(完整版)公务外出管理制度
外出管理制度十篇
外出管理制度十篇外出管理制度篇1ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发a主管级:每日1,20元b一般级:每日1,00元第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具'出差旅费报支单',送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的'人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。
公司人员出门管理制度
公司人员出门管理制度第一章总则为规范公司人员出门管理行为，保障公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有员工在工作期间出门的管理。
第三章出门事由1、员工需要出门时，必须事先向直属主管请示并取得批准。
2、出门事由应当明确，不得擅自更改。
3、员工出门前应将出门计划、目的地、出行时间等信息告知直属主管。
第四章出门审批1、员工出门计划需经直属主管审批，并报告相关部门负责人备案。
2、如遇特殊情况需紧急出门的情况，员工务必事后补办请假手续。
3、涉及出国出境的出差需提前报公司外事部门备案。
第五章出门准备1、员工出门前需做好行前准备，包括携带工作必需物品、联系方式准备等。
2、出门人员需在下班前将桌面整理整齐，工作区域干净整洁。
3、出门人员需做好离岗交接工作，确保工作的连续性和顺畅进行。
第六章出门行为规范1、员工出门需按照规定时间及目的地出行，不得擅自变更目的地或逗留时间。
2、出门人员应当自觉遵守国家法律法规和公司规章制度，注意文明礼貌。
3、出门人员应当维护公司形象，不得在外部场合损害公司声誉。
第七章出门安全1、员工出门时需保管好个人及公司财物，确保不丢失。
2、出门人员需加强安全防范意识，谨防财务风险及人身安全风险。
3、出门人员在外需保持联系，定期报告行程，如遇突发情况应第一时间联系公司相关负责人。
第八章出门费用报销1、员工出门需要发生费用的应按照规定程序报销，提供有效发票和相关证明。
2、虚报、冒领出门费用的行为均属违规行为，公司将严肃处理。
第九章出门管理违规处理1、对于未经批准出门、擅自变更出门事由、擅自修改出门计划等行为的员工，公司将视情况给予批评教育、记过、记大过等处理。
2、严重情节者，公司有权作出辞退等严厉处理。
第十章复审及监督1、公司相关部门负责人对出门审批进行复审，确保管理制度的执行。
2、公司内部监督部门对出门管理执行情况进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十一章附则1、本制度由公司人力资源部制定并负责解释。
公务外出的管理制度
公务外出的管理制度第一章总则第一条为规范公务外出行为，加强对公务外出事务的管理，提高公务外出效率，确保行政行为的合法性、合理性、程序性和效能性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位工作人员因工作需要外出执行工作任务的活动，包括国内公务外出和国际公务外出。
第三条公务外出应当坚持服务为先、事实为主、公开透明、廉洁高效的原则，做到节约使用、规范管理。
第二章公务外出申请和批准第四条公务外出人员应当根据出差需要提前向上级主管单位提出申请，说明出差的目的、时间、地点、行程等相关情况，并按照规定填写《公务外出申请表》。
第五条单位领导接到公务外出申请后，应当根据工作需要、出差目的和经费预算等情况进行审批，不得违规批准。
第六条对于需要国内公务外出的，单位领导应当按照规定审批；对于需要国际公务外出的，单位领导应当报上一级主管部门批准。
第七条单位领导应当根据工作需要和人员安排决定是否批准公务外出申请，并签署《公务外出审批表》。
第八条公务外出人员应当严格按照批准的出差计划和行程执行，不得擅自变更或延误。
第三章公务外出的行为规范第九条公务外出人员在执行工作任务期间应当维护单位声誉，做到言行举止得体，严守纪律。
第十条公务外出人员应当根据出差需要合理使用公款，做到勤俭节约，不得奢侈浪费。
第十一条公务外出人员应当遵守当地法律法规和单位规定，不得从事与工作任务无关的活动，不得损害单位和国家利益。
第十二条公务外出人员在执行工作任务期间如有突发事件需要紧急处理时，应当及时向单位报告，并按照单位规定的程序处理。
第四章公务外出的管理和监督第十三条单位领导应当对公务外出行为进行严格管理和监督，确保公务外出活动合法、合规、合理。
第十四条单位领导应当定期对公务外出行为进行检查和评估，发现问题及时进行整改和处理。
第十五条公务外出人员应当按照单位规定要求提交出差材料和报告，不得拖延、漏报或者虚报。
第十六条单位纪检监察机构对公务外出行为进行监督检查，发现违规行为应当及时处理并做出书面报告。
公出管理制度
公出管理制度第一章总则为规范公出行为，加强公出管理，提高公出效率，保障公出人员的安全与健康，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于单位内所有公职人员的公出行为管理，包括公务出差、公务接待、公务考察等活动。
第三章公出申请1. 公出前，公职人员应填写《公出申请表》，并提交所在部门审批，经审批通过后方可进行公出。
2. 公出申请需提前至少三个工作日提交，特殊情况下需提前报备，并经直接领导批准。
3. 公出期间如遇重大突发事件，公职人员应立即通知所在部门，并按照指示行动。
第四章公出行为1. 公出人员应按照公出计划和规定时间进行行程安排，如有变更需提前报备并报请批准。
2. 公出期间应保持良好形象，遵守当地法律法规，尊重他人，不得从事与工作无关的活动。
3. 公出期间应保管好个人物品和财务，妥善处理公用资金，不得私自挪用或滥用公款。
4. 公出人员应做好安全防范措施，如遇紧急情况应及时与所在部门联系，并按照指示处理。
第五章公出报销1. 公出人员应按规定报销公出期间的差旅费、住宿费、餐费等费用，费用报销需提交相关凭证和报销单据。
2. 公出报销应符合单位财务管理规定，费用需合理合法，并应当经过审批程序的合规程序。
3. 公出人员不得虚报冒领，如有违规行为将受到相应处罚。
第六章公出总结1. 公出结束后，公职人员应及时填写《公出总结表》，对此次公出活动进行总结和评估，以便提高下次公出效率。
2. 公出总结应包括公出目的、效果、收获、问题及改进措施等内容，并提交所在部门备案。
第七章公出管理1. 单位应建立健全公出管理制度，明确公出流程、责任分工、监督机制等内容，确保公出活动的规范进行。
2. 单位应定期对公出管理情况进行检查和评估，发现问题及时纠正，确保公出行为的合规性和效率性。
3. 单位应对公出人员进行宣传教育，提高公出意识和规范意识，加强公出管理和监督。
第八章处罚与奖励1. 对违反公出管理规定的公职人员，单位将根据违规情节轻重进行相应处理，包括批评教育、警告处分、停薪留职、降职甚至开除。
公务外出管理制度
公务外出管理制度一、总则公务外出是指公务员在工作范围内，因工作需要，出发地和目的地均在本辖区范围内或限定半径内从事一定时间的工作。
为规范公务外出行为，提高公务员的工作效率和服务质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有行政机关、事业单位和企事业单位的工作人员，包括公务员、工勤人员、聘用人员等。
三、申请程序1.公务外出需要提前向直接上级递交书面申请，经批准后方可外出。
2.申请书应包括外出事由、目的地、时间、费用预算等基本内容。
四、审批程序1.直接上级收到申请后应及时审查并批示，特殊情况下，可提请更高级领导审批。
2.外出公务申请需在递交申请后的48小时内得到批复结果，并告知申请人。
五、外出准备1.外出前应按照工作需要提前搜集资料，并将必要的资料备份或带齐。
3.出差期间可按照实际需要携带必要的办公工具和设备。
六、公款使用1.外出期间产生的费用应按照预算和报销制度执行，不得超出预算限额。
2.超额支出需提前报告并经批准。
3.外出期间，除特殊情况外，不得使用公款进行赌博、购物等不相关的活动。
七、外出行为准则1.外出期间，应严格遵守法律法规，遵循道德纪律，不得从事违法犯罪活动。
2.外出期间要注意个人形象和仪容仪表，讲究素质修养和进言礼貌，保持良好的工作关系。
3.外出期间应按照工作计划进行工作，做好记录和汇报，及时向直接上级汇报工作内容和进展。
八、违规处理1.未经批准私自外出的，视情节轻重，追责或扣发外出补助金。
2.超过申请时间未返工作岗位的，按旷工处理。
3.违反公款使用规定的，视情节轻重，扣发相应奖金或做进一步处理。
九、补充说明1.公务外出期间发生意外事故，应判断责任，并按照规定程序进行赔偿。
2.如公务外出遇到特殊情况，无法按照本制度履行程序的，上级主管部门可根据实际情况采取临时措施，但需在相关文件中做明确记录。
3.公务外出期间如需请假，应按照请假制度履行相关手续。
以上是关于公务外出管理制度的一些规定，旨在规范公务员的外出行为，确保公务外出的合法性、透明度和效率。
公司外出管理规定（3篇）
公司外出管理规定是为了规范员工的外出行为，保障公司的正常运营和员工的安全。
以下为一般的公司外出管理规定：1. 外出申请：员工需要提前向上级主管提交外出申请，说明外出原因、时间、地点、出行方式等详细信息。
2. 审批程序：上级主管对员工外出申请进行审批，确保外出符合公司规定和业务需要。
3. 外出计划：员工在外出前需制定详细的外出计划，包括行程安排、工作计划、联系方式等，并将计划提供给上级主管备查。
4. 外出报备：员工在外出期间，需及时向公司报备自己的行踪和联系方式，包括出行目的地、办公地点、逗留时间等。
5. 出行方式：员工外出时应尽量选择公司指定的交通工具或合适的交通工具，确保安全和效率。
6. 外出费用报销：员工外出所产生的差旅费用需按公司相关规定进行报销，需提供有关发票和报销单据。
7. 外出安全：员工外出期间应注意自身安全，遵守当地法律法规，保护好个人财物和公司资产，确保外出顺利和安全。
8. 紧急联系：员工在外出期间需确保能够及时提供紧急联系人和联系方式，以备紧急情况下的通知和沟通。
以上仅为一般的公司外出管理规定，具体规定可能因公司规模和行业特点而有所不同。
在具体执行过程中，员工应遵循公司制定的规定，并且要遵守当地法律法规和道德规范。
公司外出管理规定（二）第一章总则第一条为规范公司员工的外出行为，保障公司工作的正常进行，增强外出活动的效率和安全性，制定本规定。
第二条适用范围：本规定适用于公司全体员工的外出行为管理。
第三条外出行为的定义：本规定所指的外出行为包括但不限于公务活动、商务活动、培训、会议、考察、实地调研等需要离开公司工作场所的行为。
第二章外出行为的申请与审批第四条外出行为的申请应提前向所在部门或上级领导进行书面申请。
第五条外出行为申请内容应包括：外出目的、时间、地点、行程安排、预期达到的效果等。
第六条部门或上级领导在接到外出行为申请后应及时审批并给予答复。
审批结果应写明同意或不同意的理由。
公务外出计划管理制度
公务外出计划管理制度第一章总则为规范公务外出活动，提高外出活动的质量和效益，保障单位利益和人员安全，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于所有单位工作人员和相关人员的公务外出活动。
第三章外出计划的编制1.外出计划应当根据单位的工作需要进行编制，内容包括：外出活动的目的、地点、时间、人员、经费预算、工作任务和行程安排等。
2.外出计划的编制应当提前报批单位领导，领导审批后方可实施。
3.外出计划的编制要求科学合理，合理安排时间，保证工作任务的完成，尽量节约经费，提高工作效率。
第四章外出活动的组织实施1.外出活动应当按照计划的要求进行组织实施，严格执行领导的指示和要求。
2.外出活动的各项任务要分工明确，责任落实到人，做到各司其职，协调配合，确保工作的顺利完成。
3.外出活动要注重团队合作，保持良好的工作氛围，积极主动解决遇到的问题和困难，确保活动的顺利进行。
第五章外出活动的经费管理1.外出活动的经费由单位统一安排和管理，严格按照计划预算执行，不得私自挪用或超支。
2.外出活动经费的使用要合理节约，遵守相关规定，保证活动的顺利进行。
3.外出活动结束后要及时结算经费，做到明明白白，确保经费使用的透明和规范。
第六章外出活动的安全管理1.外出活动前要做好安全预案，确保安全措施的到位和有效执行。
2.外出活动期间要加强安全防范，注意人身和财产安全，做到安全第一。
3.外出活动结束后要进行总结和评估，发现问题要及时整改，提高安全管理水平。
第七章外出活动的总结和评估1.外出活动结束后要及时总结和评估，分析活动的优缺点，找出不足之处，为下次活动改进提供依据。
2.外出活动总结和评估要做到客观公正，实事求是，对工作成果和经验教训要有明确的认识和表述。
第八章附则本制度由单位负责起草，并经单位领导审批后实施。
本制度自发布之日起生效。
以上制度对单位工作人员和相关人员的公务外出活动具有指导意义，必须严格遵守和执行，如有违反者，将按相关规定进行处理。
单位公务外出管理制度
第一章总则第一条为加强单位公务外出管理，提高工作效率，确保公务活动规范有序，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位工作人员因公务需要外出工作的情况。
第三条单位公务外出管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：公务外出活动必须符合国家法律法规和单位规章制度。
（二）节约原则：公务外出活动应尽量减少经费开支，提高资金使用效益。
（三）安全原则：确保公务外出人员的人身和财产安全。
（四）效率原则：提高公务外出活动的效率，确保工作任务顺利完成。
第二章外出审批第四条单位工作人员因公务需要外出，应提前向部门负责人提出书面申请，经批准后方可外出。
第五条外出申请应包括以下内容：（一）外出事由、时间、地点、路线、天数等基本信息；（二）预计经费预算；（三）安全保障措施；（四）外出人员的联系方式。
第六条部门负责人应在收到外出申请后，及时进行审核，对符合条件的予以批准，对不符合条件的予以退回。
第七条外出人员应按照批准的行程安排进行公务活动，如遇特殊情况需调整行程，应及时向部门负责人报告，并重新办理审批手续。
第三章经费管理第八条单位公务外出经费按照预算管理，实行专款专用。
第九条外出人员应按照批准的经费预算合理使用经费，严禁超标准、超范围开支。
第十条外出经费报销需提供以下材料：（一）外出人员身份证复印件；（二）外出审批表；（三）交通、住宿、餐饮、通讯等费用发票；（四）其他相关证明材料。
第十一条外出经费报销由部门负责人审核，单位财务部门审批。
第四章安全管理第十二条外出人员应遵守国家法律法规和单位规章制度，自觉维护国家利益和单位形象。
第十三条外出人员应加强安全意识，注意自身和他人的人身安全，遵守交通规则，确保行车安全。
第十四条外出人员应保持通讯畅通，确保单位能够及时了解其行踪和状况。
第十五条外出人员遇到紧急情况，应立即向单位报告，并采取有效措施，确保自身和他人的安全。
第五章附则第十六条本制度由单位办公室负责解释。
公司员工公事外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工公事外出行为，提高工作效率，确保员工人身安全和公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于出差、调研、培训、参加会议等活动。
第三条公司员工公事外出应遵守国家法律法规、公司规章制度以及社会主义核心价值观。
第二章外出审批第四条员工因公事外出需提前向所在部门负责人提交书面申请，经批准后方可外出。
第五条申请内容包括：外出事由、时间、地点、预计费用、同行人员等。
第六条部门负责人应在收到申请后五个工作日内给予答复，特殊情况下可适当延长。
第七条外出申请批准后，员工应将审批文件报送人力资源部门备案。
第三章外出准备第八条员工外出前应充分了解目的地情况，包括交通、住宿、安全等方面的信息。
第九条员工应携带身份证、工作证、公司名片等相关证件。
第十条员工应备齐出差所需的文件、资料、办公用品等。
第十一条员工应关注天气变化，做好防寒、防晒、防暑等准备。
第四章外出纪律第十二条员工外出期间应遵守国家法律法规，不得参与违法活动。
第十三条员工应遵守社会公德，维护公司形象。
第十四条员工应保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报外出情况。
第十五条员工外出期间应妥善保管公司财产，不得擅自挪用、侵占。
第十六条员工外出期间应注重人身安全，不得酒后驾车、酗酒、打架斗殴等。
第五章费用报销第十七条员工外出费用按照公司相关规定执行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十八条员工应在规定时间内将报销单据提交给财务部门，经审核无误后予以报销。
第十九条员工如有违规报销行为，一经查实，将按规定予以处理。
第六章附则第二十条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
人员外出管理规定（4篇）
人员外出管理规定第一条为了规范和管理企业人员的外出行为，维护企业的正常运营秩序，保障员工的人身安全及财产安全，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于所有公司的全体员工。
第三条外出分为公出、私出和应酬。
其中，公出是指出差、培训、参展等与公司工作相关的事务性外出；私出是指员工个人事务性外出；应酬是指公司为了商务接待而进行的外出。
第四条办公时间内，员工不得擅自离开工作岗位外出，如有特殊情况，需经主管领导批准，由相关负责人办理外出手续。
第五条公出事务性外出1. 公出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息，并附上相关证明材料。
2. 公出外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。
3. 公出结束后，员工应及时向主管领导报备外出情况，并提交相关报销材料。
第六条私出事务性外出1. 私出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。
2. 私出外出时间应在非办公时间进行，且不得影响正常工作。
3. 私出外出期间，员工应保管好个人财产，注意人身安全。
第七条应酬事务性外出1. 应酬外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。
2. 应酬外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。
3. 应酬外出时，员工应保持良好的形象和礼貌，遵守公司的相关规定，不得损害公司形象。
第八条外出期间，员工应遵守相关法律法规，不得参与任何违法犯罪活动。
第九条外出期间，员工应按时返回公司或通知上级领导。
第十条外出期间，员工应尽量与公司保持联系，如遇紧急情况，应及时向上级报告情况并寻求帮助。
第十一条违反本规定的，按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣发奖金、停职、辞退等处理措施。
第十二条本规定自颁布之日起生效。
人员外出管理规定（2）是指企业或组织为了加强对员工外出活动的管理和控制，制定出的一系列规定和制度，以确保员工在外出期间的安全，保障工作的顺利进行。
外出办公与差旅管理制度
外出办公与差旅管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业员工的外出办公与差旅行为，提高外出办公效率和差旅本钱掌控，确保员工安全、合理利用资源、规范行为且提升企业形象。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工及相关部门，包含但不限于外出办公、出差、培训、会议、参展等涉及公务活动的人员。
三、外出办公管理1. 外出办公审批1.1 全部员工外出办公需提前向直接上级提交外出申请，包含外出时间、目的地、所需费用等认真信息，并经所在部门负责人审批后方可外出。
1.2 部门负责人应对外出申请进行审查，确保外出任务的必需性、合理性和紧急性，并依据部门情况进行人员调配，确保工作职责的顺利执行。
2. 外出办公行为规范2.1 外出办公人员应以公事为主，不得从事与工作无关的私人活动。
2.2 外出办公期间，员工应保持良好形象，时刻注意仪容仪表，代表企业形象，并敬重本地的风俗习惯。
2.3 外出办公期间，员工应当妥当保管个人财物和公司资料，注意安全防范，避开发生遗失或泄露。
3. 外出办公费用报销3.1 外出办公期间产生的费用，应依照企业相关财务规定进行报销。
3.2 外出费用报销申请应提交认真的费用明细、原始票据和相关支持文件，并经审核部门核实后进行报销。
四、差旅管理1. 出差申请与审批1.1 出差前，员工应填写并提交出差申请，包含出差时间、地方、目的、行程布置、预算等信息，并经直接上级审批后才可布置出差行程。
1.2 直接上级应对出差申请进行审查，确保出差任务的必需性、合理性和紧急性，并依据企业财务预算进行合理的掌控和布置。
2. 出差行为规范2.1 出差期间，员工应以公事为主，恪守职业道德，不得从事与工作无关的私人活动。
2.2 员工在出差期间应严格依照布置的行程布置进行工作，如有更改需及时向所在部门或直接上级报告，并获得批准后方可更改行程。
2.3 出差期间，员工应保持良好形象，时刻注意仪容仪表，代表企业形象，并敬重本地的风俗习惯。
3. 出差费用报销3.1 出差期间产生的费用，应依照企业相关财务规定进行报销。
公司外出管理规定范文（3篇）
公司外出管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强公司员工外出管理，促进公司的正常运转和高效工作，根据相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工，对于无特殊规定的员工外出，应严格按照本规定执行。
第三条公司员工外出应以工作为目的，确保安全、合理、高效。
第四条公司对员工外出进行管理，不仅是对员工工作的管理，也是对员工个人安全的保障。
第二章外出申请第五条员工外出前需书面申请，申请内容应包括外出时间、外出地点、外出事由等，由员工填写并提供相关证明材料。
第六条外出时间不得超过三天，如需外出时间超过三天，应事先向上级申请，由上级汇报部门领导审批。
第七条外出事由应与工作相关，不得违反公司规定，且需保证工作不受影响。
第八条外出地点应合理选择，如需前往国内外的出差等，应提前报告公司，并按照公司规定办理相关手续。
第九条如因工作需要，员工应接受临时外出任务的安排，具体时间、地点及事由由上级安排。
第三章外出审批第十条员工提交外出申请后，所在部门领导应及时审核，如情况允许，则将申请转交给上级审批。
第十一条上级领导应对外出申请进行审批，如情况紧急，可视情况由上级上报公司领导审批。
第十二条领导在审批外出申请时，应重点关注外出事由的合理性、员工外出后工作不受影响等因素，确保员工外出符合公司整体利益。
第十三条领导在审批外出申请时，应尽量做到公正、公平，不得有任何歧视行为。
第四章外出期间第十四条员工在外出期间，应保持与公司的及时沟通，及时报告工作进展和问题。
第十五条员工在外出期间，应维护公司形象，不得通过言行举止损害公司利益。
第十六条员工在外出期间，应按照公司规定保护个人安全，确保财物安全，离开公司期间应关闭电脑、关闭办公设备。
第十七条员工在外出期间有突发情况需返程，应立即报告上级领导，并按照公司规定返程。
第五章外出违规处罚第十八条员工未按程序申请外出或未按规定时间返程的，将视情况采取相应纪律处分措施。
第十九条员工外出期间违反公司相关规定的，将视情况采取相应纪律处分措施。
公司员工外出管理制度(精选9篇)
公司员工外出管理制度（精选9篇）公司员工外出管理制度篇1为了进一步规范员工管理，提高员工外出办事效率，结合分公司实际，特制定本制度：一、适用范围及原则1、本制度适用于公司正式员工和劳务派遣工。
2、外出办事实行事先登记、按规定程序审批，外出办事速办速回的原则。
二、外出办事审批程序1、各部门主要负责人外出办理公事，一天以内由相关业务经理批准，一天以上经业务经理同意，由公司总经理批准。
2、各部门副职外出办理公事，一天以内由本部门负责人批准；一天以上经部门负责人同意，由相关业务经理批准。
三、具体要求1、员工外出办理公事必须本人填写《外出办事登记表》，并明确填写外出事由、外出地点、外出时间、待归岗时间。
2、因需要一早外出办理公事的员工，应在前一个工作日下班前，填写《外出办事登记表》，根据实际情况完成相关的填报、审批工作。
3、员工出差只需在《外出办事登记表》做好相关记录，不再重复签字审批，并将《出差审批表》后附。
四、其他事项1、各项目负责人到公司办理公事，本单位应在《外出办事登记表》做好记录，注明办事对接部门，不再走相关的审批程序。
2、各项目责人如有紧急情况外出办理公事，可电话报请相关业务经理，经批准后外出办理，并在《外出办事登记表》中做好相应记录。
3、员工外出办理公事，严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，待所办事务办理完毕后，应尽快回单位报到。
因其他理由在外停留或延迟回单位报到一经查实按旷工处理。
4、外出办理公事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律、法规及道德的事情。
5、外出办理公事人员要注意个人人身安全及所携财产安全。
6、《外出办事登记表》统一由各部门、项目单位考勤员负责管理，认真做好记录，以便查阅。
7、本制度以上、以内之界定：本制度所称以内，包括本数；所称以上，不包括本数。
公司员工外出管理制度篇2为了加强对员工外出的管理，及时与外出人员进行工作联系，提高工作效率，制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。
公司员工外出管理制度(5篇)
公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
公司外出管理规定范文(4篇)
公司外出管理规定范文第一章总则第一条为规范公司员工外出行为，加强对员工外出的管理，提高公务效率和工作效能，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于公司所有员工，在公司境内和境外的公务、业务出差以及其他需要出差的情况下。
第三条公司员工外出应依法合规，遵守国家有关法律、法规、规章和公司相关规定，做到合理、经济、高效。
第四条具体外出事项和管理办法可以根据实际情况由公司制定细则进行规定。
第五条公司应提供必要的外出管理支持和保障，确保员工外出期间的安全和顺利进行。
第二章外出申请与批准第六条公司员工在需要外出的情况下，应提前向所在部门/人事部门递交外出申请。
第七条外出申请应包括以下内容：（一）外出时间：包括起止日期、出发时间和返回时间。
（二）外出事由：包括外出目的和工作内容。
（三）外出地点：包括外出地点和行程安排。
（四）交通工具：包括出行方式和交通工具选择。
（五）费用预算：包括交通费、食宿费等费用预估。
（六）联系方式：包括外出期间的联系方式。
第八条外出申请应具有合理性和必要性，不能因私或违反公司规定。
第九条初级主管或人事部门应及时审批外出申请，审批结果应包括批准、不批准或需补充材料等。
第十条部门主管或人事部门应及时将外出申请结果通知申请人，并将批准结果记录在外出记录系统中。
第十一条对于特殊情况下的紧急外出，员工应及时向直属主管或人事部门报备，并在返回后尽快补办相关手续。
第三章外出行前准备第十二条确定外出行程后，员工应提前做好以下准备工作：（一）了解外出地点的相关情况，包括出行交通、住宿、用餐等方面的信息。
（二）办理外出所需的证件、工作用品和资料，确保备齐并妥善保管。
（三）与相关部门或人员沟通，了解外出任务的具体要求和工作安排。
（四）按规定报备离职时间和联系方式，及时与家人或紧急联系人沟通。
（五）确认个人健康状况良好，确保身体状况适宜外出工作。
第十三条出差期间，员工应妥善保管个人证件、工作用品和资料，注意个人安全和信息安全。
（完整版）公务外出管理制度
（完整版）公务外出管理制度员工公务外出管理制度1目的：为规范员工临时外出办公请示流程，加强外出办公考勤管理，特制定本管理制度，作为外出之联系及考勤管理使用。
2适用范围：本制度适用于所有因临时公务外出的员工。
3公务外出请示外出前，应事先填妥《员工外出申请单》，报直接领导人核准。
离开公司时，凭此条到行政部前台进行登记，返回后到前台备案。
4 核准权限4.1主管级以下人员，由部门主管核准，未设部门主管由经理核准；4.2主管级人员，由部门经理核准，未设部门经理由执行总经理核准；4.3部门经理级人员，由执行总经理核准；4.4行政部负责外出人员登记的监督，进行公司员工外出的规范化管理。
5细则5.1外出前，应至少提前到行政部处登记，并填写《员工外出登记表》，报直接领导签字批准后方可外出办理公司业务，特殊情况不方便办理的，需征得领导口头同意，方可外出；5.2上班前直接办理公司业务未到单位打卡者，应提前一天到行政部备案；在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者，需部门负责人签字批准；5.3外出办理公司业务员工需严格按照所填登记表办理公司业务，严禁利用外出时间去往其它地点，严禁利用外出时间办理私事。
6注意事项：6.1外出办事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律，法规及道德的事情；6.2外出办事人员注意个人安全及财产安全，携公款外出人员须保证公司欠款安全；7应用表单：《员工外出申请表》员工外出申请表注：1、因外出办理公务无法按时返回而影响正常考勤的，应填写本表经部门领导签字确认；2、本表一式两份，一份交办公室，一份本人存档；3﹑主管级以下人员，由部门主管签字核准；4﹑主管级人员，由部门经理签字核准；5﹑部门经理级人员，由总经理签字核准；6、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。
往返请注意交通安全，如未能在规定时间返回者，应先行与主管领导联络并重新到行政人事部备案。
六、本办法由行政人事部制定，经总经理核定后实施，其修正时亦同。
公务外出管理制度
公务外出管理制度第一章总则第一条为加强对公务外出的管理，规范公务外出行为，提高公务外出效率，保障公务活动的顺利进行，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于本单位内部所有直接负责公务外出的人员，包括行政人员、工作人员等。
第三条目的：本制度旨在加强对公务外出的管理，规范公务外出行为，提高公务外出效率，保障公务活动的顺利进行。
第四条原则：公务外出应当遵循便民、便利、高效、节俭的原则，做到经济、合理、合法、规范。
第二章公务外出范围第五条公务外出范围包括：出差、考察、培训、会议、访问等与工作相关的活动。
第六条出差范围：（一）国内出差：指公务人员因工作需要，在国内范围内外出活动。
（二）国际出差：指公务人员因工作需要，到国外范围内外出活动。
第七条考察范围：（一）国内考察：指公务人员因工作需要，到国内各地进行实地考察。
（二）国际考察：指公务人员因工作需要，到国外各地进行实地考察。
第八条培训范围：（一）国内培训：指公务人员因工作需要，到国内各地参加培训活动。
（二）国际培训：指公务人员因工作需要，到国外各地参加培训活动。
第九条会议范围：（一）国内会议：指公务人员因工作需要，到国内各地参加会议。
（二）国际会议：指公务人员因工作需要，到国外各地参加会议。
第十条访问范围：（一）国内访问：指公务人员因工作需要，到国内各地进行访问活动。
（二）国际访问：指公务人员因工作需要，到国外各地进行访问活动。
第三章公务外出程序第十一条申请：公务外出人员应提前向上级部门提出公务外出申请，说明公务外出的理由、时间、地点等相关信息。
第十二条审批：上级部门应对公务外出申请进行审批，并根据实际情况确定是否批准。
第十三条报备：公务外出人员在获得批准后，应及时向单位相关部门进行报备，说明详细的出行计划和联系方式。
第十四条安排：单位相关部门应按照公务外出人员的报备情况，做好出行安排，包括交通、住宿、餐饮等。
第十五条督导：单位相关部门在公务外出人员出行期间应做好督导工作，确保公务外出活动顺利进行。
行政单位外出管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位外出管理，提高工作效率，保障外出活动的安全与合规性，根据《中华人民共和国公务员法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有在职工作人员的公务外出活动。
第三条外出管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：外出活动必须符合国家法律法规和单位规章制度。
（二）勤俭节约原则：外出活动应注重节约资源，避免浪费。
（三）安全第一原则：确保外出活动过程中的人身和财产安全。
（四）效益优先原则：提高外出活动的实际效益，确保工作目标的实现。
第二章外出审批第四条外出活动需提前向单位领导提出书面申请，经审批后方可进行。
第五条外出申请应包括以下内容：（一）外出事由：简要说明外出目的、工作任务及必要性。
（二）外出时间：预计出发和返回时间。
（三）外出地点：目的地及停留时间。
（四）参加人员：姓名、职务及联系方式。
（五）经费预算：预计费用及资金来源。
（六）安全措施：采取的安全保障措施。
第六条单位领导应严格按照外出事由、时间、地点、人员、经费和安全措施等方面进行审批。
第三章外出实施第七条外出活动需按照审批意见执行，确保活动顺利进行。
第八条外出人员应携带相关证件，遵守交通规则，确保行车安全。
第九条外出活动期间，应保持通讯畅通，确保单位领导能及时了解外出情况。
第十条外出活动结束后，需向单位领导汇报活动情况，包括工作完成情况、经费使用情况等。
第四章经费管理第十一条外出经费预算应合理编制，不得超出预算范围。
第十二条外出经费使用应严格按照预算执行，不得擅自改变用途。
第十三条外出活动结束后，需及时报销相关费用，并做好财务核算。
第五章安全保障第十四条外出活动期间，应加强安全意识，确保人身和财产安全。
第十五条外出活动前，需进行风险评估，制定相应的安全预案。
第十六条外出活动期间，应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十七条发生意外事件时，应立即采取措施，及时报告，并配合相关部门进行处理。
公司员工外出管理制度（3篇）
公司员工外出管理制度是指公司针对员工外出行为制定的相应规定和措施，旨在规范员工的外出行为，确保公司的正常运作和安全。
下面是一个典型的公司员工外出管理制度的内容：1. 外出申请：员工在外出前需要向上级或HR部门提出外出申请，并注明具体外出事由、目的地和预计时间。
2. 外出审批：上级或HR部门对员工的外出申请进行审批，审批结果需及时告知员工。
重要外出事项需上级签字批准。
3. 外出时间和地点：员工外出时间和地点应符合公司的工作安排和要求。
如果外出地点为公司外的其他城市或国家，需要提前知会上级或HR部门。
4. 外出时长：员工外出时长一般不得超过规定时间，否则需事先请假并得到批准。
5. 外出期间联系方式：员工在外出期间需要保持通讯畅通，提供有效联系方式，确保公司可以随时联系到员工。
6. 外出注意事项：员工外出前需了解目的地的相关情况和风险，做好必要的准备和安全防护，确保人身安全和财产安全。
7. 外出费用报销：员工外出期间因公产生的合理费用可按照公司报销政策进行报销，包括交通、住宿、餐饮等费用。
8. 外出记录和审查：公司需建立外出记录，记录员工的外出原因、时间、目的地等信息。
定期进行外出记录的审查，对异常情况进行调查和处理。
9. 外出违规行为处罚：对于违反外出管理制度的行为，公司将按照公司规定进行相应的处罚，包括扣减绩效奖金、停职、解除劳动合同等。
以上是一个典型的公司员工外出管理制度的内容，具体制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
公司员工外出管理制度（二）第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。
第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。
第三条本制度适用于公司全体员工。
第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。
第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。
第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。
外出办公与公务出差管理制度
外出办公与公务出差管理制度1. 目的和适用范围本制度的目的是为了规范和管理企业员工的外出办公和公务出差行为，确保员工行为符合公司规定并最大程度地提高工作效率和服务质量。
本制度适用于全部企业员工。
2. 定义和分类2.1 外出办公外出办公是指员工依据工作需要，离开公司办公场合，到指定地方进行工作或处理事务的行为。
2.2 公务出差公务出差是指员工依据工作需要，因业务原因离开公司所在地，前往其他地区或国家进行工作或代表公司出席会议等活动的行为。
3. 外出办公管理3.1 申请和审批员工需要提前向上级主管提交外出办公申请，包含外失事由、时间、地方等信息，并附上外出行程和计划。
上级主管在收到申请后，依据工作需要、员工职责和工作计划等情况进行审批。
3.2 外出行程和纪律员工在外出办公期间，应依照提出的外出计划进行工作，并搭配公司的各项规定和要求。
员工应定时参加公司组织的会议、培训和活动，保持工作纪律和职业道德。
3.3 费用报销员工外出办公期间产生的费用，应依照公司的财务制度和相关规定进行报销。
员工需妥当保管费用凭证，并按规定时间提交报销申请，经审批后由财务部门进行报销。
4. 公务出差管理4.1 申请和布置员工需要在公务出差前提前向上级主管提交公务出差申请，并供应出差目的、时间、地方、行程和预估费用等信息。
上级主管依据申请进行审批，并进行出差时间和行程的布置。
4.2 出差安全和保障公司将为员工出差供应必需的安全和保障措施，包含但不限于供应差旅费用、预订交通工具和酒店留宿、供应紧急联系方式等。
员工需遵守公司的安全规定，在出差期间注意自身人身和资产安全。
4.3 出差报告和总结员工在公务出差结束后需及时向上级主管提交出差报告，报告内容包含出差目的、工作成绩、遇到的问题和建议等。
同时，员工应依据公司要求撰写出差总结，共享经验和教训，为公司今后的出差活动供应参考。
5. 违规处理5.1 违规定义员工未依照规定程序申请外出办公或公务出差，或者超出申请范围或时间进行行动，都属于违规行为。
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员工公务外出管理制度
1目的：
为规范员工临时外出办公请示流程，加强外出办公考勤管理，特制定本管理制度，作为外出之联系及考勤管理使用。
2适用范围：
本制度适用于所有因临时公务外出的员工。
3公务外出请示
外出前，应事先填妥《员工外出申请单》，报直接领导人核准。
离开公司时，凭此条到行政部前台进行登记，返回后到前台备案。
4 核准权限
4.1主管级以下人员，由部门主管核准，未设部门主管由经理核准；
4.2主管级人员，由部门经理核准，未设部门经理由执行总经理核准；
4.3部门经理级人员，由执行总经理核准；
4.4行政部负责外出人员登记的监督，进行公司员工外出的规范化管理。
5细则
5.1外出前，应至少提前到行政部处登记，并填写《员工外出登记表》，报直接领导签字批准后方可外出办理公司业务，特殊情况不方便办理的，需征得领导口头同意，方可外出；
5.2上班前直接办理公司业务未到单位打卡者，应提前一天到行
政部备案；在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者，需部门负责人签字批准；
5.3外出办理公司业务员工需严格按照所填登记表办理公司业务，严禁利用外出时间去往其它地点，严禁利用外出时间办理私事。
6注意事项：
6.1外出办事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律，法规及道德的事情；
6.2外出办事人员注意个人安全及财产安全，携公款外出人员须保证公司欠款安全；
7应用表单：
《员工外出申请表》
员工外出申请表
注：1、因外出办理公务无法按时返回而影响正常考勤的，应填写本表经部门领导签字确认；2、本表一式两份，一份交办公室，一份本人存档；3﹑主管级以下人员，由部门主管签字核准；4﹑主管级人员，由部门经理签字核准；5﹑部门经理级人员，由总经理签字核准；6、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。
往返请注意交通安全，如未能在规定时间返回者，应先行与主管领导联络并重新到行政人事部备案。
六、本办法由行政人事部制定，经总经理核定后实施，其修正时亦同。
一.目的与适用范围
为规范员工外出工作程序，特制订本管理办法，本办法规定了相关部门的职责分工、工作程序等相关内容。
适用于所有因工作而外出的员工。
二、职责分工
1、各部门负责人需对员工的外出原因及外出地点严格审核后签字同意。
2、人力资源部负责收取各部门外出员工的出门证并填写员工实际返回时间。
3、人事部门考勤专员负责对出门证的时间、地点及归来时间等进行复核，并及时在系
统中维护考勤异常。
三、审批流程与规范
1、出门证在填写时须写明员工姓名、工号、部门、外出原因、外出地点、并经部门负
责人签字。
2、部门负责人外出办公，出门证须报总经理审批；非部门负责人外出办公，出门证须
经部门负责人签字；若负责人不在，应由部门负责人指定人员签字，各部门所指定的人员应报人力资源部备案。
3、出门证应于出门前交于人力资源部，外出回来后到人力资源部领取出门证，人力资
源部专员签具回来的准确时间，并备案。
4、人事部门考勤专员于当日完成系统内维护，并将出门证与月考勤明细表一并存档。
四、外出分类
1、在下班前不能及时返回的外出办公员工，应经部门负责人同意。
次日在由人力资源部签具回来时间的出门证上须经部门负责人签署下班时间交于人事考勤专员。
2、需于次日早上外出办公的人员，应于当天下班前将出门证交于人力资源部。
次日将由人力资源部签具回来时间的出门证交于人事考勤专员。
五、检查与考核
1、部门负责人（或指定代签人员）应对员工的外出地点、外出原因严格审核，如经查实与事实不符者，将对部门负责人（或指定代签人员）处以通报批评并给予50元/次的罚款。
2、前人力资源部对员工的外出归来时间应如实填写，严禁弄虚作假或不负责任地填写。
对于不符合规定的后补出门证，人力资源部人员应予以拒收或拒签。
否则，对签署人处以通报批评并给予20-50元/次的罚款。
3、员工本人办理外出手续时须如实填写，一经查出不实情况，当时按旷工处理，并予以记过处分，记入员工档案。
4、人事考勤专员对员工外出归来后提交的出门证须按规定进行复核，并及时维护，避免考勤异常。
对于考勤异常产生后所上交的出门证，考勤专员一律不予认可。
对有异议的出门证应及时与相关人员核实，严禁弄虚作假。
对异常产生后没有任何出门证或是也无其它情况说明的而直接维护为正常的，一经查出将对考勤专员处以通报批评并给予20-50元/次的罚款。
4、对于没有出门证而私自外出者，发现后一律视为未刷卡，按旷工处理。
5、每本出门证在领用时人事部门做好登记台帐，使用时须按编号顺序进行使用，出门证使用完后一律以旧换新，人事部门不定期抽查各部门的出门证，请各部门妥善保管和使用出门证。
六、其它
此项规定从下发之日起开始执行，并列入日常工作检查的一个项目，每月人力资源部对此项工作情况予以通报。