产品认证内部审核检查表

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有机产品认证内部检查表.doc

壤中清除。禁止焚烧，禁止使用聚氯类产品。
有机产品的农药残留不能超过国家食品卫生标准相应产品限值
的 5％，重金属含量也不能超过国家食品卫生标准相应产品的限值。
4．2．6 水土保持和生物多样性保护
应采取积极的、切实可行的措施，防止水土流失、土壤沙
化、过量或不合理使用水资源等，在土壤和水资源的利用上，
可以采用提取、浓缩、沉淀和过滤工艺，但提取溶剂仅限于符合国家食品卫生标准的水、乙醇、动植物油、醋、二氧化碳、
氮或羧酸，在提取和浓缩工艺中不得添加其他化学试剂。
4．4．3 加工用水水质应符合 GB5749 的规定。
4．4．4 禁止在食品加工和储藏过程中采用离子辐照处理。
4．4．5 禁止在食品加工中使用石棉过滤材料或可能被有害物质渗透的过滤材料。
转换期的开始时间从提交认证申请之日算起。一年生作物的转换期一般不少于 24 个月转换期，多年生作物的转换期一般不少于 36 个月。
新开荒的、长期撂荒的、长期按传统农业方式耕种的或有充分证据证明多年未使用禁用物质的农田，也应经过至少 12 个月的转换期。
转换期内必须完全按照有机农业的要求进行管理。 4．1．5 平行生产
1/9
检查结果
判定
有机产品培
应采用作物轮作和间套作等形式以保持区域内的生物多样
性，保持土壤肥力。
在一年只能生长一茬作物的地区，允许采用两种作物的轮
作。
禁止连续多年在同一地块种植同一种作物，但牧草、水稻
及多年生作物除外。
应根据当地情况制定合理的灌溉方式（如滴灌、喷灌、渗
免与常规产品混杂。
7．1．3 在运输和装卸过程中，外包装上应当贴有清晰的有机

IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)

1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；

认证内审内审检查表

内审检查表
编号：JL-8.2.2-03 审核区域：总领导/治理者代表审核员：A D 日期：共7页第 1页
审核员签字：日期：
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：行政部审核员：A D 日期：共 7 页第
2 页
审核员签字：
日期：
内审检查表
编号：审核区域：品管部审核员：A D 日期：
共 7 页第 3 页
审核员签字：
日期：
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：技术部审核员：B C日期：共 7页第 4 页
审核员签字：日期：
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：制造部/车间审核员：B C日期：共 7 页第 5 页
审核员签字：日期：
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：销售部审核员：B C日期：共7 页第6页
审核员签字：
日期：
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：采购部/仓库审核员：A D日期：共7页第7页
审核员签字：日期：。

CCC内审检查表

控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索与信息追溯？
审核员审核记录
审核日期
符合性判断
不符合项报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2

内审检查表CQC产品致性和认证标志内容内审检查表

致
2
认证产品所使用的关键
件、材料的一致性
对照BOM产品描述
（含关键件、材料供方名单）产品图样逐一核对关键件、关键件的牌号、规格、结构、关键特性或者参数是否一致。还应核对是否从合格供方采购的。
3
产品特性的一致性
核查产品结构，初步判定与产品与产品型式试验报告、认证产品标准、产品图样和设计文件等描述的型
准一致。
2.认证产品表面印
刷的产品名称、型
号、规格、是否与
产品标准规定的
一致
审核员：日期:
内部质量审核检查表
（CQC产品一致性和认证标志内审检查表）
受审核公司：平湖西科电子有限公司部门： — 审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
检查要求（与型式试
验产品是否一致）
现场审核记录
判定
1
产品的名称、型号、规
格的一致性
对照产品型式试验报告、产品描述、产品图样和产品认证证书、认证产品变更批准文件逐一核对，检验产品的标贴、外包装印刷、说明书等描述的产品名称、型号、规格等的内容是否一
式检验合格特性的一致性。对抽查的样品进行制定的试验以判定认证产品的一致性控规中规定的确认检验项目（如耐高压、接地电阻）
4
认证产品标识
1.认证产品的合格证和包装物上标明的产品名称、型号、规格、是否与经认证机构确认的型式试验样品、认证证书，产品标

CCC内审检查表

2
1.2
5.0管理职责
询问各岗位人员能力与否符合规定；当资源发生变化时，与否采用措施保证资源满足认证产品稳定生产（理解近一年来工厂配套设施旳变化状况，特别是强检项目必备设备旳配备状况）
3
1.2
6.3人力资源控制程序
询问质量负责人与否有能力胜任？
4
1.2
6.3人力资源控制程序
询问公司资源与否充足、合适、如何对资源进行有效管理和控制
6
10
7.5生产和服务运作控制程序
有无顾客对产品旳投诉，特别是对认证产品不符合原则规定投诉？若有，采用了何种措施？
有关文献与否确认对生产过程中对环境规定？如有，生产现场与否已满足规定？
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部与否有效版本旳《生产设备维护保养制度》？
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和多种记录（3~5份）确认其计划实行旳符合性和有效性
13
4.5
与否明确了生产过程中产品一致性旳检查项目？有无文献规定？
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认与否符合规定规定(标记\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作与否按规定执行?
17
7
8.4不合格品控制程序
对需要采用纠正旳/或避免措施旳不合格品与否按规定采用了相应有效措施,效果如何?
询问总检及进货检查人员与否按规定对不合格品进行了控制
27
7
8.4不合格品控制程序

内部审核检查表2

内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。

技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。

查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。

领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。

检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。

查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。

使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。

对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。

1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。

5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。

查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。

1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。

办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。

1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。

领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。

内审质量审核检查表

1.采购部是否提供采购失误数据进行分析并改进。
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号

3C(CCC)内审检查表

1．查阅近一个月的材料进货检验和对关键元器件的验证？
2．是否有委托供应商实验的检验？如有请出示相关资料？
1.查阅包装、搬运和储存的具体规定？
2.查看原材料仓库的储存环境和库存产品的质量状况？
1.工厂制定了供应商选择和管理程序
2.有相关记录
3.符合要求,对供应商做了评定和选择.
1.有相关记录
2.有,供应商物料测试报告和相关出厂检验报告及相关证书.
3.生产设备和检验设备是否满足正常生产的需要?
4.生产、检验、试验、储存是否满足环境要求？
1.工厂有指定质量负责人。
2.质量负责人有任命书。
3.通过询问,质量负责人已初步了解职责.
4.各部门通过例会和联络单沟通和处理日常工作
1.有生产设备和检验设备清单
2.公司做了培训计划,,对与质量有关人员进行了培训
2.经查核,工厂实行了内部质量和认证产品不合格品的审核,并有相关记录
1.建立了产品一致性控制程序；对关键材料建立了来料检验规范、并保存记录；认证产品首件检验包括产品一致性的确认，并保存记录。
1.认证产品无变更。
判定内容：符合“Y”不符合“N”待定“O”
CCC内审检查表
受审部门
生产部
日期：2018-11-20
1．查看工厂认证产品的一致性、关键材料一致性、产品标识、结构一致性？
2．认证产品有无变更？
工厂建立了例行检验程序和确认检验程序
1.检验试验设备有配置
2.设ห้องสมุดไป่ตู้有运行检查记录
3.使用的检验设备均通过校准.
1.工厂建立了不合格品控制程序.
2.查看现场,工厂有注明不合格品的区域,并有相关记录
1.制定了内审计划,
CCC内审检查表

ISO9001-内审检查表(附检查记录)

a）公司根据经营和办事进程掌握请求,制订响应的程序文件.治理规范.操作规范等体系文件,支撑质量治理体系各进程运行;
b）保留确认进程按策划进行的证据文件.
√
2.组织QMS进程是否被肯定和治理？进程间次序及关系是否被肯定和治理？
√
3.组织QMS症结进程所需资本和信息是否充分,足以支撑进程有用运行和监控？
i)推动改良;
j)明白公司内部职责分工,支撑其他治理者实行其相干范畴的职责
√
2.组织肯定的实用的司法律例有哪些？这些司法律例分担部门是否清楚并得到有用履行？组织是否评价其行动和成果相符司法律例的情形,发明不相符之处,是否采取改良措施？
√
3.最高治理者是否组织制订质量方针和目标,并使其成为组织核心,成为建立.实行.保持和改良QMS的主旨？
√
4.组织QMS及进程测量和监控点是否肯定并有用？对测量和监控成果是否有剖析.改良运动？
√
5.组织是否消失对产品德量有影响的外包进程？若有,在组织QMS中是否明白并实行了掌握？
√
5.1
引导感化和承诺
5.1.1
总则
1.最高治理者对知足顾客请求有何设法主意？现以何方法传达知足顾客请求的重要性,并供给其身材力行的证据？
表1外部相干方及请求与期望
相干方
请求与期望
司法律例及监管机关
相符司法律例请求
顾客.最终用户或受益人
供给的技巧筹划或研发的产品相符最初提出的请求
银行
有才能付出银行的款子
外部供给商
价钱合理,结算实时,有规范的流程或手续
第三方认证办事机构
知足ISO9001体系请求,中断改良质量治理体系
第三方监测机构
合营监测
f)在公司内进行沟通,确保全员懂得有用的质量治理和相符质量治理体系请求的重要性,积极自动参与和合营,经由过程考察.培训.分享常识.嘉奖轨制,促使.指点和支撑员工尽力进步其本质,进步质量治理体系的有用性和治理绩效;

绿色印刷产品标志认证内部审核检查表

绿色印刷产品标志认证内部审核检查表绿色印刷产品标志认证是为了推动我国印刷行业的绿色发展，提高印刷产品的环保性能，由中国环保认证中心开展的权威认证。

通过对印刷企业的生产流程、产品性能、环保设施等进行全面评估，授予符合环保标准的印刷产品标志认证。

内部审核是认证过程中的关键环节，而内部审核检查表则是指导内部审核工作的核心工具。

内部审核检查表的重要性体现在以下几点：1.确保企业了解并遵循绿色印刷的相关标准与要求。

通过填写检查表，企业可以对照认证标准，自我审视生产过程中的环保措施和产品性能是否达到要求。

2.帮助企业发现潜在的环保问题。

检查表涉及印刷企业的各个方面，包括原材料、生产设备、生产流程、废水废气处理等。

通过填写检查表，企业可以及时发现和解决环保问题。

3.为企业提供改进方向。

内部审核检查表的填写结果可以反映企业在环保方面的优势和不足，为企业提供有针对性的改进方向。

内部审核检查表的具体内容与要求如下：1.基本信息：包括企业名称、地址、联系人等基本信息。

2.产品信息：产品名称、型号、规格、产量等。

3.生产流程：详细描述生产流程中的各个环节，以及涉及的环保措施。

4.原材料与设备：列举主要原材料和生产设备，说明其环保性能。

5.环保设施：描述废水、废气等环保设施的类型、规模、运行情况等。

6.环保管理：介绍企业的环保管理体系，包括组织结构、职责分工、管理制度等。

7.监测与评估：描述企业的自我监测和评估机制，以及监测数据和评估结果。

如何进行内部审核？1.成立内部审核小组：由企业相关部门负责人组成，负责审核工作的组织与实施。

2.培训与指导：对内部审核小组成员进行绿色印刷标准、环保法律法规等方面的培训，确保审核工作顺利进行。

3.填写检查表：按照内部审核检查表的要求，如实填写相关内容。

4.审核现场：内部审核小组对企业生产现场、环保设施等进行实地查看，核实检查表内容的真实性。

5.召开审核会议：内部审核小组与企业相关部门召开会议，总结审核发现的问题，并提出改进措施。

CQC认证-内审检查表(附记录)

内审检查记录表编号： QR/QSP-11-3受审核部门审核时间审核员第 1 页条款检查内容及方法检查记录合格判定1 、职责公司设置办公室、采购部、生产部、质检部、销售部、研发部等部和资源A 是否规定与质量活动有关的各类人员的职责及相门，通过质量保证组织结构图和《职责和资源控制程序》规定相应互关系，有无明确文件规定？查阅有关文件。

的质量职责。

在《质保能力体系管理手册》中规定相应的关系和接口。

B 是否有任命质量负责人，并赋予其职责与权限，质《质保能力体系管理手册》第0.2章有质量负责任人的任命书，并量负责人是否充分胜任本职工作？查任命书和相关规定其职责。

对其质量负责任人职责清楚明确，并能充分行使权力。

资质证明。

C 生产设备和检验设备能否满足生产符合质量技术公司已配置相应的生产设备，能都满足认证产品的日常生产；并配要求？性能、精度、运行状态能否满足生产需要？置齐全的检测设备。

能满足生产和产品质量要求。

按照《职责和资源控制程序》对人员配置和培训进行控制。

关键、D 从事对产品质量有影响工作的人员是否具备必要主要工序人员都是从事本行业多年的熟练工种，具有丰富的经验和的能力？查人员教育、培训、技能和经验等证据。

3C认证内审检查表

审核成果
审核结论
记录编号：8.0-3-
CCC认证内审检查表
受审部门
内审员
审核时间
陪伴人员
内审组长签字
审核条款
4.1
条款重要内容：核心工序
1．核心工序旳辨认。
2．核心工序旳控制。
审核措施：
1)通过查阅有关文献和现场观测，确认工厂与否明确了核心生产工序；文献名称是什么
2)通过查阅核心工序操作人员旳培训记录及资格评估，并结合现场调查旳状况，判断操作人员与否具有相应旳能力；
2)按程序文献（或类似文献）规定旳规定，结合其采购状况，查阅有关记录，确认其符合性和有效性。
3)与否有由供方进行检查和验证旳状况，如果有，供应商进行检查时，工厂与否对检查提出了明确旳规定。
4)通过查阅生产厂对核心元器件合格率或类似内容旳记录信息确认生产厂对核心元器件旳检查/验证控制程序与否可行或有效。
审核措施：
1．通过文献检查、询问等方式，结合产品生产工艺规定查看与否可以精确旳辨认工作环境旳规定。
2．通过对现场旳观测，看与否工作环境规定得到了满足。
审核成果
审核结论
记录编号：8.0-3-
CCC认证内审检查表
受审部门
内审员
审核时间
陪伴人员
内审组长签字
审核条款
4.3
条款重要内容：过程监控
1．过程参数旳监控。
记录编号：8.0-3-
CCC认证内审检查表
受审部门
内审员
审核时间
陪伴人员
内审组长签字
审核条款
1.1
条款重要内容：职责
1.质量负责人
2.标志管理
3.与质量有关旳各级人员旳质量职责.
审核措施：
1)与质量活动有关旳各类人员旳职责和互相关系与否已规定，规定旳充足性、合适性、协调性如何；

绿色印刷产品标志认证内部审核检查表

绿色印刷产品标志认证内部审核检查表（最新版）目录一、引言二、绿色印刷产品标志认证内部审核的目的和意义三、内部审核检查表的具体内容四、内部审核的流程和要点五、实施内部审核需要注意的问题六、总结正文一、引言随着环保意识的普及和提升，绿色印刷产品标志认证逐渐成为行业内的一种重要认证。

对于印刷企业来说，通过绿色印刷产品标志认证，不仅可以证明其产品符合环保要求，还可以提升企业的品牌形象和市场竞争力。

而内部审核是绿色印刷产品标志认证的重要环节之一，其目的是确保企业的生产和管理过程符合认证要求。

二、绿色印刷产品标志认证内部审核的目的和意义绿色印刷产品标志认证内部审核的主要目的是评估企业的生产和管理过程是否符合绿色印刷产品标志认证的要求。

通过内部审核，企业可以发现自身的优势和不足，及时采取措施进行改进，从而提升企业的整体水平。

同时，内部审核也有助于企业提高员工对环保意识的认识和理解，促进企业实现可持续发展。

三、内部审核检查表的具体内容内部审核检查表主要包括以下几个方面：1.企业的质量管理体系和环境管理体系是否完善，是否得到有效实施；2.企业的生产设备和工艺是否符合绿色印刷产品标志认证的要求；3.企业的原材料和辅助材料是否符合环保要求；4.企业的生产过程是否对环境产生不良影响；5.企业的产品是否符合绿色印刷产品标志认证的要求；6.企业的管理人员和员工是否具备相关的环保知识和技能。

四、内部审核的流程和要点内部审核的流程主要包括以下几个步骤：1.制定内部审核计划：企业应根据自身的实际情况，制定内部审核计划，明确内部审核的时间、地点、人员和具体内容。

2.组建内部审核小组：企业应组建一个内部审核小组，负责具体的内部审核工作。

内部审核小组应由具有相关经验和知识的人员组成，并且应具备一定的独立性。

3.开展内部审核：内部审核小组应按照内部审核计划，对企业的生产和管理过程进行审核。

在审核过程中，应重点关注企业的质量管理体系和环境管理体系是否得到有效实施，以及企业的生产过程是否对环境产生不良影响。

CRCC产品认证内部审核检查表(样本)

CRCC产品认证内部审核检查表(样本) CRCC认证内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1(提供认证产品零部件的焊接、喷漆工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。

2(提供认证产品零部件的冷加工工序的过程控制记录。

1(产品过程控3(焊接、喷漆用原材料的进货检验记录。

1 质量记录制的各种质量4(特殊工序操作人员的培训记录及上岗证。

记录。

5(生产设备的日常保养记录。

6(提供生产设备台帐。

7(提供与认证产品相关的工艺装备台帐。

8(提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。

1(提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。

2(提供出特殊过程相关工艺文件。

3(保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1(生产现场应工艺文件。

2 生产现场符合CRCC认4(零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正证检查内容。

确。

5(熟悉特殊工序控制文件，操作人员应具备相应能力。

注:符合—不标注不符合—X 观察项—OCRCC认证内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1(提供认证产品零部件过程控制记录。

如:首检、巡检等记录。

特别是关键工序。

2(提供认证产品的原材料的进货检验记录。

3(关键工序操作人员的培训记录及上岗证。

1(产品过程控4(生产设备的日常保养记录。

1 质量记录制的各种质量5(提供生产设备台帐。

记录。

6(提供与认证产品相关的工艺装备台帐。

7(提供产品检测用的计量器具台帐。

8(提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。

1(提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。

2(保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1(生产现场应工艺文件。

2 生产现场符合CRCC认证3(零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、检查内容。

正确。

4(熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。

5(现场对关键工序进行标识。

绿色印刷产品标志认证内部审核检查表

绿色印刷产品标志认证内部审核检查表一、引言绿色印刷是指在印刷产品的生产过程中，采用环保材料和工艺，减少对环境的污染和资源的消耗，以及降低产品对人体健康的危害。

为了确保绿色印刷产品的质量和可持续性，绿色印刷产品标志认证内部审核成为必要的环节。

本文将详细介绍绿色印刷产品标志认证内部审核的检查表内容。

二、审核范围绿色印刷产品标志认证内部审核检查表的审核范围包括但不限于以下内容：1. 印刷原材料•是否使用符合环保要求的纸张和油墨？•是否使用符合环保要求的助剂和添加剂？•是否使用符合环保要求的印刷辅助材料？2. 印刷工艺•是否采用低污染、低能耗的印刷工艺？•是否采用循环利用的印刷工艺？•是否采用净化处理的印刷工艺？3. 印刷设备•是否使用符合环保要求的印刷设备？•是否采用节能减排的印刷设备？•是否定期检修和维护印刷设备？4. 废弃物处理•是否建立了合理的废弃物处理制度？•是否分类收集和处理废纸、废油墨等废弃物？•是否与专业的废弃物处理单位合作？三、审核要点绿色印刷产品标志认证内部审核检查表的审核要点如下：1. 文件审查•印刷原材料采购记录是否完整？•印刷工艺流程文件是否规范？•印刷设备维护保养记录是否齐全？•废弃物处理记录是否完备？2. 现场检查•是否按照文件要求采购环保原材料？•是否按照文件规定执行环保印刷工艺？•是否使用符合环保要求的印刷设备？•废弃物处理是否符合相关标准？3. 问卷调查•员工对绿色印刷的认知程度如何？•员工对绿色印刷政策的执行情况如何？•员工对绿色印刷产品的满意度如何？4. 记录整理•对审核过程中发现的问题进行整理和归纳。

•对审核过程中的优点和改进意见进行总结和记录。

四、审核结果绿色印刷产品标志认证内部审核检查表的审核结果应包括以下内容：1. 符合要求•符合环保原材料采购要求。

•符合环保印刷工艺要求。

•符合环保印刷设备要求。

•符合废弃物处理要求。

2. 不符合要求•未按要求采购环保原材料。

3C专项内审检查表

6．2
用于例行和确认检验的检测设备是否制订了相应的运行检查指导书，并按指导书要求定期进行了运行检查？要求提供运行检查记录，抽查2-3台设备运行检查记录查看是否填写齐全，同时对操作人员的实际操作能力进行核查。当发现运行检查的结果不能满足要求时，是否能追溯至已检产品并采取必要的措施？
7
是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？若有不合格发生，要求提供相应的不合格报告处理单.现场观察不合格品是否进行了隔离并予以标识
2．3
是否建立并保持了文件化的质量记录控制程序？要求提供质量记录清单，清单中是否明确保存期限。抽查2-3类记录进行核实：记录填写是否齐全、规范，保存是否完好？
3．1
是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是否编制并发布了本年度的合格供方名录？是否均从合格供方处采购产品？要求提供合格供方名单，并抽取2-3家供方进行核实，核实供方调查表、评价表、日常管理记录等资料是否齐全
4．1-4．3
是否对关键过程进行了识别？如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是否对过程控制特别是关键过程进行了监控？要求提供相应的监控记录。
4．4
是否对生产设备进行维护保养？要求提供生产设备台帐、设备保养计划，设备保养规范等资料，并随机抽取1-2台设备核实是否按要求实施了设备保养并形成保养记录？
4．5
是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性
5
是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？是否编制了相应的检验规范？要求提供相应的产品标准或认证实施规则，以核对检验规范编制是否适宜（检验项目、抽数规则、检测方法等）？是否按照规范要求实施了检验？记录是否完整有效？要求提供例行和确认检验记录，分别抽取2-3份予以核实，看记录内容填写是否齐全、清晰。