标准化项目检查表
各个专业安全质量标准化检查表
9.爆破后必须将放炮线纠结成短路10.严格执行谁连线谁放炮的原则
八、文明生产
1.材料上架，挂牌管理2.风水管、电缆线吊挂整齐，紧跟耙斗机后20米
3.水沟畅通，巷道内浮渣不超过轨枕上平面4.巷道内无积水、淤泥（长度不超过5m，深度不超过0.1m）
3.电缆、信号线吊挂整齐，不许落地、踩压4.操作按钮要固定吊挂
5.开关上架，摆放整齐、平稳
6.电器设备接地线符合要求7.电气设备卫生清洁
四、综
掘
机
1.照明良好，各操作手柄和按钮灵活可靠2.正、副司机持证上岗3.成型规范，不破顶板
4.开机前先发出信号，保证机前无人5.先开喷雾，正常后方可开机
6.退机或调整位置时先发信号，撤出活动范围内所有人7.停机前切割头落地，停机后断开电源、锁上闭锁
3.“一坡三档”齐全，好使可靠5.刮板运输机头尾有压顶子或地锚6.皮带导向轮处设防护网
7.皮带上下托辊齐全，转动灵活8.皮带有跑偏装置9.皮带下清洁无杂物
10.转载点无防护设施
六、通风系统
1.风筒吊挂平直，无破口，无接漏，无拐死弯现象2.风筒与工作面迎头距离不超过规程规定
3.严禁无计划停风，停风时必须撤人4.盲巷、停工停风巷及时封闭打栅栏
项目
检查内容
一、
1.井口20米范围内不允许有人吸烟，不允许有烟头2.挡车栏、阻车器是否灵活、可靠ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.躲避硐、信号房、检身房卫生干净、无杂物，入井证悬挂整齐
4.轨道间距、接头间隙、内错差、高低差符合规定，轨枕无浮离、空吊板，间距不大于1米，托辊齐全、灵活5.各水平交岔点挡绳立轮转动灵活，扳道器可靠好使，声光信号完好
标准化项目检查表
16 17 18 19
管理人员现场检查和 检查记录格式、频率、整改是否符合要求 整改记录台账 监控量测资料 是否符合监控量测技术规程
超前地质预报资料 是否符合预报技术指南 规范标准目录 教育培训台账 许可证 是否齐全，是否有作废标准 各类人员每年培训学时是否符合规定；是否制定计划 并组织实施；是否每培必考，考试内容是否对性，试 题是否严禁；营业线培训符合规定 邻近营业线基坑开挖、隧道开挖、连续梁
20
21
6
7
技术交底
8
作业要点示范卡片
9
特种设备管理台账
10
特殊工种台账
11
高大临时设施、火工 雷雨季节到来前是否进行防雷检测 品库防雷检测 根据进料台账检查试验频率是否达标，新料源等全项目外 委检测是否符合规定，外委试验报告内容是否与TB一致， 原材料试验检验资料 试验表格，试验结论、试验依据是否统一，钢材试验是否 符合TB规定，外购保护层垫块是否每半年提供强度和耐久 性报告，预应力静载锚固试验，油顶油表配套标定试验
标准化项目部检查表
序号 1 检查项目 实施性施组 检查内容 是否进行动态调整，每年两次编制剩余工程施组 基坑支护与降水、基坑开 重点工程、危险性工程是否经集团公司技术负责人审批； 挖、围堰、沉井工程；高 （临近）营业线施工方案是否按各级审查纪要修改完善； 坡、陡坡土石方开挖工 是否进行动态管理；危险性较大工程安全专项施工方案编 程；模板工程；起重吊装 制及专家论证是否符合《建质【2004】213号》审查办法 工程和钢结构安装工程 安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交 底制度、特种作业人员持证上岗制度、起重机械、提升脚 手架、模板等自升式架设施由有资质单位装拆及检测、验 收登记制度、安全检查制度、危险岗位的操作规程和书面 告知制度、意外伤害保险制度、从业人员伤亡事故处理报 告制度、三同时制度是否齐全并具有可操作性 配备是否符合《建质【2008】91号》 脚手架工程；拆除、爆破 工程；高空、水上、潜水 作业；高墩、大跨、深水 和结构复杂的桥梁工程； 隧道工程；铺轨、架梁工 程；既有线工程；其他。 备注
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表包括以下几个方面的内容：
1. 安全管理制度：
- 是否建立了完善的安全管理制度和文件，是否符合相关法
律法规要求；
- 是否明确了各级岗位的安全责任，并且责任人是否按照制
度履行安全职责；
- 是否建立了应急预案，并且是否进行了演练。
2. 安全生产组织：
- 是否建立了安全制度，制定了工作流程和安全操作规程；
- 是否对员工进行了安全教育和培训，是否建立了安全教育
档案；
- 是否组织了定期的安全会议，对安全生产状况进行分析和
评估。
3. 安全设施设备：
- 是否配备了符合安全要求的设施设备；
- 是否建立了设备使用和维护制度，是否按照要求进行维修
保养；
- 是否建立了设备异常报警和应急处理机制。
4. 安全防护措施：
- 是否建立了安全防护设施和措施，是否按照要求进行维护； - 是否建立了安全警示标志，并且是否正确设置和维护；
- 是否建立了安全工器具使用制度，是否按照要求佩戴和使
用。
5. 安全生产记录：
- 是否建立了安全生产记录制度，是否按照要求记录安全生
产情况；
- 是否建立了事故报告和记录制度，是否按照要求填写和报
告事故；
- 是否建立了事故调查和处理制度，是否按照要求进行调查
和处理。
6. 安全生产检查：
- 是否按照规定进行安全检查和巡视；
- 是否建立了安全检查记录和整改措施；
- 是否建立了安全检查的评估和考核制度。
以上是安全生产标准化检查表的一些主要内容，该表可以根据实际情况进行补充和调整，以确保安全生产管理的全面和规范。
安全生产标准化检查表
4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行.
五、安全培训
1、有安全培训计划;
2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书；
3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到100%；
4、全员教育率达到85％以上。
十、班组安全管理
1、定期开展安全活动,并有记录；
2、每周开展全面安全检查，并有记录；
3、开展安全操作规程、安全措施等学习、贯彻和考试，并有记录；
4、班组无“三违"。
十一、设备管理
1、有设备管理、使用、维修、保养等相关规定;
2、设备完好率达到90％以上；
3、交接班记录齐全完好。
十二、公司专项安全工作
1、按要求组织开展工作；
检查项目检查内容及标准检查情况一安全管理机构1各职能部门分厂车间有主管安全负责人按要求配备专兼职安全员工段班组配备兼职安全员并按其安全职责开展工作
基础管理安全生产标准化检查情况
单位名称：
检查项目
检查内容及标准
检查情况
一、安全管理
机构
1、各职能部门、分厂(车间）有主管安全负责人，按要求配备专（兼)职安全员,工段、班组配备兼职安全员，并按其安全职责开展工作;
3、事故处理严格执行“四不放过”原则；
4、按规定上报事故资料。
八、信息管理
1、有关人员24小时值班,并保证信息畅通;
2、按时上报安全生产信息；
3、突发事件按规定及时上报;
4、按要求上报各种安全生产报表、汇报、总结等。
九、应急管理
1、制定专项应急预案和现场处置预案；
2、每年组织一次演练，并有记录和总结。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表安全生产标准化检查表是为了保障企业生产过程中的安全，预防和减少事故发生，提高生产效率和质量而设计的一种工具。
下面是一个安全生产标准化检查表的范例，共有5个方面，每个方面包含若干项内容：一、安全管理制度1. 是否建立健全了安全生产管理制度？2. 是否建立了安全生产责任制？3. 是否建立了事故应急预案？4. 是否定期组织安全培训，并建立了培训档案？5. 是否建立了安全事故监测和报告制度？二、安全设施和防护措施1. 是否按照国家标准建立了安全出口和逃生通道？2. 是否设置了灭火器和自动灭火系统？3. 是否建立了电气安全管理制度？4. 是否建立了机械设备安全操作规程？5. 是否建立了危险化学品安全管理制度？三、职业卫生与环境保护1. 是否做好了作业场所的通风换气工作？2. 是否定期组织职业卫生检查？3. 是否建立了职业病防护措施和个人防护用品管理制度？4. 是否建立了环境保护管理制度？5. 是否向员工提供了职业健康知识培训？四、安全操作规程和操作规范1. 是否编制了作业人员安全操作规程？2. 是否建立了安全操作票、抄表牌等管理制度？3. 是否编制了设备、机械和工具的操作规范？4. 是否做好了高空、潜水、焊接等特殊工种工作的风险评估和控制？5. 是否建立了消防安全和用电管理制度？五、事故隐患排查和整改措施1. 是否建立了事故隐患排查和整改制度？2. 是否制定了隐患排查的周期和计划？3. 是否及时整改发现的安全隐患？4. 是否做好了事故隐患排查的记录和报告工作？5. 是否对事故隐患排查结果进行了统计和分析？以上是一个安全生产标准化检查表的范例，可以根据企业的具体情况进行修改和补充。
通过定期的安全生产标准化检查，可以发现和解决潜在的安全隐患，促进企业安全生产管理的科学化和规范化。
安全标准化安全检查表
×××××××专项安全检查台帐检查类别：压力容器单位：负责人：压力容器专项安全检查表日期：检查人员：××××××××综合安全检查台帐检查类别：综合检查单位：负责人：日期：检查人员：日期：检查人员：日期：检查人员：××××××××季节安全检查台帐检查类别：单位：负责人：防暑降温、防冻保暖安全检查表日期：检查人员：×××××××专项安全检查台帐检查类别：危险化学品单位：负责人：危险化学品安全检查表日期：检查人员：×××××××专项安全检查台帐检查类别：安全装置单位：负责人：日期：检查人员：日期：检查人员：××××××××专项安全检查台帐检查类别：厂房建筑单位：负责人：厂房建筑安全检查表日期：检查人员：××××××××专项安全检查台帐检查类别：防尘防毒单位：负责人：防尘、防毒安全检查表日期：。
标准化施工现场检查表
□
项目管理牌未明确现场负责人
□
□
3
现场会议室和办公室
办公室和会议室脏、乱、差
□
□
办公室和会议室摆放材料和工具
□
□
4
消防器材
施工现场未配备消防器材
□
□
消防器材摆放位置不正确
□
□
消防器材过期或未定期检查
□
□
5
施工场地
未设置垃圾回收区
□
□
施工现场脏、乱，零散碎料和垃圾不及时清理
□
□
未悬挂与现场相符的安全警示标志
□
□
10
气瓶
气瓶使用未采用拉运防护措施
□
□
乙炔瓶未安装回火防止器
□
□
气瓶未设置防震圈、防护帽
□
□
检查人： 时间： 年 月 日
□
□
用电设备未按“一机、一
□
□
配电箱、开关箱未设门锁，未上锁挂签
□
□
分配电箱、开关箱的距离、开关箱、用电设备的距离不符合规范
□
□
配电箱内放置杂物多
□
□
总配电箱、开关箱未安装漏电保护器
□
□
用电设备及配电箱未设接零或接地保护
□
□
电缆采用地面明设
□
□
电缆埋地敷设未设置明显标示
□
□
场地不平整、不符合规定
□
□
未做到工完场地清
□
□
未设置应急逃生通道及指示标志
□
□
6
施工材料
材料未按照施工平面布置图摆放
□
□
材料未安全整体堆放，高度超高
□
班组标准化检查表
班组标准化检查表 Final approval draft on November 22, 2020班组标准化检查表JL-SG-042年月日夜班当班班长：；检查人：。
总扣分：。
是否交班班组整改：是□否□。
白班当班班长：；检查人：。
总扣分：。
是否交班班组整改：是□否□。
中班当班班长：；检查人：。
总扣分：。
是否交班班组整改：是□否□。
填表说明：1、接班人员检查交班人员卫生执行情况，检查后在检查人栏签上检查人名字，并记录扣分。
2、检查人签完字后，交班班长在当班班长栏内签名，并让班员整改存在的问题。
3、交班组员未整改时，接班组员要整改，并在“是□否□”后注明“接班人员整改”字样。
4、对检查出存在的问题，交班组员不整改的，按实际考核分数的3倍处罚。
生产管理部调度室卫生检查确认单JL-SG-056 年月日显示器是否有手印、污渍、灰尘。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□电脑显示器四周及背面是否有灰尘。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□显示器是否放置端正。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□主机箱是否有灰尘。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□键盘是否有污渍、灰尘等。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□鼠标是否有污渍、灰尘。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□鼠标垫是否有污渍、灰尘。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□音响表面是否有污渍、灰尘。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□音响放置是否端正。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□共五台电脑，以上检查项目每一处不合格扣2分。
电话本体是否有污渍、灰尘等。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□电话听说筒是否有污渍、灰尘等。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□电话线是否有打结。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□电话线是否有污渍、灰尘。
夜班：是□否□；白班：是□否□；中班：是□否□调度电话台面是否有污渍、灰尘等。
安全生产标准化活动考评检查表
11
相关方安全管理
12
12
安全技术操作规程
10
13
班组安全活动
12
14
劳动保护用品
10
15
职业卫生管理
14
16
消防安全管理
14
17
安全检查
10
18
应急救援
14
19
安全生产管理档案
10
20
安全生产管理电子化信息档案
10
二、防火防爆（应得分200分，实际得分分）
21
工业气瓶
20
22
危险化学品
27
23
临时用电线路
14
38
照明电器
18
四、机械设备（应得分200分，实际得分分）
39
起重机械
50
40
厂内机动车辆
16
41
电梯
12
42
炊事机械
18
43
输送机械
14
44
机械化生产线
10
45
行业专用设备
50
46
其它专用设备
30
五、作业环境（应得分140分，实际得分分）
47
厂房建筑
10
48
厂区环境
20
49
车间作业环境
油库、油罐
35
24
压力容器
28
25
锅炉与辅机
35
26
空压站
25
27
工业管道
10
28
涂装作业场所
20
三、工业电气（应得分180，实际得分分）
29
变配电系统
20
30
固定式低压电气线路
标准化项目检查验收表(物资设备管理)
序号
检查内容
应得分值占比%
检查依据
得分标准
扣减分值原因
应得分值
1
管理体系
10
《施工现场材料管理办法》
依据《施工现场材料管理办法》，项目部按规模配备2名及以上专职材料管理人员，从事材料管理岗位的人员，应当具备相关的专业知识，持证上岗。项目部物资管理人员体系不完善，发现一次扣5分。
8
《设备管理实施细则》
无设备管理台账的（包括自有和租赁），一次扣2分；租赁设备无租赁合同的，一次扣2分；特种设备未及时申请登记的，一次扣4分。
11
设备安全操作、维护保养、维修改造等
8
《设备管理实施细则》
自有设备维修，未经审批的，一次扣2分；无特种设备运行记录的，一次扣2分；无特种设备维护保养记录的，一次扣2分；特种设备技术档案资料不完整的，一次扣2分。
总计
项目部经理（盖章）：
检查人员（签字）：
检查日期：
7
材料领用管理
10
《施工现场材料管理办法
领料人无授权委托的，一次扣2分；无出库单或信息不完整的，一次扣4分；无耗料单的，一次扣2分；按照损耗系数严格控制主要材料出库数量，超出损耗的，一次扣2分。
8
项目材料台账管理
15
《施工现场材料管理办法
未及时建立更新物资到货验收入库台账，一次扣5分；未及时建立单项工程材料供料台帐，一次扣5分；未及时建立废旧物资库存保管台帐，一次扣5分。
2
材料设备计划管理
10
《施工现场材料管理办法》
《设备管理实施细则》
无项目材料总需求计划3分；无《月度（项目节点）需求计划》，一次扣5分；已购设备无购置申请，一次扣5分。
标准化项目部检查表
附件3：
标准化项目部检查评分表表1建设项目：标段：项目部：
标准化项目部检查评分表表2
2文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表3
标准化项目部检查评分表表4 3文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表5
4文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表6
标准化项目部检查评分表表7
6文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表8
7文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表9
8文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表
表10
9文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.
项目部负责人：检查组：检查日期：
10文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表1. 工作场所环境检查a. 检查工作场所是否存在安全隐患，如堆放杂物、电线走线混乱等。
b. 检查工作场所的通风情况，是否存在通风不良的地方。
c. 检查工作场所的照明情况，是否存在照明不足的区域。
2. 电气设备安全检查a. 检查电气设备的维护情况，是否存在损坏、漏电等问题。
b. 检查电气设备的接地情况，是否存在接地不良的情况。
c. 检查电气设备的使用环境，是否存在潮湿、易燃等危险环境。
3. 物料存放和使用检查a. 检查物料的存放位置，是否存在存放不当的情况，如堆放过高、堆放不稳等。
b. 检查物料的使用是否符合安全操作规程，是否存在过量使用或不正确使用的情况。
4. 危险品管理检查a. 检查危险品的存放是否符合相关规定，是否进行分类存储。
b. 检查危险品的标识是否清晰可见，是否存在标识错误或缺失的情况。
c. 检查危险品的操作人员是否经过培训，是否掌握正确的操作方法。
5. 防护设施和个人防护用品检查a. 检查防护设施的安装和维护情况，是否存在损坏或缺失的情况。
b. 检查个人防护用品的配备情况，是否符合工作人员的需要。
6. 应急设备和应急预案检查a. 检查应急设备的存放位置和维护情况，是否易于操作和及时启用。
b. 检查应急预案的制定和宣传情况，是否为员工提供了应急处置的指导。
7. 生产作业管理检查a. 检查生产作业区域的管理情况，是否存在生产秩序混乱、工作流程不清晰的情况。
b. 检查作业人员的操作规范，是否存在违反安全操作规程的情况。
8. 安全培训和教育检查a. 检查员工安全培训和教育的记录，是否进行定期的培训和考核。
b. 检查员工对安全操作规程的掌握情况，是否存在知识欠缺或误解的情况。
9. 安全事故记录和隐患整改检查a. 检查安全事故的记录和处理情况，是否进行了及时的整改和总结。
b. 检查隐患整改的落实情况，是否存在未整改或整改不彻底的情况。
10. 安全制度和管理体系检查a. 检查安全制度的制定和宣传情况，是否为员工提供了明确的安全操作规程。
标准化实施情况检查表
五、样 板引路
2 3 1 2 3
六、其 它要求
4 5 6 7
建设单位： （签章）
施工单位： （签章）
监理单位： （签章）
集中整齐，位置显著
二、标 识标牌 展示区
4 5 6 7 8 9 1
各工序部位 种类齐全，内容明确清晰 竣工验收前设置 位置显著 种类齐全，有序存放 保护到位 保温保湿，记录到位 统一，明确
三、标 准化设 施
2 3 4 5 1
四、材 料堆放 加工区
2 3 4 1
均应设置标识标牌，样式统 一，内容明确
节点、工序齐全，集中设置 集中设置，可随进度制作 逐层解剖，层层外漏 说明：1、具体内容和要求 严格按《管理指南》实施， 务必保持一致；2、《管理 指南》未作要求的，企业可 按自身体系实施；3、“设 置情况”填写“有、无”； 4、“实施情况”指完整性 、覆盖率和保持成效，填写 “好、中、差”，也可写具 体情况。
标准化检查表
备注奖励
惩罚1、总分低于79分，且排名在后三位的，处以倒数第一名罚款300元，倒数第二名罚款200元，倒数第三名罚款100元。
同时每人轮流早晨开门各10日；
2、半年内，超过3次（不含3次），评为学校“邋遢大王”；
3、一年内，获得“邋遢大王”称号3次（含3次）或连续三个月获得此称号的，给予记大过或辞退的处分。
每项失分扣其对应分值，本表按月统计分数，总分为100分。
每日下班前由监督小组汇总后标记在风采比拼板上；
1、90分以上且排名在前两名，评为“风采之星”，并奖励200元；
2、半年内，获得“风采之星”最多，且次数超过3次（不含3次）者，学校提供国内旅游一次；
3、一年内，获得“风采之星”最多，且次数超过6次（不含6次）者，学校提供出国旅游一次；
4、以上各项人数限定2人，超过2人，取前两名。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表安全生产标准化检查表一、场地环境安全管理1. 场地是否平整、无垃圾、无杂物堆放，并设置明确的通道和出口；2. 场地是否有足够的照明设备，是否存在照明死角；3. 场地周边是否设置了防护设施，如栏杆、防护网等；4. 场地是否配备消防设施，并是否定期维护、检测；5. 场地是否规范设置了应急疏散标志和逃生通道。
二、设备设施安全管理1. 设备是否由合格的厂家生产，并具备相应的合格证书；2. 设备是否定期进行检测、维护，并定期记录维护情况；3. 设备周围是否设置了防护设施，如护栏、防护网等；4. 设备是否符合相关的安全标准，如防爆、防火等；5. 设备是否配备了应急停机按钮和安全保护装置。
三、工作人员培训安全管理1. 工作人员是否持有相应的从业资格证书；2. 工作人员是否定期参加安全培训，且培训内容是否针对当前工作需求；3. 工作人员是否达到了相关的岗位技能要求；4. 工作人员是否了解常见的安全事故，并具备相应的应急处理能力；5. 工作人员是否穿戴符合要求的个人防护装备。
四、作业流程安全管理1. 作业流程是否合理，是否能够确保工作人员的安全；2. 作业流程是否符合相关的安全规范和标准；3. 作业流程是否存在隐患，是否经过合理的风险评估；4. 作业流程是否规范记录和管理，是否能够及时发现和处理问题；5. 作业流程是否定期进行检查和评估，是否有改进措施。
五、应急预案和演练安全管理1. 是否建立了应急预案，并定期对预案进行评估和修订；2. 是否定期开展应急演练，是否能够快速有效的处理突发事件；3. 是否设置了应急物资和设备，并定期检查、更新；4. 是否组织过应急演练，对演练情况是否进行总结和分析；5. 是否定期进行应急预案的培训，提高工作人员的应急处理能力。
以上为安全生产标准化检查表，通过检查和评估上述内容，能够对企业的安全生产工作进行全面的评估和改进。
同时，企业也可以根据自身情况对检查表进行定制化，确保检查内容与实际情况相适应。
标准化规范化检查表
标准化，规范化检查表工作面名称班次姓名检查问题2201运输一班南茂山顶板破碎不平，造成部分锚杆打设不符合要求。
其他正常。
二班李才胜掘进3米，无管线，工作面口处，淤泥积水，支柱卸载未填写，其他正常三班郑艳雄管线吊挂不整齐，锚杆打设角度不符合要求，才来哦混乱未上架管理，洒水不到位，其他正常2307回风顺槽一班王强水仓管线混乱，帮锚第一根角度不合格，工作面材料混乱，放炮后未能及时降尘。
其他正常。
二班王建胜管线吊挂混乱，顶网未支护，锚索有一根露头长38公分，不符合规定。
巷道有堆煤。
卫生较好其他正常三班闫艳江材料堆放不整齐，支护检验工具；锚索手动张拉器2个坏的，其他正常。
2307运输顺槽一班郭栋临近工作面管线未吊放，帮部第一根无角度，机头机尾材料堆放混乱，没有洒水防尘，皮带跑偏。
二班李照明管线吊挂切眼处混乱，材料皮带机头处混乱，牌板吊挂不规范，杂物皮带底支撑大，情路不及时。
三班李永岗皮带跑偏，露煤严重，材料混乱，巷道积尘大，洒水不到位，其他正常2105切眼一班张宏材料未分类码放，其他正常。
二班栗永骏淤泥积水清理不及时，锚杆有两根角度打设不合格，洒水防尘不到位，其他正常。
三班李文亮存在积水，锚杆打设不符合角度，其他正常。
四采区集中运输巷一班赵建虎强帮锚杆有部分松动，不贴岩面，1号煤管线吊挂不齐全，材料未集中放码，放炮后未进行洒水防尘，1号煤拉拨扣不能使用，需尽快出渣，二班李涛管线吊挂混乱50米，工作面淤泥积水严重，工作面码放混乱，其他正常三班四采区1号煤暗斜井一班史小兵没有管线吊挂，材料混乱，二班李杰水仓帮网后六网，因距工作面过近，开炮损坏，1号煤顶部一根锚杆角度不合格，1号煤左帮网严重滞后。
三班四采区水仓一班二班李杰水仓帮网后六网，因距工作面过近，开炮损坏，三班。
标准化项目检查验收表(结算管理)
2、分包变更、签证、联系单等经营人员是否进行审查，若审查得5分，没有扣5分；
3、按《结算管理办法》规定的流程给分包队伍办理结算得10分，工程进度结算书封面填写不全的，每缺1项扣2分；
4、凡是发生无合同结算的、超结虚结的1-3项均不得分
[2023]50号 关于印发《工程预、结算管理办法》
1、指定结算负责人，制定竣工结算目标得2.5分；
2、按合同约定时间上报项目竣工结算得2.5分；
3、没有按照合同约定及时竣工的此项不得分，竣工结算值达到预期目标值得10分，超出目标值1%加5分，否则按比例扣减得分。
4
分包结算（30分）
进度结算
15
[2023]50号 关于印发《工程预、结算管理办法》
总计
100
检查人员（签字）：项目部签字（盖章）：
标准化项目检查验收表（结算管理）
项目名称：检查时间：
序号
检查项目
应得分（分）
检查依据
扣分标准
扣分原因
（扣减分值）
实得分
（分）
1
组织机构
制度办法
项目结算小组/
成本核算小组
20
[2023]50号 关于印发《工程预、结算管理办法》
1、组织机构齐全（包括项目经理、项目总工、施工员、预算员、材料员、财务人员、综合管理人员等）得10分，每缺1人扣1分；
2、业主变更、签证、联系单等上报业主时，经营人员是否进行复核，若复核得2.5分，没有扣2.5分；
3、结算率低于公司要求的此项不得分，制定项目结算目标，按合同约定及时结算，甲方审批件完整得5分；
4、设计变更、现场签证、材料代用、计日工等索赔费用结算及时，甲方审批件完整得5分。
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10
特殊工种台账
台账信息是否齐全，是否进行动态更新，工种是否齐全， 证书是否过期
11
高大临时设施、火工 品库防雷检测
雷雨季节到来前是否进行防雷检测
根据进料台账检查试验频率是否达标，新料源等全项目外 委检测是否符合规定，外委试验报告内容是否与TB一致， 12 原材料试验检验资料 试验表格，试验结论、试验依据是否统一，钢材试验是否 符合TB规定，外购保护层垫块是否每半年提供强度和耐久 性报告，预应力静载锚固试验，油顶油表配套标定试验
题是否严禁；营业线培训符合规定
检查人：
检查日期：
13
钢筋或混凝土检验批 检验批填写是否及时，是否符合规定作业人员质量责任登
评定资料
记是否符合规定
检查结果
是否按安监总局导致要求建立应急体系，预案编制、内审
14
应急预案管理 、外审、发布、演练是否符合规定，预案是否齐全，是否
报业主和监理审批
是否编制风险管理实施细则并纳入施组；是否编全风
15
风险管理
险控制表；高风险工点包保是否符合要求；四表是否
质量标准化项目部检查表
序号 1
检查项目 实施性施组
检查内容 是否进行动态调整，每年两次编制剩余工程施组
重点工程、危险性工程是否经集团公司技术负责人审批；
2
专项施工方案
（临近）营业线施工方案是否按各级审查纪要修改完善； 是否进行动态管理；危险性较大工程安全专项施工方案编
制及专家论证是否符合《建质【2004】213号》审查办法
符合要求
16
管理人员现场检查和 整改记录台账
检查记录格式、频率、整改是否符合要求
17 监控量测资料 是否符合监控量测技术规程
18 超前地质预报资料 是否符合预报技术指南
19 规范标准目录 是否齐全，是否有作废标准
各类人员每年培训学时是否符合规定；是否制定计划 20 教育培训台账 并组织实施；是否每培必考，考试内容是否对性，试
安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交
底制度、特种作业人员持证上岗制度、起重机械、提升脚
3
安全管理制度
手架、模板等自升式架设施由有资质单位装拆及检测、验 收登记制度、安全检查制度、危险岗位的操作规程和书面
告知制度、意外伤害保险制度、从业人员伤亡故处理报
告制度、三同时制度是否齐全并具有可操作性
是否分级进行，交底内容是否符合分级要求，是否形成纪
7
技术交底
要，是否签字，是否加盖项目部技术部门公章，交底纪要
是否编号并装订成册
8
作业要点示范卡片
是否根据建设部范本编制符合项目实际和企业管理特点的 更为全面、细致、完整的卡片
9
特种设备管理台账
台账信息是否齐全，是否进行动态更新，是否按规定检测 合格并在特种设备管理部门登记
4 安全管理人员配备
配备是否符合《建质【2008】91号》
是否进行，方案与总结是否对应，是否按规定上报，是否 5 工艺试验、首件评估 编制作业指导书，正式作业指导书内容是否与工艺试验总
结一致
6
作业指导书
内容编制是否按照要求，是否按分部或分项工程编制，是 否上报业主、监理审核确认，内容能否指导现场作业