ERP采购完整版
3 ERP操作指导书(采购)
ERP操作指导书
指导书说明：本指导书依原材料安全库存为主线编制。
需确保安全库存时效性。
操作流程1：确定需采购原料包材信息，库存报警——操作人员：采购
操作办法：在仓库管理模块，在库存报警模块查询。
（需打印出相应纸质库存报警清单）
最终确定需采购物料信息，后续依“标准量整倍数”进行录入采购。
操作流程2：采购订单——操作人员：采购
F4新增订单编号，选择供应商、物料编码、单价、数量，确认信息无误后点击审核记账。
（打印纸质采购单作为执行下一流程凭证）
操作流程3：采购入仓——操作人员：原料库管和包材库管
F4自动生成编号，选择库位，按照采购订单读取数据，填写入仓的数量，点击工具栏中的记账。
（打印纸质材料入仓单作为执行下一流程凭证）
操作流程4：登记应付帐——操作人员：财务
双击凭证编号，核对金额后点击工具栏中的登记应付帐（本流程可对订单价格进行调整）。
操作流程5：付款（货款核销）——操作人员：财务
F4自动生成付款单号，选择供应商后，数据会自动读出，核对数据是否正确，然后点击记账。
（打印纸质付款单作为凭证与相应订单发票核，完成核销存档）。
erp采购合同范本
erp采购合同范本甲方（供应商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：_______________________________联系电话：_________________________________乙方（采购方）：____________________地址：____________________________________法定代表人：_______________________________联系电话：_________________________________鉴于甲方为专业的ERP软件供应商，乙方为需要ERP软件系统的企业，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方购买甲方提供的ERP软件系统一事，达成如下合同条款，以资共同遵守：第一条合同目的本合同旨在明确甲方提供ERP软件系统给乙方使用的权利义务关系，确保乙方能够顺利实施ERP系统，提升企业管理效率。
第二条产品描述1. 甲方同意向乙方提供以下ERP软件系统及相关服务：- 软件名称：________________- 版本号：________________- 功能模块：________________- 许可类型：________________- 许可数量：________________- 服务内容：________________2. 甲方提供的ERP软件系统应符合国家相关法律法规的规定，且具备相应的软件著作权。
第三条价格及支付方式1. 乙方应向甲方支付的ERP软件系统总价款为人民币（大写）：________________2. 支付方式：- 首付款：合同签订后______个工作日内支付总价款的______%，即人民币（大写）：________________- 余款：ERP系统安装调试完成并经验收合格后______个工作日内支付剩余的______%，即人民币（大写）：________________3. 甲方在收到乙方款项后，应向乙方开具相应的发票。
采购管理 普通采购业务 (ERP系统应用)
采购入库： 采购入库是指将供应商提供的物料检验（也可以免检）确定合格后
，放入指定仓库的业务。当采购管理系统与库存管理系统集成使用时， 入库业务在库存管理系统中进行处理。当采购管理系统不与库存管理系 统集成使用时，入库业务在采购管理系统中进行处理。在采购业务流程 中，入库处理是必须的。
采购入库单是仓库管理员根据采购到货签收的实收数量填制的入库 单据。采购入库单既可以直接填制，也可以拷贝采购订单或采购到货单 生成。
录入并审核 入库单
开始
录入并审核 到货单
采购专用发 票（现付）
采购结算 （手工结算）
应付单据审核 并制单
注意勾选 “已现结 发票”
实训一 到货付款业务
四、岗位分工
【岗位分工】 采购员：录入并审核到货单，采购专用发票、发票现付、手工结算 会计：应付单据审核并制单 库管人员：录入并审核入库单
五、操作指导： 采购人员登陆，执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|
采购结算单是记录采购结算结果的单据。
采购结算操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式，运费 发票可以单独进行费用折扣结算。
自动结算是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且 数量相等采购入库单和采购发票进行结算。
使用“手工结算”功能可以进行正数入库单与负数入库单结算、正 数发票与负数发票结算、正数入库单与正数发票结算，费用发票单独结 算。手工结算时可以结算入库单中部分货物，未结算的货物可以在今后 取得发票后再结算。可以同时对多张入库单和多张发票进行报账结算。
采购订单适用于采购业务复杂，对采购业务管理有严格要求的单 位，采购订单是可选单据，根据业务需要选用. 整个业务流程的执行 都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程.
erp e10 采购流程
erp e10 采购流程
在ERP系统中，采购流程的步骤主要包括：
1. 需求确认：确认采购需求，明确需要采购的物料信息。
2. 供应商选择：基于物料需求，选择合适的供应商。
3. 采购订单创建：在ERP系统中创建采购订单，明确采购的物料、数量、价格、交货期等信息。
4. 订单确认：与供应商确认采购订单的细节和条款。
5. 到货通知：当供应商完成交货后，接收并确认到货通知。
6. 入库检验：对采购的物料进行质量检验，确保符合采购要求。
7. 入库操作：合格的物料进行入库，更新库存信息。
8. 发票处理：核对供应商提供的发票与采购订单是否一致，并进行付款。
9. 付款操作：根据发票信息进行付款，更新应付账款信息。
10. 采购报表生成：根据实际采购情况生成各类采购报表，进行采购分析和优化。
具体步骤可能因ERP系统的不同而有所差异，以上信息仅供参考，建议咨询ERP系统供应商了解详细信息。
ERP--采购业务操作使用手册 1.0
ERP采购业务操作说明一、供应商资料维护 (2)二、客商可销料营销代表维护 (2)1、新增客户时 (3)2、采购部经理发生变更时 (3)三、原料采购标准 (3)四、采购计划 (4)1、正常采购计划 (4)2、特殊采购计划 (4)3、超量采购计划 (4)五、运费维护 (4)六、询价单 (5)七、采购决策表 (5)八、采购合同 (5)九、收货通知单 (6)1、要过磅、要检测的原料 (6)2、不过磅、要检测的原料 (6)3、不过磅、不检测的原料 (7)十、采购发票录入 (7)十一、付款结算 (8)1、正常款项支付 (8)2、挂帐款项、预付款项、垫付运费支付 (9)3、客户余额查询 (9)十二、供应商评价及考核 (10)1、供应商评价 (10)2、供应商资料完善 (10)3、供应商月统计报表查询 (11)一、供应商资料维护客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询，在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料，把等于改为‘包含’，点‘确定’。
如直接点‘确定’，表示查询所有客户资料。
也可从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。
找到供应商后，点菜单中‘修改’，找到‘业务信息’页签，修改‘客商属性（供应商）’，如在修改过程中，提示‘数据已经引用无法修改时’，可把‘客商属性’改为‘客商’。
录入‘助记码’，点菜单中‘增行’，录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容，无误后点‘保存’。
如需要维护银行账户资料，点菜单中‘银行帐户’，查看里面是否已有需要的帐户资料，如无，则点菜单中‘增加’，录入‘账号（开户行账号）、账户名称（注意：此处为开户行名称）、银行类别（如没有你所属的银行，则选其他）’等字段，勾选‘是否默认账户’，如已有默认账户则不需要再点，无误后，点‘保存’。
如多个客户，则从查询开始循环即可。
二、客商可销料营销代表维护供应商在此节点的维护，可只维护‘客商代表资料’页签，‘可销料’页签不需维护。
ERP系统采购部操作说明
”进入新增页面，
1-2
采购部基本操作流程
1
3
2
4
5
6
7
1-3
（1） 单据编号：系统自动生成编号 （2） 供应商的选择填写：供应商的选择有两种方法：
①可输入供应商代码； ②单击 “ ” 进入“供应商资料-资料选择”页面，如图1-4；
（3）选中 后需取回
（1）输入“%”即 供应商的简称即可 模糊查找供应商
1-5
采购部基本操作流程
1.3 保存、信息发出 1.3.1 保存 在所有信息填完后保存并发信息给部门经理复核具体请参阅1-5
1、单 击保 存
2、发信息给 部门经理复核
1.3.2 信息发出
1、选择“接 收者”
单击“ 点击“
1-5 ”，进入“数据发送-新增中”选择要接收的人帐号并取回，
”即可完成， 具体的操作请参阅下图
1、下达：如确定本次要下达采购订单则选择下达； 2、暂缓：如因其它原因本次暂时不采购则选择暂缓； 3、特结：如因其它原因本次不需要采购则选择特结；
2.2.2
2-3 需求合并 确认完下达状态时需在“需求合并中”下达采购单，如图2-4
点此处下单
2-4
采购部基本操作流程
2.2.3 供应商的选择 在供应商编号中输入（选择）供应商，进入“供应商资料-资料 选择”页面，如图2-5
四、采购订单交货状况查询 1、选择查询报表中的“采购订单交货状况”
2、选择条件查询 具体的操作与“采购订单执行状况查询”相同，此处可 查到采购的部品实际入库的时间及数量
五、制令材料可用量分析 1、选择查询报表中的“制令材料可用量分析”
2、进入查询条件页面后可依供应商的编 号或物料的编号查询，也可直接点表 格进入汇总表（请参阅图4）
ERP采购完整版
1、采购管理系统、库存管理系统、存货管理系统和销售管理系统集成使用时，以下说法正确的是（）。
(单选)其中一个模块后来启用，其启用期间必须大于等于其它模块的最大未结账月模块的启用没有先后顺序必须先启用库存管理系统存货管理系统必先于库存管理系统即可2、供应商分类管理属于（）的管理内容(单选)采购管理销售管理物料需求计划库存管理3、ERP系统中，体现采购管理和库存管理接口关系的单据是（）(单选)采购入库单采购发票采购计划采购订单4、对于结算后退货的业务处理描述，正确的是（）。
(单选)采购订货单→红字采购发票→蓝字采购入库单退货单→红字采购入库单→红字采购发票退货单→红字采购入库单→采购发票采购订货单→红字采购入库单→蓝字采购入库单5、普通采购业务中的采购核销是由以下哪两种单据结算生成？(单选)采购发票和采购入库单采购发票和产成品入库单采购订单与销售订单采购到货单与采购入库单6、采购入库单的生成方式有几种？（）(单选)1 2 3 47、ERP系统中强化数据的集成性和传递性的处理是（）(单选)订单审核单据关联数据录入单据查询8、以下关于采购管理的任务描述错误的是（）。
(单选)有效的管理供应商严格管理采购价格分析订单执行情况验收货物入库9、以下不属于退货业务的操作情形的是（）(单选)结算前全额退货结算前部分退货结算后退货结算后部分退货10、与采购模块没有数据接口的模块有（）。
(单选)物料需求计划库存管理人力资源管理销售管理11、有关采购发票业务处理的描述不正确的是（）。
(单选)采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统12、采购管理系统既可以单独使用，也可与其它模块集成使用,但与其没有直接的业务和数据接口的模块是（）(单选)总账系统销售管理系统存货核算系统物料需求计划13、需要在采购管理系统中审核的单据是（）。
6-ERP-采购
1
查询应付票据
1
查询到货(退)货明细
1
查询采购明细
1
查询商品计价
1
查询到货统计及每月统计
1
信用指标评估
进货代销处理
C
5
进货代销处理
进货代销转存货
2
多公司调拨处理
C
5
多公司调拨处理
多公司调拨
1
计划管理
B
10
计划管理
与MRP衔接
1
采购计划制作调整、采购计划驱动资金需求计划
1
依申购单自动生成采购计划
采购
采购见表13
表 13
类别
等级
配分
功能描述
评比标准
有无
权重
得分
供应商
管理
A
15
核准状态
可区分:已核准,待核准, 不核准等审核状态, 满足采购、会计人员的管理需求
1
C
5
供应商ABC分类
手工设置供应商的等级
1
可自动设置供应商的等级
2
B
10
供应商交货评等与品质品等
根据订单执行和到货质量情况，手工设置供应商的等级
1
A
15
定单跟踪
可全面跟踪定单的执行情况，即到货、付款、开发票、运输等情况
1
B
10
返利、返物的管理
可处理厂商给予即时返利、返物，年终返利、返物的业务
1
B
10
采购运输
是否根据到货单，自动生成运输申请单
1
采购入库是否允许多次运输发票
1
运输发票分摊成本时选择数量分摊，还是金额分摊
1
设置运输发票的抵扣率
erp供应链管理采购流程
ERP供应链管理采购流程引言ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种集成的管理信息系统，旨在帮助企业规划和管理其各类资源。
在供应链管理中，ERP系统被广泛应用于采购流程的管理，以提高采购效率和降低成本。
本文将介绍ERP供应链管理采购流程的基本步骤和注意事项。
1. 采购需求确认在采购流程开始之前，首先需要确认采购的需求。
这包括什么产品、什么数量以及何时需要交付等信息。
通常，采购需求由各个部门或项目提出，并向采购部门进行确认。
2. 供应商筛选在确认采购需求后，下一步是进行供应商的筛选。
供应商的选择是十分重要的，因为他们将直接影响到产品的质量和交货时间。
在筛选过程中，可以考虑以下因素：•供应商的信誉和声誉；•供应商的交货能力和稳定性；•供应商的价格和付款条件。
3. 询价和比较一旦确定了潜在的供应商，下一步是向他们发送询价并比较价格和条款。
在询价中，需要详细列出所需产品的规格和数量，并要求供应商提供报价。
在比较阶段，应该综合考虑供应商的价格、交货时间、质量和售后服务等因素。
4. 合同签署在确定了供应商之后，需要与其签署采购合同。
合同应明确规定采购的产品、数量、价格、交货时间和付款条款等细节。
双方签署合同后，即建立了法律上的约束关系，供应商有责任按照合同的规定履行义务。
5. 采购订单生成在合同签署之后，采购部门需要生成采购订单，并将其发送给供应商。
采购订单是对合同内容的进一步细化，包括具体的产品规格、数量、单价和总价等。
供应商收到采购订单后，将开始进行订单的处理和准备。
6. 发货和运输安排供应商收到采购订单后，将开始准备货物的发货。
这包括对产品的包装、标记和物流的安排。
采购部门需要与供应商沟通并确认发货时间和运输方式。
同时，采购部门应保持与供应商的及时沟通，以确保货物能够按时到达目的地。
7. 货物收货和验收一旦货物到达目的地，采购部门需要对货物进行收货和验收。
erp供应链管理系统普通采购业务流程
ERP供应链管理系统普通采购业务流程1. 采购需求确定在ERP供应链管理系统中，普通采购业务流程的第一步是确定采购需求。
采购需求可以来自于内部部门的需求申请、库存不足的警戒线触发、或者市场供需的分析。
需要从各个渠道收集并汇总采购需求，然后进行评估和筛选。
2. 采购计划制定采购计划是根据采购需求确定的一份计划，用于指导采购活动的进行。
采购计划制定的主要内容包括采购物品、数量、价格、供应商选择等。
采购计划需要考虑到企业的实际情况和需求，并根据供应商的能力和信誉进行合理的规划。
3. 供应商选择与询价在制定好采购计划后，需要进行供应商的选择与询价工作。
这个过程主要包括以下几个步骤：•搜索潜在供应商：通过采购系统、供应商数据库、互联网等途径搜索潜在供应商，并进行初步筛选。
•发送询价函：根据采购计划和供应商的需求，向潜在供应商发送询价函，要求提供相关产品或服务的报价和交货等信息。
•报价比较与评估：收集供应商的报价信息，并对其进行比较与综合评估，以确定最适合企业需求的供应商。
4. 供应商谈判与合同签订在确定了最合适的供应商后，需要进行谈判和合同的签订。
谈判过程主要包括商务和法律两个方面的内容。
商务方面主要涉及价格、交货期、售后服务等具体问题，而法律方面主要考虑到供应商的合法性、合同条款的合规性等。
谈判结果确定后，需要将谈判结果落实到合同中，并由双方签署合同。
合同内容应明确采购的物品、数量、价格、交货期、质量标准、付款条款等。
5. 采购订单生成与审核在合同签订后，采购部门需要根据合同信息生成采购订单，并进行审核。
采购订单应包括明细的采购物品、数量、价格等信息，并附上相应的合同文件。
审核流程主要包括内部审核和财务审核，确保采购订单的准确性和合规性。
6. 采购执行与跟踪采购订单生成后，供应商开始履行合同，并进行采购执行和跟踪工作。
这个过程主要包括以下几个环节：•采购进度跟踪：采购部门需要及时跟踪供应商的交货进度，确保按时收到所需物品。
采购erp管理制度
采购erp管理制度第一章总则第一条为规范采购管理工作，提高采购效率、降低成本，制定本制度，适用于公司内所有采购工作。
第二条本制度的目的在于建立和完善采购ERP管理制度，确保采购流程规范、透明，发挥ERP系统的效能，提高公司整体运营效率。
第三条本制度适用于公司内所有采购活动，包括物料采购、服务采购等。
第四条本制度的执行和监督由公司内相关部门共同负责。
第二章采购流程第五条公司采购流程包括需求申请、采购审批、供应商选择、合同签订、收货验收、付款等环节。
第六条需求申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，包括物料信息、数量、价格等。
第七条采购审批：采购部门根据实际需求审批采购申请单，确定采购方案及预算。
第八条供应商选择：根据公司采购政策和ERP系统提供的供应商信息，选择合适的供应商进行询价、比较及评估。
第九条合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确物料名称、规格、数量、价格、交货期等。
第十条收货验收：收到货物后，进行验收，确认货物质量和数量是否符合合同要求。
第十一条付款：付款环节由财务部门完成，根据合同约定进行付款。
第三章采购ERP管理第十二条公司采购ERP系统应具备以下功能：供应商管理、物料管理、合同管理、订单管理、库存管理等。
第十三条供应商管理：维护供应商基本信息、信用评估、供货能力评估等。
第十四条物料管理：录入物料基本信息、价格信息、库存信息等，确保及时更新。
第十五条合同管理：录入合同信息、合同审批流程、合同履行情况等。
第十六条订单管理：生成采购订单、跟踪订单执行情况、及时反馈信息。
第十七条库存管理：实时掌握库存情况，做好需求预测、仓储管理等。
第四章监督检查第十八条公司内部设立采购监督检查部门，负责对采购流程、ERP系统使用情况进行监督检查。
第十九条采购监督检查部门应定期对采购流程及ERP系统使用情况进行审核、评估，发现问题及时提出整改建议。
第二十条针对重要采购项目，采购监督检查部门可进行抽查、复核，确保采购活动的合规性和透明度。
(完整word版)ERP采购流程
4、财务部负责监督“采购、入库流程”的正确执行。
（三）、采购发票流程
1、物流部负责与供应商联系已送货物的发票办理。
2、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，开票数据核对一致后，供应商根据对账结果开具正规发票，由采购员签收发票，首先应对发票记载事项进行核对，确认无误后，登记业务台账后1个工作日内，将发票传递到财务部，并办好发票签收手续。
3、采购员收到发票有瑕疵，应及时与供应商沟通，退回发票，并督促供应商及时补开发票。
4、财务部签收发票后，应及时对发票进行审查，审查范围包括发票真伪、业务真实、业务票据一致等。财务部根据《进货单》、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后，在ERP系统中，由《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后，进行材料入库核算；检查核算正确后，编制凭证，并及时进行总账与供应链账目核对一致。
6、具体退货流程见上图所示。
5、经财务审查，不合格的发票，返回至采购员；采购员应及时与供应商进行沟通，并将发票及时退回供应商。
6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管理不善等导致的发票遗失，由直接责任人承担赔偿责任，部门经理承担管理责任。
7、具体采购发票流程见上图所示。
（四）、退货流程
1、物流部负责与供应商联系退货、补货、红字发票等事宜。
（一）、采购计划流程
1、采购计划执行主流程如上图所示；
2、由物流部根据年度采购计划，分解成《月度采购计划》，由部门主管审核，财务审核、总经理（授权人）审批。
3、物流部根据采购计划，联系供应商，考查供应商资质，建立优质供应链体系。与供应商询价、议价、订立采购合同，重大的设备工程采购应采用投标方式。
(完整版)ERP采购流程
请购部门采购部门
采购审查
1、
物流部根据《月度采购计划》在ERP 系统上，编制《进货订单》,由部门主管审核,经总经理批准.在系统外按标准格式填制《采购订单》,要求供应商按采购订单发货，批送货数量不得超订单的10%，超出部分，仓
7、具体采购发票流程见上图所示。
(四）、退货流程
库流程".由采购员提示财务人员在ERP系统中就退货与补货在《进货单》中“对等核销”。
4、采购员与供应商协商一致，退货不补，且有未开发票的送货，可直接在送货中抵消开票数量.
5、采购员与供应商协商一致，退货不补,且无未开发票的送货,由采购员填写《退货协商》，列明退货信息资料与相关的采购发票号码，交财务至税务机关办理《开具红字增值税专用发票申请单》,并从税务机关取得《开具红字增值税专用发票通知单》，交采购员签收后，寄给供应商开具红字增值税发票,在ERP系统中的操作流程同“采购发票流程”。
6、具体退货流程见上图所示.。
erp一体化采购管理的流程
ERP一体化采购管理的流程概述ERP（企业资源计划）一体化采购管理是指通过ERP系统集成、管理和优化采购流程的一种管理模式。
它将采购计划、供应商选择、采购订单、物料接收等环节整合在一个系统中，使企业能够更加高效地进行采购活动，提高采购过程的准确性和跟踪能力。
流程步骤1.采购需求确认首先，采购部门通过与其他部门和管理层的沟通，确认企业所需的采购物料或服务，并制定相应的采购计划。
该计划应包括采购的数量、时间以及预算等。
2.供应商选择然后，采购部门根据采购计划，对潜在的供应商进行评估和筛选。
评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货能力、售后服务等。
通过对供应商进行比较和评估，选择出最适合企业需求的供应商。
3.采购订单生成一旦选择了适合的供应商，采购部门将根据采购计划和供应商的要求，生成采购订单。
采购订单应包含物料的详细信息，如物料编码、规格、数量、单价等，并注明交货时间和方式。
4.采购订单审核生成采购订单后，需要进行审核。
采购订单审核的目的是确保订单的准确性和合规性。
审核包括检查订单中的物料信息是否正确、价格是否合理、采购预算是否符合要求等。
5.采购订单发送审核通过后，采购部门将采购订单发送给供应商。
供应商收到采购订单后，会对订单的内容进行确认，并通过与采购部门的沟通确认交货细节。
6.物料接收当供应商按照采购订单的要求交货时，接收物料的部门会对所接收的物料进行检验，并确认物料的质量和数量是否与订单相符。
这是确保采购的关键一步，可以防止因为物料质量或数量问题带来的生产和经营风险。
7.采购记录更新物料接收确认后，采购部门会将采购记录更新到ERP系统中。
包括将实际采购的数量、花费等信息和计划进行比对，并将更新后的采购数据保存在系统中，以便后续的数据分析和采购决策。
8.付款处理最后一步是进行付款处理。
采购部门根据采购记录和供应商的发票，进行付款的处理。
ERP系统可以记录付款的时间和金额，并将采购成本纳入企业的财务管理体系中。
erp系统采购合同
（1）ERP系统的安装、调试及培训；
（2）ERP系统的日常维护和技术支持；
（3）ERP系统的升级服务。
二、合同价格
2.1采购方购买ERP系统的总价为人民币XX万元整（大写：XX万圆整），双方确认无误。
2.2上述价格包括ERP系统软件费、培训费、技术服务费等，但不包括因采购方原因导致的额外费用。
erp系统采购合同
鉴于甲方（以下简称“采购方”）为提高企业管理效率，优化资源配置，拟采购乙方（以下简称“供应方”）提供的ERP（企业资源计划）系统，双方遵循平等自愿、诚实守信的原则，特订立本合同，以资共同遵守。
一、产品及服务内容
1.1供应方根据采购方的需求，向采购方提供符合国家及行业标准的ERP系统软件及相应服务。
六、违约责任
6.1双方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
6.2由于供应方原因导致ERP系统无法正常运行，影响采购方业务，供应方应承担相应责任。
七、争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份，双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为XX年。
采购方（甲方）：XXX公司
地址：XXXΒιβλιοθήκη 联系人：XXX联系电话：XXX
供应方（乙方）：XXX公司
地址：XXX
联系人：XXX
联系电话：XXX
签订日期：XXXX年XX月XX日
4.2采购方在验收合格后，双方签署验收报告。
4.3采购方在验收过程中，若发现ERP系统不符合合同约定，有权要求供应方在规定时间内进行整改。
ERP操作流程（采购）
ERP操作流程（采购）
采供部ERP操作流程
1、填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』
操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。
2、采购退货单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』
3、填制采购发票（根据入库单生成采购发票）
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』
4、采购结算
【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。
a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算。
b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。
c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表。
d.在选择栏选择要结算的发票。
e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系
统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，
提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点
击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。
5.供应商档案维护
【步骤】
『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』。
01、ERP采购操作手册(一般作业)
ERP采购操作手册(一般作业)目录一、维护［供应商信息］适用于新增供应商二、维护物料品号适用于新增物料品号三、录入［采购单］1.根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额2.直接录入［采购单］四、录入［采购发票］1.验收货后申请付款：依审核确认后的请款单2.预付款：依审核确认后的预付请款单内 容：一、 维护［供应商信息］1、前提：判断是否是新增供应商2、查询方法：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息-查询之供应商全称3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息)路径：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息 依据：电子表单之《供应商基本信息表》 步骤：点击新增按钮录入供应商编号：依《供应商编码原则》，系统给予编码。
录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。
例：佳杰科技（上海）有限公司→佳杰科技上海录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。
1.查询键2.录入查询条件图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(15位码)、TEL/电话、手机、FAX、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB）图二：交易信息中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号图三：录入联系地址、账单地址图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)二、查询物料品号非随单采购时，采购人员按照以下流程判断：前提：判断系统中是否有此物料品号路径：进销存管理→采购管理子系统→采购管理→录入采购单-品号查询点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。
品名英文大小写查询方法见《ERP英文大小写查询技巧》系统中若无此物料品号，则填写《料号申请表》转至物控，由物控在系统中增加。
erp采购项目实施方案（优秀范文五篇）
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第一篇：物资采购实施方案一、指导思想通过完善制度、规范流程、严格监管，规范物资采购行为，促进烟草行业平稳健康发展。
二、工作思路及目标依据国烟办[20xx]135号文件精神，从完善物资采购管理制度入手，进一步规范物资采购流程，建立规范采购管理的长效机制。
组织开展物资采购专项调查；通过全面推行水松纸网上交易探索建立公开透明采购管理机制；完善卷烟用物资采购管理制度，出台《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》；要求各省通过完善制度、注重检查、促进整改的方法，建立加强物资采购管理工作长效机制。
三、工作安排（一）开展专题调研。
通过下发调查表和现场调研对现行物资采购管理流程进行摸底，了解采购管理现状。
（二）探索建立非专卖品物资网上采购管理模式。
以水松纸为试点，探索网上交易模式，建立价格信息披露机制，提高采购过程的公开、透明度。
（三）完善采购管理长效机制。
在采购流程调研和非专卖物资网上交易试点基础上，针对目前物资采购管理中存在的共性问题，深入分析问题产生的原因，从宏观管理层面提出加强采购管理的措施和办法，研究拟订《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》，对物资采购管理的管理重点、管理程序和管理目标予以明确，进一步规范物资采购管理制度，形成用制度规范管理的良性机制，杜绝违反制度和程序问题的发生。
（四）开展监督检查和评价。
根据《关于加强卷烟用物资采购的管理办法》的要求，组织抽查省级工业公司采购管理相关制度的执行情况，针对问题提出整改意见；通过典型示范作用，带动行业物资采购管理整体水平的提升。
（五）时间安排。
1、6月底完成物资采购调研。
2、推行非专卖物资网上交易。
7月份在行业内全面推行水松纸网上交易。
在水松纸试点的基础上，力争用2年左右时间实现主要卷烟用物资的网上交易。
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1、采购管理系统、库存管理系统、存货管理系统和销售管理系统集成使用时，以下说法正确的是（）。
(单选)
其中一个模块后来启用，其启用期间必须大于等于其它模块的最大未结账月
模块的启用没有先后顺序
必须先启用库存管理系统
存货管理系统必先于库存管理系统即可
2、供应商分类管理属于（）的管理内容(单选)
采购管理销售管理物料需求计划库存管理
3、ERP系统中，体现采购管理和库存管理接口关系的单据是（）(单选)
采购入库单采购发票采购计划采购订单
4、对于结算后退货的业务处理描述，正确的是（）。
(单选)
采购订货单→红字采购发票→蓝字采购入库单
退货单→红字采购入库单→红字采购发票
退货单→红字采购入库单→采购发票
采购订货单→红字采购入库单→蓝字采购入库单
5、普通采购业务中的采购核销是由以下哪两种单据结算生成？(单选)
采购发票和采购入库单采购发票和产成品入库单
采购订单与销售订单采购到货单与采购入库单
6、采购入库单的生成方式有几种？（）(单选)
1 2 3 4
7、ERP系统中强化数据的集成性和传递性的处理是（）(单选)
订单审核单据关联数据录入单据查询
8、以下关于采购管理的任务描述错误的是（）。
(单选)
有效的管理供应商严格管理采购价格分析订单执行情况验收货物入库
9、以下不属于退货业务的操作情形的是（）(单选)
结算前全额退货结算前部分退货结算后退货结算后部分退货
10、与采购模块没有数据接口的模块有（）。
(单选)
物料需求计划库存管理人力资源管理销售管理
11、有关采购发票业务处理的描述不正确的是（）。
(单选)
采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票
按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票
在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理
在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统
12、采购管理系统既可以单独使用，也可与其它模块集成使用,但与其没有直接的业务和数据接口的模块是（）(单选)
总账系统销售管理系统存货核算系统物料需求计划
13、需要在采购管理系统中审核的单据是（）。
(单选)
采购到货单到货退回单采购发票采购订单
14、采购系统录入的入库单能够自动传送到（）进行商品入库确认。
(单选)
存货核算库存管理销售管理采购系统
15、在采购管理系统中，如果是同库存管理系统集成应用，关于采购入库单说法正确的是（）。
(单选)
可以在采购管理中增加，也可以在库存管理中增加
只能在库存管理中增加、修改，采购管理中只能查询
只能在采购管理系统中增加采购入库单
只能在库存管理中增加，可以在采购管理中修改
16、以下不属于采购业务成本核算情形的是（）。
(单选)
货票同到到货质检采购在途暂估业务
17、ERP系统对采购材料确认成本时，主要依据的单据是（）。
(单选)
采购入库单采购发票采购订单采购暂估单据
18、关于采购订单的操作，下面说法错误的是（）(单选)
对于已审核未关闭的采购订单，可变更处理，变更后单据依然为“已审核”已审核的采购订单可以关闭
已关闭的采购订单不能执行、弃审，不影响该订单生成的下游单据的正常操作当前采购订单已经关闭，打开后不能执行其他操作
19、下面关于库存管理与采购管理的关系描述错误的是（）。
(单选)
采购订单可以关联生成采购入库单
采购入库单可以关联生成采购发票
采购入库单可以关联生成采购订单
采购发票可以关联生成采购入库单
20、与采购订单没有直接关联关系的是（）。
(单选)
采购计划请购单销售计划销售订单
21、在采购系统中必须用到的档案是（）。
(单选)
销售类型成套件产品结构供应商档案
22、以下关于采购流程描述错误的是（）。
(单选)
采购订单可以手工录入也可以参照其他单据生成
采购到货单只能参照采购订单录入或者手工录入
如果需要质检则必须有到货单环节
采购入库单可以根据采购到货单或采购发票生成
23、关于“货单同到”的采购业务，以下流程正确的是（）。
(单选)
采购入库单-采购发票-单据记账-采购结算
采购入库单-采购发票-采购结算-单据记账
采购入库单-单据记账-采购发票-采购结算
采购发票-采购入库单-单据记账-采购结算
24、ERP系统的采购管理中，哪个环节不是必经的？（）(单选)
采购入库采购到货质检取得采购发票采购结算
25、下面关于采购管理与应付管理描述错误的是（）。
(单选)
采购发票可以在应付管理制单也可以在采购管理中录入
采购管理和应付管理有采购发票的接口
采购发票在应付管理中审核后可生成应付凭证
应付单据的核销必须在应付管理中进行。