质量审核要点05705

2008版质量管理体系审核要点

对最高管理者的审核要点

请问总经理 :

（5.1）管理承诺

1.最高管理者在公司编制的《质量手册》中作出了哪几个方面的承诺？在这些承诺中您对

满足顾客要求有何想法？以何方式传达满足顾客要求的重要性？

2.在您所作的承诺中，是否考虑了质量管理的八项原则的运用？是否体现了对质量管理体系进行持续改进的思想？如何解释这种承诺？

3.与公司适用的法律法规有哪些？分管部门对这些法律法规是否已经全部收集、清楚并得到有效执行？您如何评价公司现在的执行情况，有无这方面的证据资料？

4. 自体系投入运行以来，您通过什么渠道获取需要提供建立、实施、

保持改进质量管理体系所需资源资源的信息，如何确保提供？有否实例佐证？

（5.2）以顾客为关注焦点

1.您通过什么方式保证“以顾客为关注焦点”的经营理念在全体员工思想观念上得以树立？您认为作为最高管理者在满意与不满意之间更应该关注哪个方面？可否举出事例以证明？

2.为了实现公司的顾客满意目标，您采取了那些措施来调动全员参与的积极性？您对确认顾客要求的有哪些方法是否清楚？对顾客满意的调查目前处于什么状态？这些措施对实现顾客满意的测量的有效性您作何评价？

（5.3）质量方针

1.公司的质量宗旨和总方针是什么？在您亲自参与制订的质量方针中体现了这一宗旨和总方针吗？您认为它从哪些方面体现了本公司质量管理和保证能力的特色和特点？

2.在前面所提到的对顾客和持续改进的承诺中，您能否告诉我它所包含的一些实质内容？

3.您在如何让质量方针为质量目标的制定和评审提供框架上的想法有哪些，实现了这个目的吗？

4.您通过什么方式在全体员工中传达、贯彻公司的质量方针和目标？公司有关于对方针、目标进行解释或说明方面的文字性材料可以提供吗？员工的掌握程度您是否心中有数？

5.您将通过什么方式对质量方针的持续适宜性进行评审？您对评审

质量方针的持续适宜性如何理解？

（5.4）策划

1.公司建立的质量目标可否提供其可供参考的历史资料？或者是否能够提供对质量目标确定过程中对其进行策划、讨论的相关资料？制定这些目标的依据极其可操作性您认为充分或合理吗？

2.公司通过何种方式实现对质量目标的分解？分解的质量目标在内部操作的协调性如何？是否能够确保总体目标的实现？体系运行至今，公司有过这方面的检查和考核吗？其结果您是否满意？

3.您是否参与了对质量管理体系的策划？策划的结果是否达到了识别所需的过程并明确了各过程在公司应用？例如：是否对标准作了必要的删减？删减的理由是否充分？删减对满足顾客和相关法律法规的要求是否构成一定的影响？

4.所识别的各过程之间的顺序和相互作用是否明确？为确保这些过程的有效运作确定了哪些准则和方法？

5.在实现对这些过程进行必需的监视和测量方面，已经获得或提供了哪些资源？其资源是否充分？（人力、物力、财力，尤其是在人力资源的配臵上，部门及部门领导的设臵与配臵）

6.采取了哪些必要措施，以确保这种策划的结果在实施过程中得到有效的持续改进？

7.若质量管理体系由于情况的变化要发生某种变更时，您如何在策划和实施过程中保持它的完整性？

5.5 职责、权限与沟通

略