三标一体管理体系安排计划表
三标体系简介
三标一体化管理体系简介一、什么是三体系三体系就是质量体系、环境体系、职业健康安全体系，目前三体系标准的沿用版本各有《ISO9001:2008质量管理体系要求》、《ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南》和《OHSAS18001-2008职业健康安全管理体系规范》。
二、三体系的相容性和主要区别三标一体化管理标准简单地说就是将质量(QMS)、环境(EMS)、职业健康安全(OHSAS)三个管理体系一体整合认证。
因为《ISO9001:2008质量管理体系要求》、《ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南》、《OHSAS18001-2008职业健康安全管理体系规范》三个管理体系的管理原则、体系结构、总体要求都是一致的，并且是相容的，所以三个管理体系具有整合性。
企业可根据自身的具体情况，依据三个管理体系的要求，建立适合自己的一套管理体系。
但要注意的是，三标一体化认证并非三个管理体系简单的叠加，而是一个有机的融合，因为他们各自关注的目标不同，要求控制的要素也不尽相同，三个标准的目的、对象和适用范围不完全相同。
其中质量体系标准控制的是预期的产品（服务），以防出现产品、服务的不合格，目的是增强顾客满意度；环境体系标准控制的是非预期的产品和服务，以防出现对环境的破坏、资源的浪费，追求的是社会满意；而职业健康安全体系标准控制的是产品和服务的实践过程中各种可能的职业健康安全方面的事故或灾害，追求的是员工及相关方的满意。
三、贯彻三标一体化的重要性标准化管理目前已经成为现代企业管理的重要组成部分，在企业管理中日益发挥着举足轻重的作用。
企业要在激烈的市场竞争中持续生存和发展，就必须提高企业管理水平，尽快建立起以适应市场需要的现代企业制度，而管理工作标准化建设是建立现代企业制度的必由之路。
因此在公司开展贯标工作，就是为了在公司的安全生产、经营管理等各个工作环节中获得有序秩序，使生产经营的整个过程能够受控，通过标准化对某些对象进行合理地归纳和简化，控制多样化和复杂化，为企业发挥整体机能作用，降低管理费用，增加效益提供保障。
公司管理体系组织机构图
7.2.1
与产品有关要求的确定
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7.2.2
与产品有关要求的评审
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7.2.3
与顾客和相关方交流与沟通
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设计和开发
采购
7.4.1
供方的评价和选择
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7.4.2
采购信息
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职能分配表（续2）
手册条款
手册条款名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
物资机械管理部
物业管理处
分公司项
目
部
5.6.3
内部沟通和信息交流
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管理评审
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6
资源管理
资源提供
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人力资源
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基础设施
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工作环境
三公司体系三层次文件表单(正稿1)
精心整理贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）JL-01-01文件发文登记表2019年－9月2019年－9月2019年－9月JL-01-03管理体系文件汇总一览表2019年－9月2019年－9月2019年－9月JL-02-01文件资料目录JL-03-01环境因素清单环境因素汇总评价表JL-03-03重要环境因素清单编号：JL-04-01风险评价检查表填制单位：JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04危险源清单编制：审核：批准：编制日期：重大危险源清单编制：审核：批准：日期：质量/环境/职业健康安全检查记录JL-05-02目标、指标一览表2019年－9月法律、法规/规范、标准清单2019年－9月2019年－9月JL-07-01内（外）部沟通记录2）适用于公司各部门和项目部。
JL-09-01投标文件评审记录日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）合同评审记录建设单位：编号：部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。
3）合同及评审记录由经营部建档管理。
4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。
JL-09-02（共二表第二表）合同评审记录JL-09-03合同实施评审记录建设单位：JL-09-04工程回访计划2019年－9月JL-09-05顾客满意度调查记录管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。
JL-09-06工程合同登记表2019年－9月JL-10-01培训计划培训人员登记表2019年－9月JL-10-03 2019年－9月培训计划执行情况表2019年－9月说明：本表按培训计划的执行情况进行统计；培训方式指内培或外培。
什么是三标一体化管理体系
什么是三标一体化管理体系一、什么是三标一体化管理体系,三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。
二、公司的管理方针是什么，保护生态环境、关爱员工健康；印出时代风采，携手共创辉煌。
三、公司的重要环境因素有哪些,重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素.目前公司重要环境因素共15个。
1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理；3、油墨抹布的处理;4、电的消耗；5、纸张的消耗；6、汽的消耗；7、火灾；8、生活垃圾的处理；9、废电池的处理；10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理四、公司的重大危险源有哪些，重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。
公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1＃线、2#线、3＃线、4#线的静电；3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。
公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核.三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求,较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是,在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。
在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。
公司认证的目的及作用由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理）/ISO14000（环境管理)/OSHMS18000（职业健康安全管理）族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性,体现了企业可持续竞争发展的思想。
施工单位三标一体化记录清单表格
表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注文件资料控制程序B01 综合办3年1 文件签发稿B01-012 文件发放台帐B01-023 文件收文台账B01-034 有效文件清单B01-075 借阅登记表B01-086 受控文件清单B01-09记录控制程序B02 综合办3年7 记录清单B02-018 借阅登记表B01-8环境因素识别、评价控制程序B03 安全部3年9 环境因素识别表B03-0110 环境因素评价表B03-0211 重要环境因素清单B03-03危险源识别。
评价控制程序B04 安全部3年12 危险危害因素识别表B04-0113 危险危害因素评价表B04-0214 重大危险源清单B04-03填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注法律、法规获取程序B05 综合办3年15 法律与法规适用性确认审批表B05-0116 法律、法规及其他要求清单B05-02化学危险品管理程序B06 试验室3年17 化学危险品入库登记表B06-0118 化学危险品转移清单B06-0219 化学危险品使用储存场所检查表B06-0320 化学危险品回收登记表B06-04危险作业管理程序B07 安全部3年21 特殊工种作业人员名册B07-01污染物排放控制程序B08 安全部3年22 水、气、声、渣污染物排放检测记录表B08-0123 废弃物处理统计表B08-0224 监督检查记录表B08-03能源资源控制管理程序B09 材料部3年25 原材料用量计划B09-0126 采购计划B09-02应急准备和相应程序B10 安全部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注27 安全设施配置平面图B10-0128 演练记录B10-02绩效监控和测量控制程序B11 综合办3年29 污染物排放检查表合规性评价程序B12 综合办3年30 法律、法规及其他要求遵守情况评价表B12-0131 合规性评价报告B12-02目标、指标、管理方案控制程序B14 综合办3年32 目标、指标三标管理方案一览表B14-01信息交流控制程序B15 综合办3年33 信息处理传递单B13-0234 信息记录表B15-0135 业主满意度调查表B15-02人力资源控制程序B17综合办3年36 培训记录表B17-0237 岗前培训登记表B17-0338 学历教育培训申请表B17-04基础设施控制程序B18 材料部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注39 固定资产台账B18-0440 设备租赁方评审表B18-0641 合格租赁方台账B18-0742 资产设备进场验证记录表B18-0843 司助人员持证上岗记录B18-13工作环境控制程序B19 安全部3年44 工作环境检查情况表B19-0145 沟通会议记录表B19-0246 环境设施检查情况表B19-03质量计划控制程序B20 技术部3年47 质量计划表B20-01产品要求评审程序B2148 评审记录表B21-02采购控制程序B22材料部3年49 供方评价记录B22-0250 采购计划B09-0251 需求计划B22-03相关方管理程序B23 合同部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注52 初选相关方调查表B23-0153 合格相关方登记表B23-0254 相关方综合评价表B23-03实验外委管理程序B24 试验室3年55 外委方综合评价表B24-01进货检验和试验程序B25-02 材料部3年56 检验任务通知单B25-0257 材料合格签认单B25-04过程检验和试验程序B26 技术部3年58 检验申请批复单B26-0159 分项工程质量检验评定表B26-0260 分部工程质量检验评定表B26-0361 单位工程质量检验评定表B26-04生产和服务提供控制程序B27技术部3年62 图纸会审记录表B27-0163 中线测量记录表B27-0264 水准测量记录表B27-0365 施工放样报验单B27-04填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注66 技术交底表B27-05生产和服务提供过程的确认程序B28 技术部3年67 特殊人员考核记录表B28-0168 设备鉴定验证记录B28-0269 顾客财产控制程序69 顾客（业主）提供财产进场验证记录B30-0170 顾客（业主）提供财产清单B30-02竣工交付控制程序技术部3年71 工程交工证书B31-0172 工程验收申请单B31-0273 工程检验单B31-03数据分析程序B36 技术部3年74 数据分析应用计划表B36-0175 数据分析应用报表B36-0276 结果验证表B36-03纠正和预防措施实施程序B37 技术部3年77 预防措施表B37-02成本控制管理程序B38 技术部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注78 项目工程计划成本分析表B38-0179 材料单价调查表B38-0380 项目部人员统计表B38-05填表人：年月日。
三标一体化管理文件清单(word)
105
工程管理部
工程管理
电力工程启动调试管理标准
1
106
工程管理部
工程管理
电力工程启动试运工作管理标准
1
107
工程管理部
工程管理
电力工程启动及验收管理标准
1
108
工程管理部
工程管理
电力工程达标投产管理标准
1
109
工程管理部
工程管理
电力工程创优规划和亮点工程管理标准
1
110
工程管理部
工程管理
电力工程质量管理标准
财务产权
固定资产管理标准
1
41
财务产权部
财务产权
库存备用金管理标准
1
42
财务产权部
财务产权
财务印鉴管理标准
1
43
财务产权部
财务产权
财务预算管理标准
1
44
财务产权部
财务产权
差旅费报销管理标准
1
45
财务产权部
财务产权
银行结算及安全管理标准
1
46
财务产权部
财务产权
存货管理标准
1
47
财务产权部
财务产权
工会财务管理标准
安全文明施工奖惩管理标准
1
136
物资管理部
物资管理
物资计划管理标准
1
137
物资管理部
物资管理
物资验收管理标准
1
138
物资管理部
物资管理
物资仓储管理标准
1
139
物资管理部
物资管理
甲供材料管理标准
1
140
物资管理部
物资管理
三标一体化管理评审报告
质量、环境、健康、三标一体化管理评审报告公司管理评审报告评审目的：公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。
评审依据：1、GB/T19001－2000 质量管理体系要求2、GB/T24001－1996 环境管理体系规范及使用指南3、GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范4、法律法规及其他要求；5、管理体系内审结果；6、目标、指标、管理方案的实现程度。
评审的主要议题：1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要；2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进；3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况；6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求；管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。
管理体系运行概述：公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。
2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。
并任命总工程师李文学同志为公司质2、体系文件的公开性不够，信息反馈的渠道不够顺畅，对管理体系存在问题的一些问题没有持续改进的纠正/预防措施计划。
3、从环境管理体系和职业健康安全管理体系的报告中看，职工的抱怨比较多，今年虽然开展了一些工作，但还不够，今后需要更加努力。
“三标一体化”工作总结
建业小区“三标一体化”工作总结自05年7月公司开展实施三标一体化认证工作以来，在公司领导和同事的大力支持和帮助及认证咨询公司的正确指导下，通过项目部员工的共同努力，06年3月6日莆田建业小区三标一体化外审工作通过了方圆认证中心的现场审核，获得圆满成功，标志着项目部在贯标工作上已经取得了阶段性的成果。
欣喜之余，我简单回顾一下项目部三标一体管理体系六个多月来的工作进程。
主要谈谈项目部贯标的几点心得及贯标认证后存在的问题和下步计划。
一、贯标实施中的几点心得1、贯标给项目部带来的意义三标一体化实施以来，项目管理逐步走向程序化、规范化、标准化和绩效化，有效促进了项目各项基础管理的更规范实施，提高了业主、监理及相关方对项目部认可度和满意度，提升项目管理人员的管理水平和管理效率，增强了员工团结合作的凝聚力，为项目部生产及各项基础工作目标的实现提供了有力保障。
2、阐述三个体系的相互关系三套体系的目的、对象和适用范围不完全相同。
质量体系是指导项目建立质量管理体系，通过对影响质量的过程和要素的控制，旨在增强顾客满意；环境体系是用于项目建立环境管理体系，规范项目的环境管理，通过体系的运行和持续改进，达到改善环境绩效，满足社会及众多相关方满意；而职业健康安全体系是指导项目建立职业健康安全管理体系、规范项目的职业健康安全管理，通过体系的运行和持续改进达到项目职业健康安全绩效，满足员工及项目内相关方的要求。
质量体系审核的主要内容是产品（建筑实体）的质量性能能否满足顾客（业主）要求，产品（建筑实体）从物资采购，过程（施工）控制、检验试验、实物（建筑实体）质量达到顾客要求。
它的审核过程是项目部如何识别顾客（业主）要求，如何达到产品实现，如何监视和测量，如何持续改进，如何达到顾客满意等；环境体系审核的重点是项目范围内的污染源是否识别、评价和控制，是否符合国家和当地与环境有关的法律法规和其他要求；职业健康安全管理体系审核的重点是项目施工所有危险源是否识别、评价和控制，是否符合国家的法律法规和其他要求。
什么是三标一体化管理体系
什么是三标一体化管理体系一、什么是三标一体化管理体系,三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。
二、公司的管理方针是什么,保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。
三、公司的重要环境因素有哪些,重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
目前公司重要环境因素共15个。
1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理四、公司的重大危险源有哪些,重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。
公司目前的重大危险源主要有:1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。
公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。
三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。
在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。
公司认证的目的及作用由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。
关于开展三标一体化认证的通知
关于公司成立“三标体系”推进领导小组的通知公司各职能部室、铸管部：为确保质量、环境、职业健康安全管理体系咨询及认证工作的顺利推进，如期实现既定的目标，结合认证工作方案的统一安排，公司成立“三标体系”领导小组和推进办公室。
一、领导小组组长：杨建国成员：梁文胜、石章志、张保印、田向军、魏玉虎、陈默二、领导小组职责：1、全面负责“三标体系”推进工作计划及方案的审定、实施及调整工作，并督促相关责任部门和责任人严格按照体系推进计划进行实施。
2、组织制订公司相关“三标体系”推进的规章制度、办公制度、控制时间节点并验证推进效果，逐步推进。
3、为实施、保持和改进“三标体系”配备必要的人、财、物方面的资源。
4、协调解决体系推进工作中的困难和问题。
5、组织公司“三标体系”推进效果的审查工作。
三、领导小组下设一个“三标体系”推进办公室，办公室设在安全生产部。
办公室主任：石章志（兼管理者代表）办公室副主任：张智起、朱岭生办公室成员：夏自强、马铁军、王新萍、高勇强、闫守家、安军玲、崔建军、牛军波、刘学涛、包启年、徐涛四、“三标体系”推进办公室职责1、各成员按照职责分工认真履行职责，部门与部门之间，要加强协调，密切配合，树立全局一盘棋思想，团结一致，形成合力。
2、负责制订、落实“三标体系”推进工作计划并严格实施。
3、收集推进工作的基础资料，建立沟通机制、办公机制和考核机制。
4、在体系推进过程中，调配各项资源，督促推进小组成员努力工作，保证时间节点，以达到体系推进的预期目的。
5、梳理公司相关“三标体系”文件，提出改进意见建议，并不断修订完善，改进不足。
6、负责与公司体系领导组进行沟通交流，向铸管部传达相关信息和要求，做好上传下达工作，起到桥梁纽带作用。
7、定期向公司体系推进领导小组汇报推进工作进展，并提出相关改进意见，解决推进工作中的问题。
8、负责管理手册、程序文件和第三层次文件的编制、整合工作。
9、监督、协调质量、环境、职业健康安全体系的建立和实施；检查各部门贯标工作进度及考核等工作。
三标一体文件表格
管理评审记录表5.6-01管理评审报告受控文件清单文件发文记录文件更改申请单文件编号：申请人：年月日批准人：年月日文件销毁申请记录供方考察评价记录采购计划表_________标识记录计量器具周检计划计量器具管理卡计量器具转移登记表计量器具台帐不合格品记录纠正（预防）措施实施情况及验证记录不合格报告内审检查表察项（口头不合格），3代表不合格（必须出具不合格报告）。
审核组长：审核员：共页，第页。
内部质量审核报告首（末）次会议记录内部审核观察项记录年度培训调查表信息联络处理单信息登记表相关方投诉投诉处理记录统计技术验证记录合同洽谈工作记录合同修改评审单评审记录附：与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）记录清单记录借阅申请4.2.4-02记录销毁登记表目标分解方案批准人：200 年月日目标完成情况考核记录表5.4.1-02考核人：200 年月日应急演练记录顾客满意程度调查记录填表说明：以上五项内容标准分各为100分，请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。
经顾客方实际打分后，合计的总平均分即为最终得分，即代表顾客方的满意程度。
.. 合格供方名录、年度评估表表7.4-03编制：批准：年月日设备维修记录主修人：操作人：验收人：年月日项目设备检查、维护、保养记录工程项目：表6.3-02记录人：设备台帐排列图编制：审核：年月日说明：应附有原始数据，通过此表可以找出主要问题，并加以解决（纠正和纠正措施）因果分析图单位：表8.4—02编制：审核：年月日参加培训人员登记表培训安排文件、记录归档登记表物资验收质量检验标识记录物资质量证明书档案。
三标一体化管理企业外审需要准备的记录文件(包含50430规范,相当全面)
1、《环境因素评价汇总表》2、《重要环境因素清单》3、《重要环境因素管理方案》4、《危险源辨识与风险评价结果一览表》5、《重大危险源与控制措施清单》6、《重大危险源控制目标与管理方案》7、《环境安全隐患整改通知单》8、《现场检查及整改验收记录》9、《废弃物清单》10、《噪声测量报告单》11、《企业职工伤亡事故登记表》12、《企业职工伤亡事故快报表》13、《企业职工伤亡事故月（年）报表》14、与相关方沟通过程中形成的有关环境、职业健康安全的记录，包括：合同、报告、信函、电话记录、传真件、投诉、处罚单、整改通知单等，有关部门、项目部应予以保持。
15、易燃、易爆品防火《现场检查及整改验收记录》高处作业安全防护专项培训、专项交底、专项检查、专项验收等记录应予以保持。
16、《施工现场临时用电安全检查（维修）表》17、《应急预案培训记录》18、《现场检查及整改验收记录》19、《体检登记表》20、《法律、法规及其它要求清单》21、《合规性评价记录》22、《职业健康检查表》23、《内部审核年度计划》24、《内部审核计划》25、《内部检查表》26 、《内部审核（）次会议签到表》27、《内部审核不符合报告》28 、《内部审核报告》29、《不符合项分布表》30、施工质量检验计划（方案）、检验记录，应包括：检查项目及检查部位、检查人员、检查方法、检查依据、判定标准、检查程序、应填写的质量记录或者签发的检查报告等。
31、《不合格品、不符合项报告》32、《纠正和预防措施及效果验证表》33、对项目部质量管理活动监督检查和评价的记录（主要内容包括：1、项目质量管理策划结果的实施。
2、对本企业、发包方或监理方提出的意见或整改要求的落实。
3、合同的履行情况。
4、质量目标的实施。
）1、《受控文件清单》2、《文件更改通知单》3、《文件发放回收记录》4、《文件借阅（复制）记录》5、《文件（资料）销毁审批表》6、《文件（资料）移交清单》7、《记录清单》8、《法律、法规及其它要求清单》9、《合规性评价记录》10、《有关目标、指标和方案的策划与实施的相关记录》应予以保持。
三标体系简介
三标一体化管理体系简介一、什么是三体系三体系就是质量体系、环境体系、职业健康安全体系，目前三体系标准的沿用版本各有《ISO9001:2008质量管理体系要求》、《ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南》和《OHSAS18001-2008职业健康安全管理体系规范》。
二、三体系的相容性和主要区别三标一体化管理标准简单地说就是将质量(QMS)、环境(EMS)、职业健康安全(OHSAS)三个管理体系一体整合认证。
因为《ISO9001:2008质量管理体系要求》、《ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南》、《OHSAS18001-2008职业健康安全管理体系规范》三个管理体系的管理原则、体系结构、总体要求都是一致的，并且是相容的，所以三个管理体系具有整合性。
企业可根据自身的具体情况，依据三个管理体系的要求，建立适合自己的一套管理体系。
但要注意的是，三标一体化认证并非三个管理体系简单的叠加，而是一个有机的融合，因为他们各自关注的目标不同，要求控制的要素也不尽相同，三个标准的目的、对象和适用范围不完全相同。
其中质量体系标准控制的是预期的产品（服务），以防出现产品、服务的不合格，目的是增强顾客满意度；环境体系标准控制的是非预期的产品和服务，以防出现对环境的破坏、资源的浪费，追求的是社会满意；而职业健康安全体系标准控制的是产品和服务的实践过程中各种可能的职业健康安全方面的事故或灾害，追求的是员工及相关方的满意。
三、贯彻三标一体化的重要性标准化管理目前已经成为现代企业管理的重要组成部分，在企业管理中日益发挥着举足轻重的作用。
企业要在激烈的市场竞争中持续生存和发展，就必须提高企业管理水平，尽快建立起以适应市场需要的现代企业制度，而管理工作标准化建设是建立现代企业制度的必由之路。
因此在公司开展贯标工作，就是为了在公司的安全生产、经营管理等各个工作环节中获得有序秩序，使生产经营的整个过程能够受控，通过标准化对某些对象进行合理地归纳和简化，控制多样化和复杂化，为企业发挥整体机能作用，降低管理费用，增加效益提供保障。
关于综合管理体系内部审核安排通知
关于综合管理体系内部审核安排通知
各厂、部：
为确保公司“三标一体化”管理体系符合性、有效性，以及2019年公司管理体系监督审核顺利通过，现组织公司内审员进行内部审核，工作安排如下：
1、审核时间：2019年9月18日至21日
2、审核组成员
3、分组审核内容及时间
4、要求：
1.各单位负责人提高重视，提前做好审核资料的准备工作，对审核出的不符合项认真落实，及时整改。
2.在内审过程中，各审查组根据审核情况按（附件1）格式做好相应手写记录，审核出的不符合项下发整改单限期整改。
3.各内审小组对审查单位前期三标管理体系中出现过的不符合项进行审核，前期不符合项明细见附件2。
企管部
2019年9月17日
附件1：
“管理体系审核检查（记录）表”
（共页）
审核员：
审核日期:
附件2：。
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核全套资料
0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
销售部
13:30—15:30
Q：5.3/6.2/6.1
E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
财务部
15:30—16:00
AB
审核组内部沟通
/
16:00-16:30
AB
末次会议
领导部门负责人
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
受审部门：
总经理、管代
审核员：
审核日期：
审核准则：ISO9001:2015、ISO14001：2015、OHSAS18001:2007标准、体系文件、适用的法律法规
E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
O：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
生产部
2017.08.18
09:00—12:00
A
Q：5.3/6.2/6.1/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2
E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
检查内容
检查结果记录
判定
4.1 理解组织及其环境
4.1理解组织及其所处的环境
4.1 总要求
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？