(制造固定资产标签)详细流程
公司固定资产编码及标签管理制度
公司固定资产编码及标签管理制度1.0目的为切实加强公司内固定资产的日常管理，确保其身份编码的唯一性和实用性，真正实现账、卡、物及使用人、管理责任人清楚明了、相互对应，特制定本规则及规范要求。
2.0适用范围公司范围内所有固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴。
3.0内容3. 1职责划分3. 1. 1人力行政部负责“行政用固定资产”的编码标识、更改与信息卡粘贴，依照《行政资产管理办法》执行资产的验收、入库、转移、报废之管理，并建立“行政固定资产台账。
3.1.2生产运营部负责“生产用固定资产”（例如机械设备，搬运工具等）的编码标识、更改与信息卡粘贴，，并建立台账。
3. 1. 3财务部负责核查资产动向与明细。
3. 2编码标识与标签制作3. 2.1编码原则：讲究系统性、确保唯一性、突出实用性，把握及时性。
3.2.2编码组成一级二级三级四级----- 资产流水号，编码4位-------- 资产总分类，编码2位，对应编码见第 3. 2. 4款------------ 所在部门名称，编码2位，---------------- 公司名称+生产/非生产，编码3位：HPA/B3.2.3编码要求：3.2.3.1编码标签自张贴于固定资产之日起正式生效，未经固定资产归口管理部门同意，任何人不得私自损毁或变更标签相关内容。
公司范围内任何形式的固定资产异动均须通过归口管理部门实施完成，其他人无权决定与操作。
3. 2. 3. 2由固定资产归口管理部门牵头负责，相关财务管理部门密切配合，每半年对管辖范围内固定资产进行一次全面普查与核对，梳理规整编码，纠正违规行为，对使用性质发生变化的固定资产要重新进行编码，对污损、遗失的标签要及时更换补贴。
3. 2. 3. 3确保每项固定资产均有唯一编码与之对应，凡新购配置的固定资产，应在5日内完成编码，调拨异动的固定资产，应在3日内在资产管理部门和财务部完成变动记录，弃用报废的固定资产，应在当日内在资产管理部门和财务部完成注销。
固定资产管理系统的标签，你知道怎么设置吗？
固定资产管理系统的标签，你知道怎么设置吗？固定资产管理系统是企业管理中一个重要的组成部分，固定资产具有价值高，使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点。
现在市场上的固定资产管理系统大多以借助条形码技术，对固定资产进行标识，实现对固定资产日常业务流程的全方位监管，最终达到提升固定资产管理效率的目的。
从固定资产管理系统的概念中，我们不难看出，资产管理系统能够有效发挥作用，固定资产标签是其中必不可少的因素。
什么是固定资产标签？固定资产标签指的是用来区分识别固定资产的一种特定标志，根据信息容量的不同可分为：一维条码、二维条码、多维条码标签等；根据张贴、吊挂等方式的不同可分为：不干胶贴标签、吊牌标签、表面烫印/喷码标记、金属固定铭牌等；根据标签材质的不同，可分为：纸质标签、PVC标签、金属标签等。
虽然条码标签在生活中很常见，但是很多用户在管理企业的固定资产时，却不知道如何去设置固定资产标签上的内容，从而难以形成对固定资产的有效管理。
所以，今天我们一起来看看，如何去设计一款合格的固定资产标签。
一般来说，企业在固定资产标签上的内容需包括以下几个重要特性：1、企业名称企业名称可以是全称，也可以是简称。
2、资产名称资产名称应该与账目管理中的实物名称一一对应，便于日常管理。
3、使用人固定资产的使用人应在领用时做好登记流程，由于固定资产的价值相对较高，添加使用人信息有利于系统对企业固定资产进行监管和溯源，有效防止资产流失。
4、购买时间固定资产标签中通常都会添加购买时间等信息，该信息可以帮助用户了解保修期限，及时维保，并根据购买时间，判断固定资产的折旧情况，及时更新。
5、资产条码企业资产众多，资产条码作为固定资产的唯一标识，可以辅助系统对固定资产数据进行采集，方便信息的录入与识别，最终实现企业对固定资产的精细化管理。
除此之外，用户可以根据实际情况的需要，在固定资产标签上添加使用部门、存放区域、资产编号、状态、数量等信息，只要符合固定资产标签的作用，都是可以灵活处理的。
U9固定资产流程
固定资产流程1.领用7.杂发单5.建立卡片一、领用出库，由设备管理人员或仓管员办理领用出库手续，并在系统录入杂发单。
1、领料出库时，设备管理员在杂发单中输入发货信息全部模块→库存管理→日常业务（杂发）二、设备保全员对于需要安装调试的设备，先进行安装调试，完毕后填写验收合格单。
三、设备管理员将设备登记到台账。
四、使用部门领用设备，填写设备领用单。
五、资产会计根据设备领用单，参照杂发单建立卡片。
并由设备管理部门提供相关的事物信息（设备编号，存放地址，铭牌，制造商，规格型号）（一）、在【全部模块】中点击【固定资产】，进入固定资产项目中。
（二）、进入【固定资产】后点击【资产卡片】，进入窗口1、在标记中输入资产内容（1）、建卡财务信息中（2）、在实物管理信息中填制资产位置（3）、在当前财务信息中将当前财务信息与建卡财务信息比对下，是否一致（4）、在使用分配中确定使用部门。
当出现有多个部门使用该资产的，应注意所有权比例的分配2、保存、提交并审核后，点击【当前折旧信息】，对比下折旧金额是否与你计算出的金额相一致3、完成后点击【交易分录】，检查是否正确。
六、如果有质保金，根据合同约定支付质保金注意事项1)同一时间购买的、相同的多个固定资产合并建立一张卡片，原值指全部资产数量的总原值；在“实物管理”页签录入每台设备的实物信息，使用信息按每个实物标签录入。
2)建卡时点，固定资产一旦投入使用就建立卡片，和发票是否到了不挂钩。
如果发票未到但已开始使用，先按合同金额暂估建卡，待发票到后，如果金额有差异，用资产变更单调整原值，已计提折旧差值调整到当期或者不调整；如果发票已到但未开始使用，发票先入账，暂不建卡；待验收合格并开始使用时，再建卡。
3)多个部门共用的固定资产，需要提供各部门的使用比例，在“使用分配”页签录入。
折旧对应的科目根据此使用部门作为影响因素来匹配。
4)对于类似基建工程，多个材料领用、最后建成一个固定资产的业务，目前系统没有标准功能，可以变通处理。
固定资产卡片的业务流程
固定资产折计算
系统应用
系统路径：【固定资产】--【日常操作】--【折旧计算】 具体操作：折旧日期-折旧计算
固定资产转总账
系统应用
系统路径：【固定资产】--【程序】--【转总账】 具体操作：查询-已转总账（否）-确定-生成凭证
固定资产期末结账
系统应用
系统路径：【固定资产】--【程序】--【期末结账】 具体操作：货主组织-会计期间-操作-结账-结账
新建固定资产卡片
系统应用
系统路径：【固定资产】--【日常操作】--【资产卡片】 具体操作：参照来源单据-来源单据-单据日期-供应商-确定-建卡日期-资产类别-核算部 门-管理部门-资产位置-使用状况-确定
新建固定资产卡片
系统应用
系统路径：【固定资产】--【日常操作】--【资产卡片】 具体操作：查看所建的固定资产，看所输的内容是否正确，需更改的内容可直接在原 来基础上更改
固定资产的操作菜单
固定资产卡片的业务流程
在应付管理的应付单里 建固定资产发票
新增固定资产卡片的建立
折旧计算 转总账
结账
在应付单里建固定资产发票
系统应用
系统路径：【应付管理】--【应付立账】--【应付单】 具体操作：单据类型-供应商-立账日期-匹配层次-料品-立账数量-未税金额-发票（备注 ）-发票（资产发票）-保存-提交-审核
固定资产管理制度(流程图、范本、模板、表单)
**集团有限公司固定资产管理制度文件履历固定资产管理制度第一章总则第一条目的为加强公司固定资产管理，规范管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，制定本制度。
第二条固定资产的标准固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的并且使用年限超过一年、与之有关的经济利益很可能流入企业的有形资产。
包括运输设备、电子设备和其他设备等3大项（不含房屋、建筑和生产机器设备）。
第三条固定资产的分类（一）运输工具：公司的轿车、商务车及其他运输车辆；（二）电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、电话、移动光驱、相关办公设备；（三）办公资产：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表等；（四）其它资产：一切与公司生产、经营、办公有关的其它物品。
第四条公司的固定资产的管理，实行“三方共管”的管理方法，即资产管理部门、资产监督部门、资产保管（使用）部门共同负责，资产保管部门使用资产，资产管理部门和监督部门定期检查。
第五条资产监督部门是公司的财务部，其职责是：（一）负责固定资产的账务记录和折旧、摊销等的业务核算工作，并填报规定的报表。
（二）办理相应的固定资产增添、调置、处置等财务手续，建立和健全全公司固定资产的账簿，对有关资产手续是否合规、完善进行监督。
（三）拟定资产管理的规章制度。
（四）定期与管理部门、保管部门对资产进行盘存检查。
（五）配合资产管理、保管部门做好财产保险等事宜。
第六条资产管理部门是办公室，负责公司固定资产的申购、验收、领用、变更、报废等。
办公室负责公司办公用车辆及办公资产、IT设备、家用电器等固定资产的管理，职责是：（一）审核各部门要求申购的固定资产是否合理；（二）验收采购回来的固定资产是否合格，合格后入库；（三）将固定资产的日常管理和使用落实到个人；（四）对固定的变更进行记录；（五）审核使用年限过长的固定资产是否可以报废；（六）对固定资产编号、登记、造册，每年固定盘点固定资产，做到账物相符；（七）对固定资产管理的奖惩管理。
固定资产管理业务流程
固定资产管理流程一、业务目标1．经营目标确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。
2．财务目标对固定资产的历史记录完整，及时准确地计提折旧，公正地反映固定资产价值。
3．合规目标完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书，确保拥有所有记录资产的所有权。
确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定，使相关业务符合法律要求。
二、业务风险1．经营风险由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当，可能导致原始凭证和产权证明遗失，造成产权不清或对资产所有权的丧失，固定资产的购入、使用、折旧管理混乱。
2．财务风险由于固定资产保管不当或记录混乱，造成固定资产账实不符；固定资产发生了减值但没有及时进行账务处理，使其账面价值被高估；计提折旧错误，造成成本、费用失真。
3．合规风险可能导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家有关部门的相关规定而受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点1．外购固定资产（1）购置前的计划审批。
a.申请：由申请单位填制《固定资产请购单》，标明设备规格、型号、数量及需用时间等内容，经本部门负责人审核签字，并包设备采购部门。
b.初审：设备采购部门审核《固定资产请购单》采购的必要性、可行性、合理性，签署意见后报主管副总经理。
c.预审：分管副总经理综合申请单位、设备采购部门的意见进行审核并签署意见，并包公司办公会讨论。
★ d. 审核：公司办公会经集体讨论确认后总经理审核签字。
d.采购：经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。
（2）设备购置流程。
a.资金计划申请：设备采购部门根据《固定资产请购单》，编制采购计划。
并依据《资金预算管理制度》申报资金使用计划。
★ b. 询价：资金使用计划获得批准后，设备采购部门依据《采购与付款内部控制制度》实施询价并确定供货单位；购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。
对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的，将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理，情节严重的调离。
固定资产简要流程 (2)
固定资产管理流程一、固定资产采购流程申请部门 设备部门（晶硅事业部）资产管理部门 财务部PMC 部门 采购部仓储部门 使用部门1、固定资产采购申请部门填写固定资产请购单，请购者签字—部门领导审核——提交设备部门复核（编写固定资产采购说明及效益分析）— 资产管理部门审核是否可以调拨，其中固定资产管理员备案，即填写固定资产编码（组件事业部请购固定资产直接由申请部门编写固定资产采购说明及效益分析，IT 、行政管理部门需写采购说明）——财务部门审核签字（固定资产金额总额约3万元以上及预算外采购需财务总监签字）（这里资产会计需把固定资产编码及名称加入ERP 系统）——PMC 部门复核、录入系统。
请购单下图所示：填写固定资产请购单 请购单审核、调拨、编号登记等 审核、调拨及登记等工作 根据固定资产请购单录入系统下单 通知相关部门检验入库根据到货签收单入库 根据领料单出库编写固定资产采购说明及效益分析2、PMC部门复核、录入系统PMC部门复核、录入系统下单，存货编码按照固定资产请购单编写的固定资产编码进行录入，实行源头控制，如下图所示：3、固定资产到货入库固定资产到货后，供应商到货后会第一时间通知采购部门，采购部门及时通知使用部门及仓库管理部门、资产管理部门进行固定资产到货的检验，填写固定资产到货签收单（资产编号和请购单编码一致）。
仓库管理人员则根据固定资产到货签收单进行系统入库，入库单如下图所示：4、固定资产出库使用部门填写领料单提交仓库管理部门，仓库管理部门根据领料单填写出库单申请部门每月汇总固定资产采购作废情况，及时反馈给固定资产管理部门、采购部门、财务部门，没有作废的请购单固定资产编码一直固定延续，作废的固定资产编码及时更新补替！同时固定资产管理部门和财务部门每月汇总固定资产采购、入库、出库、转移及报废情况进行核对！二、固定资产付款流程1、采购固定资产预付款采购部门收集固定资产请购单、采购说明或效益分析表、合同流程审批表、合同、发票复印件（如有合同规定）等资料提交财务部付款。
公司固定资产编码及标签管理制度
公司固定资产编码及标签管理制度1.0 目的为切实加强公司内固定资产的日常管理，确保其身份编码的唯一性和实用性，真正实现账、卡、物及使用人、管理责任人清楚明了、相互对应，特制定本规则及规范要求。
2.0 适用范围公司范围内所有固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴。
3.0 内容3.1 职责划分3.1.1人力行政部负责“行政用固定资产”的编码标识、更改与信息卡粘贴，依照《行政资产管理办法》执行资产的验收、入库、转移、报废之管理，并建立“行政固定资产台账。
3.1.2生产运营部负责“生产用固定资产”（例如机械设备，搬运工具等）的编码标识、更改与信息卡粘贴，，并建立台账。
3.1.3财务部负责核查资产动向与明细。
3.2编码标识与标签制作3.2.1编码原则：讲究系统性、确保唯一性、突出实用性，把握及时性。
3.2.2编码组成一级二级三级四级4位编码2位，对应编码见第3.2.4款2位，+生产/非生产，编码3位：HPA/B 3.2.3编码要求：3.2.3.1编码标签自张贴于固定资产之日起正式生效，未经固定资产归口管理部门同意，任何人不得私自损毁或变更标签相关内容。
公司范围内任何形式的固定资产异动均须通过归口管理部门实施完成，其他人无权决定与操作。
3.2.3.2由固定资产归口管理部门牵头负责，相关财务管理部门密切配合，每半年对管辖范围内固定资产进行一次全面普查与核对，梳理规整编码，纠正违规行为，对使用性质发生变化的固定资产要重新进行编码，对污损、遗失的标签要及时更换补贴。
3.2.3.3 确保每项固定资产均有唯一编码与之对应，凡新购配置的固定资产，应在5日内完成编码，调拨异动的固定资产，应在3日内在资产管理部门和财务部完成变动记录，弃用报废的固定资产，应在当日内在资产管理部门和财务部完成注销。
3.2.4 固定资产编码分类代码及标签内容按如下规定办理3.2.4.1一级编码由公司名称组合而成，统一规定为“HPA/B”3.2.4.2二级编码由所在部门简写而成3.2.4.3三级编码为资产总分类拼音简写而成3.2.4.4四级编码为对应资产流水号（0001-9999）3.2.4.5固定资产标签包含但不限于如下内容：领用部门、单据编号（固定资产验收单）、存放地点、设备名称、领用日期等。
固定资产盘点 流程
固定资产盘点流程以固定资产盘点流程为题，本文将详细介绍固定资产盘点的流程和步骤。
一、确定盘点目标和范围固定资产盘点需要明确盘点的目标和范围。
目标可以是对某个特定部门或整个公司的固定资产进行盘点，范围可以是按照地点、种类或价值来确定。
二、制定盘点计划在确定了盘点目标和范围后，需要制定盘点计划。
盘点计划应包括盘点时间、地点、参与人员和具体的盘点内容等。
同时，还需要确定盘点的方法和工具，如使用电子设备或纸质表格进行盘点。
三、准备盘点工具和资料在进行固定资产盘点之前，需要准备好相应的盘点工具和资料。
盘点工具可以是计算机、扫描设备或手持设备等，用于记录和管理盘点数据。
盘点资料包括固定资产清单、资产标签和相关文件等。
四、进行实地盘点在盘点的时候，需要进行实地盘点。
实地盘点是指对固定资产进行逐一核对和清点，确保实际存在的资产与记录一致。
在盘点过程中，应当仔细检查资产的数量、规格、型号和状态等信息，并将盘点结果记录下来。
五、核对和更新资产信息在完成实地盘点后，需要核对盘点结果和资产信息。
将实际盘点的结果与原有的资产清单进行比对，确保数据的准确性。
如有差异，需要及时更新资产信息，并对差异原因进行调查和记录。
六、生成盘点报告盘点完成后，需要生成盘点报告。
盘点报告应包括盘点的目的、范围和结果等信息。
同时，还可以根据需要提供盘点的统计数据和分析结果，如盘点的资产价值、使用状况和维护情况等。
七、资产管理和跟踪完成固定资产盘点后，需要对资产进行管理和跟踪。
包括更新资产信息、维护资产清单、加强资产的保管和使用、定期进行资产盘点等。
同时，还可以借助资产管理系统来实现对资产的全面管理和跟踪。
八、完善盘点流程和制度固定资产盘点是一个持续的过程，需要不断完善和改进盘点流程和制度。
根据盘点的经验和教训，及时调整和改进盘点的方法和步骤，使盘点工作更加高效和准确。
以上就是固定资产盘点的流程和步骤。
通过明确盘点目标和范围、制定盘点计划、准备盘点工具和资料、进行实地盘点、核对和更新资产信息、生成盘点报告、资产管理和跟踪以及完善盘点流程和制度等步骤，可以有效地进行固定资产的盘点工作，确保资产的准确性和完整性。
固定资产管理流程
固定资产管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录3、工作程序3.1固定资产的购置3.1.1总部各中心根据工作需要，提出固定资产购置申请；3.1.2行政人力中心进行购置申请初步审核，如目前有可供调配的同类资产，则与相关部门协商调配，不再购置；3.1.3购置申请经财务管理中心审核，项目执行总经理审核后，按如下权限进行审批：1)单笔小于等于5万的固定资产的购置由财务分管副总裁审批；2)单笔大于5万小于等于10万的固定资产的购置申请由财务分管副总裁审核，总裁审批；3)单笔大于10万的固定资产的购置申请由财务分管副总裁、总裁审核，报董事会审批。
3.1.4购置申请经审批后，行政人力中心与财务管理中心协商固定资产分摊方式，并同项目公司执行总经理协商、沟通后，由财务管理中心通知项目公司计划财务部进行分摊；3.1.5根据资产购置权限范围规定，固定资产购置由行政人力中心或资产使用部门购置。
3.2固定资产验收3.2.1资产购置后，由行政人力中心、资产使用部门共同进行资产验收后，使用部门办理领用手续；3.2.2行政人力中心将发票登记后交项目公司计划财务部，由计划财务部办理固定资产入账手续，并将资产编号告知行政人力中心；3.2.3固定资产的编号：验收入库的固定资产务必由公司资产管理员统一进行编号管理。
资产编号由：A-公司-类别-序号四部分组成公司：HH（翰宏）、BX（冰雪）、RH（瑞华）、JX（建兴）、ZD（钟鼎）类别：FW（房屋建筑）、JT（交通运输）、DZ（电子类办公设备）、JJ（办公家具）固定资产与编号一一对应，每一个固定资产只有唯一的编号。
3.2.4行政人力中心建立固定资产台帐及固定资产标签，标签中需同时标明总部资产标号和其在项目公司计划财务部的财务资产编号，以便资产清查核对。
3.3固定资产发放3.3.1固定资产发放时，行政人力中心要对固定资产进行相应登记；归还时须保持固定资产完好，否则因保管不善和其他人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，责任人应按规定赔偿。
excel制作固定资产卡片流程
excel制作固定资产卡片流程Excel制作固定资产卡片流程，可以帮助企业更方便、高效地管理和跟踪固定资产，以提高资产管理水平。
下面是一篇针对这个流程的生动、全面、有指导意义的文章：【标题】Excel制作固定资产卡片流程：助力企业实现高效资产管理【正文】在企业的日常运营中，固定资产是非常重要的资产之一。
对于企业而言，合理地管理和跟踪固定资产，不仅可以提高资产使用效率，还能降低损失和风险。
而Excel制作固定资产卡片流程，成为许多企业的首选工具，其简单易用、灵活性强、无需额外投入的特点备受青睐。
一、准备工作在使用Excel制作固定资产卡片之前，需要进行一些准备工作。
首先，明确资产管理的目的和需求，根据企业的具体情况制定相应的管理要求。
然后，收集固定资产的相关信息，包括资产名称、型号、数量、购买日期、取得方式等。
最后，设计好固定资产卡片的格式，包括资产编号、资产描述、购入日期、原值、累计折旧等。
二、建立固定资产卡片表在Excel中新建一个工作表，根据设计好的资产卡片格式，逐行填入资产信息。
可以使用Excel的自动填充功能，快速填写相同格式的卡片信息，方便快捷。
三、添加数据验证和格式设置为了确保数据的准确性，可以在Excel中添加数据验证功能，限制用户输入范围，并提供清晰的错误提示。
此外，还可以使用格式设置功能，使固定资产卡片表更加美观和易读。
例如，可以对不同的数据进行颜色标注，设置总计和平均值公式，方便进行统计和分析。
四、建立简单的筛选和排序功能Excel提供了强大的筛选和排序功能，可以根据不同的需求进行筛选和排序，方便用户快速查找和分析资产数据。
可以按照资产编号、购入日期、原值等字段进行排序，也可以根据资产类别、使用部门等字段进行筛选。
五、制作图表与报告Excel不仅可以方便地展示和分析数据，还可以制作图表与报告，提供直观的图形化展示。
通过使用Excel的图表功能，可以轻松地制作资产增减情况图、折旧走势图等，帮助企业直观地了解和分析固定资产的变化趋势。
U9固定资产流程
固定资产流程流程名称：固定资产建卡流程流程编码:资产采购部门资产管理部门财务部6.质保金付款安.、ru■试是设备管理员资产会计5.建立卡片UFIDA领用出库，由设备管理人员或仓管员办理领用出库手续，并在系统录入杂 发单。
1、 领料出库时，设备管理员在杂发单中输入发货信息全部模块f 库存管理f 日常业务（杂发）冗申賣拱列表 曽冃上5!下口丰负Pflft 潇程ffi 出期卩ST1/1 ［^］|【上頁］吓页］仟页］ 心二、设备保全员对于需要安装调试的设备，先进行安装调试，完毕后填写验收合 格单。
三、 设备管理员将设备登记到台账。
四、 使用部门领用设备，填写设备领用单。
五、 资产会计根据设备领用单，参照杂发单建立卡片。
并由设备管理部门提供相 关的事物信息（设备编号，存放地址，铭牌，制造商，规格型号）（一）、在【全部模块】中点击 【固定资产】，进入固定资产项目中。
主产 I品名|cwTT^s^.ai..,CMY7,56D.B ：固元CHY7,560.81护计；1务 亘印利号 10i 、在―标记中输入资产内容 （1）、建卡财务信息中荃砒设養料品成本 系境置理 系红菅理总账应收管理应伺宣理 票据管理 现金握行固定资产韵售与分请 库存菅理成本管哩成本会计漏辑（二）、进入【固定资产】后点击 【资产卡片】，进入窗口基础设置 参敎设置 資产貨主黄系 煲主便用关系 货主核算关系 折旧竝薄 贵产类列 资产位畫 折旧方达 使用甘况 卡片类型 变更单类型 处養单类型 重估单类型 环值准薈单类型 幄陰单类型 盘点表类型 资产组 调出单类型 调入单类型嫌分单娄型 合笄单奘型 曰歳握作 资产卡刁 贵产处置 K 严艮宦 資产重佶 减隹淮备 資产保险 盘点处理 工作男更新 折旧计算 折旧回滚 資产调出 资产调A 资产拆分庚芦合并毗重执行预宜檯板 转总账 期末谿账 赍产总账资产用细贻竇产折旧匸总东 资庐折旧分seta* 预期資产报表 逾期资产抿表 炭产实複I 状况变动夷 资产增减变功抿表 资衣喬单資产萱词交易分录查询 交易分录对躺批量生忿易分录 重新生成交忌分录fM 就拿诉憎FTT 轴直找矶黑 首臣上页応末页| 说f?输上打印后用时祠贞产F 片|竝沮禺R 翊辽脚侮乜眼1、、 -- _k gE 斗 -- 一 <4*单揖空型粧找圭壬 建产编E '■5LDC -资产塗劉运16谡诗""4,黄闻号 VM»01 淇产老稱風i 用奎 fit、日期 2&H1.05 J 3 资产理I 1 * 沖 * -1 管埠詛门时芽一圭 < X-TfeBSsS 3(厲卤畐信恳 便用分斷 维唐1®券当丽主信息当前析旧官恩 霸本来虑折旧踰津男信息 行号13祈旧旃100 慝肾备称仙时f 江泼开传删杭脈楡有假处司 币种启祢八展币元 辺阪|冋呂躺期冋 3建恥丘期 2010LK.13 g 座原加间 CHY6.CM1 %累计筍|冃 S¥g63『07J4显不月使均躺可翹预甘二作重 0■n^率计二化里tSASiE Clfi^O.WZSS <軍计伸用朝间尅 33資卢匣値 ^120^33.00 审CNTfO 00翱折IW 刪37JCItkHCTTr P 12C 333.00 ■>CtiYO.O O护旧计算捋卯ChrJOO 折旧嘩1亠帥日折1FL 舟法宜裁知二游话 、1.5 1 讳憤 CNYED.19293 -践用蟆£1+程折日“*■ ■*:曲宜执行 苗淞建” 亘瞬归* | I-相芸史視・巳耳T(2)、在实物管理信息中填制资产位置 (3)、在当前财务信息中将当前财务信息与建卡财务信息比对下，是否一致0下翔刑貝別 貫审査锈列裏醫页上贡下页末页附忡 4 1资产轴诗 贵产皂称 *廿、 資产胡fffii 打印 栈:算詐门 |建七加曽3M 总际朋沁弼晰咖瞬•迎咄肖靱杠忍|| ^昨輕 行毛10 竹但信左 tfia^^'ioo -〜PHS 钿 t 妙祈厂泅开苗动扎拡即借有用毗司 币种名称人民币亓內斉至逢卡财畛倩見中熬向需A 雅蛊m 争值 亡 MY7&330.加 ►累计同旧逝裔 CNY0.00司回腔市佰 ；rJY7t.3JOJ0■:5TIHH* k 提折旧P予昭齐:叵单拒 更鬲日最 科倉Ki 「石藝处训〒 (4)、在使用分配中确定使用部门。
固定资产盘点详细流程
固定资产盘点详细流程
一、筹备阶段
1.制定盘点计划
（1）确定盘点周期
（2）指定盘点组成员
2.准备工具和资料
（1）确保盘点表准备完整
（2）准备盘点工具（如条码扫描仪）
二、实地盘点
1.区域划分
（1）将资产分区域划分
（2）确定盘点顺序
2.资产识别
（1）扫描资产条码或标签
（2）核对资产信息
3.资产清点
（1）核实资产数量
（2）记录盘点结果
三、盘点数据处理
1.数据整理
（1）汇总盘点数据
（2）检查数据准确性
2.异常处理
（1）处理盘点中发现的异常情况（2）核实差异原因
四、盘点审核与报告
1.审核数据
（1）对盘点数据进行审核
（2）确认盘点结果
2.生成报告
（1）撰写盘点报告
（2）提出盘点建议
五、结案与跟踪
1.结案处理
（1）完成盘点结案流程
（2）归档相关资料
2.监督跟踪
（1）定期跟踪盘点执行效果（2）提出改进建议。
固定资产管理流程(从购买申请、入库、领用、管理、标签制作、处置全过程)
固定资产管理流程(从购买申请、入库、领用、管理、标签制作、处置全过程)1.0 目的为规范公司固定资产管理，合理配置和有效经营公司固定资产,防止公司固定资产流失和无序失控,现制订此流程。
2.0 定义和分类2.1定义固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。
2.2 分类公司应制定《固定资产折旧明细表》来规范公司固定资产的种类及折旧年限，折余净、残值等相关信息,由公司管理层审批,法人代表及财务经理签字确认后报税局备案。
一般情况下,公司对新增固定资产须按照该明细表来进行确认,分类并使用相关参数进行固定资产折旧等相关的会计处理。
该明细表一经确定,一般不允许更改,如有需要,须经公司管理层确认, 法人代表及财务经理签字确认后生效并报送税局备案此项更改事项.。
3.0 固定资产购入(添置)计划制定及反馈3.1 固定资产的审批:各部门固定资产的相关使用者需填写《固定资产采购申请单》并经总经理批准后，方可由采购部门填写采购单申请购买。
(见《附件一固定资产采购申请单》)3.2 如果使用者因原使用资产报废而添置新资产，必须先填写《固定资产报废单》将原资产报废后方可申请采购。
（见《附件二固定资产报废申请单》）4.0 固定资产的采购、验收和付款4.1 固定资产入厂后，货仓收货人员实地查验无误后,填写一式两联的《固定资产收货单》, 一联留底,另一联与采购单装订在一起交予财务。
(见《附件三固定资产收货单》) 4.2使用部门确认该资产达到预计可使用状态时,填写一式二联的《固定资产验收报告》,一联留底,一联交由财务结转或支付尾款使用，并存档。
(见《附件四固定资产验收报告》)4.3 财务收到《固定资产验收报告》和《固定资产收货单》后,通知采购部请款。
4.4 采购部收到供应商发票后,向财务申请支付该笔款项。
固定资产管理的流程图及说明
固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
（四）资产管理部门审核1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部门应及时审核。
U9固定资产流程
固定资产流程1.领用7.杂发单5.建立卡片一、领用出库，由设备管理人员或仓管员办理领用出库手续，并在系统录入杂发单。
1、领料出库时，设备管理员在杂发单中输入发货信息全部模块→库存管理→日常业务（杂发）二、设备保全员对于需要安装调试的设备，先进行安装调试，完毕后填写验收合格单。
三、设备管理员将设备登记到台账。
四、使用部门领用设备，填写设备领用单。
五、资产会计根据设备领用单，参照杂发单建立卡片。
并由设备管理部门提供相关的事物信息（设备编号，存放地址，铭牌，制造商，规格型号）（一）、在【全部模块】中点击【固定资产】，进入固定资产项目中。
（二）、进入【固定资产】后点击【资产卡片】，进入窗口1、在标记中输入资产内容（1）、建卡财务信息中（2）、在实物管理信息中填制资产位置（3）、在当前财务信息中将当前财务信息与建卡财务信息比对下，是否一致（4）、在使用分配中确定使用部门。
当出现有多个部门使用该资产的，应注意所有权比例的分配2、保存、提交并审核后，点击【当前折旧信息】，对比下折旧金额是否与你计算出的金额相一致3、完成后点击【交易分录】，检查是否正确。
六、如果有质保金，根据合同约定支付质保金注意事项1)同一时间购买的、相同的多个固定资产合并建立一张卡片，原值指全部资产数量的总原值；在“实物管理”页签录入每台设备的实物信息，使用信息按每个实物标签录入。
2)建卡时点，固定资产一旦投入使用就建立卡片，和发票是否到了不挂钩。
如果发票未到但已开始使用，先按合同金额暂估建卡，待发票到后，如果金额有差异，用资产变更单调整原值，已计提折旧差值调整到当期或者不调整；如果发票已到但未开始使用，发票先入账，暂不建卡；待验收合格并开始使用时，再建卡。
3)多个部门共用的固定资产，需要提供各部门的使用比例，在“使用分配”页签录入。
折旧对应的科目根据此使用部门作为影响因素来匹配。
4)对于类似基建工程，多个材料领用、最后建成一个固定资产的业务，目前系统没有标准功能，可以变通处理。
固定资产办理流程推送
固定资产办理流程推送
1、【出厂号】（有的设备铭牌上标注为制造号码或序列号）：需要提供。
制造号码或序列号以区别两台以上相同的仪器。
外文名称需翻成中文，定制的仪器实物上没有名称的，可根据实际情况命名、仪器上确无标注出厂号和厂家的，相应栏目写“无”；
2、【经费卡号】：不可以加-或者空格。
明确经费卡及对应报销金额。
3、【规格】：提供仪器主要技术参数（1个以上）并与仪器型号相区别。
仪器名称为“台式计算机”，需提供：CPU型号、内存大小、硬盘大小、显示器品牌型号及尺寸；
仪器名称为“台式计算机（主机）”，需提供：CPU型号、内存大小、硬盘大小；
仪器名称为“笔记本电脑”，需提供：CPU型号、内存大小、硬盘大小、显示器尺寸。
4、【生产商和销售商】：（只有少数直购或定制产品两者是相同的，审批时请提供仪器铭牌照片）仪器名牌一般在仪器后方、侧方或下部。
显示器铭牌一般在后方。
5、【存放地名称】：务必注明存放地点，明确到房间号。
6、超过2万的仪器设备需提供合同及合同号；教学设备单价20万及以上、科研设备单价30万及以上需提供仪器图片；单价100万元及以上的设备需要提供仪器图片，验收单图片。
固定资产编号初始化流程
固定资产编号初始化流程一、明确固定资产编号的编制规则在进行固定资产编号初始化之前，首先需要明确固定资产编号的编制规则。
固定资产编号的编制规则可以根据企业的实际情况进行设计，一般包括以下信息：资产类别、使用部门、购置年份和序号等。
根据这些规则，可以确保每个固定资产都有唯一的编号，便于管理和追踪。
二、建立固定资产登记台账在进行固定资产编号初始化之前，需要先建立固定资产登记台账。
登记台账可以记录固定资产的基本信息，包括资产名称、规格型号、购置日期、购置金额等。
在登记台账中，可以新增一列用于填写固定资产编号。
建立登记台账的目的是为了方便后续的固定资产编号初始化工作。
三、对固定资产进行盘点在固定资产编号初始化之前，需要对企业的固定资产进行盘点。
盘点的目的是确保登记台账中的固定资产信息与实际情况一致，为固定资产编号的正确初始化提供准确的基础数据。
在盘点过程中，需要对每个固定资产进行核实，并记录其基本信息。
四、根据编制规则进行编号初始化在完成固定资产盘点后，可以根据编制规则进行固定资产编号的初始化工作。
根据每个固定资产的资产类别、使用部门、购置年份和序号等信息，可以逐一为其分配固定资产编号。
在分配编号时，需要确保每个固定资产都有唯一的编号，避免重复。
五、更新登记台账和固定资产标识在完成固定资产编号初始化后，需要及时更新登记台账和固定资产标识。
在登记台账中，可以将每个固定资产的编号填写到相应的列中，以便于后续的管理和查询。
同时，在固定资产上可以加贴相应的编号标识，以便于实际操作中的识别和追踪。
六、进行固定资产编号的管理和维护固定资产编号的初始化只是一个开始，后续的管理和维护同样重要。
在日常操作中，需要对固定资产编号进行管理和维护，包括更新台账信息、记录资产变动和维修情况等。
同时，还需要对固定资产编号进行定期的检查和核对，确保其准确性和完整性。
总结：固定资产编号初始化是企业固定资产管理的重要环节，通过对固定资产进行编号，可以方便地进行管理和追踪。
(制造固定资产标签)详细流程
1、建立基础数据表《XX盘点表》含资产名称（系统）、资产编码（系统）、盘点日期（系统）、使用部门（系统）、管理人（签名）、行政部（签名）
2、建立空白WORD文件
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般若波罗蜜多心经
观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。
舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。
舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。
是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界。
无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽。
无苦集灭道，无智亦无得。
以无所得故，菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。
三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。
故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。
故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。
固定资产标签管理实施细则
固定资产标签管理实施细则
资产标签管理实施细则
为规范固定资产标签管理，结合本公司实际情况，特制定以下固定资产标签管理实施细则：
一、预转资标签
预转资标签打印，州公司综合办在资产管理系统对归属的预转资资产标签进行打印粘贴，州公司其他部门的预转资资产标签由财务部统一打印后下发粘贴，归属公司或部门盘点确认后完成转资操作。
二、新增地点标签
新增地点标签由县公司及州公司运维部、综合办等地点归属部门自行打印粘贴，州公司其他部门的新增地点标签由财务部统一打印后下发粘贴。
三、零购资产标签
县公司及州公司运维部、综合办自行打印归属部门的新增零购资产标签，州公司其他部门的零购资产由财务部统一打印后发到相关部门进行粘贴。
本细则从下文之日起开始执行。