开票软件（金税盘版）登录界面。
进入系统主界面。
系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工具栏包含防伪开票业务处理的四个功能模块：系统设置、发票管理、报税处理和系统维护。
（二）【填开蓝字发票】增值税专用发票和增值税普通发票的正数发票填开方法相同，以下仅以正数增值税专用发票为例进行介绍。
【第一步】点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，
【第二步】点击“确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口，该窗口的格式与实际票面格式基本相同。
增值税发票管理系统2.0版操作指引(电子底帐系统)
增值税发票管理系统2.0版(电子底账系统)操作指引国家税务总局陕西省税务局2019年7月前言为贯彻落实党中央、国务院决策部署，适应税收现代化建设需要，夯实增值税管理基础，创新增值税发票管理方式，提升发票管理服务质效，优化征退衔接，税务总局开发完成了增值税发票管理系统2.0版。
发票系统2.0版按照高质量推进新时代税收现代化的决策部署，以数据整合为基础，以技术创新为驱动，以税收管控为目标，构筑领用有记录、流转有监控、事中有阻断、治理有反馈的管理闭环，实现发票信息采集从“平面化”向“立体化”的拓展升级，完成增值税管理从“以票控税”向“信息管税”的跨越，为防范和打击发票违法违规行为，深化“放管服”改革和优化税收营商环境，营造规范公平的税收经济秩序，提供更加强大有力的支撑。
发票系统2.0版涵盖增值税发票税控系统v2.0、增值税发票电子底账系统、增值税综合服务平台、数字证书系统、统一受理平台等业务系统。
其中“增值税发票电子底账系统”是增值税发票管理系统2.0版的核心系统之一，实现了全国增值税发票数据的汇总采集、跨省交易发票的数据清分传输、纳税人申报抵扣发票明细数据的实时比对以及发票信息的验签处理等功能。
同时通过全面、及时采集增值税发票全票面信息，建立全国集中的增值税发票库、全国纳税人档案信息库，通过纳税人申报抵扣的发票数据与电子底账数据的票票比对功能，真正实现了发票全生命周期管理。
为了使税务系统各级业务人员掌握“增值税发票电子底帐系统”的操作、和管理有全面的了解，更快的掌握本系统，特编写本手册。
本手册共分为六章，条分缕析了系统的各模块功能、具体操作方法和操作过程中的特别说明，各章的内容如下:第一章系统概述, 功能介绍, 介绍了增值税发票管理系统2.0版（电子底账部分）系统简介、本系统的客户端环境要求以及名词术语。
第二章系统管理，介绍了本系统的登录方法、进入首页后的口令注册。
- 2 -第三章登录系统，介绍了本系统的登录方法、切换系统、进入首页后的登陆、更改功能和安全退出系统等操作。
增值税税控发票开票软件(税控盘版) 操作手册(2015年版)
增值税税控发票开票软件(税控盘版)操作手册（2015年版）包括下载网址、安装、使用说明、问题解答汇总问题解答汇总1、点击抄报提示服务器返回为空或网络通讯异常？此问题是由于网上抄报高峰期网报服务器繁忙造成，建议您更换时间段操作或携带税控设备去税局大厅抄报，网报同时需要确认网络配置是否正确：例如上海地区（系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置），服务器地址是，服务器端口号是443，其他项均为默认值。
注意其他地区联系服务单位获取抄报地址。
2、如何设置网上抄报地址？在系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置中配置，例如上海地区（服务器地址是，服务器端口号是443，其他项均为默认值）配置完成后，点击测试连接，提示测试连接成功，则表明网络配置无误。
注意其他地区联系服务单位获取抄报地址。
3、抄报流程是什么？升级版软件已开通网上抄报功能，可以在“报税处理／抄税管理／网上抄报”界面，根据需要对所需抄报发票按票种进行抄报及反写操作。
抄报流程：先在开票软件中抄报（所有票种均先进行抄报），再到申报软件中进行报表申报，申报成功后，再到开票软件中反写。
4、找不到usbkey驱动？是由于近日360杀毒软件升级后，将软件相关进程阻止导致。
需要在“360恢复区”将“恶意软件（HEUR/QVM27.0.Malware.Gen）,路径为c：\program files\nisec\nisec_cspimpl32.dll”进行恢复，之后添加信任即可.5、税务数字证书密码是多少？税控盘和报税盘的口令是多少？税务数字证书的默认密码是8个8 ，首次使用必须修改！双击打开“NISEC用户管理工具”，在修改口令处输入2次新口令后保存即可。
若密码输入错误导致锁定，则需带税控盘去税局进行证书重签。
税控盘和报税盘的默认口令是8个8 ，不建议修改。
若口令输入错误提示pin锁定，则需要带盘去税局进行口令解锁。
6、开票时提示：“发票开具失败：超过离线开票限定时长或金额（09d11f）”，如何处理？网络连通时,在“发票管理/发票填开管理/未上传发票查询”下查询，若有未上传成功的发票，点击“上传”按钮，若手工上传不成功，请换时间段再重新操作手工上传。
开票操作手册
开票操作手册全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：开票操作手册一、背景介绍在企业的日常经营过程中，开具发票是一项必不可少的工作。
发票不仅是商业交易的凭证，也是企业报税的必备材料。
准确、规范地开具发票是非常重要的。
为了帮助公司员工更好地了解开票流程，特编写此开票操作手册，希望能够对大家的工作产生帮助。
二、开具普通发票的流程1. 收集必要信息在开具发票之前，首先要收集好必要的信息，包括客户的名称、地址、联系方式等。
要确保客户的信息是准确无误的，以免影响到后续的开票工作。
2. 开具发票根据公司的开票规定和要求，填写完整准确的发票内容。
包括发票抬头、发票内容、金额等。
在填写发票时，务必保持认真细致，避免出现错误。
3. 核对信息开具发票后，要认真核对所填写的信息，确保没有漏填、错填等错误。
要检查发票金额是否与实际交易金额一致。
4. 盖章签名在发票开具完成后，要及时盖上公司的公章并签字确认。
公章和签字是发票的有效凭据，也是保证发票有效性的重要条件。
5. 存档备查将已经开具的发票按规定存档，便于日后查询和管理。
要确保发票的保管安全，以防发生丢失或被篡改的情况。
1. 确定电子发票的类型根据客户的需求和公司的规定，确定开具电子发票的类型。
包括普通电子发票、增值税电子发票等。
2. 填写电子发票信息根据电子发票系统的要求，填写完整准确的发票信息。
包括客户的基本信息、发票的内容和金额等。
3. 生成电子发票填写完发票信息后，通过电子发票系统生成电子发票。
在生成电子发票时，要确保各项信息的准确性和完整性。
4. 发送电子发票生成电子发票后，通过电子邮件或其他方式将电子发票发送给客户。
要确保客户已经收到并确认了电子发票。
四、注意事项1. 发票开具要求准确无误，不得有漏填、错填等错误。
2. 发票金额要与实际交易金额一致，不得有涂改、篡改等情况。
3. 公司的发票种类和开具方式要符合相关法规和规定，不得违规操作。
4. 发票的存档要严格按照相关规定进行，确保信息的完整性和安全性。
增值税专用发票试点纳税人端操作介绍
税务Ukey登录操作
设置企业基本信息，依次填入营业地址、主管姓名、联系电话、银行名称、银行账号，点击 “下一步”。
税务Ukey登录操作
进行参数设置，确认发票上传服务器地址和端口号正确，点击“下一步”，完成参数设置，等 待初始化完成。
税务Ukey登录操作
弹出用户登录界面，输入刚才设置的管理员密码或默认为空，点击“登录”进入开票软件。
开票软件操作
首次开具需点击页面下方“目录设置”，在弹出框中指定发票文件存放目录，设置扫描时间间 隔，点击“保存”即可。
点击“目录设置”
开票软件操作
开票软件操作
填写说明：
1.征税方式：按照实际情况选择确认征税方式，包括普通征税、差额征税、减按征税。 购货单位栏填写：在填开界面手动输入购货单位信息，或者双击选择之前设置好的客户 编码。 2.名称：单位全称（不得漏字，错别字） 3.纳税人识别号：统一社会信用代码 4.地址、电话：注册地址（非经营地址）及在税务机关登记的电话 5.开户行及账号：企业基本账户开户行及账号 6.货物或应税劳务名称栏填写：双击选择对应的商品编码，显示出所需要开具的商品信 息，填入数量、单价，生成金额、选择与实际业务相符合的增值税税率，生成税额，如 需开具多个商品，可点击上方“新增行”按钮增加商品行。不需要可选择后点击“删除 行”。
勾选是否使 用优惠政策
确认税率
勾选是否含 税标志
点击“确定”
开票软件操作
赋码成功后，返回商品编码页面，显示对应税收分类编码。如需批量赋码，可勾选多个需要赋 码的同类商品，点击“批量赋码”按钮，赋码完成即可。商品编码模块也提供导入，导出和打 印功能。
批量赋码
勾选同类商品
开票软件操作
四、电子发票配置：首次开具增值税电子专用发票之前，需要正确设置电子发票配置，包括 版式文件服务器地址、版式文件服务器端口、邮件发件箱和邮箱SMTP授权码。软件自动带出版 式文件服务器地址，版式文件服务器端口，纳税人核实确认即可。(首页—参数设置—电子发 票配置)
增值税普通发票操作全图解
浙江省国家税务局增值税普通发票全操作手册浙江浙科信息技术有限公司二○一一年六月序言根据《中华人民共和国发票管理办法》（根据2010年12月20日《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》修订）第二十三条规定，为加强增值税普通发票的管理，提高增值税普通发票查验比对效率，有效遏制利用虚假增值税普通发票偷漏税款的违法犯罪活动，浙江省国家税务局决定在全省范围内推行联网开具增值税普通发票。
结合我省实际，现将桐乡市联网开具增值税普通发票的推行工作要求如下：一、自2011年4月25日起，所有使用增值税普通发票的增值税一般纳税人须严格按主管税务机关的通知要求，参加联网开具增值税普通发票的操作培训。
二、已经参加联网开具增值税普通发票操作培训的增值税一般纳税人应即按要求通过增值税普通发票联网开票辅助软件联网开具增值税普通发票。
三、自2011年7月20日起，所有使用增值税普通发票的增值税一般纳税人，须通过增值税普通发票联网开票辅助软件联网开具增值税普通发票。
四、取得联网开具增值税普通发票的单位及个人，可随时通过增值税普通发票联网开票辅助软件（仅限已安装使用该软件的增值税一般纳税人）可在浙江省国家税务局网站（）对所取得的增值税普通发票进行查验比对。
我市联网开具增值税普通发票系统技术服务单位为浙江浙科信息技术有限公司，服务热线电话：4008990000。
增值税普通发票联网开具的具体操作流程（企政OA桌面管理软件的下载、安装及运用）一、辅助软件的下载：企业如果以前安装过防伪税控辅助软件的企业，不需要安装，可直接升级完成，若未安装过的企业则可以直接到的‘下载中心’（图1）进行下载；需要下载的对象是第23项‘企政OA桌面管理软件’（图2）。
图1图2依照（图2），务必使用本地下载方式——目标另存为；进行下载。
弹出（图3）时，选择好下载路径，点击‘保存’：图3下载成功后，会出现这样的一个文件：。
双击文件（图4），选择‘’进行‘企政OA’的安装（图5）。
增值税开票模拟系统软件说明
增值税开票模拟系统（5.02版本）1、由于增值税防伪税控系统从6.0版本开始不再提供模拟开票功能，所以想学习开票操作的朋友，只能使用此版本的软件来做基本的模拟练习操作，虽然版本不同，不过基本的主要操作没有太大变化；2、本处提供的开票软件，不是所谓的破解版或试用版，航天税控开票系统在此版本的软件设计就已为方便大家学习有专设此模拟开票功能，只是不知为何以后的版本不再提供这类的功能了；安装操作简单介绍如下：第一步：首先运行本软件内的setup.exe程序，安装时提示，"是否要重启"，点击"不需要重启"，完成，再次运行安装程序。
接下来的就是下一步，下一步的了。
最后安装完了，提示是否要重启，还是不需要重启的。
第二步：在本软件内有一个目录“相关文档”.将这个目录的所有文件拷贝到"C:\Program Files\航天信息\防伪开票\DATABASE\SYSTEM\SUIT"这个目录下（假设你安装时是安装在默认的C盘），用覆盖的形式，注意拷贝完后，如果发现这三个文件的文件属性为“只读”，则请修改清除其只读属性，否则后面进入软件操作时会出现英文提示，只读文件不可操作的内容。
到止软件模拟安装算是完成了。
第三步：运行“C:\Program Files\航天信息\防伪开票\Bin\SimuTax.exe”这个文件。
选择菜单“发行系统”=>“发行金税卡”，弹出窗口，你就在“企业名称”栏中随便填点吧。
然后点击“发行”=》“退出”第四步：还是选择菜单“发售系统”=>“发票发售”，在弹出的窗口中将“发票起始号”填满，随你填啦（要求是数字），然后点击“发售”，成功了就可以退出这个软件了。
第五步：还是回到桌面的“防伪开票”，双击进去。
弹出的窗口上选择“进入系统”，这时出现操作员登陆窗口，在操作员列表上选择“管理员”，没有口今，就直接点击“确定”，这时系统提示“相差一个月”什么的，不要去管它，”确定“就是了。
增值税发票税控开票软件(金税盘版)
4.1.增值税发票税控开票软件（金税盘版）4.1.1.系统登录为了保证系统数据的安全性，防止他人进行破坏性或违法操作，本系统建立了操作员管理体系和系统登录机制。
凡是合法操作人员，应将其操作权限级别与身份添加到本系统操作员管理数据库中，且每个操作员都设有自己的登录口令。
只有身份合法且口令正确时才可以登录本系统。
具体步骤如下：【第一步】双击桌面上的“开票软件”图标进入系统，如图4-1所示：图4-1开票软件图标【第二步】进入“用户登录”界面。
如图4-2所示：图4-2 用户登录对话框【第三步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户，在“密码”栏中输入密码，在“证书口令”中输入税务数字证书口令点击“登录”按钮后，进入系统主界面，如图4-3所示。
图4-3 开票系统主界面系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工具栏包含税控开票业务处理的五个功能模块：系统设置、发票管理、成品油管理、报税处理和系统维护。
用户从工具栏选择成品油管理模块后，操作界面即变为成品油管理模块的功能窗口，菜单栏切换为该模块对应的功能菜单。
4.1.2.金税设备状态查询核心征管系统将企业归类为成品油生产或者经营企业，将授权标识同步到防伪税控档案，企业开票软件通过在线同步或者携带金税盘到税务大厅进行变更，添加成品油生产或经销企业授权。
取得授权之后，金税盘状态查询中显示该企业为生产企业或经销企业以及授权有效期起止时间。
如图4-4所示。
图4-4金税设备状态查询4.1.3.成品油库存管理取得成品油经销企业授权的纳税人，通过点击“成品油管理/成品油管理/库存管理”菜单，可以下载、退回以及查询成品油库存数，如图4-5所示。
图4-5 库存管理4.1.3.1.成品油库存数下载主要功能：成品油经销企业通过此功能从税务端系统按油品类别下载成品油库存数下载领取所需成品油库存数量，数量小于等于纳税人可用油品库存量。
操作步骤:【第一步】点击图4-5中的成品油库存数下载，进入成品油库存数下载界面，选择所要下载的成品油商品和服务税收类型分类编码，系统列出可以下载的库存信息，如图4-6所示。
增值税发票系统V2.0(金税盘版)安装步骤及简易操作手册
增值税发票系统V2.0（金税盘版）安装步骤及简易操作手册一、下载安装1、下载：登录网站，进入“增值税发票系统V2.0升级专区”，或者直接登陆“增值税发票系统V2.0升级专区”/web。
点击“税控发票开票软件下载”，安装前请连接金税盘。
2、安装：双击“税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10.***”安装程序，单击【下一步】→【下一步】→【下一步】→【下一步】→【安装】→单击【完成】。
3、安装完成后，桌面出现快捷运行图标，鼠标双击该图标即可启动程序。
二、初次运行软件1、安装完成后双击桌面快捷方式运行，第一次登录用户名默认“管理员”不可修改，默认密码123456，默认证书口令88888888；2、输入完成点击【登录】后出现修改证书口令界面，第一次登录必须修改证书口令，统一修改为12345678。
3、证书口令修改成功后，软件提示重新登录。
再次输入管理员密码和修改后的证书口令，并在“记住密码”前打勾，可免除以后登录时输入密码步骤，输入完成后单击【登录】4、系统初始化：登录后首先出现欢迎界面，单击【下一步】→修改“主管姓名”为“zc”，并设置密码（fwjssmx）再重复输入一次，单击【下一步】→依次输入营业地址、电话号码和银行账号，单击【下一步】→输入安全接入服务器地址（英文状态下输入）：https://202.99.194.28:443 ，单击【下一步】→单击【确认】，初始化完成。
5、报税盘注册（无报税盘省略）：“系统设置”→“报税盘注册”。
6、设定开票员：“系统维护”→“用户管理”，点击左上角新增用户图标，设置用户名称和密码，勾选开票员，确定保存。
7、添加商品、客户编码。
三、日常操作1、发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”（核实电子发票号码以及份数是否正确）→“确定”2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。
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开票系统
一、系统模块简介
系统登陆成功后，即进入系统操作主界面，本模块主要分三大模块，即“系统设置”、“发票管理”、“报税处理”三大模
块，“系统设置”主要是对企业的日常客户信息和商品信息做增减，以方便后期发票填开时调取相关信息；“发票管理”模块主要实现增值税发票的读入、填开、打印、查询、作废等基本操作；“报税处理”模块主要实现远程抄报、远程清卡、状态查询和月度统计等基本操作。
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二、系统设置简介
1、“初始化”平时基本不使用，“参数设置”为开票企业的基本情况，首次使用时即已设置好，一般不要轻易更改，可
点击查看
、“客户编码”设置，用于增减企业常用往来客户单位的基本信息，主要方便后期发票填开时2
的客户信息调取。
点击“添加”，并按顺序填写，为保证客户资料的一致性，系统不允许对客户资料修改，---
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如遇资料录入错误，只能“删除”后再“添加”。
2、点击“商品编码”，用于增减企业常用商品的基本信息，
主要方便发票的填开时对商
品信息的调用，点击“添加”，并按顺序填写，为保证商品资料的一致性，系统不允许对商品资料修改，如需改，只能“删除”后再“添加”。
特别提示，因企业商品单价具有波动性，一般建议在此处设置时，单价按系统默认的0 保存。
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三、发票管理，
1、发票从税务局购买成功后，应进入此开票系统，点击“发票读入”，将从税务
局购得的发票读入开票系统。
并核对读入系统中发票的种数、发票代码、发票号
码、张数与手里购入的纸质发票核对，确保系统中的数据与纸质发票一致。
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2 、发票读入后，
（1）可点击“库存查询”查询系统中可用的发票种类和发票张数，
（2）“发票分配”一般用于多点开票的单位，
（3）“发票退回”一般用于企业注销退回未使用的发票，但在实际中，此两项功能基本很少使用。
“发票分配”需向税务局申请并由软件提供商单独开通此模块，“发票退回”
在实际工作中未避免数据冲突，税务局一般要求企业将剩余发票在系统中通过填开作废的方式处理。
3 、点击“发票填开”，选择专用发票或，点击普通发票，并将相应发票代码和号码的发票放入打印机
确认，按顺序填写完成后，点击“打印”，系统提示“发票保存成功”，根据需要选择打印机点击“打印”或“取消”发票填开时，“购买方”和“货物或应税劳务、服务名称”可点击旁边的图标在客户编码库和商品编码库中直接双击选择调取，也可直接在填开界面手工录入，---
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发票填开时，顶端各按钮的操作用途及注意事项
（1) 、红字：用于以前期间发生销售退货、开票内容错误等各种原因需要开负数发票，红字发票开具时一定要注意与需要冲销的蓝字发票种类要对应，即普通发票相互冲销，专用发票相互冲销，其中普通发票可以在系统中直接点击红字填开，专用发票需要向税务局在线提交红字申请单，
并下载红字申请单文号，才能开具红字增值税专用发票
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（2）、清单：票面可填行次为5 行，如果一张发票上需
要填开的项目超过5 行，则点击
清单填开所有明细项目，在清单中不再限制开票项目的数量，在清单中填开完后，点击“保存”，票面将显示“详见销货清单”
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（3）、折扣：需给予客户一定比例或金额的折扣，折扣可对发票上某一行次或多行次的金额计算折扣，操作时将鼠标选中需要折扣的行次，点击“折扣”，并按顺序填写折扣行数、折扣率或折扣金额。
（4）价格：用于含税价和不含税价之间转换，在实际工作中，一般与客户的成交价均为含税价，所以录入单价前
点击“价格”将单价由不含税转换为含税，打印保存出来的发票系统自动默认为不含税，但建议学员在点击打印前，先确保单价和金额均为不含税显示，以检验自己数据的准确性。
: 用于发票填开时增减行次，5（）增行、减行
所以点击“打印”
打印：用于将填开完整的发票保存打印，因系统自动默认填开完后立即打印，6（）“发票保存成功”，再弹出打印界面，根据需要选择打印机，如暂时不需要打印，后先提示
确认无误可点击“取消”，特别是在更换了打印机或重装系统的情况下，需要先测试打印界面，
（请务必核对空白纸质发票与系统中待打印发票的代码和号后再在打印机中放入正确的空白发票码），在发票查询中找到需要打印的打印机再打印。
4、“发票查询”，选择要查询的月份，单击“确认”；双击可调取发票详情查看和打印---
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5、“发票作废”，点击可显示当月已填开的所有发票，双击可调取相应发票详情，单击“作废”及可作废所选择的发票；若要取消作废的发票需双击已作废的发票，再点击“作废”按钮即可取消已作废的发票，此项操作只针对本月未实行抄报的发票，对以前月份或本月已抄报的发票，只能开具红字
发票。
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四、报税处理:
此模块一般用于将开票系统中的数据上传至税务局并实现与申报数据的远程比对工作。
1 、“远程抄报”，用于将本月系统中的开票情况上传至税务局，一般在每月的1-15 号点击上报数据
2、“远程清卡”，在每月的1-15 号会计在增值税申报系统中提交了增值税申报表后，点击清卡，系统自动比对申报系
统中申报表的数据和开票系统的数据，经数据比对一致后即通过清卡，系统提示需退出重新进入，重新进入后，系统将自动跳转至下月；
3 、“状态查询”，帮助开票员查询了解当月的开票状态，在执行“远程抄报”后，报税资料一栏显示为“有”，企业务必在系统提示的“锁死日期”前完成清卡操作，清卡操作完成后，可在
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重新进入该系统后，点击查看本月是否清卡成功，（锁死日期为系统开票的下月15 日；上次
报税日期为当月的1 日，抄税起始日期为下月1 日；报税资料为“无”）即清卡成功。
4 、“月度统计”，用于统计开票系统中的开票汇总情况，
一般在月底或次月初应从该系统中查询并打印专用发票汇总表和普通发票汇总表，并将这两张表交给会计用于做账报税比对检查。
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专业资料可修改可编辑范文范例可行性研究报告指导范文
专业资料可修改可编范文范可行性研究报告指导范
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