第二章采购管理
采购管理第二章上课讲义
2.3 采购组织的团队建设
1.采购主管的工作职责 1) 新商品供应商的寻找、资料收集及开发工作。 2) 对新供应商品质体系状况进行评估，以保证供应商的优 良性。 3) 与供应商的比价、议价谈判工作。 4) 对旧供应商的价格、品质、交货量的审核工作，以确定 原供应商的稳定供货能力。 5) 及时跟踪掌握市场价格行情变化，降低采购成本。 6) 采购计划的制定，商品订购及交货期控制。 7) 采购部门员工的管理培训工作。 8) 与供应商以及销售部门的沟通协调等。
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2.3 采购组织的团队建设
2.3.2采购组织团队建设主要措施
采购组织目标的完成通常需要团队整体的配合与协作。正如 比尔·盖茨所说的：“团队合作是企业成功的保证，不重视 团队合作的企业是无法取得成功的。”为此，企业采购组织 必须考虑建立一种机制，能够把完成任务所需的各种人才聚 集在一起的机制，把每个成员的知识结构、技术技能、工作 经验和年龄性别按比例的配置，达到合理的互补，这些决定 了团队的基本要素。企业采购组织的团队建设的主要措施： 1.明晰的共同目标 在采购团队中，不同职位的成员目标也是不一致的。 2.明晰的人员分工和角色认知 员工有了共同目标，通过正确分工，在工作过程中加强沟通 和协调，就能形成一个团队，发挥最大的力量。
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2.1 采购组织的组建及原则
制约功能主要表现在：采购组织是由一定的采购人员构成的， 每一成员承担着相应的职能，同时，也有相应的权利、义务 和责任。通过这种权利、义务和责任组成的结构系统，对组 织的每一成员的行为起到制约作用。 4.激励功能 激励功能，是指在一个有效的采购组织中，应该创造一种良 好的环境，充分激励每一个采购人员的积极性、创造性和主 动性。采购组织应高度重视采购人员在采购中的作用，通过 物质和精神的激励，使其潜能得到最大限度的发挥，以提高 采购组织的工作效率，确保采购任务的完成。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
第二章-采购组织管理
•图2-9 混合型采购组织架构图
五、采购管理组织设立步骤 （一）考虑采购管理职能 （二）考虑采购任务量 （三）确定采购管理组织机构 （四）设计管理作业流程 （五）设定岗位 （六）为各个岗位配备合适的人
第二章 采购组织管理
2024年2月2日星期五
本章学习目标
掌握采购部门在组织中的地位的决定因素； 熟悉采购部门的职责； 了解采购组织的设计原则； 掌握采购组织的基本类型； 了解采购经理的职责； 掌握供应链背景下对于采购人员提出的新要求； 熟悉采购部门与企业中其他部门之间的配合关系； 了解未来采购组织的特征。
三、采购部门的组织架构 采购部门的基本职能
采购业务管理 跟单管理 票据处理 档案管理 废料处理 运输管理
•图2-1 大型企业采购部门组织架构
•图2-2 中型企业采购部门组织架构
•四、采购部门在企业中的隶属关需
•图2-3 采购部门隶属生产部门关系图
•图2-4 采购部门隶属行政部门关系图
•图2-5 采购部门隶属总经理关系图
•图2-11 采购部门与其他部门的关系
第五节 未来组织的建立
• 表2-2
未来采购组织的预期设计特征
指定某些特别人员专门负责管理与供应商的关系 将采购人员与主要内部客户安排在同一地点工作 成立进行集中协调的商品小组来制定全公司供应战略 包括采购代表的新产品开发小组 主要购买者管理非商品产品或服务 将采购人员和技术人员安排在同一地点工作 首席采购官向总裁或首席执行官定期汇报工作或绩效审核报告 有供应商作为成员或参与者的新产品开发小组 具有采购和供应相关头衔的高级首席采购官 在业务单元之间进行的正式的采购和供应链战略的协调和审核 管理某些或全部采购和供应流程的跨部门小组 分数：1=预计企业不依赖此设计结构，4=有些依赖，7=很依赖。
采购管理制度华为
采购管理制度华为第一章总则第一条为规范公司采购行为，保障公司利益，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《公司法》、《华为公司章程》等有关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于公司采购管理与控制工作的进行。
第三条公司采购管理原则：公开、公平、公正、廉洁。
第四条公司采购管理应该坚持技术优先原则和价格合理原则。
第五条公司采购管理应该坚持一事一议原则和谈判优势原则。
第六条公司采购管理应该坚持供需平衡原则和存货管理原则。
第二章采购管理职责第七条公司采购管理主要负责人负责全面领导公司采购管理工作。
第八条采购管理部门负责公司采购管理的工作。
第九条销售部门、生产部门、物流部门等相关部门负责协助采购管理工作。
第十条公司各级本部、分公司需配合采购管理部门工作。
第三章采购计划第十一条公司应该按照市场需求和企业经营计划编制年度、季度、月度的采购计划。
第十二条采购计划应该注明需求量、品种、预算和采购周期。
第十三条采购计划必须经过相关部门审批。
第四章采购流程第十四条采购管理部门应该按照公司采购计划开展供应商调研工作，形成供应商库。
第十五条采购管理部门应该严格按照公司采购流程开展采购工作，包括需求确认、发布采购公告、申报资格审查、邀请供应商报价、评审比选、确定中标供应商、签订合同、实施采购等。
第十六条采购管理部门应该对供应商进行资格审核，并建立合格供应商名录。
第十七条公司应该建立采购合同管理制度，对采购合同进行统一管理。
第十八条公司应该建立采购验收制度，做好采购物资和服务的验收工作。
第十九条公司应该建立采购档案管理制度，对采购相关资料进行详细记录、归档和管理。
第五章采购风险第二十条采购管理应该严格把控采购风险，包括市场风险、供应商风险、合同风险和执行风险。
第二十一条采购管理应该建立风险评估机制，及时发现并解决采购中可能存在的各类风险。
第二十二条采购管理应该建立风险应对措施，降低采购风险，确保公司利益。
第六章采购管理绩效评价第二十三条公司应该建立科学、合理的采购绩效评价体系，对采购工作进行定期评估。
第二章 企业采购管理管理组织
• 四、权责范围：
– 1、所属业务范围内供应商的管理权。 – 2、对所采购物品的价格、质量、数量负责。
第三节 采购人员的素质能力要求
• 一、采购人员的作用和重要性
– 采购是企业所需各种资源的入口，也是资源市 场的信息入口，也是企业供应链的操作和管理 者，也是企业产品质量保障控制的关口，所以 对于企业有极大的重要性，关系到企业能不能 正常生产、能不能生产出高质量低成本的产品、 能不能有一个好的外部环境条件进行生产的大 问题。
– 一、采购人员的作用和重要性 – 二、采购人员的素质要求 – 三、采购人员的能力要求
本章教学目的与要求
• 本章教学内容：
– 企业采购管理组织机构设计和人力资源配置 – 几种典型的采购管理组织机构和采购管理机制 – 采购管理人员的素质 – 设置采购管理组织的具体步骤。
• 本章教学目的：
– 掌握企业采购管理机制类型、采购管理组织的 结构类型、考虑因素和设置步骤。 – 理解采购管理岗位设置以及人员素质要求。
第一节 采购管理组织
• • • • 一. 采购管理组织的概念、职能和重要性 二. 建立采购管理组织应考虑的因素 三. 企业采购管理组织基本类型 四. 建立采购管理组织的一般步骤
一. 采购管理组织的概念、职能和重要性
• (一) 概念
–采购管理组织，是把采购有关 的人、事、物、财、信息等资 源结合起来为实现协同有效完 成采购任务的有机结合体。
四. 建立采购管理组织的一般步骤
• (一)概述
– 建立企业采购管理组织，主要是二件大事：
• 设岗：要根据企业的具体情况，深入分析企业采购 管理的职能、任务与内容，根据精悍、精简和高效 的原则，设立职能、岗位、责任和权利。 • 配人：选择配备合适的人，建立起他们之间的关系。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
采购的执行和管理制度
采购的执行和管理制度第一章总则第一条为规范和规范公司的采购活动，提高采购效率，降低采购成本，制定《采购的执行和管理制度》（以下简称《制度》）。
第二条公司所有采购行为均应遵循国家相关法律法规、公司内部管理制度的规定，公平、公正、公开的原则进行，确保采购活动的合法性、合规性。
第三条《制度》适用于公司内部的采购活动，公司员工在执行采购活动时应当遵循《制度》的相关规定。
第四条公司应当建立健全的采购管理制度和流程，充分发挥采购在公司经营管理中的作用，实现节约成本、提高效率和保证采购质量的目标。
第二章采购管理机构第五条公司应当设立专门的采购管理机构，负责公司所有的采购活动。
采购管理机构应当具备足够的采购管理经验和专业技能，能够独立、公正地执行采购任务。
第六条采购管理机构应当建立健全的采购管理制度和流程，包括采购需求确认、供应商筛选、采购合同签订、采购执行监督等环节。
第七条采购管理机构应当建立采购档案管理，对所有采购活动的相关文件、合同、票据等进行定期归档，并依法保存一定期限。
第八条公司应当不定期对采购管理机构进行内部审计，确保采购活动的合法性、合规性和规范性。
第三章采购流程第九条公司的采购活动包括但不限于物资、设备、服务、技术和工程等，采购流程应当根据采购类型的不同，建立相应的采购流程。
第十条公司的采购流程应当包括采购需求确认、编制采购计划、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行、验收结算等环节，严格按照流程执行。
第十一条在采购活动中，应当充分尊重供应商的知识产权和商业秘密，保护供应商的合法权益。
第四章供应商管理第十二条公司应当建立供应商库，定期评估和审查所有的供应商，并根据供应商的综合评价确定合作关系。
第十三条公司应当对供应商的信誉、资质、履约能力进行综合评价，保证供应商的选择是符合采购需求的。
第十四条公司与供应商签订的采购合同应当具备法律效力，保护公司的合法权益。
第五章监督管理第十五条公司应当建立内部监督机制，对采购活动进行全程监督，确保采购活动的合法性、合规性和规范性。
采购管理条例
采购管理条例采购管理条例第一章总则第一条为了规范和完善采购管理，提高采购效率，保障采购公平公正，维护国家和社会利益，制定本条例。
第二条本条例适用于国家机关、企事业单位、社会团体以及其他经济组织的采购活动。
第三条采购管理应坚持公开、公平、公正的原则，建立健全的运行机制，对采购活动实施全程监督和管理。
第四条采购管理应遵循节约资源、降低采购成本、确保采购质量和提高采购效率的原则。
第五条采购管理应推行电子采购平台，提高采购信息透明度和数据化管理水平。
第二章采购活动的程序第六条采购活动应依法制定采购计划，明确采购数量、品种、质量要求和评审标准等。
第七条采购计划应提前公开，接受各方监督和参与意见。
第八条采购人应拟定招标文件，并明确招标方式和招标条件。
第九条采购人应通过公开招标、邀请招标等方式进行采购，确保供应商的参与权益。
第十条采购人应按照法定程序对投标文件进行评审，并公开评审结果。
第十一条采购人应与中标供应商签订采购合同，并明确合同的履行要求。
第三章采购活动的监督管理第十二条采购人应按照法律法规规定和采购计划履行采购职责。
第十三条采购人应建立健全内部控制制度，加强采购项目的管理和风险防范。
第十四条采购人应定期进行采购活动的自查和自评，发现问题及时整改。
第十五条监督机构应加强对采购活动的监督和检查，及时发现和纠正违法违规行为。
第十六条监督机构应向社会公开发布采购活动的结果和监督情况，接受社会监督。
第四章违法违规行为的处理第十七条采购人违反本条例规定的，应当依法承担相应的责任，包括承担损失赔偿责任。
第十八条供应商提供虚假投标文件或操纵投标活动的，应当被纳入诚信黑名单，限制其参与采购活动。
第十九条监督机构对违法违规行为的采购人和供应商进行处罚，并及时向有关部门通报。
第五章附则第二十条本条例自颁布之日起生效。
第二十一条本条例由国家采购监督管理机构负责解释。
第二十二条本条例未尽事宜，依照国家有关法律法规和政策规定办理。
采购管理第2章ppt课件
二、采购部门的职责
▪ ●制订采购规章制度和业务流程 ▪ ●供应市场调研 ▪ ●制订和实施供应战略 ▪ ●采购需求确定 ▪ ●供应商评价与选择 ▪ ●执行具体的采购业务 ▪ ●采购绩效控制
精品课件
优势
表2－1：集中制和分散制的比较 集中制
分散制
◇有利于实现采购的规模效益，降低进 货成本和物流成本； ◇有利于获得更好的供应商服务，便于 进行供应商管理； ◇公开招标和集体决策有利于控制商业 腐败； ◇有利于采购工作的专业分工，减少重 复工作，提供效率，便于技能培训。
◇有利于对利润 中心的绩效考核； ◇对内部用户有 更强的顾客导向
； ◇较为简捷的采 购程序； ◇较少需要内部 协调。
精品课件
劣势
◇采购流程过长，容易延误时 ◇缺乏规模经济；
效，难以满足企业的零星需 ◇缺乏对供应商的统一管
求和紧急需求；
理；
◇采购部门需要与企业多个内 ◇难以组织专业的供应市
部用户密切协调；
场调查；
◇非共同性物料集中采购，并 ◇有很多重复工作。
无数量折扣的选用
（一）工作态度的要求 1.具有很强的敬业精神。 2.诚恳、认真、严谨、积极进取。 3.有礼有节，谦顺平和地对待他人，营造和谐高效的工作氛围。 4.不断学习掌握专业知识和产品知识。 5.以平衡的心态对待工作中的问题和困难，寻求积极的解决方法
，提高团体协作精神。 （二）素质要求 1.受过良好的高等教育。 2.具有较高的EQ，良好的沟通能力和协调能力。 3.良好的综合素质，如判断力、决策力，高超的谈判技巧，组织
▪ 2）集团成立一家新的采购组织，负责帮下属公司采 购的同时也可以帮助其它企业采购，从成本中心成为 利润中心。也就是成为了一家独立的采购代理商。
第二章采购管理案例分析
是这么培养的。灵迪奥公司的业务员将这种理念运用得炉火
纯青。想发火，人家态度好得不得了，都让你张不开嘴，灵
迪奥公司的服务就是好。
第二章采购管理案例分析
讨论
v 1.作为采购方，您更喜欢哪一家? v 2.这三种类型的供应商的管理策略各自有哪
些? v 3.供应商拒绝免费打样怎么办?
第二章采购管理案例分析
服务质量的5个评价指标
装的设备要求要按照客户的要求增减，不同地区操作工身高的差异，要求改变控
刀。这位新经理观察了一段时间，他发现供应商也
已经习惯了利达伟公司的这一系列的采购过程，长
此以往，他们各自总结了一套对付的办法，例如:有
些供应商先把价格抬高，一次一次地过五关斩六将，
最后还给总经理留一刀砍一砍，有的供应商干脆绕
过采购员及主管，直接找总经理谈。呀路玛道每天
要接待十几二十个供应商，审批几百张订单。
开会责问。最终，往往是一场无果的会议。
第二章采购管理案例分析
v
在与高层讨论呆料的问题时，更为艰难，没有原因，更拿不出结果。
如何处理这些呆料，没有领导出面签字，总是要再讨论讨论，放一放，
寄希望于寻找到能接手这些呆料的客户，或者放到下一年再处理。年复
一年，呆料越来越多。而旭际集团的整体库存周转率无论如何也不能继
v （一）有形性 v 有形性是指服务被感知的部分，如提供
服务用的各种设施等。由于服务的本质是一 种行为过程，而不是某种实物形态，因而具 有不可感知的特征。因此，客户正是借助这 些有形的、可见的部分来把握服务的实质。 有形部分提供了有关服务质量本身的线索， 同时也直接影响到客户对服务质量的感知。
v
第二章采购管理案例分析
都还非常漂亮，如销售额、利润、增长率等主要数据，都能让投资者满
第2章 采购管理基础
二、国际采购
国际采购交易准备
国际采购交易磋商
国际采购合同签订
国际采购合同履行
国际采购争议及处理
编制国际采购计划 建立国际采购组织 对国际市场及供应商调研 确定采购方案 建立业务关系 选择供应商
询盘 发盘 还盘 接受
商品质量、数量、包装 价格 保险 装运、支付 争议处理
申领进口许可证（如属国家严格审批商品） 开立信用证 租船订舱 办理保险 银行审单和付款 报验、报关
国际采购流程
贸易术语分类表
三、电子采购
电子采购就是用计算机系统代替传统的纸介系统，通过网络支持完成采购工作的一种业务处理方式，也称为网上采购。 特点：费用低、效率高、速度快、业务操作简单、对外联系范围宽广等。
实施电子采购的步骤
1）提供培训 2）建立数据源 3）成立正式的项目小组 4）广泛调研 5）建立企业内部管理信息系统 6）应用之前测试所有功能模块 7）培训使用者 8）网站发布
发布招标通告
发布招标文件
投标准备
投标文件提交
开标
评标
签订合同
招标
招标人
投标人
例：上海石化招标采购的具体做法
1. 组建专家库 2. 招标项目的评审委员由用户推荐和专家库随机抽样选择产生 3. 自行招标采购以邀请招标采购为主 4. 招标采购评标以综合评分为主 5. 关键设备的采购委托专业招投标公司招标采购 6. 委托专业监造公司对中标人进行全过程验收和监造
采购管理实务第二章
成本（万美 元/千磅）
310
414.2
248
300
2.25
416.45
（27.3） 220.7
10 950 380.32
7090 311.28
662.2 （25.05） 637.15
9
注：带括号的部分为售出的苹果数量。 （910）表示对公司而言多余的苹果， 需要投入市场卖出。
对照表1与表2可以看出，公司苹果 采购预算中的数据与计划耗用每种苹果 的总数量（1 095万磅麦克考斯苹果和 709万磅格兰尼斯苹果）一致，这充分 反映了预算工作的相互协调性。
直 接 人 工 预 算 制 造 费 用 预 算
年 度 企 业 预 算
预 成 计 本 损 、 益 利 表 润 （ ） 收 入 、 预 计 负 资 债 产 、 负 业 债 主 表 权 （ 益 资 ） 产 、 现 存 补 金 货 助 预 预 预 算 算 算
资 本 支 出 预 算
其 他
26
【本章小结】
➢ 本章介绍了采购计划与预算的 基本概念，以及采购计划的主 要环节；
分析项目认证资料 计算总体认证容量
掌握供应商承接认证量 确定剩余认证容量
把需求与容量进行对比 进行综合平衡，调节余缺
确定余量认证计划 制定认证计划
14
2、订单的环节
准备物料采购订单计划
预测企业的市场需求 确定企业的生产需求 准备物料采购订单环境资料 制定物料采购订单计划说明书
订
评估物料采购订单需求
3
➢ 公司与当地的许多果农入签订了长期的 采购合约，如果当地苹果的生产量低于 预期值，公司则将在现货市场上进一步 采风如果收获的苹果多于公司所能处理 的数量时，多余的苹果也可以在现货市 场上售出。公司总裁和财务副总裁所负 责与当地果农签订长期采购合约以及在 现货市场上进行苹果的购销活动。
幼儿园采购制度管理制度
幼儿园采购制度管理制度第一章总则为了规范幼儿园的采购活动，保障采购活动的合法、合理、公正和透明，保证幼儿园各项工作的顺利开展，特制定本制度。
第二章采购管理一、采购管理目标幼儿园的采购管理的目标是合理利用采购资金，确保采购活动合法、合理和安全，保证公共资源的合理分配，维护幼儿园的利益。
二、采购管理原则1. 公开、公平、公正的原则。
采购活动应当充分体现公开、公平、公正的原则，不得偏袒或歧视任何供应商。
2. 诚实信用的原则。
采购人员在采购活动中应当遵循诚实信用的原则，不得徇私舞弊，不得损害国家、公共或他人的利益。
3. 合理、有效的原则。
采购活动应该以合理、有效为原则，实现物有所值，提高采购效率和质量。
4. 经济合理的原则。
采购活动应当以节约资金，消费者最小成本的原则进行。
第三章采购管理程序一、采购计划1. 每个季度进行采购需求分析，制定采购计划。
2. 采购计划应当经过幼儿园负责人审批。
3. 采购计划的编制应当充分考虑幼儿园经营、支出计划和各项工作需要。
二、购置申请1. 各部门根据采购计划提出购置申请。
2. 购置申请应当包括所需物品的名称、规格、数量、用途、要求的质量标准和预计价格等必要内容。
3. 购置申请应当按照规定流程逐级审核，最终需幼儿园负责人签字。
三、货比三家1. 采购人员应当根据购置申请的内容组织货比三家。
2. 在货比三家的过程中，应当保证供应商的公平性和合法性。
四、招标采购1. 对于金额较大的物品或工程，应当采取公开招标的方式进行采购。
2. 招标采购应当按照规定程序，制定招标文件，公开招标。
五、签订合同1. 在确定供应商后，采购人员应当与供应商签订采购合同。
2. 合同内容应当明确，包括物品的名称、规格、数量、价格、交货期限等，确保双方权益。
第四章采购管理责任一、采购人员责任1. 采购人员应当严格按照规定程序进行采购活动，保证公开、公平、公正。
2. 采购人员应当保守采购商业秘密，不得泄露给他人。
采购管理制度
公司采购管理制度第一章总则第一条建立公司内部采购管理制度,规范物资供应申报及采购操作流程，严格控制成本，杜绝管理漏洞，降低企业风险，严明采购纪律，特制订本管理制度.第二条本制度适用于公司内部所需各类资产（含非资产类）、生产研发类、设施设备类及非设备类(行政类、销售类）物资、材料设备采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。
第三条物资供应部为公司采购、招投标、物品验收、质量保证的责任单位。
第二章采购原则第三条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第四条严格遵守公司物资供应部统一询价定标的原则。
第五条严格遵守“三个三”原则.1、选购三原则：（1)一种物品采购由各部(参与部门或人员）共同提供三家商户（三家联合询价）；（2）一种物品提供三家商户进行报价（三家报价）；（3）一种物品最后定一～三家（三家定价）。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品、同等质量、同等参数价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：（1）由公司招标物资供应部、使用部门、储运部等部门共同参与验收；（2)参与验收的各部门代表签字后方能视为有效；(3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章年度采购第六条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第七条年度采购的范围1、办公耗材(行政类）等物料用品(含非资产类)：办公耗材、办公文具、低值易耗品、保洁物料、行政类印刷制品、行政类广告制品、常态化及标准化行政材料设备、销售类相关日常物品、活动类物品、生产及研发所需仪器、设施设备及原料供给、包装类、广告宣传类等相关物品。
2、物资采购标的金额5万元以上（>5万)，必须以年度采购形式进行采买,签订年度合同.3、根据其采购主体性质界定，大宗类商品及年度使用常规物品必须以年度采购形式进行采买,建立公司战略合作单位品牌库,进行固定供货,长期合作。
第八条由需求部门确定所申购物资的数量、规格、产品档次及其他相关要求。
第2章 采购与供应链管理
供应商的选择 供应商的考核
潜在供应商评选 日常供应商确定 供应商履约数据 具体属性统计分析 供应商综合评定
提供指导依据 供应商的发展或淘汰 图2.6 供应商选择与考核基本流程
提供 数据 依据
2.33 供应商评估
供应商的评估一般有定性和定量两种方法。 1.定性法 定性法是企业根据以往的经验，凭借已有的信息来选择供应商。
2.4 供应链管理概述
2.41 供应链基础知识
1. 供应链的定义 目前，各国研究机构和学者对供应链的表述不尽相同，有关描述有以下几种。 第一种，供应链不仅是一条连接供应商到用户的物流链、信息链、资金链，还是一条增值链，物料在供应链上因加工 、包装、运输等过程而增加其价值，给相关企业都带来收益。
第二种，供应链是一个范围更广的企业结构模式，它包含所有加盟的节点企业，包括原材料的供应商、服务供应商、生产 商等，从原材料供应开始，经过供应链中不同企业直到最终用户。
源市场的环境和发展前景；③资源市场中各供应商的情况(初步供应商调查的情况) (2)资源市场分析的内容有以下几个方面：①资源市场是紧缺型市场还是富余型
市场，是垄断性市场还是竞争性市场；②资源市场是成长型市场还是没落型市场
，如果是没落型市场，则要准备替换产品；③资源市场总体的水平，并根据市场
水平来选择合适的供应商。
2.3 供应商管理
供应商是指可以为企业生产提供原材料、设备、工具及其他资源的企业。 供应商管理应主要抓好以下几个基本环节： ①供应商调查与开发； ②供应商开发； ③供应商选择； ④供应商评估； ⑤供应商绩效考核。
2.31 供应商调查与开发
1.供应商调查 1)初步供应商调查 供应商的信息来源主要有以下几方面：①国内外采购指南；②国内外产品发 布会；③国内外新闻传播媒体(报纸、刊物、广播电台、电视、网络)；④国内外 产品展销会；⑤政府组织的各类商品订货会；⑥国内外行业协会——会员名录 、产业公报；⑦ 国内外企业协会；⑧国内外各种厂商联谊会或同业工会；⑨国 内外政府相关统计调查报告或刊物；j 其 他各类出版物的厂商名录； k 媒体招 商广告； l 同行业的市场调查。 2)资源市场调查 (1)资源市场调查的内容有以下几个方面：①资源市场的规模、容量和性质；②资
公司采购管理制度的规定
公司采购管理制度的规定第一章总则第一条为规范公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和质量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。
第二条本规定适用于公司的物资、工程和服务采购活动。
第三条本规定所称采购，是指公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。
第二章采购管理机构与职责第六条各单位要成立采购委员会，其人员由领导班子、相关部门负责人及专家组成。
采购委员会负责制定采购政策和程序，审批采购计划和结果，解决采购中的重大问题。
第七条采购部门负责组织实施采购活动，包括采购计划的编制、采购文件的制定、采购方式的确定、供应商的选择、合同的签订和履行等。
第八条审计部门负责对采购活动进行审计，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第三章采购计划与审批第九条各部门根据业务需要，编制年度采购计划，报采购部门汇总。
第十条采购部门根据公司战略和预算要求，制定采购方案，报采购委员会审批。
第十一条采购计划和采购方案应明确采购物资或服务的名称、规格、数量、质量标准、采购方式、预算金额等内容。
第四章采购方式与程序第十二条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第十三条采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式。
第十四条公开招标和邀请招标的采购项目，应发布采购公告，公开征集供应商。
第十五条竞争性谈判和单一来源采购的项目，应邀请符合条件的供应商参加。
第十六条采购部门应与供应商进行谈判或协商，确定采购价格、质量、交货时间等条款。
第十七条采购部门应根据谈判或协商结果，编制采购合同，报采购委员会审批。
第五章采购合同的签订与履行第十八条采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资或服务的质量、数量、价格、交货时间、售后服务等内容。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
【采购管理】第2章采购需求分析
(3)将ABC分析卡按销售额由大到小的顺序排队， 并按此顺序序号将各物资填上物料编号。
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第一节采购需求分析概述
4．ABC分析法(80/20法则)的步骤 (4)把所有ABC分析卡依次填写到ABC分析表中，
第一节采购需求分析概述
二、采购物品的分类 (一)采购物品ABC分析法(80/20法则) 1．ABC分析法(80/20法则)的概念
ABC可以用在对众多的事物进行管理时，有选择地进行重 点管理，使有限资源的管理效益达到最大。
——重点管理法或80/20法则。 它可以广泛地用于物资管理、人员管理、事务管理、生
第一节采购需求分析概述
3．ABC分析法(80/20法则)的原理 A类：
——价值高，占70%；销售额高，品种少只占 10%；策略：重点管理； B类：
——价值中，占20%；销售额中，品种中，占 20%；策略：次重点管理 次重点管理 C类：
——价值低，只占10%；销售额小，品种多占 70% 一般管理。
第一节采购需求分析概述
ABC分析法最初来源于人口管理理论。 意大利经济学家帕累托在研究人口理论时发现， 占人口总数很少比例的人口(约20%)却拥有占 财富总量很大比例的财富(约80%)，而占人口很大比 例的人口(约80%)却只占有财富总量很小的比例(约 20%)。 即所谓“关键的少数与次要的多数”理论。后来发 现 这个理论在其他事物当中也存在，于是人们就把这个理 论逐渐推广使用开来。
(1)对A类物品重点管理，包括对其库存量严密监视。保证供应，不使 其缺货。并且加强维护保管，保证产品质量。对这些物资的保管和管 理，下大力气，不惜花费人力物力和财力。由于这类物资品种比较少， 所以即使我们人力物力财力有限，则精心管理这些少数品种，是完全有 可能的。而求者少数品种的效益占总效益的绝大部分，所以精心管理好 它们，就保证了绝大部分效益，在效益上看也是核算的。
采购运营管理制度
采购运营管理制度第一章总则第一条为了规范和统一采购运营管理，提高采购效率和质量，促进企业经济发展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的采购部门和相关部门，对公司采购活动进行全面的管理和监督。
第三条公司采购活动应当遵循公平、公正、透明、廉洁的原则，不得有违法、违规行为。
第四条采购运营管理应当遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度的要求。
第二章采购管理机构和责任第五条公司应当设立专门的采购管理部门，负责公司采购活动的统筹协调和管理工作。
第六条采购管理部门应当制定并实施采购运营管理制度，明确采购流程、标准和要求。
第七条采购管理部门应当建立健全采购档案和信息管理制度，定期对采购活动进行评估和分析。
第八条公司各部门应当配合采购管理部门的工作，确保采购活动的顺利进行。
第九条公司领导应当对采购管理工作进行监督和检查，保证采购活动合规、高效、高质。
第三章采购合同管理第十条采购活动应当建立健全合同管理制度，确保合同的履行和效果。
第十一条采购合同应当明确产品、数量、质量、价格、付款方式、交货期限等内容，做到详细、准确、完整。
第十二条采购合同的签订应当经过严格的程序和审批，确保合同的合法性和安全性。
第十三条采购合同的履行和监督应当由专门的人员负责，确保双方权益的平等和保护。
第四章采购流程管理第十四条采购活动应当建立健全流程管理制度，确保采购活动的有序进行。
第十五条采购流程应当包括需求申请、供应商评估、采购策划、合同签订、验收入库等环节。
第十六条采购流程的执行应当遵循程序规定，不得擅自变更或绕过程序进行。
第十七条采购流程的监督和检查应当由专门的人员负责，确保流程的合法性和安全性。
第五章采购风险管理第十八条采购活动应当建立健全风险管理制度，确保采购活动的安全和稳定。
第十九条采购风险管理应当包括市场风险、质量风险、供应商风险等多方面的管理。
第二十条采购风险的评估和防范应当由专门的人员负责，确保风险的及时发现和应对。
第二十一条采购风险的管理应当贯穿于整个采购活动的始终，不得有疏漏和遗漏。
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• 二、应付贷项凭证
• 收到供应商的应付发票后发生退货的，或者是发 现系统中记录的应付发票有错误的，需要创建应 付贷项凭证。应付贷项凭证生效后，生成财务凭 证，借方记库存科目和进项税，贷方冲销业务伙 伴的应付科目，借贷金额都是负数。借记“库存 商品、应交税费”，贷记“应付账款”。应付贷 项凭证不仅会冲销掉应付发票，还冲销掉与应付 发票相关的收货单。
• 明细选项卡：如果某物料不负担到岸成本，可以在支出下 选“否”
四、付款
• 路径：收付款—付款付款 • 选择供应商、要付款的记录，然后单击工
具栏“付款方式”按钮，选择“银行转账” 或“支票”等付款方式，然后输入相关的 总账科目、总计金额，然后“确定”，返 回到付款窗口，单击“添加”，按提示操 作即可。
第二节 采购流程的其他常见业务
一、退货 收货采购订单生成以后，如需要退货使用退货单。
收货采购订单对库存的影响：如果收获采 购订单是急于采购订单生成的，将只增加 库存数量，不影响“可用的”数量。如果 收获采购订单是手工创建的，则不仅增加 库存数量，也增加“可用的”数量。
三、应付发票
• 到期日：根据“会计”选项卡付款条款计算出来 的。而“会计”选项卡出现的对应付款条款，是 根据该业务伙伴主数据中的付款条款确定的。
• 收货采购订单：物料选项卡右下角“收货采购订单”按钮， 可以选择要分摊到岸成本的收货采购订单。
• 成本选项—到岸成本：取自路径管理—初始化—采购—到 岸成本下定义的名称。
• 成本—金额：手工输入要分摊的费用。输入后系统会根据 定义的分摊方法，计算机每个物料应分摊的单位成本，并 显示在物料—支出字段下。
过帐日期
交货日期 单据日期
输入过帐日期来确定要包含在报表中的采购 订单的时间期间。 此字段的缺省值是创建采购订单的当前日期 。如有必要，则更改此日期。
如果更改此日期，则会打断单据上编号和日 期的连续性。
输入要接收物料的日期。
显示当前日期，作为用于税收目的的采购订 单的单据日期。如有必要，则更改该日期。
• 基于退货单生成的应付贷项凭证只会冲减对应的 应付账款和采购中转科目，如物资采购、在途物 资，不会对库存数量和成本产生影响。（因为退 货单已产生影响，生成了退货分录。）
• 三、应付预留发票
• 如果供应商在送货之前就开具发票，就可 以使用应付预留发票。应付预留发票的编 号与应付发表的编号是连续的，尽管在应 付发票界面里面看不到预留发票。
• 如果应付预留发票上发现错误，可以生成 应付贷项凭证，冲销应付预留发票。
• 收货时基于应付预留发票可以生成收货采 购订单。
• 应付预留发票可以手工创建，也可以从采 购订单“复制到”应付预留发票。
• 四、到岸成本
• 供应商：从业务伙伴主数据选择进口货物的供应商。
• 报关行：从业务伙伴主数据选择提供进口服务的业务伙伴
• 如果应付发票不是根据收货采购订单创建的，就 表示应付发票同时具有收货采购订单的功能，在 应付发票生效的同时，将会增加库存数量和“可 用量”数量，生成的凭证包括入库凭证。
• 在BO系统，应付发票是唯一必须创建的凭证，因 为只有通过应付发票才能确认应付账款。
• 应付发票生效后，其主要内容不允许更改，如果 发生错误或退货情况，只能通过“应付贷项凭证” 把整张应付发票全部或部分冲销。
如果收货采购订单已经生成应付发票，需要退获 的，只能使用应付贷项凭证。 如果收货采购订单生成以后不需要退货，但发现 错误，也可以使用退货单冲销收货采购订单。 由收货采购订单生成的退货单将自动处于“已结 算”状态。 退货单可以手工创建，也可以由收货采购订单生 成。手工创建的退货单可以复制到“应付贷项凭 证”。
➢ 仓库地址在“管理—设置—库存—仓库—常规选项卡”设定。或 者在管理—系统初始化—一般设置—库存选项卡下设置。默认的 仓库在一般设置—库存选项卡下选择。
➢ 本公司地址在“管理—系统初始化—公司明细—常规—本地语言 选项卡”录入。
会计—日记账备注：在此处单击黄色箭头，可查看根据收 货采购订单生成的凭证。
第二章 采购管理
高建立
第二章 采购管理
• 当贸易型企业中，物料采购是非常重要的。当物 料的销售订单交货期大于采购提前期时，就应基 于销售订单的需求进行采购；如果交货期小于采 购提前期，就得做销售预测，并且制定相应的最 小库存。提前期和可用量是很重要的两个概念。
• SBO采购管理的前提在SBO系统中设置供应商、 物料、仓库、价格等主数据，然后再执行采购订 单、收获采购订单、应付发票和付款等处理。
二、收货采购订单
到期日：默认当期系统日期。当收货采购单与采购订单关 联时，实际交货日期应该在采购订单约定的交货日期范围 之内。
后勤—运达：如果在主菜单中“管理—系统初始化—凭证 设置—常规选项卡”下“使用仓库地址”被选中，将自动 引入该地址（如默认1号库，需要如2号库，则可手工录入 仓库）；如果“使用仓库地址”未选中，将自动引入本公 司的公司地址。
采购管理概览
物料 采购订单
第一节 采购业务的基本流程
货
采购订单
应付发票 结束
付款
采购凭证对库存数据和财务数据的影响
采购订单 收货采购订单 应付发票
仓库 (数量)
√
√
√
财务 (金额)
√
√
解释：采购订单生效后，会增加库存数据中“已订购” 的数量和“可用量”的数量，但不会影响财务数据。
解释：凭证之间存在一种“基本凭证”和“目标凭证” 的关系。如，根据采购订单可以生成收获采购订单，那么 采购订单就是基本凭证，收获采购订单是目标凭证。
一、采购订单
• 路径：采购—应付账款采购订单 • 内容—物料价格：根据供应商主数据—付款条款选
项卡—价格清单确定。（如选择采购价格），采购 价格是如何确定的？答：在库存—物料主数据—价 格清单处选择采购价格，录入对应单价。通过库存 -价格清单，设置不同价格的对应关系设置。 • 价格清单名称中的价格=基础价格清单中的价格*因 子。如大客户售价=普通客户售价*0.9 • 采购订单对库存和财务的影响：会增加库存数据中 的“已订购”的数量和“可用的”数量，但不影响 财务数据。