“三票”管理制度(8)
发票管理制度
发票管理制度发票管理制度篇一第一条本办法所称发票包括：（一）增值税专用发票；（二）由税务部门统一印制的各类普通发票；（三）外购或自制的各类收款收据。
（视同发票管理）。
第二条公司使用的各类发票，由公司财务部集中统一管理。
财务部指定专人负责发票的日常管理工作（下称发票管理员）。
发票管理员的主要职责：（一）负责统一向税务机关申请购买发票、并建立登记台帐，分类登记发票种类及起至号码和领用人等；（二）按规定开具发票；（三）按规定发放发票；（四）妥善保管发票；（五）检查公司各有关部门的发票使用情况；（六）协调、监督与发票有关的其他事宜。
第三条各类发票由公司财务部发票管理员统一保管、开具。
第四条公司各部门所有收费业务，，均应向交款人开具发票或收据，所收款项应全额上交公司财务部，由财务部集中统一核算。
第五条发票的书写必须清楚、工整、不得涂改。
发票上必须列明客户名称、税务登记号码、填发日期、销售商品名称、数量和单价及价税分开的金额，大小写必须一致，（具体的填写要求以税务部门的规定为准）。
第六条发票在填写过程中如有错误，应即行作废。
作废的发票必须各联齐备，已撕下的发票联应及时用胶水粘回原处，每联须加盖作废章，并在发票封面上注明作废发票的号码。
第七条发票使用人，应严格按照《中华人民共和国发票管理办法实施细则》等有关规定使用发票。
若发生违反发票管理规定的`行为，将按照“谁违反、谁负责”的原则，追究当事人及有关领导人的责任。
第八条发票管理人员应积极配合税务部门和注册会计师对发票管理方面的审查验证。
发票管理制度篇二1.目的：为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合我公司实际情况，特制定本制度，2.本制度规定了发票领用、填制和保管的要求和方法。
3、发票领用3.1发票统一由公司财务部到税务机关领购后交相关部门使用。
3.2设“发票使用登记本”，领取时要记载领用日期、数量、发票起止号、经手人。
三三二五制
一、总则1.为确保生产装置安全供电，加强电气系统技术管理，特制定“三三二五”管理制度。
2.“三三二五”管理制度系指：“三票、三图、三定；五记录、五规程”。
3.“三票”是指：工作票、操作票、临时用电票。
4.“三图”是指：一次系统图或模拟图、二次接线图、电缆走向图。
5.“三定”是指：电气设备的定期试验、定期清扫紧固、定期检修。
6.“五记录”是指：检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。
7.“五规程”是指：检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。
二、“三票”管理1.电气作业一律按《电气安全工作规程》的规定，严格执行工作票制度。
2.工作票、临时用电票按公司相关电气管理制度执行。
3.电气工程师每月对“三票”制度的执行情况进行一次检查。
4.工作票、操作票、临时用电票保存期为三个月。
三、“三图”管理1.资料室应有变电所详细的高压系统图、低压系统图、高压电缆走向图、二次接线图和使用说明书。
2.各高压室墙上应有相应的高压系统图或模拟图，各变电所或低压室墙上应有相应的一次系统图，各班值班岗位应有维护区域的变电所二次接线图及特殊设备电气原理图或使用说明书。
图纸、实物、编号应“三对口”。
主要生产设备控制柜应贴有相应的二次接线图。
3.每年电气工程师应对各变电所或维护区的三图进行一次查核，对变更部分进行修改或重新绘制。
四、“三定”管理1.月度、年度的试验及检修（中修）计划由电气主管根据设备实际状况，结合试验、检修周期统筹安排，联系专业维修人员按月实施检修或试验工作。
2.严格按计划进行设备定期检修（小修）。
高压设备进行小修时，该回路的二次线必须同步进行清扫、紧固、维护。
高低压电机进行检修时，该回路的按钮、开关、接触器、热继电器及真空开关（油开关）必须同步进行维护检修。
该回路的二次线必须同步进行清扫紧固，该回路的电力电缆、控制电缆必须同步进行绝缘检查，电缆的线鼻子、终端电缆头、电机接线盒同步进行检查，一套任务一次完成。
企业发票管理制度(3篇范文)
企业发票管理制度（3篇范文）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工作票、操作票管理制度(3篇)
工作票、操作票管理制度1、在高压电气设备上进行任何电气作业，都必须填用工作票，并依据工作票布置安全措施和办理开工、终结手续。
2、工作票的使用范围为在高压电气设备（包括线路）上工作，需要全部停电或部分停电。
注：在高压室内二次接线和照明回路上工作，无须将高压设备停电，但应做好防护和警示标志。
包括：1）、带电作业和在带电设备外壳上工作；2）、在控制盘、低压配电盘（箱）低压电源干线、运行中的配电变压器室内工作；3）、在二次接线回路上工作。
3、工作安全责任工作票中的有关人员。
工作票签发人、工作负责人、工作许可人。
他们在工作票中负有相应的安全责任。
4、工作票填写工作票应统一编号，一式两份，填写时字迹应工整、清楚，不得任意涂改。
填写工作票时对照一次系统图，了解系统运行方式，填写工作地点、工作内容、安全措施及注意事项。
工作票填写标准：1）“工作负责人”栏填写施工负责人姓名。
若多组施工共用一张工作票，则填写总负责人姓名。
2）“工作人员”栏填写施工人员姓名。
多组施工共用一张工作票时，只填写各组负责人姓名，但共计人数应包括使用本票工作的所有人员。
3）“工作任务”栏应写清具体工作地点和相应的工作内容，多处工作也应逐项写清。
4）“计划工作时间”应根据批准的工作时间填写。
5）“应拉开关和刀闸”栏填写因工作需要而应拉开的所有开关和刀闸（包括填写前已经拉开的开关和刀闸）。
因工作需要而拉开的低压交、直流开关、刀闸、保险等。
“已拉开关和刀闸”栏由电信车间工作票签发人员填写，填写前应逐项核实现场情况。
6）“应装接地线”栏填写因工作需要装设接地线的地点或应合上的接地刀闸。
“已装接地线”栏由当值人员除按上述要求填写外，还应填写接地线编号。
7）“应设遮栏、应挂标示牌”栏内填写因工作需要所装设的临时遮栏、围网及所悬挂的各种标示牌。
注明装设和悬挂的具体地点或设备编号。
8）“已设遮栏、已挂标示牌”栏除按上述要求由当值人员填写外，对____在固定遮栏内的检修设备应填写“打开____遮栏门、取下____固定遮栏上的‘止步，高压危险’标示牌”。
军队票据管理制度
军队票据管理制度第一章总则第一条为规范军队票据管理，确保军队财务安全，本制度依据有关法律法规，制订本制度。
第二条本制度适用于全军各级单位、部队的票据管理工作。
第三条票据管理应当坚持依法、规范、严密、高效的原则，规范各类票据使用和管理。
第四条各级财务部门应当严格执行票据管理规定，完善票据管理制度，加强票据管理工作，确保票据使用安全。
第二章票据种类及使用第五条军队票据主要包括军队特有票据、国家统一票据和其他特定票据。
第六条军队特有票据主要包括军队收据、军需票据等。
第七条军队收据是军队财务部门开具的一种凭证，用于证明军队与他人之间的经济往来和资金往来，应当规范填写、盖章、编号、保存和使用。
第八条军需票据包括军需索取书、军需凭证等，用于军队军需物资的领取和使用，必须按照规定填写、盖章和保存。
第九条国家统一票据主要包括发票、收据、支票、汇票等，应当按照国家有关规定使用和管理，确保票据使用真实合法。
第十条其他特定票据包括各种特定用途的票据，如军营食堂消费票、文化娱乐票等，应当按照规定使用和管理。
第十一条军队各级单位、部队应当根据实际需要，合理确定票据的开具和使用对象、用途、数量、时间，并建立台账，加强票据领用、使用的监督管理。
第三章票据管理第十二条票据管理应当建立健全票据台账，对票据使用、开具、核对、监督等全过程进行记录和管理。
第十三条各级单位、部队应当加强票据的保管和存储，采取防水、防火、防盗等措施，确保票据的安全。
第十四条军队票据使用应当规范化和统一化，不得私自涂改、挪用、转借、伪造票据。
第十五条使用票据应当按照规定填写、盖章、签字或签章，填写应当真实、准确、完整。
第十六条财务部门应当定期对单位、部队票据情况进行检查和核对，发现问题应当及时处理并做好记录和报告。
第十七条财务部门应当加强票据使用人员的培训，提高票据管理人员的业务水平和责任意识。
第四章票据报销第十八条军队财务人员应当按照规定对单位、部队的票据进行审核和报销，核对票据真实性、合法性和完整性。
发票管理制度最新9篇
发票管理制度最新9篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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操作人员两票三制管理制度
操作人员两票三制管理制度第一章操作票管理制度一、总则1．操作票制度是保证运行人员正确进行操作，防止发生误操作的有效技术措施之一。
因此，要求所有运行人员必须认真贯彻执行。
2．各级领导，包括车间工段长、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。
3．操作票填写的内容，必须严格按《电力安全规程》执行，停送电重大操作及典型操作应写操作票。
4．操作人员必须弄清操作的项目和要求，然后按操作顺序认真填写操作票，由监护人员核对，值长审批，如遇重大操作必须由车间有关管理人员在场进行监督。
5．操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填，字迹应清楚、整洁、正确，不得任意涂改，如写错应重新填写（包括操作项颠倒或漏项）。
6．操作时要严格执行监护、唱票、复诵制，应做到“一指二比三操作。
”7．每项操作完成，应在操作票上打“√”；全部操作完毕后应进行全面复查。
8．在操作过程中，如发现错误或异常情况，应停止操作，并查找原因，及时汇报值长听侯指令。
9．事故情况下，须紧急操作，可不填写操作票，但必须严格认真地按规程进行操作。
10．执行操作时，监护人、操作人应严肃认真，不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。
11．运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。
12．学习人员填写操作票或进行操作，必须在监护人员的监护下进行。
13．对运行系统或操作不熟悉人员，不得担任监护人。
14．重大操作，一般避免在交接班时间进行，如工作需要进行操作时，操作中间不得进行交接班。
15．对于电气操作必须执行操作监护制度，否则要严肃处理。
二、操作票的填写1．操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。
2．操作票填写前，要操作任务明确，运行方式明确，设备状态清楚，要根据现场实际情况填写操作票。
不得流于形式。
3．操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定操作人填写。
4．操作票填写完毕后，按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核，经值长审批合格后方可进行操作。
发票管理制度（3篇）
发票管理制度企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：一、发票领购发票领购由专人负责，持"办税员证"；填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。
二、发票保管(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。
(三)不得丢失、损(撕)毁发票。
如果发生丢失，必须于丢失的当天书面税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
(四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存____年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。
三、发票使用(一)发票领用时加盖"发票专用章"。
(二)开具的发票必须符合下列规定：1、字迹清楚。
2、不得涂改。
3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。
如果单位名称较长，可在"名称栏"分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。
4、票、物相符,开广州发票，票面金额与实际收取的金额相符。
5、各项目内容正确无误,代理开发票。
如填写有误，应另行开具。
错票必须一式几联同时作废，注明"误填作废"字样，并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。
如发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也按填写有误处理。
6、小写合计数前用"￥"符封顶，大写合计数前用""符封顶。
7、全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。
8、在发票联左下方加盖"发票专用章"，印制清晰、完整。
9、购货单位与付款单位必须一致。
企业内部的发票管理制度
企业内部的发票管理制度展开全文发票的管理制度摘自《永2003财（规）字第 0016 号》发票作为交易的合法凭证、提货的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，现制定如下操作规定和管理制度，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。
一、费用发票的管理1、定义。
费用发票指因购入的产品或获取的劳务而取提的发票。
2、管理规定。
1）凡购入的产品或获取的劳务必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。
2）对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支。
3）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。
4）收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。
5）财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。
3、禁止条例。
1）对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销；对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务管理中心审核后方可报支。
2）对于无原始凭证的付款凭证（修正分录除外），不得进行帐务处理，即不得虚列支出。
4、处罚条例。
1）费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。
2）现金出纳不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。
二、进货发票的管理1、定义。
指购进商品用于销售而获取的发票（一律为增值税发票），包括进货退货获取的红字发票，在我公司商业类公司进货必须获得增值税发票（手机卡除外）。
2、管理规定。
3）收到进货发票必须办理签收手续，公司内部业务员与台帐或结算员间转让进货发票也必须严格进行签收，以明确责任。
4）代为收取的进货发票应及时转交相应的财务人员，并办理签收手续。
5）收到进货发票必须进行审核发票的真伪，开具的规范性和准确性，记帐联与抵扣联的一致性，对于有疑问的发票应询问财务人员辩别，对收到的假发票、开具错误、开具不规范和与进货不符的发票应退回，退回发票进也必须做好签收手续。
2024年电气操作票、工作票管理制度(三篇)
2024年电气操作票、工作票管理制度(一)下列操作应填写倒闸操作票：1、6KV及以上的倒闸操作(包括拉合两组以上的接地刀闸)。
2、厂用380V母线的停送电及厂用电源的倒闸操作。
3、各厂用车间盘、动力箱的电源倒换及停送电操作。
4、高压电动机及直接接在低压380V母线上的电动机停送电操作(填写典型操作票)。
(二)下列操作不须填写操作票，可根据值长或电气班长的命令并经复诵无误后在监护下进行，但必须记入值班记录簿及相关记录簿中：1、事故处理时。
2、拉合开关的单一操作。
3、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。
4、备用电源自投装置的投入与解除。
5、重合闸解除或投入。
6、保护及自动装置的压板切换、投入或解除的单一操作。
7、电动机摇测绝缘。
8、开关传动试验。
(三)电气工作票使用范围1、电气第一种工作票的使用范围──高压设备上工作需要全部停电或部分停电时；──高压室内的二次接线和照明等回路的工作，需要将高压设备停电或做安全措施时。
2、电气第二种工作票的使用范围──带电作业和在带电设备外壳上的工作；──控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；──二次结线回路上的工作，无需将高压设备停电者；──转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作；──非当值值班人中员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
3、班长在签发命令票时，必须向操作人交代注意事项。
操作前操作人必须与设备所属班长联系得到许可后方可进行操作。
4、操作必须由两人进行，一人监护、一人操作，监护人和操作人由班长认为可以胜任的值班人员担任。
(四)下列项目应填入操作票内：1、应拉合的开关和刀闸。
2、检查开关和刀闸的位置。
3、检查负荷分配。
4、安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险。
5、装拆接地线。
6、检查接地线是否拆除。
7、保护及自动装置的投入或停用。
8、检查模拟图。
9、必要的检查项目等。
(五)联系与操作1、有关联系的注意事项：(1)电话联系，要互报姓名。
三票管理制度(最新版)
三票管理制度（最新版）第十一节动火工作票管理制度范围1.1本标准规定了内蒙古能源发电投资有限公司金山热电厂发电工作中动火工作票及一般动火作业的执行标准与使用范围、工作内容的要求、检查与考核。
1.2本标准适用于内蒙古能源发电投资有限公司金山热电厂各生产部门及在本厂从事检修动火工作的单位和部门。
2职责与权限2.1安监部在分管副厂长的直接领导下，负责全厂的动火工作票的监督检查工作，安监部有权考核各有关部门的动火工作票的执行情况。
3工作内容与方法制氢站围墙以内、发电机氢系统、氢系统管道及其附件5米以内；燃油罐及油泵房内及厂区输、回油管道及其附件；汽机控制油、润滑油、密封油系统；3.1一级动火工作票的填用区域：3.1.13.1.23.1.33.1.4易燃易爆、化学危险品库房；3.1.5充装过易燃易爆、可燃气体的容器。
3.1.6油浸变压器及油开关本体；3.1.7煤仓间及磨煤机、给煤机、喷燃器及煤粉管道系统内部；3.1.8化学加药间、加氯间、危险品库房等易燃、易爆场所及酸、氯管道及附件；3.1.9蓄电池室、电缆夹层及竖井；3.1.10全厂压力容器内（包括储酸罐、氯罐等）；3.1.11柴油发电机室；3.1.12根据实际情况由厂部及部门认定的其它场所。
3.2二级动火工作票的填用区域：3.2.1明火作业；3.2.23.2.33.2.4控制室、工程师站、热控电子间、继电保护室、档案室；柴油消防泵5米范围内；输煤、化学、除灰脱硫控制室、通讯机房；发电机氢系统、氢系统管道及其附件周围5米至10米内非氢管道及附件的设备上的3.2.5输煤栈桥、输煤皮带及其它可燃物上方1米范围内；3.2.7靠近化学加药间、加氯间、危险品库房等场所工作，有爆炸危险时；3.2.8靠近油系统管道及附件上的工作，有着火危险时；3.2.9停运的制粉系统附近5米内明火作业；3.2.10根据实际情况由厂、部门确定的其它场所。
3.3生产现场重点防火部位在检修、消缺工作时都应办理动火工作票，重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大，伤亡大，影响大的部位和场所3.4所谓明火作业，系指进行电焊、气焊或其它焊接切割作业以及使用喷灯、电钻、砂轮、电烙铁等工具进行检修工作。
报销制度三票
报销制度三票
一、报销费用报销的一般规定：
1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据
要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
3.按规定的审批程序报批。
4.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5.费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单，部门经理审核签字，财务部门复核，总经理审批，到出纳处报销。
二、报销流程
1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。
返回报销时出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅
费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
工程项目安全施工作业票、工作票管理制度范文(三篇)
工程项目安全施工作业票、工作票管理制度范文第一章总则第一条为了加强工程项目安全施工作业票、工作票管理，确保工程施工过程中的安全和质量，保护施工人员的生命财产安全，提高工程项目的施工效率，制定本管理制度。
第二条工程项目安全施工作业票、工作票管理应遵循国家相关法律、法规和标准的规定，以及工程项目的实际情况，进行合理、科学、安全、高效的管理。
第三条工程项目安全施工作业票、工作票管理是指根据工作任务和施工流程，对施工过程中需要进行安全控制和安全操作的环节进行记录和管理的工作。
第四条工程项目安全施工作业票、工作票管理应包括施工前作业准备、施工过程监管和施工完成验收等环节。
第五条工程项目安全施工作业票、工作票管理的具体内容和要求应根据不同的工程项目进行编制和调整，确保适应实际需求。
第二章安全施工作业票管理第六条工程项目安全施工作业票是指对施工工序和施工任务进行细化、分解，明确施工过程中需要进行安全控制和安全操作的环节，并列示出施工人员的姓名、工种、操作工具、操作方法等信息的票据。
第七条工程项目安全施工作业票的编制应由专业技术人员负责，根据工程项目的施工图纸、设计方案、施工组织设计等文件进行编制。
第八条工程项目安全施工作业票应包括以下内容：（一）施工工序和任务的描述；（二）安全控制措施的要求；（三）施工人员的姓名、工种、操作工具、操作方法等信息；（四）施工人员的安全培训和操作证书的要求；（五）施工环节的检查和监管要求；（六）施工完成和验收的标准和要求。
第九条工程项目安全施工作业票的管理应按照以下要求进行：（一）责任分工明确，明确工程施工过程中各个环节的责任人和责任范围；（二）作业票的编制和更新应及时进行，确保与实际施工进度相匹配；（三）作业票的编制应精确，明确和准确地列示出施工环节的安全控制措施和施工人员的信息；（四）作业票的使用应规范，施工人员在施工现场进行操作前应仔细阅读作业票，并按照要求进行操作；（五）作业票的备份和存档应及时进行，确保在需要时能够进行查询和查阅。
公司专用发票管理制度
公司专用发票管理制度一、目的和依据为加强和规范本公司发票管理工作，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及发票的领取、保管、开具、报销、审核及归档等相关活动。
三、基本原则1. 合法性原则：公司所有涉及发票的活动必须遵守国家法律法规，不得有逃税、骗税等违法行为。
2. 真实性原则：发票内容必须真实反映交易事项的实际情况，禁止虚开、伪造发票。
3. 完整性原则：保持发票的完整序列，不得擅自销毁或者缺失任何一张发票。
四、发票的领用与保管1. 发票应由财务部门统一管理，设立专门的发票管理员负责发票的领取、保管和发放工作。
2. 发票管理员应建立发票台账，详细记录发票的领用、使用和结存情况。
3. 发票应妥善保管于指定的安全场所，防止丢失、损毁等情况发生。
五、发票的开具1. 发票的开具应由经过培训且具备相应资格的员工操作。
2. 发票开具时，应根据实际业务内容准确填写各项信息，确保发票内容的真实性和准确性。
3. 严禁无业务背景或超出业务范围开具发票。
六、发票的报销与审核1. 员工报销时需提供合法有效的原始票据，包括但不限于发票。
2. 财务部门应对报销的发票进行严格审核，确认其合法性、真实性和相关性。
3. 对于不符合规定的发票，财务部门有权拒绝报销。
七、发票的归档与查询1. 已使用的发票应及时进行归档管理，便于日后查询和核对。
2. 发票归档应按照发票类型、开具日期等信息有序排列，确保快速检索。
3. 发票的电子影像件应备份保存，以防纸质文件损坏或丢失。
八、违规处理违反本管理制度的行为，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分，严重者可追究法律责任。
九、制度的修订与解释本制度由公司财务部门负责解释，如有变更或需要补充的内容，应及时修订并公布执行。
工作票和操作票管理制度
工作票和操作票管理制度第一章总则第一条为贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理"的方针,规范工作票、操作票管理，按照中华人民共和国国家标准《电力生产安全工作规程(发电厂和变电站电气部分）》的有关条款要求，杜绝无票作业，防止发生误操作及人身设备事故，同时为规范安全管理，实现安全管理的规范化、现代化及标准化,特制定本制度.第二条本制度适用于工作票和操作票管理。
第二章管理职责第三条生产技术部是工作票、操作票的管理部门,负责制定、完善公司工作票、操作票制度及组织日常检查工作,负责对工作票、操作票管理制度的执行情况进行监督、检查、考核。
第四条安全与环境保护监察部是工作票、操作票的安全管理监督部门，负责工作票、操作票安全管理日常监督、检查，安全事件责任查处、考核与责任追究.第五条动力分厂根据本制度编写工作票和操作票实施细则，并负责本单位工作票、操作票的统筹管理，对工作票、操作票所列人员负管理责任第六条工作票、操作票所列人员的安全责任（一）工作票1。
工作票签发人的安全责任确认工作的必要性和安全性；工作票上所填写的安全措施是否正确和完善；所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
（建议按照GB 26860—2011编写)2。
工作负责人（监护人）的安全责任正确和安全地组织工作；确认工作票所列安全措施正确、完备、符合现场实际条件，必要时予以补充；工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。
3.工作许可人的安全责任确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件；确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险;对工作票所列内容有疑问，应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求补充。
4.专责监护人的安全责任明确被监护人和监护范围；工作前对被监护人员交待安全措施，告知危险点和安全注意事项；监督被监护人执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为。
三票三制
第一节巡回检查制1.巡回检查制度是消灭隐性事故，保证安全生产的重要措施之一，只有认真巡回检查设备，才能及时发现异常，防止发生和扩大事故，要求锅炉运行人员必须严格执行本制度。
2.检查时必须思想集中，做到眼看、耳听、手摸，彻底掌握设备运行情况。
3.检查者在检查前，应心中有数，按照合理的检查路线进行，既要做到普遍巡视，又要做到重点检查，严防走马观花，流于形式。
4.检查时应携带一些工具，如手电筒、听音棒、手套等以便随时使用。
5.检查中发现的设备缺陷必须及时汇报班长或主值，并做好记录，同时联系检修进行处理。
6.检查中若发现危及人身与设备安全的紧急情况，检查者可根据规程规定和具体情况立即给与迅速处理。
7.处于备用状态的设备和运行一样进行检查，达到随时都能起到备用作用。
8.巡回检查线路见附图，检查时间按规定执行。
9.巡回检查必须有正式值班人员进行。
10.巡回检查中严格遵守《电业安全工作规程》的有关规定。
11.规程中规定的检查期为最大时间间隔，根据运行方式的变更、气候条件的变化、负荷情况、事故后、设备发生异常的变化应增加巡回检查次数。
12.巡回检查期间，只能进行检查，不得从事其它与生产无关的工作。
13.如因没有按时按项目进行检查而发生事故时，经分析确定因检查失职造成，应由值班巡回检查人员负责事故责任。
附：设备巡回检查路线图（两炉并列运行）主控室→煤仓室→锅炉本体→氧器平台→捞渣机→定排扩容器→送风机→引风机→给水泵房→沿途主蒸汽管路→主控室。
第二节操作监护制度1.本制度是为了确保运行操作的正确性，消灭误操作，保障设备及人身安全。
2.每进行一次重要操作时，必须由操作人员填好操作票并应由专人监护，监护人应详细审阅操作票，不当之处要给与指正，然后交有关领导批准，对于操作票的错误由监护人、操作人和批准人负责。
3.写好的操作票要字迹清楚，不准涂改，顺序颠倒或漏项，否则重新填写。
4.操作票一旦被批准，操作人员必须认真执行，不得马虎从事，流于形式，操作人由于不执行操作票，不接受监护人监护而造成的事故负责。
电气管理制度汇编_三票、三定
电气管理制度汇编_三票、三定山东蓝帆化工有限公司电气车间电气管理制度汇编山东蓝帆化工有限公司电气车间操作票制度 ...。
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2 工作票制度。
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.. 5 临时用电票制度 ..。
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7 定期检修制度 ..。
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. 9 定期清扫制度。
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11 定期试验制度。
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14 巡回检查制度。
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. 16 交接班制度。
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22 专区负责制度。
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.. 251山东蓝帆化工有限公司电气车间操作票制度1、倒闸操作必须根据值班调度员、电气负责人或值班负责人的命令执行。
2、电气倒闸操作须由熟悉现场设备～熟悉运行方式和有关规章制度并经考试合格的人员担任。
有权担任倒闸操作和有权担任监护的人员名单～须经单位领导批准并书面在现场公布.3、倒闸操作必须由两人执行。
其中一人担任操作～有监护权的人员担任监护～在进行操作的全过程不准做与操作无关的事.4、倒闸操作必须填用倒闸操作票～操作票必须票面整洁~任务明确～书写工整～并使用统一的调度术语。
“三票”管理制度(8)
“三票”管理制度目录一、“三票”的适用范围 (2)1、热机工作票、危险点预控措施票 (2)2、动火工作票 (2)二、“三票”的书写规范 (2)1、工作票 (2)2、危险点预控票 (2)3、动火工作票 (2)4、书写用笔要求 (2)三、“三票”使用及管理 (3)四、工作票的执行程序 (3)4.1 确定工作内容，填写工作票 (3)4.2 根据工作内容，填写危险点预控票 (3)4.3 根据作部位，填写动火票 (4)4.4 “三票”签发 (4)4.5 接收工作票 (4)4.5 接收工作票 (4)4.6布置和执行安全措施 (4)4.7 工作许可 (4)4.8 开始工作 (4)4.9 工作监护 (5)4.10 工作延期 (5)4.11 检修设备试运 (5)4.12 工作的终结 (5)4.13 “三票”保存 (5)五、“三票”奖励、考核细则 (5)锅炉检修专业“三票”执行奖励、考核细则一览表 (6)在生产现场进行检修、试验或安装工作时，为了确保工作人员人身的安全和设备的可靠运行，防止不安全事件的发生，锅炉检修专业的所有成员都必须严格执行热机工作票、危险点预控票、动火工作票（一级、二级动火工作票）即“三票”管理制度。
一、“三票”的适用范围1、热机工作票、危险点预控措施票凡是需要运行值班员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全的都必须办理热机工作票。
事故抢修工作（指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需立即恢复的抢修和排除故障的工作）可不填用工作票，但必须经值长同意。
预计抢修工作时间超过4小时的，仍应填用工作票；夜间如找不到工作票签发人，可先开工，至第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的，则应办理工作票手续。
在不办理工作票的情况下的抢修，仍需要明确工作负责人、工作许可人，检修人员要按照正常的程序要求运行值班员做好所有的安全措施并认真核实确认无误方可开始工作。
2、动火工作票动火工作票只是在需要动火（火焊、气割、电焊等）、动火地点（如制氢站、油区、制粉系统、脱硫系统等）存在火险隐患的场合办理。
“三票、三制”管理
3 工作票管理标准
工作票管理的目的和适用范围：
◆ 为了规范生产现场工作票管理，提高发电设备检修的安全管理水平， 减少因人为因素造成的人身伤害和设备的损坏，提高检修工作的质量 和效率，特制定本标准。 ◆ 适用于生产现场一切主辅生产设备以及与生产设备有联系的其它辅 助系统上进行的检修、消缺、维护、试验、安装等项的工作票管理。
2) 安全意识极度薄弱 , 安全生产责任制没有得到有效落实。对检 修计划项目审核不严 , 对重要系统的检修项目认识不足 , 风险预控不 足.。
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2 “三票三制”管理和执行过程中存在的问题：
3) 严重违反工作票制度。对需要系统隔离才能进行的检修作业 , 部门和专业只开一张风险预控票便实施作业。
4) 工作票签发人、工作票负责人、工作票许可人安全责任制没有 得到很好的落实。工作票签发人、工作票负责人、工作票许可人在履 行责任过程中 , 未能按照应负职责严格把关 ( 工作票签发人应对工作是 否必要和可能负责 : 工作负责人应对正确地和安全地组织工作、对工 作人员给予必要的指导负责 ; 工作许可人对检修设备与运行设备确己 隔断、安全措施确已完善和正确执行负责 ), 致使一项严重违章的作业 得以实施。
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3 工作票管理标准
◆ 工作票的签发 工作票填写人将上述内容填写无误后，由工作票签发人仔细审查核对
后签发。 ◆ 工作票的许可 a. 工作许可人对照系统审查安全措施是否全面，审核工作内容、时间是 否符合批准计划工期；如果有需要补充的措施应认真全面补充。 b. 根据现场实际，为保证人身和设备安全，在“运行值班人员补充的安 全措施”栏内，有针对性的提出具体补充安全措施。如无补充措施，可 写“无”并签字，不准空白。
5) 风险预控工作落实不到位。设备专责人风险意识差 , 对此项检 修作业的风险估计不足 , 在检修工作人员不掌握该检修作业工序、工 艺的条件下 , 擅自开工。同时承包商检修工作人员未按照承包商管理 规定履行开工前确认和技术交底手续。
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“三票”管理制度目录一、“三票”的适用范围 (2)1、热机工作票、危险点预控措施票 (2)2、动火工作票 (2)二、“三票”的书写规范 (2)1、工作票 (2)2、危险点预控票 (2)3、动火工作票 (2)4、书写用笔要求 (2)三、“三票”使用及管理 (3)四、工作票的执行程序 (3)4.1 确定工作内容，填写工作票 (3)4.2 根据工作内容，填写危险点预控票 (3)4.3 根据作部位，填写动火票 (4)4.4 “三票”签发 (4)4.5 接收工作票 (4)4.5 接收工作票 (4)4.6布置和执行安全措施 (4)4.7 工作许可 (4)4.8 开始工作 (4)4.9 工作监护 (5)4.10 工作延期 (5)4.11 检修设备试运 (5)4.12 工作的终结 (5)4.13 “三票”保存 (5)五、“三票”奖励、考核细则 (5)锅炉检修专业“三票”执行奖励、考核细则一览表 (6)在生产现场进行检修、试验或安装工作时，为了确保工作人员人身的安全和设备的可靠运行，防止不安全事件的发生，锅炉检修专业的所有成员都必须严格执行热机工作票、危险点预控票、动火工作票（一级、二级动火工作票）即“三票”管理制度。
一、“三票”的适用范围1、热机工作票、危险点预控措施票凡是需要运行值班员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全的都必须办理热机工作票。
事故抢修工作（指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需立即恢复的抢修和排除故障的工作）可不填用工作票，但必须经值长同意。
预计抢修工作时间超过4小时的，仍应填用工作票；夜间如找不到工作票签发人，可先开工，至第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的，则应办理工作票手续。
在不办理工作票的情况下的抢修，仍需要明确工作负责人、工作许可人，检修人员要按照正常的程序要求运行值班员做好所有的安全措施并认真核实确认无误方可开始工作。
2、动火工作票动火工作票只是在需要动火（火焊、气割、电焊等）、动火地点（如制氢站、油区、制粉系统、脱硫系统等）存在火险隐患的场合办理。
其中，在油区检修动火作业要求必须办理一级动火工作票，在制粉系统、脱硫系统动火作业必须办理二级动火工作票。
二、“三票”的书写规范1、工作票工作票的内容应完整、正确、清晰，若手工填写字迹要工整、规范，手写字体统一采用仿宋体。
填写工作票应具体写明必须停电的设备名称，必须关闭或开启的截门名称和编号，并悬挂警告牌（警告牌分就地警告牌和DCS画面警告牌）；还应写明按《安规》规定应加锁的截门。
2、危险点预控票危险点预控票的危险点内容应完整、周全、正确、清晰，若手工填写字迹要工整、规范，手写字体统一采用仿宋体。
采用统一印刷危险点预控票的应在手工填写的地方执行同样的标准。
危险点预控票要认真填写、执行，不能流于形式。
工作结束之后及时清理现场卫生、撤票，并将工作票和预控票一并交回班内统一妥善保管。
3、动火工作票动火工作票的需填写内容应完整、正确、清晰，若手工填写字迹要工整、规范，手写字体统一采用仿宋体。
4、书写用笔要求“三票”中书写的地方统一使用黑碳素笔或者圆珠笔，但尽量使用同一种笔，以保证色调的统一、美观。
三、“三票”使用及管理1、在生产现场进行的所有检修工作均应办理工作票并附带预控票（特殊的抢修除外），严禁无票或搭票工作。
2、工作负责人应明确自身职责，工作票和预控票填写的安全措施应正确、完整，字迹工整、规范。
3、工作票签发人应明确自身职责，认真审核安全措施，并经常到现场检查工作是否在安全进行，是否有违反《安规》作业者，一经发现要及时制止，并进行耐心的批评教育，改过后再开始工作。
工作票严禁代签，杜绝模仿签字。
4、油区、制粉系统、脱硫系统等地点需要动火的检修作业，必须办理动火工作票。
在油区动火作业需办理一级动火工作票，在制粉系统、脱硫系统动火作业需办理二级动火工作票。
动火工作票中应明确必要的安全措施、方案，动火作业只有在安全措施执行完毕，消防人员、消防设备到场的情况下方可开始。
5、工作结束之后，工作负责人及时终结工作票，运行、检修各保存一份。
工作负责人应及时将盖章后的工作票和预控票交到班组安全员处统一妥善保管，在下月1日至4日期间上交到专业安全员，如遇周六、日则提前2天上交。
在上交前，班组自查，发现不完善的、错误的要及时修正或补办，然后按照编号从小到大、危险点预控票附在对应的热机工作票下方的顺序进行整理。
6、专业安全员在每月4日前将各班热机工作票及预控票、动火工作票汇总后填写月度安全报表，如实填入工作票及预控票的使用率和合格率。
7、专业安全员将统计好的各班组缺失、错票数量在评比前汇报主任，由安全员按车间制度进行考核。
8、专业安全员将汇总后的“三票”妥善保管三个月，以备检查。
9、专业安全员不定期对各班组“三票”的使用情况进行检查，对发现的问题提出整改意见，要求各班组认真执行。
对不认真执行的班组，专业安全员视情况进行考核。
10、专业安全员在每月的安全分析中将本月工作票和预控票存在的问题如实记载，并有详细的分析和考核记录以及应对措施。
四、工作票的执行程序4.1 确定工作内容，填写工作票4.1.1 检修人员根据现场设备的缺陷确定检修工作范围、内容，归结出工作票的工作内容。
4.1.2 确定合适的工作负责人，参加工作人员，人数。
4.1.3 制定出计划工作时间，时间估计合理，尽量不要办理延期。
4.1.4 开展检修工作必须采取的安全措施，措施内容多或分布执行可以增加附页。
工作票一式两份，随身携带。
4.1.5 工作票一般由签发人或工作负责人填写。
4.2 根据工作内容，填写危险点预控票4.2.1 工作负责人根据工作内容全面考虑、找出工作中的危险点。
4.2.2 根据危险点制定相应的预防措施。
4.2.3 明确执行预防措施的工作负责人。
4.2.4 危险点预控票填写一份，随身携带。
4.3 根据作部位，填写动火票在存在火险隐患的部位（如油区、制氢站、制粉系统、烟气脱硫系统防腐容器等）动火作业的应同时办理动火工作票。
4.4 “三票”签发4.4.1 工作票填好后，工作票签发人审核安全措施的完善和正确。
4.4.2 工作票签发人应向工作负责人详细交待清楚工作内容。
4.4.3 工作票签发人在热机工作票上签字。
4.4.4 工作票签发人审核危险点预控票预防措施的完善和正确。
4.4.5 工作票签发人在危险点预控票上签字。
4.4.6 油区动火作业办理一级动火票，制粉系统、脱硫系统动火作业办理二级动火工作票。
工作负责人、动火执行人、运行许可人、专业主管、安监部工作负责人、消防工作负责人、部门工作负责人、分管领导在动火工作票上签字。
4.5 接收工作票4.5.1 工作负责人本人持票到值长、运行班长处办理许可手续。
4.5.2 运行人员审核安全措施、补充安全措施，有错误的、重要遗漏的需重新办理工作票、重新签发。
4.5.3 接票后登记、编号。
4.6布置和执行安全措施4.6.1运行人员安排安全措施的执行。
4.6.2运行班长联系工作负责人办理开工手续。
4.7 工作许可4.7.1 工作许可人、工作负责人各持一份工作票，共同到现场检查安全措施的执行情况。
4.7.2 工作许可人向工作负责人详细交待安全措施布置情况和安全注意事项。
4.7.3 工作负责人对照工作票检查、核实无误后，签字，并记录开工时间。
4.7.4 工作许可人、工作负责人各留存一份工作票，作为开工凭证。
4.7.5 工作负责人带领工作人员进入现场。
4.8 开始工作4.8.1 工作负责人带领工作人员进入现场后，向工作人员交待措施布置情况。
4.8.2 工作负责人布置工作人员分工情况。
4.8.3 工作负责人拿出危险点预控票，讲解检修作业存在的危险点、注意事项。
并明确预防措施和预防措施的工作负责人。
4.5.4 布置、执行危险点预控票中的预防措施。
4.5.5 参加工作人员确认已经掌握预防措施、注意事项后，在危险点预控票下方签字。
签字不准代签。
4.5.6 在同时办理动火票的情况下，要在消防人员到位、消防措施准备、执行完善后方可开工。
4.5.7 工作开始后，许可人、工作负责人不可单方变动安全措施，如需变动应停止工作并经双方同意，并向工作人员说明。
4.9 工作监护4.9.1 工作票签发人随时到现场检查安全措施是否正确执行。
4.9.2 工作负责人应始终在现场指挥协调工作。
4.9.3 工作负责人因故离开现场需临时指定能胜任人员临时代替。
4.9.4 工作中需要变更工作负责人，应经签发人同意并通知许可人，在工作票上办理工作负责人变更手续。
4.9.5在机组大修过程中，一般设安全监督点，安监人员应在现场进行安全监督，开工前2小时，专业安全员通知安监人员到现场共同确认、签字。
4.10 工作延期4.10.1 工作任务不能按照批准完工期限完成时，由工作负责人在批准完工期限前2小时向工作许可人（班长、值长或单元长）申明理由，办理延期手续。
4.10.2 二日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。
4.10.3 延期手续只能办理一次，如需再延期，应重新签发工作票，并注明原因。
4.11 检修设备试运4.11.1 需要试运检验施工质量后方能交工的工作时应办理检修设备试运票。
4.11.2 工作中间需要启动检修设备时应办理检修设备试运票。
4.11.3 工作负责人在试运前将全体工作人员撤离安全地点，然后将所持工作票交工作许可人。
4.11.4 工作许可人安排撤除安全措施进行设备试运。
4.11.5 试运后尚需检修工作时，工作许可人按工作票要求重新布置安全措施，并会同工作负责人重新履行许可手续后，才可以继续工作。
4.11.6 试运后工作需要改变原工作票安全措施范围时，应重新签发新的工作票。
4.12 工作的终结4.12.1 工作完工后，工作负责人应全面检查并组织清扫整理施工现场，确认无问题后全部撤离现场。
4.12.2 工作负责人持工作票会同许可人共同到现场检查验收。
确认无问题，办理终结。
4.12.3 工作许可人在一式两份工作票上记入终结时间，双方签字后盖“已执行”印章，双方各留一份。
4.12.4 设备、系统变更后，工作负责人应将检修情况、设备变动情况、运行人员应注意的事项向运行人员交待。
并在检修交待记录簿或设备变动记录簿上登记方可离去。
4.12.5 工作负责人应向签发人汇报工作任务完成的情况及存在的问题，并将工作票（危险点预控票或动火票）保存在班组，下个月初统一上交专业。
4.13 “三票”保存4.13.1 每月月初3日内整理上月全部“三票”，统一上交专业安全员。
4.13.2 专业安全员对上月“三票”做合格率评价，并汇报专业工作负责人列入奖励与考核。
4.13.3 已执行的“三票”在专业保存三个月。
五、“三票”奖励、考核细则。