公务出差管理办法
国有企业公务出差管理办法
ＸXXＸ公司差旅费管理办法一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,强化成本管理意识，合理控制差旅费开支,特制定本制度。
二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理.三、原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费。
2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费.3、提倡力行节约,并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
四、定义1、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用,主要包括:（1）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用．(２)市内交通费:乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
(３）住宿费:异地出差因过夜住宿发生的费用．(4)膳食补贴:按出差天数及补贴限额计发的补助。
（5)通讯补贴:按出差天数及补贴限额计发的补助.（6)其它费用:公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
３、住宿天数:指住宿费发票列示的天数,或定额发票折算的天数．五、职责及权限1、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订,财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。
2、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核,主管副总负责所属员工２0天以内出差事项的审批;公司总经理负责员工20天（含）以上及所有部门经理(含副经理)和主管副总出差事项的审批．３、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核;公司总经理负责所有差旅费报销的审批。
六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准如下:七、执行细则1、住宿费(1)住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证,超过限额标准的部分自理。
学校教职工公务出差审批管理办法
学校教职工公务出差审批管理办法
第一条为了加强学校教职工公务出差的审批管理，提高工作效率，节约成本，根据国家和地方的有关规定，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于我校全体教职工的公务出差审批管理。
第三条教职工公务出差应当遵循必要性、合理性和经济性原则，严格控制出差人数和天数。
第四条教职工公务出差前，应当向所在部门提出申请，填写《教职工公务出差申请表》，并附上相关材料，如会议通知、邀请函等。
第五条教职工公务出差的审批流程如下：
（一）所在部门审批。
所在部门负责人对教职工的出差申请进行审批，同意后报学校办公室。
（二）学校办公室审批。
学校办公室对所在部门的出差申请进行审批，同意后报分管校领导。
（三）分管校领导审批。
分管校领导对学校办公室的出差申请进行审批，同意后报校长。
（四）校长审批。
校长对分管校领导的出差申请进行审批，同意后通知申请人。
第六条教职工公务出差申请经批准后，申请人应当及时办理相关手续，如预订机票、酒店等，并按照规定的时间、地点和任务进行出差。
第七条教职工公务出差期间，应当遵守国家和地方的有关规定，不得违反纪律，不得从事与公务无关的活动。
第八条教职工公务出差结束后，应当在规定的时间内返回学校，向所在部门报告出差情况，并按照规定报销差旅费用。
第九条教职工公务出差的差旅费用报销，应当按照国家和学校的相关规定执行，提供真实、合法、有效的报销凭证。
第十条教职工公务出差的审批和报销情况，应当定期进行公示，接受监督。
第十一条本办法由学校办公室负责解释。
第十二条本办法自发布之日起施行。
国家机关差旅费管理办法
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法.第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位似下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具.乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具.未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具.第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销.第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买.第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准.各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
公务出差审批与差旅费报销管理办法
公务出差审批与差旅费报销管理办法（2018年6月修订）第一章总则第一条：为保证本公司公务出差人员工作与生活的需要，加强公务出差审批和差旅费报销管理，制定本办法。
第二条：公司各级领导对公务出差事项必须进行严格的审核，单位负责人要根据工作需要核定并控制出差人数和天数，督促出差人员及时办理报销手续。
第三条：出差人员必须严格执行公司各项规章制度和财务制度，不得以虚报差旅费用的方式侵占公司财物。
出差期间不得向其他单位索要财物或转嫁差旅费用。
第四条：出差人员按照公司财务管理制度要求，及时办理差旅费借支核销手续，不得以任何借口拖延或拒绝办理核销手续，对拖延或拒绝核销的人员，公司财务部可以采取措施从其个人工资收入中扣回借支的差旅费。
第五条：差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第六条：城市间交通费和住宿费在公司制定的标准内凭票报销，超支部分自理。
伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第七条：本办法适用于公司全体公务出差人员（含营销公司及驻外办事处人员）。
第二章公务出差审批手续及权限第八条：公务出差人员、营销人员、三包人员等应根据出差目的选择填写《出差审批表》、《三包安调派出工单》、《三包培训派出工单》、《三包维修派出工单》，并按以下权限审批：1．公司高级管理人员及分公司总经理出差由公司总经理批准。
2．公司部室正、副职出差由公司归口高级管理人员审核，总经理批准。
分公司副职出差由分公司总经理审核，公司总经理批准。
3．公司部室员工出差，由部门负责人审核，归口高级管理人员批准。
分公司副职以下人员出差的批准权限由分公司制定，报公司备案。
4. 不同部门的人员协同出差，由主办业务单位人员填写《出差审批表》报主办单位归口高级管理人员批准。
5.公务出差获批准后，出差人员可根据路途及时间预估费用支出金额，填写“借款单”并经授权批准人批准后，持审批后的“出差审批表”和“借款单”向财务部门借支差旅费用。
第三章公务出差城市间交通费第九条：公务出差人员按照下列规定乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。
公务出差管理办法
公务出差管理办法一、原则严控出差，压缩开支二、出差界定因工作需要，经项目部主要领导批准，外出办事、培训、开会等公务活动。
非本单位组织的培训和学习不在此范围内。
三、出差规定1.审批员工出差必须经工地负责人和分管领导同意，并报项目部经理批准。
2.乘坐交通工具及住宿标准3.出差住宿规定（1）按实际住宿天数和相应的标准报销，超出部分自理。
（2 ）一人出差，住宿费标准可适当提高，同时考虑到安全因素，可住相应标准的标准间。
外出学习培训时应主动与人合住标准间，并分别开具发票。
（3）因公参加会议、培训，由组织方集中安排住宿的，住宿费按实报销。
4.选乘交通工具规定综合考虑经济、效率及工作需要等因素，选乘合适交通工具。
（1）下列情况可乘坐飞机①与项目部领导一同出差，并经项目部经理批准。
②以城市为单位，除飞机外的其他公共交通工具无法在12小时内抵达，并经项目部经理批准。
③以城市为单位，省外两地间机票价格（含基建、燃油费）不高于同程相应标准火车票的价格。
原则上，当机票价格低于500 元时鼓励乘坐飞机，所有人员往返乘坐机场大巴，项目部安排车辆在福清机场大巴乘坐点接送。
省内其它机场一概不予报销。
④主要线路在高铁或动车沿线的，一律乘坐动车或者高铁，原则上不得乘坐飞机。
（2）遇到特殊情况，因不符合上述条件，而又确需乘坐超出规定交通工具的，须事先报项目部经理批准。
5.出差要求回家庭所在地短期出差（五天以内），应结合个人休假一并办理。
不得擅自改变出差行程，如确需调整报项目部经理批准，由此产生的公务费由个人承担。
四、出差人员补贴规定1.伙食补贴30元/人•天，交通补贴30元/人•天（乘坐出租无此补贴）。
2.带车出差的给予伙食补贴30元/人•天不再享受其他补贴。
3.出差期间的伙食费用不予报销，特殊情况下的公务接待必须向项目部经理请示批准。
4.由组织单位安排食宿的不予报销出差期间市内交通费，仅报销往返机场或火车站、汽车站交通费用。
5.严控乘坐出租车，鼓励乘坐城市轨道交通或地铁，如确需乘坐出租车的单次费用不得超过30 元，一天不得超过两次，超出部分不予报销。
中央和国家机关差旅费管理办法
第二十一条职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。
增加了“所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。”
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费
第三章住宿费
第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
对住宿费用定义
删除“公杂费”增加“市内交通费”
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；
（五）差旅费管理和使用的其他情况。
第十条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。
出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。
公务出差报销管理制度
公务出差报销管理制度第一部分：总则第一条为规范单位出差报销行为，保障单位财产安全，依据国家相关法律法规，根据本单位实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于本单位所有出差人员及相关财务人员。
第三条报销范围：出差期间的交通、食宿、通讯、办公及其他合理费用。
第四条报销原则：经济、合理、真实、规范。
第五条报销依据：报销应提供有效的发票、收据或其他相关凭证。
第六条报销权限：各级负责人按照职责划分，设定不同的报销权限。
第七条奖惩制度：对违反本制度行为，将视情况给予警告、通报、记过、记大过等处分，并追究责任。
第二部分：出差费用管理第八条交通费用：根据实际情况选择交通工具，应提供车票、船票或机票等相关凭证。
第九条食宿费用：按照统一标准报销，应提供餐饮发票及住宿费用凭证。
第十条通讯费用：出差期间通讯费用按照实际发生报销，应提供通讯费用明细及相关凭证。
第十一条办公费用：出差期间的办公费用应提供购买办公用品的发票及相关凭证。
第十二条其他费用：出差期间的其他费用应按照发生情况提供相关凭证。
第三部分：报销流程第十三条出差报销由出差人员填写出差报销申请表，经部门负责人审核后提交财务部门。
第十四条财务部门对报销材料进行审查，确认无误后安排报销。
第十五条报销款项按照单位规定方式发放给出差人员。
第十六条财务部门应及时核销相关出差报销账目，做好财务记录。
第四部分：附则第十七条本制度解释权归本单位财务部门。
第十八条本制度自发布之日起生效。
以上为公务出差报销管理制度，望所有出差人员遵守执行，如有违反行为将受到相应处罚。
公务外出及出差管理办法.docx
公务外出及出差管理办法.docx1：出差管理规定1. 出差管理的定义和范围1.1 定义出差管理是指企业组织员工因工作需要到外地进行工作或者商务活动，并进行有效管理的一种制度。
1.2范围出差管理适合于所有企业员工的出差行为，包括国内出差和国际出差。
2. 出差申请流程2.1 出差前的申请2.1.1 申请人填差申请表格，包括出差时间、地点、目的等必要信息。
2.1.2 申请人将填好的表格提交给所属部门负责人审批。
2.2 部门负责人审批2.2.1 部门负责人审核出差申请表格，确认出差事由和必要性。
2.2.2 若通过，部门负责人将申请表格转交给行政部门备案。
2.2.3 若不通过，部门负责人需提出合理的理由，并与申请人沟通。
2.3 行政部门备案2.3.1 行政部门收到申请表格后，将出差信息录入系统，并进行审核。
2.3.2 审核通过后，行政部门将出差信息通知申请人，并协助申请人办理出差相关事宜，如机票预订、酒店安排等。
3. 出差费用管理3.1 交通费用3.1.1 企业将根据相关规定对员工出差的交通费用进行报销。
3.1.2 出差时的交通费用包括机票、火车票、租车费等。
3.2 餐费3.2.1 出差期间的餐费按照企业规定进行报销，需提供餐费发票作为凭证。
3.2.2 餐费报销标准可参考企业制定的餐费报销规定。
3.3 住宿费3.3.1 出差期间的住宿费由企业承担，员工可选择预订固定酒店或者通过企业指定的预订渠道进行预订。
3.3.2 超出企业规定的住宿费用需由员工自行承担。
4. 出差报销流程4.1 出差结束后，申请人填写报销申请表格，详细列明出差期间产生的费用。
4.2 报销申请表格需提交所属部门负责人审批，并附上相关费用凭证。
4.3 部门负责人审批通过后，报销申请表格提交给行政部门进行审核。
4.4 行政部门审核通过后，将报销申请送至财务部门办理报销手续。
5. 关于出差安全的注意事项5.1 出差前应向所属部门报备出差相关信息，包括出差时间、地点、连系方士等。
公务出差管理办法
公务出差管理办法一、引言随着全球化的不断深入，公务出差在政府和企事业单位中越来越常见。
为了确保出差的顺利进行，提高工作效率，同时遵守相关法律法规和伦理规范，制定一套科学、合理的公务出差管理办法势在必行。
本文旨在探讨并提出一些具体的管理办法，以供参考。
二、出差前的准备工作1. 出差事由和目的在确定是否需要进行出差之前，必须明确出差的具体事由和目的。
只有确保出差是必要且有效的，才能避免不必要的资源浪费和工作效率的降低。
2. 出差计划和预算在确定出差事由和目的后，应制定详细的出差计划和预算。
计划应包括出行日期、行程安排、活动安排等，预算要充分考虑各项费用，包括交通、食宿、办公用品等，以确保经费使用合理和透明。
3. 出差审批必须按照组织机构的规定，严格履行出差审批程序。
出差人员应向上级单位提交出差申请，说明出差的事由、目的、计划和预算，并经上级批准后方可进行出差。
三、出差期间的管理1. 工作安排出差期间，出差人员要按照出差计划和任务，合理安排工作。
确保有效利用时间，完成出差任务，不得滥用公务资源，尽量避免个人私事对工作造成干扰。
2. 节约用车在出差期间，出差人员应合理安排方式和交通工具，遵守交通规则，节约用车。
优先选择公共交通工具或合乘方式，减少私家车使用和长时间拥堵。
3. 合理安排食宿出差期间，应选择合理的住宿和餐饮场所，遵循节约、实惠、舒适的原则。
不得超出预算，避免奢侈浪费。
4. 信息安全出差期间，出差人员要妥善保管工作文件和文件资料，严格遵守信息安全的相关规定。
不得将机密文件和资料外泄，确保信息的保密性和完整性。
四、出差后的事宜处理1. 报销和结算出差人员在完成出差任务后，按照相关规定向财务部门提交报销申请，提供相关发票和票据。
财务部门对报销申请进行审核，结算相关费用。
2. 出差总结和反馈出差人员应及时进行出差总结和反馈，总结出差过程中的经验和教训，提出合理化建议，以便改进和完善公务出差管理办法。
企事业单位公务出差管理办法
企事业单位公务出差管理办法第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，完善公务出差管理制度，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于在职工作人员公务出差活动。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条各部门应严格控制出差人数、天数和差旅费支出规模。
严禁无实质内容的学习交流、考察调研和无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，并不得接受接待单位违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观。
第二章公务出差审批第五条公务出差严格实行先审批，再出差，后报销的程序。
未经审批的公务出差，一律不予报销差旅费。
第六条出差活动实行计划管理和总量控制。
各部门每月初提出督查、考察、培训等公务出差计划。
第七条工作人员出差须填写《公务出差审批表》，报相关领导批准。
- 1 -在月出差计划内，工作人员省内出差2天以下（含2天）报本部门主要负责人审批，2天以上报单位领导审批；部门主要负责人出差，须报单位局领导审批。
第八条多个部门为同一事由共同出差的，由牵头部门统一报批，统一报销差旅费。
第三章城市间交通费第九条城市间交通费是指因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第十条出差人员应当按照规定乘坐交通工具。
乘坐普通火车购硬座车票，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购硬席卧铺票；乘坐高铁、动车购二等座车票，若全列软席购二等软座车票。
乘坐轮船（不包括旅游船）购三等舱船票。
乘坐飞机购经济舱机票。
乘坐其它交通工具（不包括出租小汽车）的，凭据报销。
无特殊情况，未按照规定类型乘坐交通工具的，超标准部分由个人自理。
第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十二条每年为局职工统一购买交通意外险，原则上机票、船票、车票等交通意外险不再另行购买。
无紧急任务- 2 -的情况下，高铁、动车能够在5小时以内抵达的，原则上不得乘坐飞机。
公司岀差管理制度
公司岀差管理制度一、目的和原则本制度旨在规范员工的出差行为，确保出差活动有序进行，提高出差效率，控制出差成本。
出差管理应遵循合理性、经济性、安全性和高效性的原则。
二、出差审批流程1. 员工需提前填写出差申请表，明确出差的目的、时间、地点、预计费用等，并提交直接上级审批。
2. 直接上级根据工作需要和实际情况进行审核，并提出意见。
3. 经过上级批准后，员工需将出差申请表提交至人力资源部门备案。
4. 人力资源部门负责最终审批，并提供必要的出差支持和服务。
三、出差费用管理1. 员工出差期间的交通费、住宿费、伙食补助等费用，按照公司规定的标准执行。
2. 员工应在出差结束后及时整理费用凭证，连同出差报告一并提交财务部门审核报销。
3. 财务部门负责审核费用凭证的真实性和合规性，并按公司规定办理报销手续。
四、出差期间管理1. 员工出差期间应保持通讯畅通，确保随时能与公司联系。
2. 员工应合理安排出差行程，确保工作计划的顺利完成。
3. 如遇特殊情况需延长出差时间或变更出差计划，应及时向直接上级报告并申请批准。
五、安全与保障1. 公司应为出差员工提供必要的安全保障措施，包括但不限于安全培训、保险购买等。
2. 员工应遵守目的地的法律法规，注意个人安全和财产安全。
3. 如发生紧急情况，员工应立即采取合理措施，并及时通知公司。
六、责任与考核1. 员工出差期间的表现和成果将作为工作考核的一部分。
2. 对于违反出差管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处理。
3. 公司将对出差管理制度的执行情况定期进行评估和修订，以适应不断变化的管理需求。
七、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况适时补充完善。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
国有企业公务出差管理办法
XXXX公司差旅费管理办法一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理。
三、原则、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费。
、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
、提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
四、定义、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用，主要包括：（ ）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
（ ）市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
（ ）住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
（ ）膳食补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（ ）通讯补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（ ）其它费用：公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。
、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
五、职责及权限、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订，财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。
、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核，主管副总负责所属员工 天以内出差事项的审批；公司总经理负责员工 天（含）以上及所有部门经理（含副经理）和主管副总出差事项的审批。
、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核；公司总经理负责所有差旅费报销的审批。
六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准如下：七、执行细则、住宿费（ ）住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
国内差旅费管理办法
国内差旅费管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理国内差旅费支出，提高公共资源利用效率，依据相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有国内差旅费支出，包括公务差旅费和企事业单位差旅费。
第三条定义1. 差旅费：指因公出差期间，职工实际发生的交通费、食宿费和其他必要费用。
2. 公务差旅费：指政府机关、事业单位和社会团体等公务人员因公出差期间发生的差旅费。
3. 企事业单位差旅费：指企事业单位工作人员因公出差期间发生的差旅费。
第二章差旅标准第四条差旅补助标准1. 公务差旅费标准按照国家规定执行。
2. 企事业单位差旅费标准由单位根据实际情况自行确定，但不得高于国家规定标准。
第五条交通费补助1. 公务差旅费的交通费补助按照国家规定的标准执行。
2. 企事业单位差旅费的交通费补助由单位按照真实发生的交通费用给予补助，但不得超过国家规定标准。
第六条食宿费补助1. 公务差旅费的食宿费补助按照国家规定的标准执行。
2. 企事业单位差旅费的食宿费补助由单位按照实际发生的食宿费用给予补助，但不得超过国家规定标准。
第三章差旅费报销第七条报销程序1. 职工因公出差结束后，应及时填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和证明材料。
2. 差旅费报销申请表应经职工所在部门负责人审核，并报送财务部门审核。
3. 财务部门审核通过后，按照程序进行差旅费报销。
第八条报销要求1. 职工报销差旅费时，应提供真实、准确的票据和证明材料。
2. 职工报销的差旅费应符合国家和单位的有关规定。
第九条报销期限差旅费发生后，职工应在30个工作日内申请报销，逾期未报销的差旅费不予退还。
第四章监督和追责第十条监督机制1. 差旅费管理实施各部门应当加强对差旅费支出的监督，确保资金使用合规。
2. 公众可以通过信访、举报等渠道对差旅费支出进行监督和检举。
第十一条追责制度1. 对违反差旅费管理办法的单位和人员，将依法追究责任，包括但不限于纪律处分、行政处罚等。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
学校公务出差管理办法
学校公务出差管理办法一、背景介绍学校公务出差是教职员工在履行职责过程中不可避免的工作之一。
为了规范和管理公务出差行为，保障学校资源的合理利用和经费的有效支出，学校制定了一系列公务出差管理办法。
二、目的与原则公务出差管理的目的是为了确保公务出差行为的合法合规，保障公务出差活动的顺利开展。
管理办法的原则是公平公正、规范有序、公款公用、节约用地。
三、申请与审批流程教职员工需要提前向学校提交公务出差申请，包括出差事由、目的地、时间、经费预算等。
学校第一时间进行审批，并根据实际情况作出决策。
四、经费预算与支付公务出差需要进行经费预算，并在申请审批后支付。
经费预算应详细列明各项开支和费用，以确保公共经费的合理使用。
五、用车安排学校公务出差需要用车时，应提前向学校交通部门申请，列明用车时间、起点和目的地，以便安排合理的车辆调配。
六、行程安排和住宿公务出差的行程应合理安排，考虑时间和交通的合理性，并确保安全。
住宿应选择符合规范和质量要求的酒店或宿舍，保证教职员工的出行舒适和安全。
七、费用报销公务出差结束后，教职员工应及时向学校报销相关费用。
报销时需要提供相应的票据和明细，并按照学校的财务规定进行报销。
八、考核机制学校对公务出差的管理和执行情况进行定期考核，对出差经费的使用情况和出差行为的合规性进行评估。
对于出现不合规行为的个人或单位，将依法追究责任。
九、风险防范与应急预案学校公务出差管理办法中应包括针对出差风险的防范措施和应急预案，以确保教职员工在出差过程中的安全和顺利。
十、培训与交流学校定期组织培训和交流会，提高教职员工对公务出差管理办法的认识和理解。
通过交流和分享经验，进一步完善管理办法，提高公务出差的效率和质量。
总结学校公务出差管理办法是规范公务出差行为的基础。
通过申请与审批流程、经费预算与支付、用车安排、行程安排和住宿、费用报销、考核机制、风险防范与应急预案等措施，可以确保公务出差的合规性和效率。
同时，定期的培训和交流也提高了教职员工对管理办法的认识和理解，促进了管理办法的不断完善。
公务出差管理办法
公务出差管理办法（试行）第一节总则第一条为加强和规范公司公务出差管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央和省市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，结合我司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工（公司高管除外）。
第三条本办法所指公务出差产生的差旅费是指工作人员离开长沙地区（出差范围不包括出国出境）开展公务活动所产生的费用，开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、工作餐费和市内交通费。
第二节公务出差审批第四条公司实行公务出差审批制度，出差须经公司领导批示（公务出差审批表见附件）。
第五条公司部室正副职公务出差，一天以内（含一天）报分管领导审批，超过一天报常务副总经理审批；一般员工一天以内（含一天）由部室负责人审批，超过一天报分管领导审批。
第三节城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员离开长沙以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第十一条如遇特别紧急情况，无法按规定等级乘坐交通工具的，须书面报公司领导批准。
第四节住宿费第十二条住宿费指工作人员因公务出差期间入住宾馆发生的住宿费用。
第十三条公务外出应当优先安排在定点酒店或者接待单位内部酒店住宿，执行协议价格。
酒店标准控制在四星级以下，一人住宿可以安排单间，多人住宿只能安排双标。
第十四条特殊时期和特殊情况如需上调住宿标准，要书面报公司领导批准。
第五节工作餐费第十五条工作餐费是指工作人员在因公出差期间给予的伙食费用。
第十六条出差工作餐开支标准上限为100元/人/天，据实凭票报销。
第六节市内交通费第十七条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
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公务出差管理办法
（试行）
第一节总则
第一条为加强和规范公司公务出差管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央和省市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，结合我司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工（公司高管除外）。
第三条本办法所指公务出差产生的差旅费是指工作人员离开长沙地区（出差范围不包括出国出境）开展公务活动所产生的费用，开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、工作餐费和市内交通费。
第二节公务出差审批
第四条公司实行公务出差审批制度，出差须经公司领导批示（公务出差审批表见附件）。
第五条公司部室正副职公务出差，一天以内（含一天）报分管领导审批，超过一天报常务副总经理审批；一般员工一天以内（含一天）由部室负责人审批，超过一天报分管领导审批。
第三节城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员离开长沙以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第十一条如遇特别紧急情况，无法按规定等级乘坐交通工具的，须书面报公司领导批准。
第四节住宿费
第十二条住宿费指工作人员因公务出差期间入住宾馆发生的住宿费用。
第十三条公务外出应当优先安排在定点酒店或者接待单位内部酒店住宿，执行协议价格。
酒店标准控制在四星级以下，一人住宿可以安排单间，多人住宿只能安排双标。
第十四条特殊时期和特殊情况如需上调住宿标准，要书面报公司领导批准。
第五节工作餐费
第十五条工作餐费是指工作人员在因公出差期间给予的伙食费用。
第十六条出差工作餐开支标准上限为100元/人/天，据实凭票报销。
第六节市内交通费
第十七条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十八条出差期间市内交通费据实报销。
第十九条出差人员乘坐本单位公务用车出差的或由接待单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。
第七节报销管理
第二十条公司公务接待活动要从严把关，从紧控制，实行统一管理，严格审批流程。
第二十一条严格审核支出报销。
出差人员自出差结束之日起2个月内办结报销手续。
差旅费报销是应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
第二十二条财务部应当严格按规定审核差旅费开支，批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。
第八节监督管理
第二十三条公司应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关部室、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
第二十四条公司自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。
第九节附则
第二十五条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费
按照规定报销。
第二十六条本办法由办公室制订、修改并解释。
如与集团公司相关规定有抵触，依照集团相关规定执行。
第二十七条本办法未尽事宜，执行国家有关法律法规和集团有关规定。
第二十八条本办法自下发之日起生效实施。
附件：
公务出差审批表。