(店铺管理)超市门店作业流程最全版
小型超市内一日工作流程
如果第二天休息,应与对班的营业员给予未完成的工作 收银整班的清款与核对实收金额,并做好清机动作 或需要在第二天协助完成的工作进行一个书面交接,以 以备对班使用。 便后续工作的顺利开展。 收银下台后需填写一份《交款明细表》,并连同现 金一起交由店长或负责人。 营业中(下午) 1、有顾客时,热情接待顾客; 2、无顾客时,当日第二次清理商品、展台卫生,确保整 齐、完整; 3、查询库存,对门店自提的商品如库存不足以维持第二 天销售,要及时向主任提交要(调)货申请,对集中配 晚班收银流程同上 送类商品,要根据库存情况通知厂家及时补货。 4、对顾客要保持亲切友善的笑容,耐心地回答顾客的提 问。 5、在非营业高蜂期间,应听从店长安排从事其他的工 作。 1、钱款尽快按照公司规定做相应的处理; (包 1、做好店内清洁卫生(地面、台面等) 括营业款、备用金、零钞等) 营业结束后 2、引导顾客出店; 2、晚班员工要做到下台前关闭机器,关掉电源 3、整理收银作业区。 3、做好安全措施。 交接班
店长
1、检查前一天销售情况,看是否有缺货,是否有变价; 2、 检查员工各区域卫生,陈列情况,发现问题及时解决 。 3、 阅读上班工作日志,有未解决的问题及时处理; 4、 开始巡视楼面,检查区域、商品、货架、价格牌卫 生,看是否正确,价格标签是否正确,督促各部门及时 上货; 5、货架上商品的陈列是否标准,如不标准及时调整,并 找出原因; 6、 检查是否有特价商品吸引顾客; 7、 检查所有退货情况,如有超限未退的找出原因,如何 解决。 8、 安排员工轮换开始用餐,确保销售人员足够,不影响 高峰期的正常销售; 9、填写工作日志,并召开员工会议,及时分享信息; 10、 检查补货情况; 11、检查区域卫生; 12、 员工做区域整理,检查区域是否要做调整,检查补 货情况,确保第二天的正常营业。
商店管理基本工作流程
购物中心商店管理基本工作程序一、开店前程序1、入店:开店前半小时,管理人员、营业人员、保洁人员从员工通道进入卖场。
2、交接班记录:管理人员检查上一班次的交接班记录3、晨会:晨会由商店管理人员组织召开。
会议内容领会者向各位同仁问好,根据花名册点到,检查营业员出勤情况;分析、安排或总结相关工作事宜,提出工作要求;通报有关管理规定、促销信息;进行一些简单岗位培训,以提升营业人员素质及销售技巧;做早操、游戏或练习培训内容。
祝大家工作愉快4、开店前检查(1)商店管理人员检查员工仪容仪表。
检查标准《仪容仪表规范》(2)物业管理人员、巡视员检查店面电源照明、门锁开启状态,店内设备、设施运转情况,为顺利开店营业作好准备。
(3)商店管理人员检查商店卫生状况。
检查方法:公共区域全面检查;租赁区域进行抽查。
检查标准按照《保洁卫生服务标准》(4)检查价格标签。
检查内容:价签齐全、货签对齐、一货一签、完整无破损。
检查方法:抽查(5)营业员开完晨会后,作好各自店铺卫生、货品整理等营业准备工作。
(6)听到开店音乐或开店词播出时,营业员应停下手中工作,到指定位置准备迎宾;店面管理人员巡检迎宾情况。
迎宾要求参见《营业员行为规范》二、开店中1、管理人员定时或不定时巡场定时:每一至二小时巡视一次巡检内容:各种规范的执行情况2、管理人员对商品销售情况进行监督:是否有三无商品、经营的商品是否和合同不符、货品是否充足、陈列美观。
3、管理人员及时处理顾客投诉及突发事件。
4、管理人员催办商户营业员的入、退职手续、对每一位新进店营业员进行岗前培训。
5、管理人员巡查公共区域的陈列点、绿植布点、POP悬挂是否规范,发现的问题并及时报修。
6、管理人员、巡视员应检查消防通道和场内相关区域,适时制止商户或消费者违反消防安全的行为,确保消防安全。
7、管理人员应定期到监控室内观察监控情况,对物业安全、联营区管理等方面提出整改措施。
8、如遇商户调整,对其及时进行核对水、电、撤场、进场方面的工作,保证整体环境衔接顺畅。
超市的流程操作流程和管理
超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节:商品管理流程:1. 商品建档流程:-新商品引进时,采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。
-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。
-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档,包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。
2. 订单与配送流程:-订货流程:门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。
-商管部收到订单后,制定合理的要货计划发送至配送中心。
-配送中心根据要货计划安排出库,并打印配送单据,组织车辆将货物送达指定门店。
-门店验收货物后,根据实际到货数量打印入库单,并更新系统库存。
3. 商品变价与调拨流程:-库管或相关部门填写商品变价单,经经理审核签字后,提交至电脑部进行系统变价操作。
-变价单需一式多份,其中一份交由财务部备案,另一份由主管留存。
-对于库存调整或不同门店间的商品调拨,也需要按照相应程序执行并记录。
日常运营管理流程:1. 经理工作流程:-经理每天准时到岗,查阅前一天的销售报表,分析业绩并对当天工作做出计划。
-检查员工到岗情况,分配工作任务,确保各部门正常运转。
-监督日常运营活动,包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。
2. 库存管理:-定期盘点库存,确保账实相符。
-根据销售预测和历史数据,合理控制库存水平,避免积压或缺货。
3. 服务质量管理:-设立服务台处理退换货事务,确保消费者权益得到保障。
-提供顾客咨询、投诉接待等服务,持续优化客户体验。
4. 财务管理:-审核各类单据,如采购单、入库单、出库单、销售单等,确保财务数据准确无误。
-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。
5. 安全管理与环境维护:-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。
-维护卖场环境整洁,符合卫生标准。
6. 营销策划与促销活动管理:-根据市场趋势和竞争态势,制定并实施有效的营销策略和促销活动。
超市全套作业流程
超市全套作业流程一、采购环节:1.获取供应商信息:通过参加采购展会、网络等方式,获取符合超市需求的供应商信息。
2.筛选供应商:对获取的供应商信息进行评估和筛选,选择合适的供应商进行合作洽谈。
3.货品选择和定价:与供应商协商商品种类、质量、数量和价格等细节,制定合作协议并签订合同。
4.采购订单生成:根据超市库存和销售需求,生成采购订单,并发送给供应商。
5.物流运输:确认供应商发货后,安排物流运输,保证货物按时到达超市仓库。
二、仓储环节:1.货物接收:超市工作人员在货物到达仓库后进行验收,确保货物数量和质量与采购订单一致,并记录入库信息。
2.入库管理:将验收合格的货物进行分类、编号和存放,确保货物的安全和有序。
3.库存管理:通过电脑系统或手工记录方式,实时监测和更新库存数量,定期进行盘点和调整。
4.商品陈列:根据市场需求和销售策略,合理陈列和摆放商品,提高商品的可见度和吸引力。
三、销售环节:1.寻找潜在客户:通过广告宣传、促销活动等方式吸引潜在客户,提高超市知名度和形象。
2.客户接待:为顾客提供热情周到的服务,引导顾客选择商品并解答顾客的问题。
3.订单处理:将顾客的购物商品进行打包处理,并记录销售信息。
4.收银结算:将顾客购买的商品价格进行结算并收取款项,同时提供正式结算收据。
5.销售记录:将销售数据进行记录和整理,为后续销售分析和决策提供参考依据。
四、服务环节:1.售后服务:根据客户需求提供售后服务,如退货、换货、维修等。
2.投诉处理:及时接受并处理顾客投诉,解决问题并保持良好的顾客关系。
3.促销活动:组织各类促销活动,如打折、满赠、赠品等,提高销售额和客户满意度。
4.会员管理:开展会员制度,建立会员档案,提供会员积分、优惠券等特权,增加客户忠诚度。
5.运营管理:定期分析销售数据,制定销售策略和改进措施,提高超市的运营绩效。
以上是超市全套作业流程的主要环节和任务,通过合理的流程安排和科学的管理方法,能提高超市的运营效率和顾客满意度,实现良性发展。
门店工作流程
门店工作流程第一篇:门店工作流程门店工作流程一、开门准备工作1、到店时间:提前15分钟;2、门店周边环境安全检查:水、火、电、门窗;3、开店门:钥匙是否正常使用;4、门店内部检查:电路系统、门窗水火电、空调、冷藏柜二、营业前1、打开设备:电脑、POS机及播放音乐(以筝、琴等轻音乐为主);2、检查人员考勤:迟到、早退、旷工;3、仪容仪表的自查和互查:统一制服、工号牌、妆容、发型等;4、组织早会:团队激励、信息传递、当天工作安排;5、数据核对:清点备用金、核对前一天营业及费用表及销售系统数据;6、库存盘点:进行补/退货估算,并确认补/退货单;7、店面卫生整理:品茗桌、包厢、展示柜、门窗、地板、仓库、卫生间。
三、营业中1、销售过程:按销售十大流程开展门店工作(客户接待流程、客户拜访流程等);2、冲泡过程:不同茶叶应用不同的冲泡方法(铁观音、大红袍、红茶、绿茶);3、分时段的店务巡检工作:设备、卫生、陈列、营业物料;4、交接:交接班会议的召开及物品盘点(不影响正常营业);5、学习:公司最新政策、新产品知识及促销推广的学习和销售演练;6、收集资料:客户资料、市场信息(竞争分析);7、根据补/退货单,补/退货;8、突发事件的应对处理四、营业后1、统计当天营业情况:盘点物品、核对账务、保存营业现金、留好备用金;2、店面卫生整理:打烊前提半小时打扫卫生,包括:泡茶用具、品茗桌、包厢、地板、卫生间等(不能影响正常营业);3、安全巡检:店堂、包厢、仓库、电路系统、门窗水火电、空调、冷藏柜等运营设备;4、关店门,如有防盗设施的应用启用;5、安排晚班人员安全返回住所。
第二篇:门店工作流程门店工作流程1.2.3.4.5.6.7.8.9.营业前十分钟必须到达岗位,整理好仪容仪表,工装工牌佩戴好。
先将大门锁开,巡视大门外招牌有无异常。
营业中,日常灯正常开启,电脑开启,背景音乐开启(音量适中)。
班前开会,总结昨天营业情况,安排当天主要工作。
超市全套作业流程图
制作单位:前言管理工作是严谨的,也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率,分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程,在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注:主管级以下职位由店长决定是否录用,主管级(含主管)以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附:请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注:1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升(如收银员转职做文员)。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批,主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注:1、 主管级以下职位由店长做最终审批,主管级(含主管)以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退,由部门负责人填写辞退单,按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注:1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注:1、500元以下由店长审批生效。
超市工作流程
超市工作流程
超市工作流程可以分为以下几个方面:
1.商品进货:超市需要将需要销售的商品进行进货,这个流程包括选择可供销售的商品、与供应商商谈价钱和送货时间、检查发货物品的数量和完整性等步骤,确保货物能够及时到达并准确无误地进入超市管理系统。
2.商品陈列:超市需要根据需求与市场走向规划和布置商品陈列区域,然后将货物从后面库房调出,卸货、装载,最后在货架上进行陈列,此过程包括安排合理的货架布局、分类陈列、美化装饰等等。
3.商品销售:超市的销售工作大致包括商品的介绍、推销、收银等等。
在这个过程中,超市的工作人员需要对商品有足够的了解,以便向顾客展示特色和优惠;同时,需要确保物品的源头与账目之间完全对应,以便于系统管理(如销售额计算、库存控制)。
4.服务保障:超市的服务保障工作是指给予顾客建议、解答疑问、提供检验服务、处理退货退款、安排送货等等,这些服务可以有效地提高顾客和超市之间的联系,增加顾客保有率和忠诚度。
其中一个很重要的工作是要给顾客提供愉快的购物体验,引导顾客安排好购物顺序,解决顾客的问题,帮助顾客挑选商品。
除了以上主要方面,超市还要关注生产安全、人员配置、物流管理等其他周边问题,以确保超市的流程运行得安全、流畅和高效,保护客户利益。
同时,超市还需要定期进行销售报表统计,以便对销售情况进行综合了解,进行职业规划和战略决策。
超市管理作业流程规范
超市管理作业流程规范随着总部系统的实施,人的因素起着关键作用,为保障系统的正常发挥,加强总部、配送、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作,做到作业规范,口径一致,特制定本流程。
注:单据当天晚6点前与财务对接完成流转(特殊2天内《含自采》遇周6周日顺延)一、新品建档订货作业流程:A.供应商建档1、所有供应商档案由总部建档,然后由总部资讯统一下发的各分店。
2、供应商分共享供应商和独立供应商:凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商;凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。
3、供应商档案由业务部签订,内容包括:供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。
(《供应商基本资料表》)4、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记,登记内容包括:日期、编号、供应商名称、供应商编号、经营方式、转交人、接收人等,录入建档审核无误,打印一联转财务部存档,领取人签字(《单据流转表》)5、建档费用问题。
B.新品建档1、所有新品资料必须上传资讯员建立商品档案,然后由资讯制作新品建档单,下传到各个门店。
2、《新品登记单》一式三联由业务部填写,内容包括:门店名称、门店编号、供应商名称、供应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人(业务经理)签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等,要求字迹清晰、工整,数字不准涂改。
然后转资讯建档。
3、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记(《单据流转表》),登记内容包括:日期、编号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等,录入审核无误后,打印《厂商报表(代建档确认单)》一份一式两联,附《新品登记单》第三联反馈业务部审核,第一联资讯存档订期装订成册,第二联转财务。
4、《厂商报表(代建档确认单)》第一联业务部存档备查,第二联交供应商作为上货编码依据留存。
超市全套作业流程(完整资料).doc
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超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率,分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程,在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事 决定是否录用备注:主管级以下职位由店长决定是否录用,主管级(含主管)以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门 流程图 说明请假人附相关证明部门负责人 根据部门情况人事经理店长执行董事 附:请假审批权限人员异动程序 晋升执行部门 流程图 说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注: 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升(如收银员转职做文员)。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批,主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况 店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注:1、 主管级以下职位由店长做最终审批,主管级(含主管)以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退,由部门负责人填写辞退单,按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部备注:1、物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门流程图说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注:1、 500元以下由店长审批生效。
店铺一日工作流程
店铺一日工作流程
1.开店准备
-检查货品库存并补充不足
-清洁店铺和摆放货品
-检查设备和付款系统是否正常运行
2.迎接客人
-在门口打招呼并引导客人进店
-了解客人的需求和购买意愿
-为客人介绍店铺的产品和服务
3,接收订单
-如果客人想要购买商品,根据客人的需求寻找并提供相应的产品-实时更新库存,记录商品的销售情况
-根据客人购买的商品计算费用,使用PoS系统收银
4.发货
-准备已付款的订单
-打包商品并附上客户信息
-安排物流并发货
5.店内维护
-不断检查和调整货品陈列和摆放,保持店铺整洁
-检查设备和付款系统是否正常运行
-接收货运送达并核对数量和品质
6.营销和促销
-为客人提供优惠和礼品
-发放优惠券和促销活动信息
-在社交媒体和其他渠道宣传和推广店铺的产品和服务
7,收尾工作
-整理店内环境,准备关店
-对当日的营业额、库存和订单进行结算和记录
-准备明天的开店准备,补充库存并准备营销和促销活动。
以上是店铺一日工作流程,流程可以根据实际情况进行调整和优化,但这个流程可以很好地帮助店铺管理者规划每天的工作。
超市门店岗位工作流程
超市门店岗位工作流程一、店长(副店长)06:50 到岗,和主管一起站在门口迎接员工;07:00 召开早会(1)人员状况确认:出勤、休假、人员配置、服装仪容及精神状况。
(2)工作要项传达:口号、营业额、各柜组业绩及信息分享、工作总计划。
07:15 开门迎宾,检查迎宾情况(1)各部门、专柜、厂方人员、商品、促销等就绪状况。
(2)入口处、地面清洁、灯光照明、购物车。
07:30 卖场、后场状况确认(1)卖场商品陈列、展示、补货、促销以及清洁状况。
(2)收货区域进货的情况。
(3)收银人员、零找金、备品及服务台状况。
08:15 昨日营业状况确认(1)营业额(2)顾客人数(3)商场销量最高的前10名商品。
(4)商场销量最低(未销售)的商品销售表。
(5)各部门销售高低比较的商品销售表。
(6)未完成预算部门。
09:15 柜组行动计划重点确认(1)促销计划(2)商品计划(3)出勤计划(4)培训(指导)计划(5)竞争店调查10:00—10:301、营业问题点追踪。
(1)昨日营业未完成目标的部门原因分析改善。
(2)电脑报表时段及商品销售状析,并指示有关部门限期改善。
2、卖场商品态势追踪(1)厂商缺货确认追踪。
(2)重点商品、季节商品及陈列。
10:30—12:001、后场仓库状况确认仓库库存品项、数量。
2、营业高峰态势掌握(1)银台支持、顾客排队疏导(2)各部门商品表现及促销活动展开状况。
(3)顾客投诉处理。
午餐:交待班长负责卖场管理工作。
(人员状况、销售状况、工作完成程度与跟踪、注意事项)14:00—15:00 竞争店调查与本店营业状况比较,如收银机开台数、促销状况、重点商品。
15:00—16:00文书作业及各种计划报告撰写。
(1)人员变动、请假、训练、顾客意见(2)月、周计划,竞争者计划。
16:00—16:30 部门营业区及全场巡视、检查。
(1)专场商品、清洁、促销等环境的改善。
(2)专柜、厂商配合。
(3)员工的精神面貌。
超市门店现场管理流程
超市门店现场管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!Download Tip: This document has been carefully written by the editor. I hope that after you download, they can help you solve practical problems. After downloading, the document can be customized and modified. Please adjust and use it according to actual needs. Thank you!超市门店现场管理流程:①开店准备:每日开店前,检查店铺卫生,确保货架、商品、地面干净整洁;开启照明、空调等设备,检查收银系统是否正常运行。
②商品陈列:根据商品类别、促销策略进行科学摆放,确保货架丰满有序,遵循先进先出原则,及时补货,维持良好视觉呈现。
③库存管理:定期盘点库存,准确记录进出货数据,利用信息系统监控库存水平,及时调整订货量,减少积压与断货现象。
④顾客服务:培训员工提供优质顾客服务,包括微笑迎客、耐心解答疑问、快速处理投诉,提升购物体验。
⑤安全管理:确保消防安全,定期检查消防设施;监控店内安全,防范盗窃行为;维持良好的购物秩序,保障顾客与员工安全。
⑥环境卫生:全天候保持店内卫生,定时清理垃圾,检查食品区卫生,确保食品安全卫生标准。
⑦促销活动执行:根据营销计划,布置促销区域,悬挂宣传物料,培训员工促销话术,跟踪活动效果,适时调整策略。
⑧闭店结算:营业结束前,整理货架,关闭非必需电源,核对收银款项,完成当日销售报表,确保账目清晰准确。
⑨总结与改进:每日召开简短班后会,回顾运营状况,分享成功案例与改进点,为次日运营做准备,持续提升门店管理水平。
4超市作业流程
作业流程一、连锁企业门店的进货与库存管理门店的进货是指向总部要货或自行向由总部统一规定的供货商要货的活动。
门店的存货包括卖场的存货和内仓的存货。
进货与存货是门店销售的根底。
1.门店进货管理作业(1)订货作业门店的订货作业是指门店依据订货方案向总部配送中心或总部指定的厂商及自行采购单位进行点叫货物的活动。
一般来说,连锁总部会对各个门店统一规定每天的订货时间,以保证订货作业的方案性。
可采用的订货方式有人工、、、电子订货系统等多种形式。
随着我国连锁经营标准化的开展,最终将采用EOS订货系统。
订货信息汇总总部或传达厂商后,由总部来配送商品或由厂商直接配送。
(2)进货作业门店的进货是指订货后对厂商或配送中心配送来的商品进行接收或验收,从而使商品进入卖场或内仓。
(3)验收作业验收作业可按进货的来源分为厂商配送验收、总部配送验收和自行进货验收。
由于总部配送在出库时已经查点清楚,所以总部配送的商品送到门店后,不须当场验收清点,仅由门店验收员立即盖店章及签收,假设事后店内自行点收发现差误,可通知总部查清和调补。
厂商配送和自行采购的要当场查点清楚,出具相关凭证,总部指定厂商直接配送的,由总部统一结算,自行进货那么由门店自行结算。
(4)退换货作业退货主要是因为商品品质不良、订错货、送错货,产品为过期品、滞销品等。
退换货作业可与进货作业相配合,利用进货回程顺便将退换货带回。
退换货时,首先要查明退换商品的来源;其次要填清退换单,如注明品名、数量、退换原因、要求等;最后,要事先告知厂商,以便厂商及时处理。
2.门店存货管理门店存货管理主要包括仓库管理和盘点作业。
仓库管理是指门店商品储存空间的管理。
盘点那么指对库存商品的清点和核查。
目前由于我国商品配送能力有限,门店实施无仓库经营较困难,许多门店要么设置内仓要么将货架加高,将上层作为储存空间,保持一定商品储藏,以保证门店正常销售。
通过盘点作业,又可以及时计算出店铺真实的存货、费用率、毛利率、货损率等经营指标,便于门店经营决策和业绩考核。
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(店铺管理)超市门店作业流程超市管理流程第壹章商品运营方面2壹、订货流程2二、换货流程4三、退货流程7四、理货流程10五、补货流程11六、报损处理流程13七、报废流程15八、陈列流程17九、快讯操作流程19十、新品上架流程22十壹、孤儿商品处理流程24十二、盘点流程25第二章销售管理方面29壹、变价流程29二、店内促销操作流程31三、价卡/POP制作流程33四、库存更正流程35五、店内免费试吃(试用)操作流程37六、促销人员入场流程39第三章生鲜流程40壹、生鲜永续订单收货流程40二、生鲜加工流程42三、生鲜每日报损流程43四、内部转货流程45第壹章商品运营方面壹、订货流程(一)订货流程图(二)流程说明1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货2、OPL自动建意订货报表为每日早上9:00由电脑部打印分发3、店面主管根据需要作实际的数量修改4、经由店经理审核,电脑部当天录入实际订货数据5、第二天打印正式订单且由电脑部负责传真给供应商6、供应商收到订单后按要求及时送货(三)附用表格1、之上流程为正常的订货程序,如因特殊情况(如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等)要紧急补货需填写“紧急补货申请单”,经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货,因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致,因此,应尽量避免紧急补货的频率,便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。
2、紧急货申请单(壹式俩联)第壹联是“电脑部留存”,订货结束后由电脑部进行保存。
第二联是“店面留存”,订货结束后由店面进行保存,以备查找。
二、换货流程(壹)换货流程图(二)流程说明1、运营过程中,因各方面原因导致商品陈旧或破损,不能按原价进行销售,尽量和供应商要求进行换货,(除和供应商有物殊的约定或商品自身原因不能换货以外)。
2、换货有俩种方式,壹是以A换A,另壹种是以A换B。
3、以A换B的具体操作为B商品是和A商品进价完全相同的同壹大类的商品,采取先退A商品,面后给B商品下订单正常进行收货的间接换货方式。
4、为确保换货的时效,应采取先换货,再收货的形式。
5、因破损商品存放过久会变质或过期,应及时发现及时处理。
6、换货权限:换货总金额500元以下由店主管核准换货总金额500-2000元由店经理核准换货总金额2000元之上由店长核准(三)附用表格1、换货申请单(壹式四联)第壹联:收货部留存第二联:防损部留存第三联:店面留存第四联:供应商留存2、换货申请单三、退货流程(壹)退货流程图(二)流程说明1、此退货流程适用于供应商直送的商品进行直接退回供应商的操作。
2、退货人员应认真填写退货单3、退货商品应和退货单据同行,原则上要求先退货再收货的操作流程。
4、供应商接收退货商品时,应记录供应商的身份证或车牌号。
5、注意改包装的商品退货时的单位变动6、每天分类填写退货汇总表7、退货出现负库存时,由电脑录入员做负库存记录,且通知相应部门处理(三)流程注意事项1、店面人员填写退货单,经相关的权限审核后送至收货部。
2、退货员签收商品及单据,分类存放,通知供应商取回退货商品。
3、供应商凭有效证件经收货主管、仓库保安签字后,领取退货商品。
4、退货资料由收货主管分类存档。
5、采购部应事先提供给收货部及相应的店面主管属不能退货的供应商名单,且定期更新。
6、对于不能在规定的时间内来邻回退货的供应商,其所属的退货商品由门店自行处理,由此所造成的后果全部由供应商承担,特殊情况除外。
(四)附用表格1、商品退货单(壹式四联)第壹联:财务留存联第二联:收货部留存联第三联:供应商留存联第四联:店面留存联2、商品退货单四、理货流程(壹)理货流程图(二)理货原则1、顾客选购商品后,如货物凌乱,需及时理货。
2、零星物品的回收和归位是理货的壹项重要工作。
3、理货商品的先后次序和理货区域的顺序以流程图所示。
4、理货时,心须对不同的货号的商品分开,且和其价签位置壹壹对应。
5、理货时,每个商品有其固定的位置,不能随意更改排面。
6、理货遵循从左到右,从上到下的顺序。
7、补货的同时,进行理货工作。
8、每日的销售高峰期之前和之后,须进行壹次比较全面的理货。
9、每日营业前理货时,须做商品的清洁工作。
五、补货流程(壹)补货流程图(二)补货原则1、货架商品数量不足可缺货时进行补货,补货以补满货架或端架、促销区为原则。
2、补货商品和补货区域的先后次序和理货原则壹致。
3、补货须守先进先出的原则。
4、补货以不堵塞通道,不影响卖场清洁,不妨碍顾客购物为原则。
5、补货不能随意更改陈列排面,依价格卡所示范围补货。
6、补货时,同壹通道同壹时间内不能超过三块卡板。
7、补货时所有的卡板均应放在通道的同壹侧方向。
8、货架上的货物补齐后,第壹时间处理通道内的存货及垃圾,存货归回库存区,垃圾运至指定地点。
9、补货时,有卡板的地方,需同时有人员作业,不许有通道堆放卡板货物,又无人或来不及安排人员作业的情况出现。
10、补货作业结束后,应作时更改库存单,保证库存商品的准确性。
(五)补货时缺货处理1、若该品项货物不足时,采用前进陈列的方法,将货架内的商品往前堆放,使商品见起来丰满。
2、若该商品缺货导致空排面,应标上暂时缺货卡,且保留其最小的陈列面,直至该商品恢复供应或确定有新商品替代。
3、空排面原则上保留壹周,若确定无法到货或确认不在运营该品项,店面主管书面上报部门经理或相应授权人员,经同意方可调整排面陈列。
4、若该品项的补货次数频繁,要注意其排面陈列是否合理,必要时指出申请,按相关的流程审批重新更正调整陈列。
(六)补货安全注意事项1、安全使用作业工具,不要伤及顾客、同事、自身。
2、经常检查维护作业器具的安全性。
3、正确进行商品的码放、运输、存贮传输、避免不当操作造成的安全隐患。
六、报损处理流程(壹)报损处理流程图(二)流程说明1、由于不是所有的商品都能够进行退/换货,对于不能退/换货的商品,通常采取清仓折价的处理形式(如属于完好商品滞销清仓的,具体操作由采购部门执行),按清仓流程具体执行。
2、清仓商品价值在2000元以下,由店经理批准,价值在2000~5000元以下,由店长批准,价值在5000元之上,由地区总经理批准3、壹般清仓商品用部门统壹的清仓小组货号进行销售,贴上清仓价签盖在商品条码上,收银员手工输入货号销售,销售报表上报损商品的销售额只能以总额的形式体现。
4、清仓商品的价格操作分俩种,壹种是在系统内设定清仓货号同时设定好价格档,清仓价签只打上清仓货号,商品分档处理(如货号201、价格为10元/个,货号202、价格为15元/个,壹般分为三个价格档)。
另壹种是直接把清仓货号及清仓价格打在清仓价签上,收银员手工录入价格,需指定收款台操作。
不论是采用何种方式,都需做好防止漏洞的措施。
5、清仓商品的价格视破损程度由楼面主管确定在30%~50%的降价幅度、逐层审核。
如壹周内没有处理完,可再次降价处理。
(三)附用表格1、库存更正单(壹式三联)第壹联:财务部留存第二联:电脑部留存第三联:店面留存2、商品清仓报废/报损单(壹式三联)第壹联:财务部留存第二联:电脑部留存第三联:店面留存七、报废流程(壹)报废流程图(二)报废原则1、报废商品属成本的完全投入,应严格控制商品的报废现象。
2、对商品不能更换、也不能进行退货、且且商品已经达到不可能进行再次销售的地步,可按流程进行报废处理。
3、报废单品价值超过1000元或壹次报废总额超过5000元之上须经店长之上级批准,(具体标准补具体情况)。
4、每月报废总额超过每月销售总额比率0.2%之上,查究责任且责令改善对策。
5、破损商品不充许累积或私自不按要求处理,应做到及时发现及时处理避免商品存放过期导致报废,增加不必要的损失,努力将损失降至最低。
(三)附用表格八、陈列流程(壹)陈列流程图(二)流程说明1、此陈列流程适用于新店开业或大范围调陈列作陈列设计使用。
2、首先充分了解商品及陈列货架的性质、以便作出合适的配置。
3、然后依据商品的品牌、销售影响和商品陈列原则计算货架商品的陈列量和陈列面积。
4、将陈列配置图设计出来,便于店面操作人员依图进行实际陈列操作。
5、最后从区域货架整体的协调性出发对局部不合理的地方进行调整,完成陈列(三)附用表格九、快讯操作流程(壹)快讯换档流程图(二)快讯陈列流程(三)流程说明1、换档流程的准备工作壹般提前壹周进行。
2、采购将解定的快讯品项及活动内容以确认表的形式通知店面。
3、店面根据确认表落实各项操作(POP、价卡、陈列位置、活动场地等)。
4、换档前壹天对快讯海报内容和快讯确认表内容进行核对,及时对错误的环节进行更正或寻找对策,便于第二天顾客的正确选购。
5、换档当天主要对上下新旧的促销商品的价格进行核对,确保快讯开始的正确价格。
6、快讯商品陈列操作流程主要有俩方面需注意,壹是应根据快讯具体品项的快讯目的进行陈列安排,另壹方面是关注商品的库存和销售预估,使陈列和销售之间达到最佳比率。
(四)附用表格十、新品上架流程(壹)新品上架流程图(二)流程说明1、新商品的上架需做好提前的准备工作,以确保商品到货的及时准确的陈列。
2、采购每月有固定的新品引进时间安排,在新品上架陈列前壹周,由采购相应的提供新品引进明细表,如新品有特殊的陈列协议应提供陈列协议的复印件及收费单据,同时采购在新品单的备注栏上如有计划淘汰的品项或按照新品进壹退壹的原则,需注明将淘汰的商品于备注栏上便于店面考虑陈列安排。
3、店面主管根据新品的特点综合因素,制作商品陈列配置图,由部门经理审批落实具体的操作。
4、采购陈列协议的要求应和店面的实际情况相符合,对于影响店面较大的陈列要求,最终决定权以店面为主。
5、新品上架之后及时的追踪和调整是新品试销期的重要工作。
(三)附用表格十壹、孤儿商品处理流程(壹)流程图(二)流程说明1、且作出标识牌孤儿商品指商品在销售过程中因顾客选购不适或其它原因使商品出当下非其原来的陈列位置,称之为孤儿商品。
2、在卖场中指定三处商品集散地。
3、在正常的销售过程中,各区域的营业人员及促销员如发现有非本区域的商品应及时将其放到指定的孤儿集散地,如果是属于生鲜保温类的孤儿商品应马上将商品归回其陈列区域,避免此类商品因长时间放置在常温下变质造成损耗。
4、各部门轮流安排指定人员每小时去之上三个地方领取本部门的孤儿商品。
5、加强值班检查,作为卖场营运检查工作的重要的壹项内容,由指定部门(人员)检查拾孤情况且考评。
备注:生鲜商品特殊性其拾孤时间视具体安排,其它约定的集散地点和拾孤频率视具体情况安排。
十二、盘点流程(壹)流程图(二)流程说明1、建立建全完善盘点制度及各项标准,以使每次盘点按要求完成。
2、落实人员、工具、后勤配合及盘点区域。
3、对所有参加盘点的人员进行相关的盘点前培训。