唐山牛肉深加工项目可行性研究报告

唐山牛肉深加工项目可行性研究报告投资分析/实施方案报告摘要说明据农业农村部农业贸易促进中心发布的数据，我国畜2019年产品进口362.2亿美元，同比增27.0%；出口65.0亿美元，减5.2%；贸易逆差297.2亿美元，增37.2%。

其中，猪肉进口199.4万吨，增67.2%；猪杂碎进口113.2万吨，增17.9%；牛肉进口166.0万吨，增59.7%；羊肉进口39.2万吨，增23.0%；奶粉进口139.5万吨，增21.0%。

据中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报发布的信息，初步核算我国2019年全年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。

其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%，我国已然是一个畜牧业大国，肉类、禽蛋总产量均居世界首位。

该牛肉制品项目计划总投资4237.04万元，其中：固定资产投资2994.05万元，占项目总投资的70.66%；流动资金1242.99万元，占项目总投资的29.34%。

本期项目达产年营业收入9597.00万元，总成本费用7367.79万元，税金及附加77.56万元，利润总额2229.21万元，利税总额2614.25万元，税后净利润1671.91万元，达产年纳税总额942.34万元；达产年投资利润率52.61%，投资利税率61.70%，投资回报率39.46%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位200个。

2019年我国牛肉出口0.0219万吨，较上年减少0.0215万吨，同比减少49.54%，出口额0.017亿美元，同比下降48.34%。

我国牧区仍然存在生产方式落后，靠天养畜，草场过度利用的现象，草场沙化、盐碱化日益加重，而许多农业发达国家，如美国、澳大利亚，大多是通过禁牧、休牧、轮牧等措施改善来草原退化、沙化的状况，使草原实现了良性循环的生长模式，为了有效的维持保护草原生态环境，维持草蓄平衡，我国从20世纪50年代开始尝试和探索禁牧、休牧、轮牧制度。

唐山牛肉深加工项目可行性研究报告目录第一章项目总论第二章项目市场前景分析第三章主要建设内容与建设方案第五章土建工程第六章公用工程第七章原辅材料供应第八章工艺技术方案第九章项目平面布置第十章环境保护第十一章安全保护第十二章项目风险评价第十三章节能方案分析第十四章项目实施进度计划第十五章项目投资可行性分析第十六章盈利能力分析第十七章项目招投标方案附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章项目总论一、项目建设背景据农业农村部农业贸易促进中心发布的数据，我国畜2019年产品进口362.2亿美元，同比增27.0%；出口65.0亿美元，减5.2%；贸易逆差297.2亿美元，增37.2%。

其中，猪肉进口199.4万吨，增67.2%；猪杂碎进口113.2万吨，增17.9%；牛肉进口166.0万吨，增59.7%；羊肉进口39.2万吨，增23.0%；奶粉进口139.5万吨，增21.0%。

随着我国牛肉进口关税的不断调整，国外优质牛肉纷纷涌入国内市场，而中国的肉牛养殖户受困于升高的土地、人工和饲料成本，养殖规模难以扩大，牛养殖周期较长，国产肉牛供应量有限，无法快速供应等原因，加上走私打击力度持续加强，非法入境的走私牛肉数量大幅度下降，国内牛肉需求量不断增加，消费市场缺口越来越大，因此近年来我国牛肉进口增长势头强劲。

据美国农业部发布的数据来看，上年我国牛肉进口量以世界总量的17.04%超过美国的15.8%，成为世界牛肉进口第一大国。

2019年全年我国牛肉进口量165.9万吨，同比增加59.7%，较上年增加62万吨，进口金额82.2亿美元。

2015—2019年，我国牛肉进口量及进口金额持续增长，进口量2015年的57.98万吨增长至2019年的165.9万吨，平均每年增长26.98万吨，进口金额平均每年增长100.7亿元。

我国牛肉进口来源国新增哈萨克斯坦、爱尔兰、荷兰、俄罗斯、塞尔维亚等11个国家，从巴西、澳大利亚、新西兰、乌拉圭等主要牛肉进口国的进口总量达到152.27万吨，占总进口量的91.8%。

我国肉牛屠宰量大，但出口量相对较小。

我国肉牛屠宰量3963.46万头排在巴西、澳大利亚、新西兰、乌拉圭之前，巴西屠宰量与我国基本持平，而澳大利亚、新西兰乌拉圭的屠宰量不及我国的20%。

尽管我国肉牛屠宰量较大，但出口量很小，牛肉外贸额仅占很小一部分，贸易逆差逐年扩大，据联合国粮食及农业组织发布的数据来看，我国牛肉出口比重远不及新西兰、澳大利亚等国，我国牛肉需求量大且逐年增长，生产加工的牛肉大部分销往国内市场。

二、报告编制依据1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称唐山牛肉深加工项目四、项目承办单位xxx（集团）有限公司五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xxx经开区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

唐山，简称唐，河北省地级市，位于河北省东部、华北平原东北部，南临渤海，北依燕山，毗邻京津，地处华北与东北通道的咽喉要地，总面积为13472平方千米，是中国（河北）自由贸易试验区组成部分。

唐山因唐太宗李世民东征高句丽驻跸而得名，素有北方瓷都之称。

这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥。

唐山是中国评剧的发源地，素有冀东三支花之称的皮影、评剧、乐亭大鼓，为国家级非物质文化遗产。

唐山先后获得联合国人居奖、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等荣誉。

曾于1991年举办第二届中华人民共和国城市运动会，并于2016年举办世界园艺博览会、金鸡百花电影节、中国-中东欧国家地方领导人会议、第10届中国-拉美企业家高峰会。

截至2018年，唐山市下辖7个市辖区、3个县级市、4个县，另设有3个开发区、1个管理区，2019常住人口796.4万人。

2019年，唐山市实现地区生产总值（GD）6890.0亿元。

（二）项目用地规模项目总用地面积10165.08平方米（折合约15.24亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照牛肉制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标项目净用地面积10165.08平方米，建筑物基底占地面积6329.80平方米，总建筑面积16772.38平方米，其中：规划建设主体工程11315.00平方米，项目规划绿化面积996.76平方米。

七、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：牛肉制品xxx单位/年。

综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资4237.04万元，其中：固定资产投资2994.05万元，占项目总投资的70.66%；流动资金1242.99万元，占项目总投资的29.34%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入9597.00万元，总成本费用7367.79万元，税金及附加77.56万元，利润总额2229.21万元，利税总额2614.25万元，税后净利润1671.91万元，达产年纳税总额942.34万元；达产年投资利润率52.61%，投资利税率61.70%，投资回报率39.46%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位200个。

九、项目建设单位基本情况（一）公司概况公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（二）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入8585.20万元，同比增长31.90%（2076.46万元）。

其中，主营业业务牛肉制品生产及销售收入为7881.04万元，占营业总收入的91.80%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2089.40万元，较去年同期相比增长180.04万元，增长率9.43%；实现净利润1567.05万元，较去年同期相比增长325.63万元，增长率26.23%。

十、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目市场前景分析一、牛肉制品行业发展概况据中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报发布的信息，初步核算我国2019年全年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。