【专业文档】ts16949内审员培训.doc
TS16949的体系内审培训
第二讲 质量体系审核的特点
2.质量体系审核必须是一种正式的活动
? 质量体系审核必须依照 正式、特定依据 进行 ? 质量体系审核 按照正式程序和书面文件 进行
? 审核目的、范围明确 ? 制定正式审核计划 ? 制定实施审核计划的检查表 ? 依据计划和检查表进行职业化审核
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第二讲 质量体系审核的特点
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第五讲 审核检查表的编制
4. 检查表的使用
? 有效使用检查表 ? 使用检查表应注意的问题
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第五讲 审核检查表的编制
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第六讲 内部质量审核的实施
1.首次会议
? 首次会议的要求 ? 参加首次会议的人员 ? 首次会议的内容
? 介绍审核小组人员 ? 重述审核标准、目的和范围 ? 确认被审核人员完全明了审核标准、目的和过程 ? 现场审核计划的微调确认 ? 解决任何疑问 ? 后勤安排的落实，如办公室、工作时间等 ? 将如何报告发现的不符合事项 ? 介绍末次会议的形式及希望参加人员
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第四 讲 审核策划
2. 审核员要求
-- 经过培训，掌握相关技能； -- 得到管理者的授权； -- 具备公正性和具有相对的独立性。
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第四讲 审核策划
3.审核计划内容
? 制定审核计划的要求 ? 确定审核 范围 ? 形成正式文件 ? 顾客、认证机构及有关法规的要求 ? 质具。
? 审核的三个核心原则：客观性、独立性和系统方法。
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第一讲 内部质量审核概述
1. 质量审核定义与理解（续） 审核员：有能力实施审核的人员 审核小组：实施审核的一名或多名审核员 审核方案：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的
一组（一次或多次）审核 审核计划：对审核活动和安排的描述 审核范围：审核的内容和界限
TS16949内审员培训
应用表格
相应于ISO/TS16949：2002的要求，完成过 程导向审核的验证表格。
过 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
第二章 内部审核的准备
深圳杰思管理策划有限公司编制
杰思顾问-全面管理专家
JESS Consultant - Total Management Expert
过程方法审核
汽车行业过程方法审核包含了以下活动
识别组织的过程 分析过程 优化审核活动 完成审核计划 实施审核
杰思顾问-全面管理专家
顾客报告 绩效记录
至少12个月的关键指标的趋势 为受审核组织增加价值
杰思顾问-全面管理专家
JESS Consultant - Total Management Expert
收集资料
质量体系文件
TS标准、质量手册、程序文件、作业指导书 以上文件的主要修改记录
其他有关文件
法律、法规 合同、客户要求
深圳杰思管理策划有限公司编制
杰思顾问-全面管理专家
JESS Consultant - Total Management Expert
质量审核的特点
审核的正规性
独立性（审核人员）
审核是一个抽样的过程
被审核的质量体系应是规范化的
深圳杰思管理策划有限公司编制
杰思顾问-全面管理专家
JESS Consultant - Total Management Expert
ts16949：内审员培训浓缩资料教学文稿
创新是时下非常流行的一个词，确实创新能力是相当重要的特别是对我们这种经营时尚饰品的小店，更应该勇于创新。在这方面我们是很欠缺的，故我们在小店经营的时候会遇到些困难，不过我们会克服困难，努力创新，把我们的小店经营好。
中式饰品风格的饰品绝对不拒绝采用金属，而且珠子的种类也更加多样。五光十色的水晶珠、仿古雅致的嵌丝珐琅珠、充满贵族气息的景泰蓝珠、粗糙前卫的金属字母珠片的材质也多种多样。
体现市民生活质量状况的指标---恩格尔系数，上海也从1995年的53.4%下降到了2003年的37.2%，虽然与恩格尔系数多在20%以下的发达国家相比仍有差距，但按照联合国粮农组织的划分，表明上海消费已开始进入富裕状态（联合国粮农组织曾依据恩格尔系数，将恩格尔系数在40%-50%定为小康水平的消费，20%-40%定为富裕状态的消费）。
TS16949内审培训-审核知识与技巧(
开具不合格项
体系改进及资源配置改进
内审结果是管理评审的输入之一
2020/1/3
李若东
9审核目的—第一方为 Nhomakorabea利通过第二、三方审核做好准备；
内部审核
确认体系达成质量目标的有效性。
保持、持续改进质量管理体系。
2020/1/3
李若东
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审核目的—第二方
选择、评价、认可供应商；
第二方审核 符合政府或公司的法规要求
供证据；
B 独立性
---审核员与受审核部门没有直接关系； ---按审核计划进行，不受行政等外来压力影响。 审核全过程应形成文件。
C 抽样：
---收集审核证据的方法是抽样，不能全审； ---抽样有全风险，应控制抽样使其有代表性。
2020/1/3
李若东
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审核的目的
◆保证组织的质量体系与ISO/TS 16949 质量体系要
产品审核
有形产品
目的
审核 频率
对基本要求的完整 性及有效性进行评
定
1次/1年 建议2次/1年
对产品/产品组及其过程的 质量能力进行评定
1次/年 建议1年覆盖所有过程
对产品的质量特性进行评定
经常性活动 建议1年内覆盖典型产品
审核员
研究 特性 指标
体系内审员/ 查检表 过程
不符合报告
过程内审员/查检表 过程参数
促进供应商改进质量管理体系。
2020/1/3
李若东
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审核目的—第三方
第三方审核
2020/1/3
得到符合TS16949标准的注册； 减少重复审核和不必要的开支； 提高企业的信誉和市场竞争力； 促进企业质量管理目标的实现。
TS16949内审培训
年度工作计划 审核计划 检查表 不合格报告 纠正措施报告 审核报告
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内部质量审核准备
审核组的审核准备工作
–
审核组分配任务
审核组长分配任务(注意”审核员应与被审核区无直接责任” 原则) 审核员按分配任务作好准备工作 熟悉必要的文件和程序，并确保这些文件是完整的和可以接 受的 根据需要编制检查表或在已有的检查表中增加补充问题 落实由于前一次的审核结果而制定的纠正措施的执行情况
了解审核范围 了解受审核区域的人员构成 熟悉受审核区域的技术结构 便于掌握审核的侧重点
便于安排时间 便于合理制定抽样方案
–
有助于审核员工作量的分配
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内部质量审核准备
收集资料的范围
–
质量体系文件
–
其它有关文件
质量手册 程序文件 作业指导书 以上文件的主要修改记录 等
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质量体系审核的特点
质量体系审核是抽样进行的
–
–
– –
抽样具有随机性，具有一定的风险 应着重于发现有关系统失效的凭据 不应抱着”非查到问题”的目的去工作 任何审核都不能证明质量体系完美无缺
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内部质量体系审核的特点
根本目的在于改进
–
–
外部质量体系审核的主要目的在于评价 内部质量体系的主要目的在于发现问题并致力于改进。
有关的法律、法规 销售合同 材料、产品标准 组织机构图 工艺流图 管理制度、标准、规范 质量记录等
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内部质量审核准备
质量体系文件审查
–
质量体系文件审查的目的
TS16949培训资料(DOC 63页)
TS16949培训资料2004年2月23日TS16949特别要求第一期一．导入的工作步骤：帮助员工了解TS16949的主要工作阶段第一阶段：导入前的准备①收集相关资料②明确组织机构，并做出承诺（认证之前，组织机构是稳定的）③确定导入方式：（A+B+C） A、QS9000运行好的部分 B、汽车行业特别要求C、安全环境第二阶段：第一期培训：①讲解TS16949的由来与发展，主要解释条文;②重新策划体系文件;③按策划表组织各部门编写文件，找出COP（与顾客有关的过程，叫顾客导向过程）,并形成COP清单和乌龟图第三阶段：审查、批准、发布新的质量管理体系文件、并组织试运行（TS16949要有5个月时间）第四阶段：试运行指导，逐个部门进行。
第五个阶段：工具书的再次培训a)APQP产品质量先期策划和控制计划;b)PPAP生产件批准程序（ISIR初期样件、小批量生产的、批量生产的样品）;c)FMEA：潜在失效模式及后果分析（在产品设计时对部件、零件、材料、产品逐一分析，找出缺失）;d)MSA：针对使用的计量器具进行测量系统分析;e)SPC统计过程控制f)质量成本分析第六阶段：内审员培训（TS16949按过程审核）（第三期、4天）第七阶段：全方位系统的内部审核。
第八阶段：针对内审提出的问题由集团公司跟催各分公司组织对策。
第九阶段：管理评审的培训（第四期、4天）第十阶段：预审核。
首先由集团来评价各个子公司然后由认证公司对集团进行评价。
第十一阶段：正式认证。
二、简要介绍TS16949的由来与发展1.94版的ISO9000标准是以三个模式的质量体系要求及两个指南构成的。
三个模式： 9001、 9002、 9003二指南：选择使用标准的指南；体系要素应用的指南※：94版的标准是以要素导入的。
2.QS9000是美国的三大公司在ISO9001标准的基础上增加了美国三大的特殊要求构成的。
七大册 (五大工具书、QS9000第三版、和MSA)）3.2000版的ISO9001在2000年正式实施的。
TS16949内审员培训
供应商符合不同的标准，诸如：
QS9000（克来斯勒、福特、通用和某些其他公司所用的） VDA6.1（大众和其他德国公司所用的） EAQF（雷诺和其他法国公司所用的） AVSQ（意大利公司所用的） 它们都是建立在 ISO9000 基础上的； 其中最常见的是 QS9000 和 VDA6.1； ISO/TS16949 融合了各标准精华，将成为统一的认证标准。 3
*德国宝马（BMW）、大众（VOLKSWAGON）要求供应商符合本标准的体系； *中国、日本、韩国和印度的大多数汽车制造厂都希望供应商从2002年3月 开始采用本标准； *美国汽车工业行动集团（AIAG）2002年3月建议所有的AIAG单位（包括通 用、福特、克莱斯勒）在2006年12月中旬前将QS9000证书转换为本标准证书。
提 高
C D
提 保持 高
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以过程为基础的质量管理体系模式：
质量管理体系的持续改进
顾客(和其他 相关方) 顾客(和其他 相关方)
管理职责
资源管理
测量、分析和 改进
满意
要求
输入
产品实现
产品
输出
信息流
增殖活动
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第二讲 《质量管理基本原则及术语定义》
八项基本原则之间的关系
全员参与
领导作用
运用
过程方法 实现 目的 以顾客为关注焦点 管理的系统方法 基于事实的决策方法
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*过程能力建议采用PPK、CPK、PPM进行评价：
计量值的初始过程能力指数PPK
大于等于1.67 初始能力可能符合顾客要求，认可后可生产
1.33—1.67 小于1.33 初始能力不符合，采取措施后经顾客认可后可生产 应对过程进行改进，增加检验与测试频次达到1.33 计量值的稳定过程能力指数CPK 大于1.33 1.00—1.33 小于1.00 过程能力足够 过程能力尚可 过程能力需要改进 计数值的过程能力指数PPM（不良数÷检验数）×百万 小于等于233 233—577 577--1350 A级：过程能力足够 B级：过程能力尚可，视产品要求进行改进 C级：过程能力不足，需要改进
TS16949体系内审员培训
TS16949体系内审员培训1. 培训导论TS16949体系是一种为汽车行业设计的质量管理体系，旨在提高汽车行业的品质和安全性。
内审员在TS16949体系的评估中扮演着重要的角色，他们负责评估组织的过程和程序是否符合TS16949的要求。
本文将介绍TS16949体系内审员的培训内容和要求。
2. 培训目的TS16949体系内审员培训的目的是为参与内审的人员提供必要的知识和技能，使其能够准确评估组织的质量管理体系是否符合TS16949的要求。
培训的目标是提高内审员对TS16949标准的理解和应用能力，从而帮助组织改进其质量管理体系。
TS16949体系内审员培训主要包括以下内容：3.1 TS16949标准概述培训开始时，将介绍TS16949体系的基本原理和理念，包括客户满意度的重要性，以及如何提高产品和过程的质量。
3.2 内审规范和要求内审员需要了解TS16949体系的内审规范和要求，包括内审的目的、范围和方法。
培训将介绍内审员在内审过程中需要注意的事项和要求。
3.3 内审技巧和方法培训将介绍TS16949体系内审的常用技巧和方法，如采访、文件审查和观察。
内审员将学习如何有效收集证据、分析数据，并提出改进建议。
在培训过程中，内审员将参与样本内审，通过实际操作来加深对TS16949体系内审的理解和应用。
3.5 内审报告编写内审员需要学习如何编写准确、清晰的内审报告，报告中应包括对组织质量管理体系的评估和改进建议。
4. 培训要求参加TS16949体系内审员培训的人员需要满足以下要求：•具备一定的质量管理知识和理论基础；•具备一定的汽车行业知识和经验；•熟悉TS16949标准的要求；•具备良好的沟通和组织能力；•具备分析和解决问题的能力。
5. 培训评估培训结束后，参与培训的人员将接受培训评估。
评估内容主要包括对TS16949体系的理解和应用能力的考核，以及内审报告的编写能力的考核。
通过评估后，合格的人员将获得TS16949体系内审员的资格证书。
TS16949体系内审员培训(QMS)2
一、审核计划 二、审核准备 三、审核实施 四、审核报告 五、跟踪验证
ISO/TS 16949内审员培训 内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划 批准 Y 任命组长 制订审核实施计划 审核、批准 Y 分发实施计划 N N 实施内审 开不合格项报告 分析原因 制定、实施纠正措施 验证直至关闭 编制内部审核报告
不符合项报告要点
不 合 格 项 不合格问题的性质要直接点明：如 未经上岗就操作造成废 品；错误地使用了状态标识；没有书面的操作程序造成质量 波动等。
违反标准或手册、程序的哪个具体条款应力求判得确切：如 果判定不确切，纠正措施的方向就会产生偏差。
报
告 要 点
力求具体：如事情发生在何地、何时、何人执行此事或在 场、发生了何现象，以及有些关键的图号、文件或记录的 编号等。
第一方审核（内部审核）； 第二方审核； 第三方审核；
保持、持续改进质量 管理体系。
ISO/TS 16949内审员培训
审核目的-第二方 审核目的-第三方
得到符合TS16949标 准的注册；
选择、评价、认可供应 商； 第二方 审核 减少重复审核和不必 要的开支； 第三方 审核 促进供应商改进质量管 理体系。 提高企业的信誉和市 场竞争力； 促进企业质量管理目 标的实现。
现场审核——不符合报告的内容 受审核部门及主管姓名； 审核员姓名，审核日期； 审核依据；
不 符 合
严重 不符 合
任何可能导致不合格产品已交 付的不符合或任何可能导致产 品或服务失效或其预期的使用 性能严重降低的不符合 根据判断和经验表明很可能导 致质量管理体系失效或严重降 低对产品和过程控制能力的不 符合
第一章：审核概论
内审员质量审核培训
ISO/TS16949:2002
内部质量审核培训
内部审核的目的
• 审核员不是“检查官”，他们是寻找事实而不 是找错！
• 审核的目的在于发现如何符合要求，而不是证 明不符合要求的情况。找出符合要求的事实， 不是挑毛病！
ISO/TS16949:2002
内部质量审核培训
审核的流程（四个阶段）
纠正预防措 施及验证
ISO/TS16949:2002
内部质量审核培训
受审核方职责
• 委派负责人陪同审核小组 • 提供审核小组需要的资源 • 提供方便给审核小组 • 与审核员合作 • 确定并实施纠正措施
ISO/TS16949:2002
内部质量审核培训
审核员职责
• 编制检查表 • 完成分配的审核任务 • 收集证据以便推断结论 • 专注实施审核过程，不因分心而偏离 • 当审核范围没有被完成时，向审核组长报告 • 将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果 • 对纠正措施实施跟踪验证
内部质量审核培训
内部质量审核的准备—审核员选择
审核员应具有： •严肃认真、公正 •开朗愉快 •简明扼要 •自律 •善于表达 •耐心、积极
审核员不应具有： •漫不经心、带有偏见 •害羞 •冗长繁琐 •散漫 •沉默寡言 •心胸狭窄、消极
ISO/TS16949:2002
内部质量审核培训
内部质量审核的准备：
ISO/TS16949:2002
内部质量审核培训
内部质量审核的准备—确定相关要求
• 多少人天？每个部门要花费的时间？几个审核员？ （参见IATF认可的指南）
• 顾客的特殊要求： QS9000？VDA6.1？EAQF？AVSQ？
ISO/TS16949:2002