商超收货讲义作业流程

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收货标准流程讲课稿

收货流程授课稿
授课要点：
1、多种订单旳不同
2、多种单据旳作用与传递（准备样板一份）
3、收货流程注意事项
（一）一般订单
一般订单是指一般商品旳订货单，此类订单只能一次性使用，具有有效期、订货数量限制。

流程阐明：
1、采购部将订货单传给供应商。

2、供应商打电话和门店预约送货时间。

3、供应商填写送货清单，送货到门店。

4、收货员点实物，根据《商品验收原则》进行验收。

订单上数量与实际数量相符旳，在数量后划“ ”由如实际收货数量与供应商填写旳
数量不符，则将原数量用“\”划掉，写上实际数量，并由供应商和收货员双方在实际数量后签名。

5、验收完毕后，收货员和供应商双方在送货清单上签名，并在第一、二联上加盖门店收货章。

6、送货清单第一联交给文员做验收单，如是新商品，则打印标价签。

电器类商品需简介功能旳，应打印“功能卡”。

送货清单第二联交供
应商带回。

文员做完验收单后，将送货清单、验收单交驻店财务。

（二）永续订单
此类订单可反复使用，无有效期、订货数量限制。

超市收货部培训教程课件

安全与卫生管理注意事项
员工防护用品
01
为员工提供必要的安全和卫生防护用品，如手套、口罩、护目
镜等，确保员工在工作过程中得到充分保护。
货物验收与质量检查
02
在收货时对货物进行严格验收和质量检查，确保进场的商品符
合安全和卫生标准。
记录与报告
03
建立安全与卫生管理记录和报告制度，及时记录和报告任何异
常情况或事故，以便及时采取措施进行整改和预防。
处理退换申请
收货员需根据退换申请进行相应的处理，如退货、换货等。
检查退换商品
收货员需对退换商品进行检查，确认是否符合退换货标准。
记录退换信息
收货员需将退换信息记录在系统中，以便后续查询和统计。
验收与退换货注意事项
注意商品保质期
收货员需特别关注商品的保质期，避免接收过期或即将过期的商品。
遵循公司规定
将验收合格的商品录入库存系统，确保商品信
息的准确性。
安排存储
根据商品特性和存储要求，合理安排存储位置
，确保商品安全。
协助退货
处理供应商退货事宜，确保退货流程的顺利进
行。
超市收货部工作流程
商品验收
核对商品数量、质量、规格等信息，确保与订单一致。
安排存储
根据商品特性和存储要求，合理安排存储位置，确保商品安全。
与销售部门
收货部及时将到货信息通知销售部门，确保商品能够及时上架销售。
02
收货员岗位职责与要求
收货员岗位职责
商品验收
对所有到货商品进行数量和质量的验收，确保与订单一致。
02
单据核对
核对送货单、发票等单据，确保信息准确无误。

超市员工收货流程

超市员工收货流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UTXxxx超市收货流程一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店当班人员收货；二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单；四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证；五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已取。

六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架，保持商品干净整洁，货签对应，上货后如有多余商品则封箱放入门店仓库按区域摆放，快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放处。

七、注意细节：1、门店收货时认真核对商品和赠品数量，勾对商品时，在商品的数量后空白处“√”，对号不得覆盖数量。

2、查看厂家送货单据是否规范，送货单据上有供应商名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量，如开整件数量，必须注明包装率)，单价，合计金额、送货人和联系电话。

3、送货单上条码与商品条码不符者拒收，划单。

4、送货单数量与实数不符，多货，拒收；无货，划单由厂家签字；少货，由厂家签字，并在单据数量后注明实收多少。

5、影响销售的货物拒收，其他超市下架商品拒收。

收货主管培训之商品收(验)货作业流程

商品销售工作和商品验收工作的正确进行。
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商品验收规范
二、适用范围本程序适用于各店对商品的验收工作。
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商品验收规范
三、职责收货部、营业部组负责商品的检验。防损部负责到货商品的监督/抽查。录单员负责相关票据的处理。供应商（配送中心）负责送货。
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故。
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商品验收规范
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四、程序内容
（一）工作原则
5、规范作业
与收货有关的所有规范都是减少失误、避免差
错的保证，收货部必须依照相关制度、流程规范作业，
不得擅自更改、变动作业流程，不得违规操作。
6、有错必究
收货部作业差错直接影响店铺经营，因此差错一经发现，应立即报告加以纠正，并追究当事人责任。
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商品验收规范
四、程序内容（四）验货过程及票据处理
供应商票据与宽广票据的对应审核
收货员首先以制式订货/验收单与供应商的送货票（或配送中心送货票）做对应审核。只有票票相符后，方可进行下一步的物票对应检验流程。
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商品验收规范
四、程序内容（四）验货过程及票据处理
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商品验收规范
四、程序内容（七）收货部作业注意事项收货部成员在作业中，避免了重大经济损失或制
止了重大错误的，由收货部主管按次记录在案并即刻报店长备案，同时进入该成员月份、季度考核评比结果。收货部在作业中发现本制度未涉及的其它情况，由店长依实际，参照相近规定进行奖惩。
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商品验收规范
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四、程序内容（一）工作原则

工作流程培训之资料

晋江浪潮百货有限公司
(超市培训手册)
工作流程培训之 - - 商管收货流程
三、文件输入
- 收货复核 1、次日商管课课长核对收货资料，于每日进退货明细表签名确认。 2、核对结束后商管将收货资料交给各课主管进行核对确认。
四、搭赠商品
1、搭赠商品按正常商品进行收货，搭赠商品需做收货输入并列印赠品验收单。 2、搭赠商品资料同收货资料一起交营运及财务。 3、商管收厂商补损耗商品时应以手填厂商补损耗验收单及厂商送货单进行收货.
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(超市培训手册)
工作流程培训之 - - 商管收货流程
三、文件输入
- 收货输入 1、输入验收单前先检订货单（原件）是否有商管、厂商、部门主管（或委托收货人）、防损员的签名，并审核验收数量与送货单的数量是否一致。 2、以实收数量进行电脑输入，并核对单价是否与送货单一致（食品类商品需录入生产日期）。 3、当日收货资料均需当日输入电脑，并列印“每日进退货明细表” 4、输入资料后应核对“每日进退货明细表”数量与相应订单验收数量、送货单数量相符。 5、收货资料装订在一起，填写“收货清单”
实物收货流程
送卖场：经检验数量品质后，符合要求的商品由营运、验收员、防损员、厂商送货人四方在验货清单上签字，由营运人员将货送至卖场相应位置。
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(超市培训手册)
工作流程培训之 - - 商管收货流程
实物收货流程
拒收商品原因： 1、无商品订单； 2、交货商品与订单品项、数量不符合； 3、商品订单重复送货； 4、商品交货日期与订单日期不符合； 5、商品无国际条码，且未贴店内码； 6、商品包装、规格、型号与订单不符合； 7、商品破损或品质不良； 8、商品保存期限不符合所规定之标准； 9、商品标示不符合国家有关规定； 10、商品交货总数量未达订单三分之一以上，退回； 11、标签规格、印刷、位置不符合规定或无法扫描。

超市连锁公司收货作业指导手册

苏果超市收货第一章收货总则收货部是整个超市所有货物惟一的进货通道，无论是商品、自用品或店内的设施以及供应商的展示道具等，都必须从收货部进入商场，并办理相关的手续才能进场。

收货部是非常重要的劳动环节，是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对楼面产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机。

因为无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题、损失问题。

把好收货关，是营运畅顺的第一前提。

一、收货总则（一）诚实原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。

（二）正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

错误的单据必须进行及时的纠正。

（三）优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。

（四）区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。

各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。

（五）安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。

（六）当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认工作，不能推迟录入和确认。

二、收货总流程投单审单缺货退/换货验货数量确认安全员复查录入单据确认程序解释：◇投单：供应商到达收货部的停车区域后，立即到收货部的单据受处理进行投单，将送货订单、送货明细交到受理处。

◇审单：受理处立即对订单进行审核，并审核订单是否符合标准。

决定可以接收后，核发收货编号和顺序号。

超市收货作业流程

作业程序及控制重点
说明
一、收货作业程序及职责
1.厂商投单
⑴收货人员检查：
1订单传真件，是否为本店之有效订单。
2厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。
2.调单
⑴在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放要求。
⑵根据订单传真件调出其原件
(3)检查订单上是否有RTV人员注明有“退货”字样，如有则需调出退货单，先退货后收货。
之商品信息记录在《收货
商不接受，差异部分收货人员负担；品质有问题
异常记录》中，每日交店
之商品退回厂商，具体见厂商退货作业流程。
长。
6.文件复核、整理、归档
（1）次日早，订单财务联、验收单财务联及厂商送货单
交营运处长签核（进价、数量及到货状况）。
（2）文件单据签核后返回收货课，依流水号整理后，及
单据必须于
4.电脑输入
⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。
⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电
脑输入。
⑶所收商品数量需当日做电脑输入。
作业程序及控制重点
说明
⑷录入员须仔细核对输入数量是否有误，价格是否相
符,然后列印验收单，并签名确认。
5.商品的复检
（1）收货人员在到货后，及时通知订货部门或库管准
说明
⑷商品要符合国家及地方政府的法律、法规。
⑸专业性商品（如：家电、生鲜等）需由营运人员与
收货人员共同验收。
⑹如多于订单数量之商品退回厂商。
⑺收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在订单
填写规范：
1.必须用标
之实收量栏下，核对厂商送货单商品品名、规格、
准阿拉伯数字填写。

某超市收货部工作程序

某超市收货部工作程序某超市收货部工作程序超市收货部是一个非常重要的部门，负责接收和管理外部供应商的货物，以确保超市有足够的商品供应。

下面将介绍某超市收货部的工作程序。

1. 收货计划超市的收货部在每个月初制定收货计划。

收货计划是根据超市的销售数据和市场需求预测得出的。

计划的内容包括需要从供应商进货的商品种类、数量和到货日期等信息。

收货部根据计划的要求，与供应商进行协商和确认。

2. 验收货物当货物到达超市时，收货部工作人员需要进行货物验收。

验收主要包括以下几个步骤：(1) 核对货物：与送货单上的商品名称、数量和单价进行核对，确保发货方和超市的记录一致。

(2) 检查货物质量：检查货物的包装是否完好，商品是否有破损或过期的现象。

(3) 进行抽样检测：对一部分货物进行抽样检测，验证货物的质量和品质是否符合超市的要求。

3. 入库管理验收合格的货物将被送到超市的仓库进行入库管理。

入库管理的步骤包括：(1) 核对货物：仓库管理员与收货部的工作人员一起核对货物，并按照商品种类、批次和数量进行分类和划分。

(2) 标记货物：在货物上标记相关信息，如进货日期、保质期等。

这样可以帮助仓库管理员正确管理货物的库存。

4. 库存管理库存管理是超市收货部的另一个重要职责。

库存管理的目标是确保超市始终有足够的商品供应，同时尽量减少过期和滞销商品的损失。

库存管理主要包括以下几个方面：(1) 盘点库存：定期对超市的库存进行盘点，核对库存数量与系统记录的数量是否一致。

(2) 控制进货：根据销售数据和市场需求，合理安排进货时间和数量，确保超市能够及时补充库存。

(3) 处理滞销商品：定期对超市的滞销商品进行清货，减少过期和滞销商品的损失。

5. 与供应商的沟通和合作收货部与供应商之间的沟通和合作是超市顺利运营的重要保证。

在日常工作中，收货部需要与供应商保持良好的合作关系，及时处理供应商的问题和投诉，并与供应商协商解决货物送达和质量问题。

以上是某超市收货部的工作程序。

《商超收货作业流程》课件

03
CATALOGUE
收货作业的管理和控制
收货计划的制定和实施
收货计划的制定
制定收货计划是确保商超收货作业顺利进行的关键。在制定计划时，应充分考虑商品种类、数量、供应商、运输方式等因素，以确保计划的合理性和可行性。
收货计划的实施
实施收货计划时，应严格按照计划进行，确保商品按时、按量、按质到达商超。同时，应与供应商保持密切沟通，及时处理突发问题，确保收货作业的顺利进行。
05
CATALOGUE
商超收货作业的案例分析
某大型超市的收货作业流程
总结词
标准化、严格把控
详细描述
该大型超市拥有完善的收货作业流程，包括商品验收、数量核对、质量检查等环节。每个环节都有严格的操作标准和规范，确保商品质量与数量的准确性。同时，超市采用先进的收货管理系统，实现商品信息的快速录入与更新，提高工作效率。
优化仓储布局
合理规划货物存放区域，减少搬运距离和时间。
引入快速识别技术
如RFID、条形码等，加快货物信息的录入速度。
收货作业的信息化和智能化发展
信息系统升级
更新和完善收货作业相关的信息系统，实现数据实时共享和分析。
智能化设备应用
引入自动化分拣、智能搬运等设备，提升作业智能化水平。
数据分析与优化
通过对历史数据的分析，发现作业瓶颈并进行针对性优化。
THANKS
感谢观看
某便利店的收货作业流程
总结词
简单、快速
详细描述
该便利店的收货作业流程相对简单，主要是为了快速完成收货工作。在商品验收环节，便利店通常采用抽检方式，对部分商品进行检查。在数量核对环节，员工通过简单的手工操作完成。质量检查则依赖于员工的经验判断。这种流程适用于商品种类较少、数量较小的便利店。

商场超市收货部工作程序

收货部工作程序概述：1.验收过程2.送货过程3.退货过程4.清洁相关人员：店长，收货部主管，员工，培训讲师I.验收过程A. 准备工作•领取收货标签。

•检查订货／验收单是否正确存放。

•检查扫描条形码的电脑是否运转正常。

•前一天的订货／验收单是否已交到相关部门。

•电子称是否正常。

•笔和相关记录本。

B. 供应商到来时•防损员合理安排平台停车•收货员找出相应的订货／验收单原件•供应商将货放在第一验货区，准备验货。

C. 第一次验货•扫描条形码，保证条形码无误。

•验货时, 收货区的营业员要把验货区的门关上, 并且允许一名供应商参加验货•收货员核对订货／验收单上的商品与供应商所送来的商品是否一致•不在订单上的商品和超出订单数量的商品要通知相关部门•清点商品的数量、质量和称重1.食品⇒检查商品型号、规格是否一致⇒检查商品的包装、生产日期、有效期或保质期⇒进口商品要有中国商检的标签⇒大包装内有小包装的，要抽检2. 生鲜商品⇒检查新鲜程度、颜色、气味⇒称重，扣除皮重和一定的水分以及消耗重量⇒鲜鱼要快速称重、快速加水3. 非食品⇒检查商品型号、规格是否一致⇒包装是否完整及要求的配码、配色是否一致⇒清洁品要有生产日期、保质期、生产许可证、卫妆准字号⇒大包装内有小包装的，进行抽检4. 进口食品⇒检查每件商品上是否贴有卫检镭射防伪标签⇒检查中文标签的8项内容K食品名称K配料表（单一成分的商品无须此表）K净含量K保质期K储藏方法（当食品的保质期、保存期及储藏条件有关时）K生产日期K国内经销商名称/地址K原产地/原产国中文标签中不能有繁体字，必须是规范的中文简体字，日期以年、月、日顺序标注。

⇒供应商送货时需提供：K所送的每项商品都需提供一份卫检局开具的该商品的“中华人民共和国深圳进出口食品卫生监督检查局卫生证书”的原件K同一批商品如再有进货，供应商可以提供卫检证的复印件（每次所送的商品必须与卫检证上的名称、日期、规格、种类相符）⇒检查卫生证书应注意：K供应商所提供的文件是否是卫生证书副本原件或盖有卫生检验章的复印件K核对卫生证书上的内容与实际商品是否一致K卫生证书上的货物数量必须大于或等于实收数量K卫生证书与附表编号是否相符⇒收货部人员验货完毕后，需将“卫检证书”的文本装订在验货单上，转给各部门保管、备查供应商送货如不提供“卫检证书”或提供的证书与货品不符，收货部可以拒收货品！进口电器产品必须经我国进出口检验局检验合格颁发“ＣＣＩＢ”标志方能上市销售D. 记录⇨填好订货／验收单上的订单的内容⇨每验完一种商品后立即将实收数量用阿拉伯数字记录在订货／验收单的第一次验货处记录赠品数量⇨第一次验货完毕让送货人在订货／验收单上签字，收货员在第一次验收处签字供应商的送货单和订货／验收单如不一致，则要求送货人改正并签字完全相符，收货员在送货单上签字盖章余下的送货单交给送货人带走收货员将订货／验收单的第一、二联、订单原件、送货单、订在一起插入相应部门的小箱子中商品送到第二验货区E. 第二次验货⇨部门人员到第二验货区验货⇨从小箱子中取出订货／验收单等单据⇨检查商品的数量、质量等⇨如数量不符，则立即通知收货员⇨在订货／验收单的第二次验货栏内记录商品的数量和赠品⇨在第二次验货处签字⇨订货／验收单第一联返回验货地⇨余下单据（订货／验收单、送货单、发票）连同货物运回部门所在地⇨单据交给部门的秘书II. 送货过程⇒供应商所送商品已全部验收无误后, 收货部人员负责将二楼卖场所需的货品从收货区的北面出口送至1#、2#电梯口(收货区右侧的两部货梯)⇒黄线内为收货部工作区, 送货时严禁将货物拖出黄线区域⇒ 1#和2#电梯口的防损, 核实并记录收货部所送的商品, 并且签名(见附表: 1#, 2#电梯货物进出登记表). 部门人员此时在电梯内等候收货部所送商品⇒每次送货出入后, 收货部人员需将北面出口的门关闭III.退货过程A.部门⇨月初营业员到商场会计部领取印刷好的退货单，退货单一式三份为连号单，并以部门分类，必须按序号使用（见附表）⇨向供应商确认可以退货后, 营业员提供一份退货商品清单给供应商,内容包括商品数量、规格、型号。

超市收货完整流程手册

超市收货完整流程手册一、商品收货程序1、直送商品的收货（1）采购向供应商下达永续订单，只有商品的名称、规格、价格而无具体的数量。

（2）供应商按照永续订单上的商品要求，每日给各门店定时送货（通常要求早上送货）。

（3）门店根据永续订单上的商品名称、规格、价格，验收供应商送来的商品质量，清点数量。

（4）门店要重点检查直送商品的质量，确保商品的质量关。

（5）门店主管根据实际送货商品的名称、规格、价格与数量，填写空白的《门店直送商品验收单》。

（6）门店主管将手写的《门店直送商品验收单》交给门店录入员，录入员做直送商品的收货录入，并打印出一式四联的《门店直送商品验收单》。

（7）收货人、主管及供应商在《门店直送商品验收单》上签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，一联交财务部，一联交电脑部。

2、直供商品的收货（1）各门店根据本店实际情况，向总部采购提交《门店要货计划表》，采购进行汇总后，向供应商发放各门店订单。

（2）供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。

（3）门店按照订单号打印与订单一一对应的《订单验收单》，严格按照订单上的商品名称、规格、数量收货，清点数量，检查质量，同时把实收商品数量填在《订单验收单》上，收货员与供应商共同签字确认。

（4）关于商品质量：门店应严格遵守《门店收货商品标准》进行收货。

如有任何问题，需请示店长，并与采购及时取得联系。

（5）收货员将已签字的《订单验收单》交给门店录入员，录入员在电脑中进行收货录入，并打印出一式四联的《订单验收单》，门店收货员与供应商分别签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以备供应商结帐时用。

3、配送商品的收货（1）根据各门店的《门店要货计划表》，配送商品由配送中心配送给各门店。

（2）新商品如属配送商品，则根据采购的《门店配送商品配送单》，配送中心将商品配送给各门店。

（3）配送中心配送的商品，门店可清点整件数量，开箱抽查30%商品。

超市门店商品收货流程培训.ppt

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4 流程涉及部门的主要职能
4.1 收货部录入员：负责联系未送货供应商确定预收货时间；接收供应商送货单，安排收货顺序；处理收货单据（包括查询、登记、打印、录入、审核及传递等）。
4.2 收货部收货员：负责商品实物验收、商品入库；确保验收商品质量、数量。
2020/7/15

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4.流程涉及部门的主要职能
2020/7/15 退货员退货）：，再安排验收。
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商品验收
收货部及部门员工收货员持自己的订单（天和百货订货单）、“供应商送货清单”，在收货黄线外，对供应商所送商品进行验收。
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3.1.1验收点数、质量抽检的要求：
- 验收抽样，应从不同堆跺、方向、层面抽取。 - 小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。 - 非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱点数，查验20%的商品质量。 - 原包装商品：20箱以下(含20箱)抽取3箱开箱点数、查验质量，20箱以上10%开箱点数、查验质量。 -
4.7 收货部安全服务员：负责收货部外围秩序及安全，确保机动车通道畅通；监督商品进出收货部黄线；监督供应商进出收货部；协助收货部检查配送车辆封条情况。确保所验收商品的质量及数量然后签字
4.8 安全服务部主管：监督、抽
查收货部收货秩序及验收情况。
4.9 门店财务：复核商品验收单
据.
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所有商品应在验收区域（黄线外
的指定区域）进行验收，任何货
物不得随意出入收货黄线内。凡
进入黄线以内的货物原则上即为
公司商品；供应商必须服从收货
部安全服务员安排，不得随意走
动、进入卖场；如特殊业务要求

超市门店收货基础流程

超市门店收货基础流程一、货物验收货物验收是指门店工作人员对即将进入门店的货物进行检查和确认。

验收过程包括以下几个步骤：1.查看货物清单：收货人员先要查看货物清单，确认送货的品种、数量和规格等信息是否与清单上的一致，以避免可能的误差。

2.检查货物外包装：收货人员要检查货物的外包装是否完好无损，有无湿烂、破损等情况，确保货物的质量。

4.检查货物数量：收货人员要按照清单上的数量逐一核对货物的数量，确保没有遗漏或多出。

二、入库操作入库操作是指将验收过的货物进货库房进行暂时存放，方便后续的分拣和上架工作。

入库操作包括以下几个步骤：1.制作入库单：收货人员需要制作入库单，填写货物的品种、数量、规格等信息，明确记录下每一批进入门店的货物。

2.按照规定区分存放：收货人员将货物按照品种、类型、保质期等进行分类，将相同属性的货物放在相同的位置，方便后续的管理和取用。

3.外包装处理：收货人员要将货物的外包装进行处理，如去除纸箱、包装袋等，以减少堆积的空间和杂乱的视觉效果。

三、货物分拣货物分拣是将已入库的货物按照不同的区域或部门进行分类，方便门店运营的需要。

货物分拣包括以下几个步骤：1.根据订单或门店需求：分拣人员根据门店需要，按照订单或仓库的安排，将货物分拣到不同的区域或部门。

2.按照货物属性分拣：根据货物的属性，如食品、酒水、日用品等，将货物分拣到相应的专用货架或专柜。

四、货物上架货物上架是指将分拣好的货物按照一定的规则摆放在超市货架上，以供顾客浏览和选购。

货物上架包括以下几个步骤：1.根据货物属性摆放：上架人员根据货物的属性，将货物摆放在对应的货架上，如酒水放在酒水专区、食品放在食品专柜等。

2.按照先进先出原则：上架人员要按照先进先出原则，将最新到货的货物放在货架的后面，以保证顾客购买的货物是最新鲜的。

以上就是超市门店收货基础流程的详细介绍。

这个流程可以帮助门店工作人员高效地接收、管理和上架货物，确保货物的质量和销售的顺利进行。