物业公司物资采购管理办法1.doc
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
物业公司物资采购管理制度
物业公司物资采购管理制度物资采购制度一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库；2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、农药等）,单价＜1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元或≤5000元特殊类：大金额固定资产，单价＞5000元5、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。
2.审核采购打算月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交社区书记、街道主任审核批。
根据各类物资情况，审批流程如下：A类物资：各物业管理处负责人提出申请后，社区书记对各物业管理处负责人上报的采购申请进行审核，社区书记审核通过后转至采购专员下单采购。
B类物资：除履行A类物资审批流程，在社区书记审核通过后流向街道主任处进行审批，审批通过后方可下单采购。
特殊类物资：除推行B类物资审批流程，在街道主任审批通过后流向处进行审批，审批通过后方可下单采购。
3.供应商的选择采购人员在采购物资时要选用符合要求、可以月结的供应商，并在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需共同公司管理部人员一同搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的肯定。
物业公司物资采购管理制度
物业公司物资采购管理制度1．目的为规范公司的物资（物品、资产）采购工作，提高采购工作的效率，保证采购工作的质量，防止在采购环节中出现人员经济问题，特制定本制度。
2.采购管理的原则公司的采购管理遵循“货比三家、价廉物美、保证供应、节约成本”的工作原则。
3.工作职责行政部1）行政部为公司各部门、各管理部的物资采购的管理部门和采购实施部门。
行政部设立行政外勤岗位，专门负责采购工作的开展和实施。
2）负责建立、完善和及时更新公司的合格供应商信息库。
3）负责编制《物资采购指南》，为公司各部门、各管理部提供物资申购时所需的参考信息。
采购指南的信息要素包括：物资名称、规格/型号、单价、预计采购周期、特殊情况说明。
同时每季度对物资采购价格指南上公布的物资价格进行调查和评估，并及时更新《物资采购指南》的相关信息。
4）负责对资产类的申购请求进行审核，审核内容包括申购的种类、规格型号、数量、时间、金额是否合理等内容。
5）负责采购工作的检查工作：不定期抽派行政部其他人员对近期已完成的采购工作进行调查和评估，以确保采购工作始终处于受控状态，避免公司遭受人为的经济损失。
财务部1）负责对物资的申购请求进行审核，主要审核费用是否在预算范围内，同时可对申购种类、数量、金额的申报情况进行复核。
2）负责对采购工作进行财务监督和财务审核，异常情况及时向公司领导汇报监督和审核结果。
同时向行政部通报相关情况。
3）负责对采购物资进行货款支付审核并进行支付。
项目管理部1）负责于每月20日前向行政部提交经过审核批准的《季度采购计划表》（见附件二）。
2）在公司授权范围内负责组织紧急采购的实施，以及紧急采购手续的及时补办。
4.合格供应商的管理4.1行政部收集汇总整理公司常用物品、物资、财产的供应商信息，所收集的信息要素包括：供应商名称、联系电话、联系人、供应物品（物资、资产）种类及名称、供应价格、售后服务质量调查评估结果。
形成《合格供应商信息库》并在公司内网上公示。
(完整版)物业公司物资采购管理办法
公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。
第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。
第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。
第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。
综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。
“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。
对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。
第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。
采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。
第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。
第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。
第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。
第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。
第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。
物资采购管理制度范本
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购工作，提高采购效率，节约采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司物资采购包括但不限于办公用品、设备、工具、材料等各项物资的采购工作。
第三条物资采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，以确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司设立物资采购委员会，负责对物资采购的规划、决策、协调和监督。
第五条公司应建立统一的物资供应商名录，并定期进行更新和评估。
第六条物资采购应按照公司的采购预算进行，确保采购资金的合理使用。
第七条公司应建立物资采购评审制度，明确采购文件的评审程序和要求。
第八条物资采购应按照公司的质量要求进行，对采购物资进行验收和评估。
第九条物资采购过程中发生争议的，应及时通过协商解决，如无法解决的可通过法律途径解决。
第十条公司严禁采购人员以任何形式收受供应商的财物，发现一律追究责任。
第二章物资采购的计划与预算第十一条公司应按照实际需要制定物资采购计划，并列明采购物资的种类、数量、规格、质量要求、采购期限等。
第十二条公司应按照物资采购计划进行预算，确定采购资金的来源和使用。
第十三条物资采购计划须经公司领导层审批，并报物资采购委员会备案。
第三章物资供应商的选择与评估第十四条公司应根据实际需要建立物资供应商名录，并对供应商进行分类管理。
第十五条公司应制定物资供应商评估制度，对供应商的信誉、实力、服务质量等进行评估。
第十六条物资供应商必须具备合法经营资质和相关许可证件，否则不予采购。
第十七条物资采购应遵循公开招标的原则，确保采购过程的公平性和透明度。
第四章物资采购的实施与管理第十八条物资采购采用询价、竞争性谈判、招标等方式进行，具体采用何种方式由物资采购委员会决定。
第十九条物资采购人员应依法依规进行采购活动，严禁违反采购合同约定进行改动。
第二十条物资采购人员应严格控制采购成本，确保采购资金的合理使用。
第二十一条物资采购合同应按照法律法规和公司相关规定进行签订，并及时归档备查。
物业公司物资管理制度
物业公司物资管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物资管理工作，合理利用资源，提高公司运作效率，保障安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于物业公司内所有物资的管理工作。
第三条物业公司负责人为本制度的制定单位，并负责制度的落实和执行。
第四条物业公司各部门、各岗位应按照本制度的要求，做好物资的管理工作。
第二章负责部门和人员第五条物业公司设立物资管理部门，负责公司内所有物资的管理工作。
第六条物资管理部门主要职责包括：编制物资年度计划、采购、保管、调度、清点、盘点、报废等工作。
第七条物资管理部门设置专职物资管理员，主要负责公司内所有物资的具体管理工作。
第八条物资管理员的职责包括：做好物资的分类、登记、编号、存储、发放、领用、退还、盘点等具体工作。
第九条其他部门应配合物资管理部门做好物资管理工作，如领用、归还等。
第十条物资管理员应定期对公司内所有物资进行盘点，确保物资管理工作的准确性和完整性。
第三章物资采购管理第十一条物业公司应根据公司的实际情况和需求，编制物资年度计划，确保公司正常运作。
第十二条物资年度计划应经公司负责人审批同意后才能执行。
第十三条物资管理部门应按照物资年度计划，进行物资采购工作。
第十四条物资采购应制定采购计划，明确采购数量、规格、品牌、价格等要求。
第十五条物资采购可以通过公开招标、询价、比价等方式进行，但必须严格按照相关规定执行。
第十六条物资采购相关信息应做好记录和保存，以备日后查阅。
第十七条物资采购完成后，应将采购清单及时归档，并通知物资管理员做好物资的存储工作。
第四章物资库存管理第十八条公司内所有物资均由物资管理部门统一管理和保管。
第十九条物资管理部门应做好物资的分类、编号、存储等工作，确保物资的安全性和完整性。
第二十条物资存储应符合相关规定，确保物资的质量和数量不受影响。
第二十一条物资存储区域应经常清理和整理，保持整洁，确保工作环境的卫生和安全。
第二十二条物资管理部门应定期对库存物资进行清点和盘点，确保库存数量的准确性和完整性。
物业公司物质采购管理制度
物业公司物质采购管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物质采购行为，明确物质采购的程序和责任，加强对物质采购活动的监督和管理，保障物业公司的正常经营活动顺利开展，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司内部所有部门和单位以及与物业公司签订合作协议的供应商。
第三条物业公司物质采购活动必须遵守国家有关法律法规，以保证物质采购活动的合法性、公正性和效率性。
第四条物业公司各级管理人员必须加强对物质采购活动的监督和管理，加强对采购人员的培训和教育，提高物质采购管理水平。
第二章采购流程第五条物质采购需经审批程序，由物业公司设立专门的采购审批委员会负责审批。
第六条采购流程分为需求确认、采购准备、征询报价、评选供应商、签订合同、履行合同、验收等环节。
第七条采购需求由各单位提出，填写《物质采购申请表》，经审批后提交给采购部门。
第八条采购部门按照采购需求，根据物资类别和规格，制定采购方案，包括采购量、采购方式、采购时间等内容。
第九条采购部门在选定供应商之后，须签订合同，明确合同的履行时间、付款方式、违约责任等条款。
第十条采购完毕后，需进行验收工作，确认物资数量和质量是否符合合同要求，如有问题应及时处理。
第三章采购责任第十一条采购人员必须严格执行采购程序，不得擅自变更采购计划、修改合同条款或越权签订合同。
第十二条采购人员必须保护物业公司利益，遵守相关法律法规，维护采购活动的公正性和透明度。
第十三条采购人员必须遵守公司的相关规定，保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息。
第十四条采购人员如有违反规定的行为，应依法追究法律责任，并承担相应的经济责任。
第四章监督管理第十五条物业公司设立专门的监督管理部门，负责对采购活动进行监督和管理。
第十六条监督管理部门对采购活动进行抽查，发现问题及时处理并向上级报告。
第十七条物业公司定期对采购流程进行审核，完善采购管理制度，提高采购管理水平。
第十八条物业公司建立完善的监督机制，对采购活动进行全程监管，确保采购活动的合法性和透明度。
物业物资采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强物业管理工作中物资采购的管理，确保物资采购的合规、高效和节约，特制定本制度。
第二条本制度适用于本物业公司在物资采购过程中的各项活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、竞争、择优、效益的原则。
第二章组织与管理第四条成立物资采购管理小组，负责物资采购的全面管理工作。
第五条物资采购管理小组由以下人员组成：（一）组长：由物业经理担任；（二）副组长：由物业采购主管担任；（三）成员：由相关部门负责人组成。
第六条物资采购管理小组职责：（一）制定和修订物资采购管理制度；（二）负责物资采购计划的编制、审批和实施；（三）负责物资供应商的筛选、评价和管理；（四）负责物资采购合同的签订、履行和监督；（五）负责物资采购的预算管理和成本控制；（六）负责物资采购信息的收集、整理和反馈。
第三章采购程序第七条物资采购计划：（一）各部门根据实际需求，编制物资采购计划，报送物资采购管理小组审批；（二）物资采购管理小组对各部门报送的物资采购计划进行审核，确定采购范围、数量、规格、质量等要求；（三）经审批的物资采购计划由物资采购管理小组统一组织实施。
第八条物资供应商选择：（一）物资采购管理小组根据采购需求，筛选合格的供应商；（二）对筛选出的供应商进行综合评价，包括产品质量、价格、服务、信誉等方面；（三）根据评价结果，选择合适的供应商进行合作。
第九条物资采购合同签订：（一）物资采购管理小组与供应商签订物资采购合同，明确采购范围、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等内容；（二）合同签订后，物资采购管理小组负责合同的履行和监督。
第四章监督与考核第十条物资采购管理小组定期对物资采购工作进行监督检查，确保采购活动的合规性。
第十一条对物资采购过程中出现的问题，及时进行调查和处理，对责任人进行追责。
第十二条对物资采购工作进行考核，考核内容包括采购效率、质量、成本、服务质量等方面。
第五章附则第十三条本制度由物业管理部负责解释。
物业公司物品管理制度1.doc
物业公司物品管理制度1物品管理制度为确保物业公司对物业的正常维修保养, 给业主/租户提供良好的工程服务, 物业公司需采购、储存各种工具、备品、备件、材料和原料等货物(以下统称为物品), 物品的申购、采购、入库、储存、出库、借用、归还、使用及报废程序示意如下图:-仓库管理示意如下图:-1. 物品申购制度物品申购制度是为了确保以最少的物品储备来满足物业维修保养和工程服务的需要, 尽可能地压缩库存, 防止积压, 提高资金和仓库的利用率。
1.1 根据库存情况和日常维修的消耗记录, 设立常用消耗物品库存量, 一般以一个季度的消耗量的二倍。
1.2 各班组所需的物品, 均须按年分季做出计划, 经工程经理/主管批准后, 知会财务部, 并经总经理批准。
1.3 物业公司可设立维修零用金, 金额为人民币1,000元, 主要用于工程维修和日常维修所需物品的采购, 需动用维修零用金采购物品, 必须提前上报公司, 待公司批准后, 费用在1,000元之内, 可从零用金内支取, 1,000元以上的由公司统一开具支票或转帐。
1.4 若遇设备/系统故障急修需要采购物品, 费用在人民币200元之内, 可先支取零用金后再上报公司。
2. 物品采购制度物品采购制度是为了在保证质量的前提下, 采购价廉物美实用的物品。
2.1 日常采购额度超过200元, 每年内第一次采购需找三家供货商比价, 同样的品牌的物品, 选择价格较低, 信誉较好的供货商采购, 跨年度采购必须重新比价。
2.2 在紧急情况和得到物业公司经理同意下, 可临时豁免。
2.3 若是业主指定或安排的采购, 需得到业主负责人的书面指令, 并保存归档备查。
2.4 凡购进物料、工具等, 尤其是定制品, 应先取样品, 征得使用人同意后, 才可进行采购或定制。
3. 物品入库制度物品入库制度是为了确保采购物品的质量, 办理完备的入库手续。
3.1 入库时需登记的内容为: 日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上(表1), 并要与明细、发票相吻合。
物业公司物资采购管理办法
公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。
第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。
第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。
第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表” （一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。
综合部每月（25 日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。
“采购计划汇总表” 必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。
对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。
第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。
采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。
第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。
第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。
第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。
第十条米购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。
物业公司物料采购管理制度
物业公司物料采购管理制度1. 概述物业公司作为一个专门从事房屋物业管理的企业，负责管理各类物业项目的运营和维护。
物业公司的正常运作离不开各种物料的采购和管理。
为了提高物料采购的效率和规范，制定本物业公司物料采购管理制度，以确保物料的采购工作能够顺利进行。
2. 采购流程2.1 采购需求确认物业公司的各个部门在使用物料时，需提前将采购需求提交给物料采购部门。
采购部门负责确认采购需求的有效性和紧急程度，并组织编制采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。
选择的原则包括：供应商的信誉度、产品质量、价格和配送能力等。
2.3 报价和谈判采购部门向筛选出的供应商发送采购询价函，要求提供详细的产品报价和交货期限。
根据供应商的报价，采购部门可进行价格的谈判，以争取最有利的采购合作方式。
2.4 采购合同签订双方商定采购细节后，采购部门负责与供应商签订正式的采购合同。
合同中应明确产品的规格、价格、数量、交货期限和售后服务等内容。
2.5 供货管理采购部门应与供应商保持密切的沟通关系，及时了解供应商的供货情况。
如发现供应商无法按时交货或出现质量问题，采购部门应及时采取相应的措施，包括与供应商沟通解决问题或寻找其他供货渠道。
2.6 物料验收对于采购到的物料，采购部门应及时进行验收。
验收内容包括：物料的数量、规格和质量等。
如发现物料与采购要求不符或存在质量问题，应及时向供应商提出退换货要求。
3. 采购管理要点3.1 采购计划的编制物业公司应按照实际需求，合理制定采购计划。
采购计划应包括采购物料的种类、数量、采购周期和预算金额等。
3.2 供应商评估物业公司应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格稳定性和服务水平等。
3.3 采购合同管理物业公司应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和执行符合法律法规。
合同中应明确双方的权利和义务，并规定好采购物料的质量标准和售后服务要求。
物业公司物资采购管理制度
物业公司物资采购管理制度1. 引言本文档旨在规范物业公司内部的物资采购管理流程，以确保物资采购的透明度、公平性和效率，并最大限度地降低采购成本。
2. 采购组织架构物业公司的采购组织架构由采购部门负责。
采购部门应设有采购经理和相应的采购人员。
采购部门的功能包括但不限于： - 确定物业公司的采购需求； - 审核和选择供应商； - 管理采购合同和供应商关系； - 控制采购成本并制定采购预算。
3. 采购流程3.1 采购需求确认与编制采购计划物业公司各部门在发现需要采购物资时，应向采购部门提交采购需求申请。
采购部门负责审核采购需求，并编制采购计划。
采购计划应包括以下内容： - 采购物资的名称、规格和数量； - 预计采购时间和交付期限； - 采购预算。
3.2 供应商选择与评估采购部门在收到采购计划后，应根据物资的特性和采购预算，选择合适的供应商。
供应商的选择应遵循以下原则： - 具备合法经营资质和良好的商誉； - 产品质量可靠，符合相关标准和规定； - 价格合理，具有竞争力； - 提供及时的交货和售后服务。
采购部门可以通过发布招标公告、询价、招商和现场考察等方式来选择供应商，并编制供应商评估报告。
供应商评估报告应包括供应商的基本信息、产品质量评估、价格评估和交货能力评估等内容。
3.3 采购合同签订与履行当确定了供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，以签订采购合同。
采购合同应明确以下内容： - 采购物资的名称、规格和数量； - 价格和支付方式； - 交货时间和地点； - 售后服务和质量保证； - 双方的权利和义务； - 合同解决纠纷的方式。
采购部门应定期跟踪和监督合同的履行情况，并与供应商保持良好的沟通和合作关系。
4. 采购控制和评估4.1 采购成本控制采购部门应制定采购预算并对采购费用进行管理。
在采购过程中，采购人员应合理控制采购成本，可以采取以下措施： - 比较不同供应商的价格和质量，并选择性价比最高的供应商； - 通过集中采购和批量采购等方式，获取更好的价格折扣；- 监控物资的库存情况，避免过量采购或积压库存等问题。
物业公司物资采购管理制度
物业公司物资采购管理制度
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4.物资的采购
各物业管理处将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。
严格控制在计划范围内安排开支。
所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。
如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。
采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。
5.物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。
物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。
6.报销
经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
物资采购管理规定制度[1]
![物资采购管理规定制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/608a6f3b00f69e3143323968011ca300a6c3f689.png)
物资采购管理规定制度一、目的和适用范围本制度旨在规范企业物资采购管理，明确采购流程和责任分工，保证采购活动的合法性、公正性和透亮度，提高采购效率和质量。
适用于我公司全部物资采购和供应商管理活动。
二、采购流程1. 需求确认各部门向采购部门提出物资需求申请，申请内容应包括物资名称、规格、数量、用途等认真信息，并注明需求的紧急程度。
2. 供应商选择采购部门依据需求信息，向预先筛选的合格供应商发送询价函或邀请招标，要求供应商供给认真的报价、产品质量承诺和交货期等信息。
3. 报价评估采购部门分析供应商的报价、产品质量承诺和交货期等信息，结合采购需求和预算情况，综合评估供应商的综合优劣，确定中标供应商。
4. 合同签署采购部门与中标供应商签署采购合同，合同应明确物资的规格、数量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等实在条款，确保合同内容完整、合理、合法。
5. 采购执行采购部门依照合同商定的交货时间、数量和质量要求，对物资的交付和验收进行监督和管理，确保物资按时、按量、按质交付，并做好验收记录。
6. 财务结算采购部门依照合同商定的付款方式和时间点，对供应商的货款进行支出，确保付款精准、适时。
7. 供应商评价采购部门对供应商的交货质量、交货按时率、售后服务等方面进行评价，评估供应商的综合表现，建立供应商信用档案。
三、责任分工1. 采购部门责任•负责收集需求信息，与各部门沟通并确认需求；•筛选、邀请供应商，并要求其供给认真的报价和产品质量承诺；•综合评估报价和产品质量承诺，确定中标供应商；•签署合同，并监督采购执行和财务结算；•对供应商进行评价，建立供应商信用档案。
2. 各部门责任•向采购部门提出物资需求申请，并供给认真的需求信息；•帮助采购部门对供应商进行评价，供给相关看法和建议。
3. 供应商责任•供给真实、精准的报价和产品质量承诺；•按时交付物资，并确保物资的质量符合合同商定；•供给售后服务，并解决物资交付后显现的质量问题。
物业物资采购管理制度
物业物资采购管理制度一、总则为了进一步规范龙湖物业对资材的采购工作，健全吉宝公司的采购管理工作，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制订本制度。
二、采购原则1.采购工作是一项严肃重要的工作，各级管理人员必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护吉宝公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格“的竞争，择优选取。
3.采购物资根据其消耗程度分为资材与耗材。
资材是指可以反复利用的物资，如铁马、拦截柱等；耗材是指使用中会被消耗掉的物资，如电线、警戒带等。
4.龙湖物业采购物资包括：设备工具、维修耗材、标识看板、清洁物资、消防与安全器材、维修保养发包等。
三、采购程序1.采购申请①采购前，龙湖物业人员依照需采购物资的品名、规格、数量、需求日期、预估价格及注意事项填写《采购申请明细表》（附件六）。
②如涉及需要招投标，除上述清单外，龙湖方需编制招标书。
③如遇紧急采购时，须向吉宝物业负责人进行微信群报备，同时，立即编制《采购申请明细表》并注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
2.采购流程①龙湖物业须于每月30日提报次月采购明细，经龙湖物业负责人确认后提报吉宝物业负责人，吉宝方收到申请后须于5日内给予确认；如有问题，龙湖方须于3日内完成修订。
②为了确保物业资材能够得到及时使用，吉宝方须在确认龙湖方订单后10日内完成采购并到货；对于需要招投标的资材采购须于30日内完成采购并到货。
四、资材管理1.为了便于物业部各专业部门资材与耗材使用管理的及时性，物业部不设总库房，设立个专业部门分库房，各分库房由各专业部门指定专人负责管理，由物业部行政文员负责工作监督。
2.资材或耗材到货后，物业部行政文员须立即与供货方于现场根据《供应商送货单》进行货品验收与送货登记；同时，由各专业经理领取各自的资材或耗材进行入库登记，由行政文员出具《物业部出库单》（附件七）进行双方确认。
3.行政文员须在接收货品后7日内，与各专业部门进行相关资材或耗材的出库并完成出入库流水登记。
物业公司物料采购管理制度
物业公司物料采购管理制度1. 目的本制度的目的是规范物业公司的物料采购行为，确保采购的物料质量、数量和价格的合理性，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运转。
2. 适用范围本制度适用于物业公司的所有部门和员工，在进行物料采购活动时必须遵守本制度。
3. 采购流程a. 需求申请：各部门根据实际需要填写物料采购申请单，并注明物料名称、规格、数量、用途等要求。
b. 采购准备：采购部门根据采购需求，核实物料信息，制定采购计划。
同时，进行供应商的寻找和筛选，并建立供应商数据库。
c. 询价比较：采购部门向多家供应商发送询价函，要求提供物料报价和相关信息。
在询价截止日期后，对收到的报价进行比较分析，确定最佳供应商选项。
d. 采购合同：与最佳供应商进行谈判，确定物料质量标准、价格、交付方式等细节并签订采购合同。
e. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，包括物料质量、交货准时性、服务态度等指标，评估结果作为供应商合作的依据。
f. 物料验收：各部门在收到采购物料后进行验收，确保物料的质量和数量与采购合同一致。
g. 付款结算：财务部门根据验收单据，按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
4. 采购控制a. 采购权限：各部门根据岗位职责确定相应的采购权限，未获得授权的员工不得单独进行采购操作。
b. 采购预算：各部门在进行物料采购前必须编制采购预算，经领导审核后方可执行。
c. 供应商管理：物业公司建立供应商数据库，进行供应商的筛选、评估和分类管理，定期与供应商进行业务洽谈，确保供应商能够满足物料质量和交货要求。
d. 物料库存管理：采购部门负责制定合理的库存控制策略，避免物料过多过少的问题，并及时反馈库存信息给相关部门。
5. 违规处理任何违反本制度的行为均视为违规，将按公司的相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等处理措施。
本制度自颁布之日起生效，并由各部门负责人贯彻执行，如有需要，制度可以进行修订，但应经过公司领导的批准。
物资采购管理制度范本
物资采购管理制度范本第一节：引言本文档旨在规范和指导企业在日常物资采购过程中的行为，旨在确保采购活动的透明度、合规性和高效性。
物资采购管理制度是企业管理的重要组成部分，对于维护企业利益、保障采购质量具有重要意义。
第二节：制度范本1. 采购原则1.1 采购应当遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合理竞争机会。
1.2 采购应当遵守法律法规及公司内部规章制度，不得违反相关规定。
1.3 采购应当根据需求合理确定采购方式和采购计划，确保采购行为具有合理性和合法性。
2. 采购程序2.1 采购部门应当按照公司规定的程序编制采购计划，并经相关部门审核批准后执行。
2.2 采购部门应当依据采购计划，制定采购方案，并经领导审批后实施。
2.3 采购人员应当严格按照采购方案执行，不得擅自更改采购内容或供应商。
3. 供应商管理3.1 采购部门应当建立、完善供应商库，对供应商进行资质审核和评估，保证合作供应商的合法性和合规性。
3.2 采购部门应当与供应商建立长期合作关系，加强沟通与协作，共同促进采购工作的高效进行。
4. 合同管理4.1 所有采购活动均应签订书面采购合同，明确双方的权利义务，确保采购过程合法合规。
4.2 采购部门应当严格执行合同的履约要求，保证供应商按照合同约定提供产品和服务。
5. 监督管理5.1 监督部门应当对采购活动进行监督检查，确保采购程序合法合规。
5.2 采购部门应当配合监督部门的监督工作，积极整改存在的问题，提升采购管理水平。
第三节：总结物资采购管理制度是企业规范采购行为、保障采购质量的重要保障措施。
企业应当根据本制度范本，结合实际情况，建立健全的采购管理制度，确保采购活动的合法性、合规性和高效性。
只有如此，企业才能不断提升竞争力，实现可持续发展目标。
以上，是本次物资采购管理制度范本的内容，希望能够对您有所启发和帮助。
物业部采购耗材管理制度
物业部采购耗材管理制度1. 引言本文档是为了规范和管理物业部门在采购、使用和管理耗材方面所制定的管理制度。
本制度的目的是确保物业部门能够高效、有序地进行耗材采购和管理，以满足日常工作的需要。
2. 采购流程2.1 采购需求确定 - 物业部门根据实际工作需要，确定耗材的种类、数量和规格等采购需求。
- 针对重要耗材的采购需求，需要提前提交采购申请，经过审核后方能进行采购。
2.2 供应商选择 - 物业部门应根据耗材的质量、价格和供货能力等因素，选择具备合法经营资质的供应商进行合作。
- 供应商的选择应经过物业部门负责人审批，并做好供应商的档案管理工作。
2.3 采购合同签订 - 在与供应商确定具体采购内容后，物业部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权责义务和采购的具体细节。
- 采购合同的签订必须经过物业部门负责人或授权人的审批，并在合同签订后存档备查。
2.4 采购执行 - 物业部门应按照采购合同的约定，及时向供应商下单，并确保供货的及时性和准确性。
- 物业部门负责人应指定专人负责采购执行，并进行必要的跟踪和管理工作。
2.5 验收与入库 - 收到采购的耗材后，物业部门应按照规定的程序进行验收，并核实数量和质量等。
- 验收合格后，应及时将耗材入库，做好入库记录和管理工作。
3. 耗材使用管理3.1 耗材领用 - 物业部门的员工需要使用耗材时，应向主管领导或指定的负责人提出申请，并填写领用单据。
- 领用单据应包括领用人员、领用时间、领用数量和用途等相关信息，并经过主管领导或指定的负责人的审批。
3.2 耗材使用登记 - 物业部门应建立耗材使用登记册，对每次耗材的使用进行记录，包括使用日期、使用数量和使用人员等信息。
- 耗材使用登记册的维护和管理由物业部门负责人或指定的负责人进行。
3.3 耗材库存管理 - 物业部门应定期对库存进行盘点，并及时调整库存数量。
-物业部门负责人应指定专人负责库存管理，并确保库存数据的准确性和可靠性。
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物业公司物资采购管理办法1 公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）
总则第一章
为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物第一条
品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。
本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保第二条
洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价
格监督、领用监督、财务核算等行为。
物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立第三条
原则，物品的领用要树立需用原则。
物品采购的管理第二章
各部门每月应根据部门需要，第四条“采购计划明细表”编制部门
，经各部门主管（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一）
日25。
综合部每月（签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）
应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制前）
（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，“采购计划汇总表”
“采购计划汇总采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。
，见表二）
表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。
对采
，经上述人（见表三）购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”
员确认同意，财务审批后方可采购。
（保并建立采购明细台帐综合管理部每月应编制采购计划，第五条
，接受主管领导检查，定期和财务进行核对。
采购计存期限为二年）
划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工
作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。
综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综第六条
合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格
的供应商予以淘汰，补
充新的合格供应商。
综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。
第七条
物品验收的管理第三章
所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员第八条
做好验收准备。
采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员第九条
（或和仓库人员一起根据供货方发货单工程部技术人员）（使用部门、
发票）上所列物品进行逐一验收。
质、（直观上物品的完好度）采购物品的入库验收包括数量第十条
、价格三个方面。
数量和价格验收由仓管量（规格、型号、产地等）
人员负责，质量验收由使用部门（或公司专业技术人员）或仓管人员
负责。
应在当日办理完验收入库手公司所采购的物品到达后，第十一条
续和财务入库手续。
仓管人员必须及时填制经验收合格后，公司购进物品，第十二条
有编号的入库单，一式三联。
对验收不合格的物品，仓管员不得办理
入库手续，由采购员办理换货或退货；对入库后发现不合格的，仓管
追究给公司造成损失的，人员应及时通知采购人员办理换货或退货，
应以独立保管的实体作为入仓管人员填写入库单，有关人员的责任。
库单位。
按种类设置应当按照种类分区摆放整齐，物品入库后，第十三条
货物标识，严禁将不同种类的货物混放。
付款时必须持合同、入库单、发票经总经理（或其授权第十四条
人）审批后，方可到财务部办理付款手续，手续不全财务有权拒绝付
款。
物资领用管理第四章
必须填写公司统一印制的部门，需领用物品
的人员、确第十五条
“领领用人持并经部门负责人签字，“采购计划明细表”及“领料单”
天。
3“采购计划明细表”到仓库领料，领料单的有效期限为料单”
、保洁用品，办公用品等日常使用频繁的物品，由各部门凭“领料单”
“采购计划明细表”按月一次领出。
准确的领料单填写一式四联有效、管人员根据完备、仓第十六条
出库单，按照出库单上的项目逐一发放，并在各部门“采购计划明细
表”上盖“已领用”章，定期将出库单传递给财务部门。
洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗保第十七条
所需量严格编制，并经主管签字后，报项目经理审批。
由月领料计划
日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月分解产生的旬计划、
仓管人员严格按第二十领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员，
条和二十一条的要求发料。