ERP采购完整版

合集下载

erp采购流程的主要5个步骤

ERP采购流程的主要5个步骤

随着信息技术的不断发展，企业采购的方式也在不断演变。传统的手动采购流程已经无法满足企业的需求，因此，越来越多的企业采用ERP（企业资源计划）系统来进行采购管理。下面将介绍ERP采购流程的主要5个步骤。

第一步：需求识别和需求计划

在ERP采购流程中，第一步是识别采购需求，并制定相应的需求计划。这一步骤的目的是明确企业所需的产品或服务，并确定采购的时间和数量。在这个阶段，企业需要对其内部的需求进行详细的分析和评估，以确保采购计划的准确性和合理性。

第二步：供应商选择和询价

在确定采购需求之后，企业需要选择合适的供应商，并进行询价。ERP系统可以帮助企业自动化供应商选择和询价的过程，从而提高采购效率和准确性。企业可以根据供应商的信誉、价格、交货能力等因素来进行选择，并向供应商发送询价请求，以获取最佳的采购报价。

第三步：采购订单生成和审批

在选择供应商并获取报价之后，企业需要生成采购订单，并进行审批。采购订单是企业向供应商下达采购要求的正式文件，其中包括

产品或服务的详细信息、数量、价格等。ERP系统可以帮助企业自动生成采购订单，并进行审批流程的管理，以确保采购过程的合规性和规范性。

第四步：采购执行和跟踪

一旦采购订单获得批准，企业就可以开始执行采购计划，并对采购过程进行跟踪。ERP系统可以帮助企业跟踪采购订单的执行情况，包括供应商的交货进度、货物的接收情况等。此外，企业还可以通过ERP系统与供应商进行实时的沟通和协作，以确保采购过程的顺利进行。

ERP采购委外业务流程图

Word完美格式

基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程图

***************

ERP管理信息系统

采购管理详细业务流程

创建日期: ****

控制编码: ****

当前版本: V1.0

发布日期：

编制/业务：

会签/生产：

会签/物控：

会签/质量：

审核/ERP项目负责人：

批准/副总经理：

文档控制更改记录

审阅

分发

文档控制2

更改记录2

审阅2

分发2

1．采购管理基础数据5

1.1 供应商编码5

1.2 采购人员5

1.3 供应商档案5

1.4 供应商价格档案5

1.5 物料采购信息档案5

1.6 采购关键参数设置5

2．供应商管理流程6

2.1 供应商新增流程图与说明6

2.2 供应商变更流程图与说明7

2.3 采购询报价流程图与说明8

2.4 合格供应商评估流程图与说明9

2.5 样品需求管理流程图与说明10 3．采购和委外业务管理流程11

3.1 采购订单流程图与说明11

3.2 采购订单变更图与说明12

3.3 采购订单退货流程图与说明13

3.4 委外订单流程图与说明14

3.5 返修委外订单流程与说明16

3.6 委外订单变更流程与说明17

3.7 委外订单退货流程图与说明18 4．单据、报表19

4.1 采购单据19

4.2 采购报表19

4.3 委外单据19

4.4 委外报表19

1．采购管理基础数据

1.1 供应商编码

供应商分类（）+流水号

1.2 采购人员

工号编码+

1.3 供应商档案

主要数据列：供应编码、名称、

1.4 供应商价格档案

主要数据列：

1.5 物料采购信息档案

采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置

1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达

erp采购合同范本

甲方：（公司名称）

地址：（公司地址）

法定代表人：（法定代表人姓名）

联系电话：（联系电话）

乙方：（公司名称）

地址：（公司地址）

法定代表人：（法定代表人姓名）

联系电话：（联系电话）

鉴于甲方拟采购乙方提供的ERP系统，双方经协商一致，达成如下合同：

一、产品名称：_______

二、产品规格：_______

三、产品数量：_______

四、产品单价：_______

五、总金额：_______

六、交货时间：_______

七、付款方式：_______

八、验收标准：_______

九、保修期限：_______

十、违约责任：_______

十一、争议解决：_______

十二、其他约定：_______

合同签订日期：_______

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________

用友ERP采购操作流程

ML单采购流程：

1）双击“请购比价生单”，对请购单生成采购订单

2）弹出过滤条件窗口，建议按日期和请购部门过滤，分部门生单，点击“确定”

3）在如图界面，按照请购物品供应商分行录入“供应商”

4）供应商全部录入完毕后，点击“全选”，“生单”生成采购订单

5）双击打开“采购订单”，查看生成的采购订单

6）对生成的采购订单进行“审核”

注：对采购订单上的物品，无法采购到的，经过同申购部门协商，换成别的物品替代的情况，在收货时在打印出的采购订单上做出标记，收货结束后，由采购部对采购订单进行修改，收货部按照修改后的采购订单生成收货记录，录入数量和金额。

PR单采购流程：

1）双击“请购单”打开请购单填制界面

2）增加一张请购单，录入请购物品、申购部门、请购人员、采购类型，将请购单打印出来由请购人员签字

3）双击打开“供应商存货调价单”录入市场询价结果

4）双击打开“供应商存货价格表”输入需要查询的物品

5）将“供应商存货价格表”打印出来，附在请购单后，走请购单审批流程6）审批流程完成后，双击“请购比价生单”，对请购单生成采购订单

7）按照请购单号过滤

8）按照审批结果录入供应商，会自动带出供应商存货价格表中的价格9）供应商全部录入完毕后，点击“全选”，“生单”生成采购订单10）双击打开“采购订单”，查看生成的采购订单

11）对生成的采购订单进行“审核”注：请购单格式需要修改。

ERP采购流程

ERP供应链-采购流程（试行）

1、请购

请购部门填制手写“采购申请单”。

（1）根据“销售通知单”申请采购

●销售部编制“销售通知单”转至计划员二份、生产部一份、质检部一份；

●生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，注明请购木材原料及胶漆、

腻子的需求数量、规格等级、需求日期等信息一式三份，连同一份转“生产工期单”转至计划员；

●质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”上填写包装物的数量、要求、

需求日期等信息，一式三份转至计划员；

●对于无需与订单匹配的砂带、PE膜、柴油、垫条等材料需求，可参照总体生产计

划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。

（2）其他申请采购

设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单”，转至仓储部备件库库管员三份；无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购及维修费申请，可填写纸质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。

（3）上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可。

2、请购单录入

计划员、库管员进入ERP采购管理模块录入“采购请购单”，并在手写“采购申请单”上注明ERP“采购请购单”的单据号。计划员将手写“采购申请单”转至供应部采购员二份。

计划员根据“销售订单”编制“生产通知单”，经总经理签批后转至生产部、质检部、仓储部、财务部。

ERP“采购请购单”录入程序：

（1）采购管理—业务—请购—请购单；

（2）进入“采购请购单”，点击增加按钮—进行录入—保存—审核。

3、询价、比价

采购员根据手写“采购申请单”的事项进行询价、比价后，将采购价格、供应商等信息填入手写“采购申请单”，经采购员签字、供应部门负责人签批后，转至采购内勤。

erp管理系统中采购流程图

ERP管理系统中采购流程图

介绍

ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成管

理软件，旨在帮助企业整合和管理各个部门的内部业务流程。采购流程是ERP管

理系统中一个重要的环节，通过该流程，企业可以高效地管理采购需求、供应商选择、采购订单生成和交付等流程。

本文将介绍ERP管理系统中的采购流程，并提供一个采购流程图作为参考。

ERP管理系统中的采购流程

采购流程是企业内部从采购需求发起到最终交付的整个流程。通过ERP管理系统，企业可以更加合规、高效地进行采购活动。以下是ERP管理系统中的采购流

程的主要步骤：

1.采购需求提出：采购需求通常由企业内部的各个部门或者员工产生。

当某个部门或员工发现需要采购某种物品或者服务时，他们通过ERP管理系统中的采购模块提出采购需求。

2.采购需求审批： ERP管理系统中的采购模块会将采购需求自动发送

给相关的审批人员进行审批。审批人员包括采购部门负责人、财务部门负责人等。审批人员可以在ERP管理系统中查看采购需求的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购需求。

3.供应商选择：一旦采购需求被批准，企业就需要选择合适的供应商。

ERP管理系统中通常会集成供应商数据库，企业可以通过该数据库搜索、筛

选并评估潜在的供应商。选择供应商的关键因素包括价格、质量、交货能力等。

4.供应商谈判：在确定了潜在的供应商后，企业需要与供应商进行谈

判。谈判内容主要包括合同条款、价格、交货期等。ERP管理系统可以帮助

企业记录谈判过程和结果，并生成供应商合同。

ERP采购完整版

1、采购管理系统、库存管理系统、存货管理系统和销售管理系统集成使用时，以下说法正确的是（）。(单选)

其中一个模块后来启用，其启用期间必须大于等于其它模块的最大未结账月

模块的启用没有先后顺序

必须先启用库存管理系统

存货管理系统必先于库存管理系统即可

2、供应商分类管理属于（）的管理内容(单选)

采购管理销售管理物料需求计划库存管理

3、ERP系统中，体现采购管理和库存管理接口关系的单据是（）(单选)

采购入库单采购发票采购计划采购订单

4、对于结算后退货的业务处理描述，正确的是（）。(单选)

采购订货单→红字采购发票→蓝字采购入库单

退货单→红字采购入库单→红字采购发票

退货单→红字采购入库单→采购发票

采购订货单→红字采购入库单→蓝字采购入库单

5、普通采购业务中的采购核销是由以下哪两种单据结算生成？(单选)

采购发票和采购入库单采购发票和产成品入库单

采购订单与销售订单采购到货单与采购入库单

6、采购入库单的生成方式有几种？（）(单选)

1 2 3 4

7、ERP系统中强化数据的集成性和传递性的处理是（）(单选)

订单审核单据关联数据录入单据查询

8、以下关于采购管理的任务描述错误的是（）。(单选)

有效的管理供应商严格管理采购价格分析订单执行情况验收货物入库

9、以下不属于退货业务的操作情形的是（）(单选)

结算前全额退货结算前部分退货结算后退货结算后部分退货

10、与采购模块没有数据接口的模块有（）。(单选)

物料需求计划库存管理人力资源管理销售管理

11、有关采购发票业务处理的描述不正确的是（）。(单选)

采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票

ERP采购流程

(一)、采购计划流程

1、采购计划执行主流程如上图所示；

2账结果开具正规发票，由采购员签收发票,记业务台账后13发票.

4、财务部签收发票

后，应及时对发票进行审查,审查范围包括发票真伪、业务真实、业务票据一致等.财务部根据《进货单》、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后，在ERP 系统中,由《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后，进

请购部门采购部门

采购审查

行材料入库核算；检查核算正确后，编制凭证，并及时进行总账与供应链账目核对一致。

5、经财务审查,不合格的发票,返回至采购员；采购员应及时与供应商进行沟通,并将发票及时退回供应商。

6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管理不善等导致的发票遗失，由直接责任人承担赔偿责任，部门经理承担管理责任.

7、具体采购发票流程见上图所示.

(四）、退货流程

1、物流部负责与供应商联系退货、补货、红字发票等事宜。

2、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，就退货事宜达成一致后，采购员将《退货通知单》传递仓库,通知仓管员准备退货事宜。仓管员根据《退货通知单》生成《进货退货单》，仓管员按单整理退货，包装好、清楚标识，放置在特定退货区域，由采购员检查后发运给供应商。

3、采购员与供应商协商一致，退货需补货的，由供应商及时办妥补货，补货入库流程参照“采购、入库流程”。由采购员提示财务人员在ERP系统中就退货与补货在《进货单》中“对等核销"。

4、采购员与供应商协商一致，退货不补,且有未开发票的送货，可直接在送货中抵消开票数量。

erp合同模板

甲方（供应商）：___________

乙方（采购方）：___________

鉴于甲方为专业的ERP软件供应商，乙方需要采购ERP系统以优化其企业管理流程，双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同目的

本合同旨在规范甲方为乙方提供ERP系统软件及相关服务的条款和条件，确保乙方能够顺利实施ERP系统，提高管理效率和决策质量。

第二条产品及服务描述

1. 甲方同意向乙方提供以下ERP软件产品及相关服务：

- ERP系统软件一套，版本号：___________

- 系统安装、配置及初始数据导入服务

- 为期一年的系统维护和技术支持服务

2. 甲方保证所提供的ERP软件产品为正版，并拥有合法的知识产权。

第三条价格及付款方式

1. 乙方同意按照以下价格购买ERP软件及相关服务：

- 软件产品总价：___________

- 安装配置服务费：___________

- 维护支持服务费：___________

2. 付款方式：

- 预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%，即

___________

- 余款：ERP系统安装调试完成并经乙方验收合格后30个工作日内

支付剩余70%，即___________

第四条交货和验收

1. 甲方应在合同签订后30个工作日内完成ERP系统的交付。

2. 乙方应在收到系统后的15个工作日内完成验收，并书面通知甲方验收结果。

第五条维护和支持

1. 甲方应提供为期一年的免费维护和技术支持服务。

2. 维护服务包括但不限于系统升级、故障排除、用户培训等。

采购erp操作流程

采购ERP操作流程是指企业在进行采购管理时，利用ERP系统

进行采购流程的规划、执行和监控的过程。采购ERP操作流程的目

的是通过系统化的方式管理企业的采购活动，提高采购效率，降低

采购成本，确保采购过程的透明和合规性。

首先，采购ERP操作流程的第一步是需求确认。在这一阶段，

企业需要明确采购的物料或服务的需求，包括数量、质量、交付时

间等具体要求。这一步通常由采购部门与需求部门进行沟通和确认，确保采购活动能够满足企业的实际需求。

第二步是供应商选择。在这一阶段，企业需要通过ERP系统对

供应商进行评估和筛选，选择最适合企业需求的供应商。ERP系统

可以帮助企业对供应商的信用、质量、交货能力等方面进行评估，

从而选择最合适的供应商合作。

第三步是采购订单的生成。在确认了需求和选择了供应商之后，企业需要通过ERP系统生成采购订单，明确采购的物料或服务、数量、价格等具体信息。采购订单的生成可以帮助企业规范采购流程，避免因为信息不准确或不完整而导致的采购错误。

第四步是采购执行。在这一阶段，企业需要通过ERP系统监控

采购订单的执行情况，包括供应商的交货情况、质量情况等。ERP

系统可以帮助企业实时掌握采购进度，及时发现和解决问题，确保采购活动按计划进行。

最后一步是采购结算。在采购活动完成后，企业需要通过ERP 系统对采购订单进行结算，包括付款、发票核对等工作。ERP系统可以帮助企业实现采购与财务的无缝对接，确保采购结算的准确性和及时性。

总的来说，采购ERP操作流程是企业在进行采购管理时的重要工具，通过ERP系统的支持，企业可以实现采购流程的规范化、自动化和信息化，提高采购效率，降低采购成本，确保采购过程的透明和合规性。企业在实施采购ERP操作流程时，需要根据自身的实际情况进行定制化，确保系统能够最大程度地满足企业的需求。

erp采购合同范本

篇一：ERP软件购销合同

ERP软件购销合同

购货方（甲方）：

售货方（乙方）：

为了加强企业管理、提高经济效益，甲方已经购买了乙方开发生产的企业管理软件产品，为了保证软件的正常使用和双方的合法权益，甲方指定乙方为甲方的ERP软件服务商。经甲乙双方友好协商，就ERP软件的售后服务达成如下协议：

一、购买产品清单及价格

合同总额：￥元金额大写：整

二、产品交付与付款方式

1、甲方于合同签定当日付定金元，余下货款元等甲方ERP软件正常使用个月后付清。

三、甲方权利义务

1、甲方有权在乙方的授权范围内使用合同所规定的软件；

2、甲方须积极配合乙方工程师做好软件安装、培训、服务工作，甲方须提供软件安装所必需的电脑、网络等硬件设备；甲方须提供软件培训所需要的场地及设备。

3、甲方有义务遵守本合同的各项条款并按本合同约定的期限向乙方支付款项。

5、甲方须定期做好数据备份工作（至少1周一次）并把备份数据转移至安全存储器。

四、乙方权利义务

1、乙方提供的必须为完整、完善产品,符合中华人民共和国版权法之规定，否则要承担相应的责任。

2、乙方保证按照合同交付产品，并指派专人负责培训实施。

4、乙方有权按合同规定的支付方式获得本合同约定的款项；

6、当乙方提供的软件模块与甲方的业务需求、操作习惯等不符而需要进行个性化改进、增修、开发时乙方有义务处理，保证甲方正常使用。

五、售后服务和系统维护

3、服务内容：软件的安装、调试，企业编码方案指导，软件操作培训，数据查询指导。

4、乙方的维护与支持人员不履行或不按本合同约定履行服务,导致甲方无法正常使用许可软件,

(完整word版)ERP采购流程

（二）、采购、入库流程
1、物流部根据《月度采购计划》在ERP系统上，编制《进货订单》，由部门主管审核，经总经理批准。在系统外按标准格式填制《采购订单》，要求供应商按采购订单发货，批送货数量不得超订单的10%，超出部分，仓库应拒收。
2、供应商送货抵达本公司，采购员将《收料通知单》分别传递至仓库和品质部。仓管员按单点货、点数，来料检验员按单检验；检验完毕出具《检验报告单》，仓管员凭《检验报告单》办理入库。仓管员在ERP系统中，通过《进货订单》生成《进货单》，并打印，仓管员按单办理实物入库，并进行有效的仓储管理。
5、经财务审查，不合格的发票，返回至采购员；采购员应及时与供应商进行沟通，并将发票及时退回供应商。
6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管理不善等导致的发票遗失，由直接责任人承担赔偿责任，部门经理承担管理责任。
7、具体采购发票源自文库程见上图所示。
（四）、退货流程
1、物流部负责与供应商联系退货、补货、红字发票等事宜。
6、具体退货流程见上图所示。
2、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，就退货事宜达成一致后，采购员将《退货通知单》传递仓库，通知仓管员准备退货事宜。仓管员根据《退货通知单》生成《进货退货单》，仓管员按单整理退货，包装好、清楚标识，放置在特定退货区域，由采购员检查后发运给供应商。
3、采购员与供应商协商一致，退货需补货的，由供应商及时办妥补货，补货入库流程参照“采购、入库流程”。由采购员提示财务人员在ERP系统中就退货与补货在《进货单》中“对等核销”。

用友U8-ERP系统采购流程

采购（进口）业务流程

一、原料采购流程

1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。

2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。

3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。

注：PMC采购再生料走原料采购流程。

二、原料进口流程

1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。

2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。

3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。

4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。

三、需检验采购材料业务流程

1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA）

2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。

EC-ERP_采购流程

采购管理

1. 客户怎么下采购订单（有3种方法）：

（1）直接下单：

在采购管理---采购订单，新增采购订单，在商品明细中填入要采购的商品和数量。

【图1-1】

（2）通过商品库存统计来采购（安全库存）：

可以给商品的每个规格设定安全库存（如图），当此商品的可用数小于或等于安全

库存的时候，在商品库存统计里此类的商品背景颜色会变为粉红色，即可选中背景

颜色为粉红色的商品来生产采购订单。【图1-2】【图1-3】

【图1-2】

【图1-3】

（3）系统自动生成（采购建议单）：

在生成采购建议订单前，有些前期工作要做，给商品设定供应商和到货周期（如图）。

建好之后，点击采购管理—采购建议单---自动生成，会弹出一个窗口(一些公式和

说明)，设定好窗口中的参数后，点确定，系统会自动会根据设置的参数生成需采

购的商品和数量。生成采购建议单后，你也可以对生成的订单做修改，确定之后，

审核，它会根据不同的供应商生成多张采购订单。

（4）根据销售订单采购：

可根据销售订单（未发货），右击，生成采购订单；系统自动会对此销售订单的商

品明细生成一张采购订单，并会把销售订单的备注信息也会带到采购订单中；此

采购方式是针对订制的商品采购；【图1-4】

【图1-4】

2. 客户是从采购订单开始管理？还是货到了直接入库？

a. 如果是直接入库，则根据收货验货单在系统中采购订单中直接新建入库单，审

核。【图2-1】

b. 如果是从采购订单开始，则先在系统中建立采购订单，确定采购那些商品后就

审核，审核后，在商品库存统计里，就会自动生成此采购单里对应商品的在途数，同时也会提示你是否生产一张采购入库单，待采购货品到达仓库后。（下面分2种情况，生成采购入库单和不生成采购入库单）

ERP采购管理操作流程

采购是企业管理的一个重点对象，因为其关系到企业资金的流出。所以，采购流程也是ERP管理的一个重点。但是，很多企业在操作过程中，缺乏总结，今天在这里，我就在这里把这工作给做了，给他们这些“懒人”做点事情，希望对他们有所帮助。

一、采购管理普通操作流程。

各个企业虽然生产的产品千奇百怪，但是，其采购管理流程是类似的。企业大部分的采购管理流程如下：

1、请购。

请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。

请购单根据来源的不同，可以分为多种。一是有MRP计划生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求;二是根据安全库存模型，计算出来的库存补货单，这一般由仓库人员开立;三是一般请购，即没有来源的临时性物料需求。

一般来说，需求人员在开立请购单时，只需要关心如下问题：一是需要什么物料;二是需要多少;三是什么时候需要。向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题，这些内容采购员会解决。

2、请购单维护。

在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。

供应商可以根据物料基本信息定义处带过来，而且，带出来的是首选供应商。如一个材料有三个供应商，但是，首选供应商只有一个，即甲供应商。则该材料的默认供应商即为甲供应商。若采购员在维护时，发现供应商需要调整时，可以在这里进行调整。当首选供应商有所变更时，企业用户要及时在基础资料中进行更改，如此，可以减少后期维护的工作量。