标准流程—销售部分
产品销售标准流程
1、寻找潜在顾客：销售人员必须能鉴别潜在的顾客、这些潜在顾客必须具备两个基本条件：一是愿意购买、二是有支付能力、如果只有一个条件满足、就不是潜在的顾客。
2、访前准备：销售人员准备得越充分、成功的可能性必然就越大。
3、接近并与客户建立良好的关系：在初次见面中、销售人员必须与潜在的客户建立良好的关系、销售人员必须吸引顾客的注意力、否则销售人员以后的行动可能会不起作用。
4、了解客户需求：了解客户的需求是市场销售的第一块基石对客户的需求了解得越细致准确、销售的结果就越能有效地满足客户的需求。
5、描述产品：在明确顾客存在的问题之后、销售人员就要准备解释并生动地描述相关产品的特征和优点。
6、异议处理：销售人员必须学会把异议视为销售过程中的正常部分、当没有异议时、销售入员反而应该焦虑不安、因为有异议正表明顾客对产品是感兴趣的、销售人员要解决有关顾客购买的一切问题。
7、成交：销售人员在顾客满意的情况下完成销售、此时应对客户的合作表示感谢、谢意的表达必须是真诚的、应让客户感受到交易的达成是值得庆贺的、他们随时都会受到认真的热情接待。
8、回访：交易达成后继续与客户保持经常的联系、对于重复销售和更大市场的开拓具有重要的意义。
销售部工作流程与管理制度(四篇)
销售部工作流程与管理制度一、引言销售部作为企业的重要组成部分，负责产品或服务的销售工作。
为了更好地组织销售部工作，提高销售绩效，建立一个健全的销售部工作流程和管理制度是非常必要的。
本文将详细介绍销售部的工作流程和管理制度。
二、销售部工作流程1. 销售目标设定销售部门在每个销售周期开始前需要设定销售目标。
销售目标应该具体、明确，并且与公司整体战略目标相一致。
销售目标应该包括销售额、销售数量、市场份额等指标。
2. 销售机会挖掘销售部门需要通过市场调研、客户拜访等方式，挖掘潜在的销售机会。
销售部门可以利用各种渠道，如网络、展会、商务洽谈等，来获取新的销售机会。
3. 销售线索管理销售部门需要对获取到的销售线索进行管理。
销售线索包括潜在客户的联系信息和潜在需求信息。
销售部门需要对销售线索进行分析、跟进和转化，将线索转化为实际的销售机会。
4. 销售活动策划和执行销售部门需要根据销售目标，制定销售活动策略和计划。
销售活动可以包括产品展示、促销活动、客户拜访等。
销售部门需要制定详细的活动计划，并组织销售人员进行执行。
5. 销售跟进与谈判销售部门需要及时跟进销售机会，与客户进行谈判。
销售部门需要与客户进行充分的沟通，了解客户需求，并提供适合的解决方案。
销售人员需要具备良好的沟通和谈判技巧，以达成销售目标。
6. 订单确认与合同签署销售部门需要与客户确认订单，并制定合同。
销售部门需要与其他部门进行协调，确保订单能够按时交付。
销售部门需要监督合同履行，确保客户满意。
7. 销售数据分析与报告销售部门需要对销售数据进行分析，并按时提交销售报告。
销售数据分析可以帮助销售部门了解销售情况，找出销售瓶颈，并提出改进措施。
8. 客户关系管理销售部门需要建立和维护良好的客户关系。
销售部门需要与客户保持密切的联系，了解客户需求，并及时提供服务和支持。
销售部门还需要根据客户的反馈，改进产品和服务。
三、销售部管理制度1. 绩效考核制度销售部门应建立科学、合理的绩效考核制度，以便评估销售人员的工作表现。
汽车4S店标准销售流程
为了完成我们店的冲 量目标，我们联合厂 家搞了这场促销活动， 可以说这是厂家在让 利，我们店面是没有 权限优惠到这个价格 的，所以说机会很难 得，您说呢？买车也 是为了方便，早买早 享受啊！
一.潜客开发
意向促进的三项原则
不要直接谈销售
交谈过程，要善于找到客户感兴趣 的话题，例如体育、股票、投资、孩子、生活、 美容、健身等等。
是否由指定 人员接听
否
向客户推荐相关人员
将电话转至指定人员 否
将电话转至相关员
相关人员接听电话
指定人员是 否及时接听 是 指定人员接听电话
指定人员查看客户留言，并与 客户联系
二.客户接待
2.展厅接待
销售准备流程
展厅接待关键要点
客户来店/来电 来店 客户是否驾车 否 主动、积极、热情、友好
来电 是
进入客户来电接听流程
车辆的配备和属性 优势和特性 给客户的利益和好处 证据、佐证
Evidence
四.产品介绍
产品介绍的准备
1.掌握大迈汽车和潍柴英致产品知识，能熟练进行六方位产品说明。
6
三.需求分析
需求分析关键点: 望、闻、问、切------闻
听来的信息
01
客户住址 客户职业 客户家庭信息 客户爱好 注：“闻”应与开放式提问结合使用
02
03
04
三.需求分析
需求分析关键点: 望、闻、问、切------问
提问技巧
开放式提问 封闭式提问
提问的关键要点
开放式提问的主要目的是 收集信息，销售人员可以 通过开放式提问，让客户 展开话题，充分表露自己 的想法和意见，也就是他 （她）的期望和需求。适 当的开放式问题能让客户 打开话匣子，为销售人员 提供更多的客户信息。
销售业务流程[精选五篇]
![销售业务流程[精选五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/ee08ae063868011ca300a6c30c2259010202f33f.png)
销售业务流程[精选五篇]第一篇：销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。
2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意向填报，销售经理审签，总经理签批。
3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。
4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期进行用户履约、信用情况分析。
5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。
6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。
7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。
8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。
仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。
发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。
9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和财务副总审核，总经理签批兑现。
没有合同的不预提成。
10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期付款未到的客户不得安排接续。
11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。
12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。
第二篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。
包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。
2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
4S店汽车销售流程（含5篇）
4S店汽车销售流程（含5篇）第一篇：4S店汽车销售流程销售流程一.客户开发：制定开发计划。
个人客户开发:个人客户开发包含，网络(汽车之家、易车网、58同城发帖，微信，QQ群等)，省客集团、朋友介绍等渠道。
公司组织客户开发:公司客户开发,由市场部负责，策划意向客户开发活动。
要点：收集客户信息后，录入系统,整理总结，短信回访。
二.售前准备：心态准备：上班前调整心态，接客户前调整心态。
注意个人形象.销售环境准备包括：展厅卫生，试驾车卫生，办公区域卫生。
展厅经理分配责任到人，销售经理每天例行检查，考核。
资料准备：笔，报价单，便签纸，销售合同（竞品资料，分期资料，保险资料）要求：接待客户携带工具夹。
三.客户接待按照展厅经理排的值日顺序接待，分第一接待人和第二接待人第三接待人.接待步骤：第一接待人，出门迎接，寒暄（参考：欢迎光临本店，咱们店这么远，给你看车造成不便表示歉意。
）问客户：以前来看过吗？来过,以前哪位销售人员接待的。
请您稍等我帮你叫他过来。
没来过,有没有那位销售人员约过您？有请您稍等我帮您叫他。
如果客户首次进店，销售顾问自我介绍，递上名片。
话术：您好！我是这里的销售顾问，这是我的名片。
有什么需要我来为您服务。
四.需求分析引导客户入座，招呼第三接待人员为客户倒上饮料，了解客户需求。
主要了解：客户职业状况、生活背景，兴趣爱好，意向车型，购买用途，购买预算，购车日期，经济承受能力，确定购买人与使用者。
此时获得客户姓名与电话是最佳时机。
步骤：从寒暄开始，营造轻松愉悦的谈话氛围——了解信息——征询客户同意记录客户信息——为客户推荐车型。
车辆介绍引导客户看车，邀请客户看车，按照六方位绕车顺序，介绍——品牌——车型概述——车辆各个买点。
主要讲产品买点，对比竞品车辆，讲解时深挖一个层次。
五.试乘试驾产品介绍过之后，引领客户试乘试驾，此环节最注意的是安全问题。
步骤：填写试乘试驾协议(两年以上驾照或一年以上驾龄)——说明路线——讲解车辆亮点——说明试乘试驾注意要点——提醒系好安全带——开始试乘——客户试驾——试车归回——填写试乘试驾评估表六.异议的处理,报价成交销售顾问询问客户感觉车辆如何，再次答疑。
ER标准流程销售部分
销售业务部分销售及销售结算普通销售（先结后配）一、业务说明：销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。
本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省外的商品调拨。
这种合同市级批发公司使用较多。
合同的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。
销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定开票。
B．临时合同：其从来源形式上比较多，如电话记录、电报、传真、便条等。
该类合同马上就执行开票，无正式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。
该类合同一般不录入计算机。
C．销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。
它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规定返利形式。
它以总量返利为主，它并不对销售开票业务进行严格的约束。
销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订，并由专人进行存档管理。
这类合同一般不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。
销售开票时开票员需确保以下事项：A．销售开票必须同合同或要货计划内容一致B．库存数量可以满足开票数量C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。
是先由财务结算确认收入、应收帐款，后允许库房出库配货的简称。
二、流程图：三、流程图说明：A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
店面销售标准流程
店面销售标准化流程一、营业前的准备：营业前的准备是销售工作的第一步开门前的十分钟准备：店面环境卫生清洁： 1. 柜台保证无灰尘、无污渍 2. 样品保证无灰尘、无污渍，机器设备上禁止用湿布擦拭。
以防长期摆放后产生无法去除的污渍。
产品多样性及丰满化。
1 样品摆放整齐、有序、干净、按品类合理摆放。
2 做到先进先出、无破损、无过期产品。
3. 长时间摆放的产品要定期由相关人员进行处理。
4. 注意不同品类产品的存放、清洁、保养知识。
5. 店内人员精神饱满、积极热情、不穿着奇装异服。
女士清新淡雅，男士线条分明，一丝不苟。
男士：抬头，收下颌，挺胸，收腹，提臀。
双脚并拢或平行分开与肩同宽。
双手自然放于身体两侧或在身前交叠。
女士：抬头，收下颌，挺胸，收腹，提臀。
两脚"V"字分开，脚跟并拢，或"丁"字步站立，身体微微前倾，右手放在左手上。
站立静候客人时，店面人员应面向门口或主通道，以确保顾客进店的第一时间发现并服务于客人。
应避免的行为：抱臂、双手插兜、闲聊、搂抱、打闹、吃东西等。
二、初步接触：目的：寻找合适的机会，吸引顾客的注意。
服务标准及接近顾客的方法： 1. 打招呼：☺礼貌地点头☺亲切的笑容☺友善的目光接触☺适当的站姿和手势☺热情的语调☺有时间问候、称呼、推广内容。
2. 注意：自然的与顾客寒暄、对顾客表示欢迎。
3. 接待顾客要主动、热情、耐心、周到、有问必答。
1.仪容仪表规范得体，文明礼貌服务。
2. 站立姿势正确，双手自然摆放，保持微笑，面对客人。
3. 站立在适当的位置上，让顾客能看见。
4. 不要挡住顾客的视线，让客户看见产品；5. 随时注意顾客动向。
6.慢慢退后，让顾客随意参观。
4. 最佳接近时刻1. 当顾客长时间凝视产品时； 2. 当顾客触摸产品时；3 当顾客注视产品一段时间，把头抬起来时。
4.当顾客突然停下脚步时；5.当顾客与朋友谈论某一产品时。
6.当顾客目光在搜寻时；7.当顾客目光与销售员相碰时。
店员日常工作流程sop
店员日常工作流程sop店铺日常工作的标准流程店员部分一、营业前流程标准：1.按时到岗，工作标准如下：※比规定的时间提早5—10分钟出勤。
※同事之间互相打招呼※上班时不要忘记打卡※检查电话线、POS机、照明灯2.清洁卫生，工作标准如下：※店内地面整洁，无脚印、污渍，墙面整洁※货架、衣架、层板洁净，无积灰、污渍※试衣间清洁，无异味，拖鞋干净，无杂物堆放※试衣镜清洁明亮、无手指印※收银台面只可放计算器、笔筒、电话、POS机、开票簿，无杂物※卖场内无堆放成箱打包的货品3.清点货品，工作标准如下：※在第一时间内准确无误的清点卖场与仓库货品数量，是否与留言本数量一致。
※如有问题请及时与相关的同事沟通，并解决相应问题。
4.补全货品，工作标准如下：※按照公司要求，补全卖场货品，使陈列样面保持整洁美观。
5.注意员工形象，工作标准如下：※仪容：※男、女员工头发要整齐、干净，式样不得夸张、颜色不可怪异;女生：女生若是过肩长发，需将长发扎起男生：不留长发，前不过眉、侧不遮耳、后不遮领，且不得留胡须。
女员工淡妆上岗，不得留长甲、涂抹有色的指甲油，佩戴首饰样式不得夸张，数量不能过多。
男员工不留胡须，店员均需保持嘴部整洁，饭后应漱口。
※仪表：上班时间必须穿着干净、整洁的工作服，不可将袖口卷起来，上/下身：美津浓工服或经销商统一服装，鞋子：美津浓鞋子，要擦干净，不能留有灰尘和污点。
※禁止在店铺中穿着竞争品牌的产品。
※站姿站立时应收腹挺胸，两肩放松，脸带微笑，两腿并拢，下巴微微往上提，眼神不低于肩，两手轻握放体前。
6.参加晨会：※参加每日晨会，明确每日工作内容及工作目标。
1、检查与准备，工作标准如下：※把常用的工具固定放好，养成用后归回原位的习惯，※留意产品手册、样品等是否有无损破裂。
※备齐销售必需物品：包装袋、宣传品、小票等。
※新款及时陈列，货品做到库有柜有，续补数量要考虑在货架。
二、营业中工作流程标准1.销售服务标准:※使店铺充满氛围及活力，吸引顾客进店。
汽车4S店客户满意度意识培训
到：
即使人们痛苦地认识到：销售管理中的 某些改变和突破是必须的！但是总有一 些突破是管理者——或——或——突破 的！
Impossible is nothing
“不可能”绝非事实，而是观点。 “不可能”绝非誓言，而是挑战。
2.企业管理者的重要性
罗伯特.哈格罗夫 :
不 是 不 可 能， 而是暂时还没找到方法。 Better Leaders Better World !
标准流程的执行售后部分执行服务工接受过客户处理技能培训的专业服务人士服务顾问接待员经理与客户沟通的正确方式措辞表情讲卫生等等客户能够清楚地看到其车辆在店内服务的状态并可以和技工交流通过和服务工位连接的对讲装置或者面对面交流在服务进行期间根据客户所要求的联络方式专业服务人员至少要通知一次所有离开的客户在服务进行期间专业服务人员对等候在经销店的客户沟通13次以便让他们知道服务怎样在继续以及服务时间安排中的任何变动陪他们走到服务观察区并指出目前正在进行什么项目通过连接到他们自己车子的服务工位上的对讲机来直接和技术人员通话如果客户有需求向他们展示正在使用的特殊工具技术人员工作区附近的培训证书以及技术人员对汽车所做的除了工单上所列的以外的检查项目
被首选。
1.认识我们的顾客
2.客户的市场价值：
“客户的终生价值”描述了客户在其终生购买中会 带来的利润总和
——客户的价值不能仅根据单次购买来判断。
终身价值 = (预测期间的收益) (为吸引、推销和服务该顾客所产生的成本)
1.认识我们的顾客
客户终生价值的计算 例如，某信用卡公司每年流失10%的顾客，这就意味
——
——
——
——
——
——
必要条件：客户认为是我们——的事情。 魅力条件：客户——我们会做的事情。
金蝶流程图
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点：
重点提示：
○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务
1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补
入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
三、生产业务
（一）材料领用业务：
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用
贷：原材料
（二）产成品入库流程。
ERP标准业务流程图
一、销售部分:（一）、发出商品销售业务：编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户)视同于本公司 的仓库。
错误!在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。
做销售的流程
做销售的流程在现代商业社会中，销售是企业最重要的一环。
一个成功的销售流程可以帮助企业吸引客户、促成交易并建立长期合作关系。
下面将介绍一个完整的销售流程，希望能对您有所帮助。
1. 确定目标客户群体。
首先，销售流程的第一步是确定目标客户群体。
企业需要明确自己的产品或服务的特点和优势，然后选择最适合的客户群体。
这可以通过市场调研、客户画像等方式来实现。
2. 建立客户联系。
一旦确定了目标客户群体，接下来就是建立与客户的联系。
这可以通过电话、邮件、社交媒体等方式来进行。
重要的是要保持与客户的沟通，了解他们的需求和反馈，建立良好的关系。
3. 产品介绍和演示。
在建立了客户联系之后，就需要进行产品介绍和演示。
这可以是通过在线演示、产品展示会或者面对面的方式进行。
重要的是要清晰地向客户展示产品的特点和优势，让他们对产品有更深入的了解。
4. 提供解决方案。
一旦客户对产品有了一定的了解，接下来就是提供解决方案。
这意味着要根据客户的需求和反馈，提出最适合他们的解决方案。
这可能涉及定制化产品或服务，或者是提供额外的支持和服务。
5. 谈判和达成协议。
在提供了解决方案之后，就需要进行谈判和达成协议。
这意味着要就价格、交货时间、服务条款等方面进行谈判，并最终达成一致的协议。
这需要双方的讨价还价和妥协。
6. 签订合同。
最后，一旦达成了协议，就需要签订合同。
合同是双方权利和义务的法律保障，也是交易最终的确认。
在签订合同之前，双方需要对合同条款进行仔细的确认和商讨。
通过以上的销售流程，企业可以更好地吸引客户、促成交易并建立长期合作关系。
当然，销售流程并不是一成不变的，需要根据不同的产品、客户和市场情况进行调整和变化。
希望以上内容对您有所帮助，谢谢阅读。
一汽奥迪销售标准流程
初次接触
一.初次接触分为： 1.电话访问 2.登门拜访 3.展厅接触 二.阶段行为目标：收集客户信息，敲定约会时间
电话访问
阶段目标：邀请到展厅来 要点：
1.三声之内接听 2.问候 3.报店名，销售顾问名字 4.时间保持在3-5分钟 5.讲普通话，吐字清晰，声音适中，正常语速，语 气柔和，面带微笑，而且要表示出很仔细在听 6.最后要感谢对方来电，再见，并等顾客先放电话 7.要及时记录客户打电话的要点 8.如果需要转接或找人时，不要让其等候时间太长 9.与顾客商定回电时间，询问如果给对方打电话是 否方便 10.老客户要称呼其姓名
神秘购物中的试乘试驾部分
“顾客”期望在第一次参观中就能试车。同时，如果在第一次参观过程中没能进行试 车，“顾客”也有准备再次光顾该经销店。“顾客”不能主动要求试车，而是要等候销售顾 问提供试车的机会。然而，如果在商讨价格后销售顾问仍然没有提供试车机会，“顾客” 将不得不主动要求试车。 对于奥迪这个品牌来讲，行驶中的品质表现是轿车高品质、高价位的一种表现形 式。所以，顾客能够直接地感受奥迪这方面的品质是十分重要的。对于成交，试车的 意义是众所周知的。同时，主动提供试车机会也应该体现在奥迪经销店的销售服务中。 因此，涉及五种有关试车的可能性，他们分别是： 1.销售顾问立刻提供了试车（未需要顾客的请求）； 2.顾客提出特定要求后，销售顾问才立刻提供试车； 3.销售顾问主动提供晚几天的试车。他/她所提供的这个试车是在访问后的14天内，而 且日期和时间已经确定； 4.顾客提出特定要求后，销售顾问才提供晚几天的试车。他/她所提供的这个试车是在 访问后的14天内，而且日期和时间已经确定； 5.销售顾问没有立即提供试车，而且在顾客直接提出试车要求后，也没有提供立即试 车的机会。仅仅给出了一个非常含糊的、不确定试车日期或者他/她所提供的这个试车 是在访问后的14天后，或者表示将在某个不确定的时间联系顾客但他/她从未这样做。
标准业务流程图
ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。
具体操作见发出商品销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。
因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
- 3 - 咨询实施部（二）普通销售流程：Kingdee 标准业务流程重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部（三）、发出商品销售业务：Kingdee 标准业务流程操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。
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标准流程—销售部分 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998销售业务部分销售及销售结算普通销售（先结后配）一、业务说明：销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。
本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省外的商品调拨。
这种合同市级批发公司使用较多。
合同的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。
销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定开票。
B．临时合同：其从来源形式上比较多，如电话记录、电报、传真、便条等。
该类合同马上就执行开票，无正式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。
该类合同一般不录入计算机。
C．销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。
它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规定返利形式。
它以总量返利为主，它并不对销售开票业务进行严格的约束。
销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订，并由专人进行存档管理。
这类合同一般不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。
销售开票时开票员需确保以下事项：A．销售开票必须同合同或要货计划内容一致B．库存数量可以满足开票数量C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。
是先由财务结算确认收入、应收帐款，后允许库房出库配货的简称。
二、流程图：销售开票、结算回退流程(先结后配)三、流程图说明：A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，若不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。
销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。
（当先结后配的销售单作废时，系统将其对应的结算单作废）C、发票开票员依据销售单开出发票，并将发票交财务人员，应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。
财务盖章后的发票交储运部门执行出库流程。
发票作废时需要确认销售结算单已经为临时状态且即将被作废。
四、单据说明：A、销售合同：业务员同客户签订的正式销售合同，开票时必须严格依据合同执行。
B、要货计划：业务值班员收到的临时要货通知的记录（一般不录入计算机）。
C、审批单：需要开出的销售单不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的单据。
D、销售单：开票员由系统中开出并打印的确认销售的单据。
E、发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明：A、销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信息B、销售合同报表：查询销售合同相关信息六、岗位职责：A、业务员：负责同客户签订销售合同，在超过公司规定的信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进行查询、核对。
B、合同管理员：将销售合同录入系统并对书面销售合同进行分类管理。
将确认取消的销售合同在系统中作废。
C、业务值班员：接收客户的临时要货通知，并依据通知登记要货计划。
D、开票员：依据要货计划或销售合同在系统中开出销售单，确定并打印。
若销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝保存时通知相关业务员并填写手工审批单交上级领导审批。
将确定取消的销售单作废。
E、发票开票员：依据销售单开具正式发票。
将确定取消的发票作废F、应收帐管理员：依据发票确定销售结算单，并将传票记账登记应收帐。
对于回退处理要将结算单对应的传票取消记账，并将结算单取消确定。
七、岗位操作规范：A、业务员：销售合同明细查询、销售单明细查询、销售单作废信息查询B、业务值班员：无系统内工作C、开票员：销售开票、销售单作废信息查询D、发票开票员：销售结算单管理、发票使用情况E、应收帐管理员：销售结算单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定八、可简化的业务流程：A、若公司没有严格的销售合同管理，可以不使用销售合同。
B、若公司不管理客户的信誉额度、信誉天数，可以跳过审批流程九、可能遇到的特殊问题：A、公司存在较为复杂的价格政策，如最低限价政策、批量价政策，需要使用系统中的一些相关功能或通过专项解决。
B、开发票时发票的单价同销售单的单价不同，需要对临时的销售结算单进行修改。
C、这种配货模式不允许存在压票现象，否则无法发货。
十、配置说明：A、设置销售开票的功能行为属性，缺省销售模式：普通销售、配货模式：先结后配。
B、定义打印单据的外部序列号。
C、设置销售结算单管理的功能行为属性，选择对应的传票类型。
普通销售（先配后结）一、业务说明：先结后配是普通销售的一种模式，指货先发给客户，随后财务进行确认收入。
在PM系统中，发货的起点是库房配货，也就是说，库房先配货出库，而财务后结算的简称。
其它特征同先结后配模式基本相同。
二、流程图:三、流程图说明：销售开票、结算回退流程(先配后结)A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，若不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。
销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。
C、发票开票员对销售单进行核对，确认无误后进入系统签发物流指令并开出发票，并将发票交财务人员，应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。
回退处理时传票取消记账后，销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。
发票作废时需要确认销售结算单已经被作废。
四、单据说明：A、销售合同：业务员同客户签订的正式销售合同，开票时必须严格依据合同执行。
B、要货计划：业务值班员收到的临时要货通知的记录（一般不录入计算机）。
C、审批单：需要开出的销售单不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的单据。
D、销售单：开票员由系统中开出并打印的确认销售的单据。
E、发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明：A、销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信息B、销售合同报表：查询销售合同相关信息六、岗位职责：A、业务员：负责同客户签订销售合同，在超过公司规定的信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进行查询、核对。
B、合同管理员：将销售合同录入系统并对书面销售合同进行分类管理。
将确认取消的销售合同作废。
C、业务值班员：接收客户的临时要货通知，并依据通知登记要货计划。
D、开票员：依据要货计划或销售合同在系统中开出销售单，确定并打印。
若销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝保存时通知相关业务员并填写手工审批单交上级领导审批。
将确认取消的销售单作废。
E、发票开票员：核对销售单签发物流指令并依据销售单开具正式发票。
将确认取消的发票作废。
F、应收帐管理员：依据发票确定销售结算单，并登记应收帐。
对应回退处理需要将传票取消记账，将结算单回退确定并作废。
七、岗位操作规范：A、业务员：销售合同明细查询、销售单明细查询、销售单作废信息查询B、业务值班员：无系统内工作C、开票员：销售开票、销售单作废信息查询D、发票开票员：销售结算单管理、财务签发物流指令、发票使用情况E、应收帐管理员：销售结算单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定八、可简化的业务流程：A、若公司没有严格的销售合同管理，可以不使用销售合同。
B、若公司不管理客户的信誉额度、信誉天数，可以跳过审批流程。
C、财务签发物流指令可以自动执行。
九、可能遇到的特殊问题：A、公司存在较为复杂的价格政策，如最低限价政策、批量价政策，需要使用系统中的一些相关功能或通过专项解决。
B、开发票时发票的单价同销售单的单价不同，需要对临时的销售结算单进行修改。
C、存在压票现象时，开发票的开票员应确认哪些销售单需要开发票，销售单财务要留存。
十、配置说明：A、设置销售开票的功能行为属性，缺省销售模式：普通销售、配货模式：先配后结。
B、设置销售开票的功能行为属性，自动签发物流指令依据情况选择。
C、定义打印单据的外部序列号。
D、设置销售结算单管理的功能行为属性，选择对应的传票类型。
委托销售一、业务说明：一种特殊的销售，它的特点是发出商品时将商品的成本接转到委托销售发出商品中，发出商品时不确定销售的实现，只有在收到被委托企业的委托销售清单时才确定收入。
二、流程图：（注：委托销售的回退业务同普通销售的先配后结基本一致，请参照先配后结流程图）三、流程图说明：A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，若不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。
将打印出的销售单其中一联传至财务进行存货处理。
销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。
C、发票开票员对销售单进行核对，确认无误后进入系统签发物流指令并开出发票，并将发票交财务人员，开发票前应由财务主管确认需要进行结算的销售单。
应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。
回退处理时传票取消记账后，销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。
发票作废时需要确认销售结算单已经被作废。
四、单据说明：A、销售合同：业务员同客户签订的正式销售合同，开票时必须严格依据合同执行。
B、要货计划：业务值班员收到的临时要货通知的记录（一般不录入计算机）。
C、审批单：需要开出的销售单不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的单据。
D、销售单：开票员由系统中开出并打印的确认销售的单据。
E、发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明：A、销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信息B、销售合同报表：查询销售合同相关信息六、岗位职责：A、业务员：负责同客户签订销售合同，在超过公司规定的信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进行查询、核对。