用友软件操作流程 取消记账结账
用友T3反结账流程
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
取消结账)
一、存货核算模块的取消结账
存货核算模块的取消结账操作需要在下月期间操作，也就是说假如想取消8月的结账状态，需要用9月份的日期登录。
当取消结账时，有时会提示“本月已有单据进行处理，不能恢复月末结账”。
出现此提示不能结账，一般我们需要检查两个地方，首先需要看本月的核算模块是否有仓库做过月末处理，假如有，需要首先取消所有仓库的月末处理。
然后再检查本月是否有业务单据进行过记账，可以打开“核算”菜单—“核算”—“取消单据记账”。
进入这个界面看里面是否有单据显示，假如有，说明这些单据都已经记过帐，需要在这里取消记账。
在取消全部仓库的月末处理和全部单据的记账以后，核算模块可以正常取消上月结账。
二、用友软件固定资产模块如何取消结账
建议先进行帐套备份
固定模块取消结账
需要重新以本月月末的时间登陆账套，在“固定资产”下拉菜单点击“处理”，选择“恢复月末结账前状态”。
按照提示进行操作即可。
用友通用友T3 用友U8普及版用友T6 用友U852 用友U861
用友U870 U871 U872 U890 均可按以上办法操作。
用友u8如何取消结账【会计实务操作教程】
会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到
我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
用友 u8如何取消结账【会计实务操作教程】 一、反结账在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按 [Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。上，反结账操作只能由账套主管执 行。 二、进入系统时，隐藏了【恢复记账前状态】功能，如果要使用必须 进入【对账】功能按[Ctrl+H]激活【恢复记账前功能】。 三、只有审核权的人才能使用本功能，同样谁审核谁弃审核 首先我们先确定一下 1、准备取消结账的月份的下月是否已结账，如果下月已经结账，要先 取消下月的结账； 2、当前操作员是否有取消结账的权限，如果没有，必须联系系统管理 员给予赋权，或找当前账套的账套主管来操作。操作：在结账界面，单 击要取消结账的月份，然后按下 CTRL+SHIFT+F6组合键，系统会提示输 入口令，输入完毕后，点确定即可。
对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自
用友系统如何取消记账
用友系统如何取消记账用友软件作为一种国类先进的企业管理软件系统，融合了计算机信息技术和企业管理领域的具体业务，为企业参与激烈的市场竞争提供了有力的支持。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的用友系统取消记账的方法。
用友系统取消记账的方法用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。
方法及步骤如下：1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，在结账向导中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令，即可进行反结账3、反结账操作只能由账套主管执行反记账(如果未结帐)1、依次点击总账——期末——对账2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账用友系统记账的方法记账(1) 执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。
(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。
单击“下一步”按钮。
(3) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。
如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。
(4) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。
登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。
(5) 单击“确定”，记账完毕。
注意：• 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。
• 上月未记账，本月不能记账。
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
用友总账模块得反结账、反记账、反审核详解操作
(一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U８，依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出得窗口中,选择要取消结账得最后一个结账月份,按Ctrl+Ｓｈifｔ+F6组合键，再输入帐套主管得口令即可;
（二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
２、在弹出得窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
3、退出上面得窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:
４、在弹出得“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“××××年××月初状态”。
５、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
(三)反审核
反审核,也叫取消审核，就是以审核人得身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核得操作,也可以对该审核人审核得一个月所有凭证进行成批取消审核得操作。
具体操作如下：
1、以审核人得身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;
可以在下面得界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“确定”。
下面就是点击【审核】—【成批取消审核】后得界面,如下图所示：。
用友财务软件怎样取消记帐和反结帐
用友财务软件怎样取消记帐和反结帐：1，用友财务软件取消记账：一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。
因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。
在结账界面，选则要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，取消结账。
在对账界面，按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能，然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。
取消记账完毕。
你用谁审核的就用谁取消审核，就在审核凭证里操作。
取消记账在期末，对账里，按“ctrl H”然后出现提示激活恢复记账前功能。
然后凭证中会出现选项，直接取消记账。
2，用友财务软件反结账：反结账：是指返回上月结账前状态，在结账界面选中需要反结月份（一般是上月）使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态；反记账：是指回复记账前状态，在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能，然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮，点击使用就行了。
用帐套主管进入企业门户，在结帐界面，选中12月，同时按键盘上CTRL+SHIFT+F6，输入主管密码，确认，然后进入对帐界面，选中12月，同时按键盘上CTRL+H，输入主管密码，选中恢复最近一次记帐状态，然后在添制凭证下面会有记帐前状态双击击活，然后反审核，就可以该凭证了。
快捷键：选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
工具拦有一个帮助，点击帮助下的关于，有一个红色字写的财务处理系统，在旁边有一个图标按住Ctrl键单击它就可以了，再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了，可以试一下。
Welcome To Download !!!欢迎您的下载，资料仅供参考！。
用友U8反结账反记账取消审核修改删除凭证的方法
用友U8反结账反记账取消审核修改删除凭证的方法用友U8是一款企业管理软件，提供了一系列功能来帮助企业进行会计记账和财务管理。
以下是关于用友U8的反结账、反记账、取消审核以及修改删除凭证的详细方法。
一、反结账方法：1.在用友U8软件的主界面，点击“财务会计”模块，进入财务管理页面。
2.在财务管理页面，点击左侧菜单栏中的“期末处理”菜单，然后选择“结账处理”选项。
3.在结账处理页面，点击顶部工具栏中的“反结账”按钮，弹出反结账确认窗口。
4.在反结账确认窗口中，选择要反结的期间，并勾选相应的反结账选项。
5.点击“确定”按钮，系统将开始执行反结账操作。
反结账的过程需要一定的时间，需要耐心等待系统完成操作。
6.反结账完成后，系统将会自动显示反结账结果。
二、反记账方法：1.在用友U8软件的主界面，点击“财务会计”模块，进入财务管理页面。
2.在财务管理页面，点击左侧菜单栏中的“期末处理”菜单，然后选择“记账处理”选项。
3.在记账处理页面，选择要反记账的凭证，可以通过查询条件或者凭证号进行筛选。
4.选中要反记账的凭证，点击顶部工具栏中的“反记账”按钮，弹出反记账确认窗口。
5.在反记账确认窗口中，可以选择是否同时反记应付/应收凭证，并勾选相关选项。
6.点击“确定”按钮，系统将开始执行反记账操作。
反记账的过程需要一定的时间，需要耐心等待系统完成操作。
7.反记账完成后，系统将会自动显示反记账结果。
三、取消审核方法：1.在用友U8软件的主界面，点击“财务会计”模块，进入财务管理页面。
2.在财务管理页面，点击左侧菜单栏中的“凭证管理”菜单，然后选择“凭证审核”选项。
3.在凭证审核页面，选择要取消审核的凭证，可以通过查询条件或者凭证号进行筛选。
4.选中要取消审核的凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“取消审核”选项。
5.系统将弹出取消审核确认窗口，点击“确定”按钮，系统将开始执行取消审核操作。
6.取消审核完成后，系统将会自动显示取消审核结果。
用友财务软件总账操作流程详解
⽤友财务软件总账操作流程详解⽤友财务软件总账操作流程详解 你知道⽤友财务软件总账如何操作吗?你对⽤友财务软件总账操作流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件总账详细操作流程的知识，欢迎阅读。
⼀、期初余额录⼊ 总账→设置→期初余额→根据系统启⽤⽉之前所有明细科⽬的余额录⼊⼀⼀对应录⼊→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注： A、若某些科⽬有设置辅助核算，录⼊数据时，须双击该科⽬进⼊再根据各辅助项录⼊对应数据 B、若系统启⽤期为年初(例：2010年1⽉)，此时的期初余额为2006年12⽉底余额 C、若系统启⽤期为年中(例：2010年9⽉)，此时的期初余额为2010年8⽉底余额，须将2010年1⽉--8⽉的累计借⽅、累计贷⽅录⼊，⽽年初余额则根据录⼊的期初、借⽅、贷⽅⾃动反算 ⼆、总账系统⽇常操作 1、进⼊⽤友通 打开⽤友通→输⼊操作员编号(例：001)→输⼊密码→选择帐套→选择操作⽇期→确定。
2、填制凭证 点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证⽇期→输⼊附单据数→录⼊摘要、选择科⽬、输⼊⾦额→借贷平衡后→点增加做下⼀份凭证 注：可⽀持多借多贷、⼀借多贷、多借⼀贷 3、出纳签字 本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为出纳的操作员进⼊⽤友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出 4、审核凭证 本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进⼊⽤友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提⽰完成凭证的审核)点确定→退出 5、记账 以记账权限的操作员(或账套主管)进⼊⽤友通→点总账系统→点记账→点全选→点下⼀步→点下⼀步→点记帐(第⼀次记账时会提⽰期初试算平衡，点确定即可)→提⽰记账完毕后，点确定，完成记账⼯作 6、转账⽣成(结转收⼊⽀出到本年利润) 做结转损益的凭证之前，前⾯的凭证必须先审核、记账后，才能⾃动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账⽣成→选择期间损益结转→选择结转⽉份→选择类型(收⼊)→全选→点确定→出现凭证界⾯后→检查数据是否正确→保存→退出→做⽀出的'结转 注：转账⽣成的凭证也需要签字、审核、记账，按上⾯流程操作即可 7、完成本⽉总帐⼯作后，需要做⽉末结帐 进⼊⽤友通→点总帐系统→点⽉末结帐→下⼀步→对账→(出现每⽉⼯作报告)下⼀步→结账。
取消记账和结账的操作方法
取消记账和结账的操作方法取消记账和结账的操作方法随着社会的发展，记账和结账已经成为了人们生活中必不可少的一部分。
但是，有时候我们可能会误操作或者需要取消之前的记账和结账记录。
那么，接下来就为大家详细介绍如何取消记账和结账的操作方法。
一、取消记账1.1 取消单条记录如果您只需要取消单条记录，那么可以按照以下步骤进行：1. 打开您所使用的记账软件或者APP；2. 找到您想要取消的记录，并且点击进入；3. 在该记录页面中找到“删除”或者“撤销”按钮，并且点击确认即可。
1.2 取消多条记录如果您需要同时取消多条记录，那么可以按照以下步骤进行：1. 打开您所使用的记账软件或者APP；2. 进入该软件或者APP的“批量删除”功能；3. 选择您想要删除的多个记录，并且点击确认即可。
二、取消结账2.1 取消单次结账如果您只需要取消单次结账，那么可以按照以下步骤进行：1. 打开您所使用的结账软件或者APP；2. 找到该次结账记录，并且点击进入；3. 在该次结账页面中找到“撤销”或者“取消结账”按钮，并且点击确认即可。
2.2 取消多次结账如果您需要同时取消多次结账，那么可以按照以下步骤进行：1. 打开您所使用的结账软件或者APP；2. 进入该软件或者APP的“批量撤销”功能；3. 选择您想要撤销的多个结账记录，并且点击确认即可。
三、注意事项在取消记账和结账的过程中，需要注意以下事项：1. 在操作前一定要仔细确认，以免误操作导致数据丢失；2. 如果您不确定是否需要取消某个记录或者结账记录，可以先备份数据再进行操作；3. 如果您无法找到相应的撤销或者删除按钮，可以查看软件或者APP 的帮助文档或者联系客服寻求帮助。
综上所述，取消记账和结账虽然比较简单，但是在实际操作中还是需要注意一些细节问题。
只有做好了这些准备工作，才能够更加顺利地完成取消记账和结账的操作。
用友T6结账及反结账操作步骤
用友T6结账及反结账操作步骤月末结账财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H →凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。
登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
用友R9的几种反结帐、消审操作
用友R9的几种反结帐、消审操作
反结帐操作：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成
反记帐操作：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成
反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成
这个是总账的反结账
反结帐操作：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成
反记帐操作：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成
反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成
这个是总账的反结账
1、调出反结账或反记账功能的方法：用‘系统管理员’登录软件后，在软件
桌面中，点击<帮助>菜单下的<关于>项，在弹出的关于界面中，按下CTRL键的同时，用鼠标左键点击账务系统小图标，注意此功能的控制键为开关键，即点击奇数次，开关被打开，偶数次则被关闭。
开关打开后，在<功能>菜单下<期末处理>菜单中，‘结账’下面会出现‘反结账’；
反记账功能则在凭证箱中，进入凭证箱后首先打开‘已记账’页签，然后点击<文件>菜单，可以看到‘凭证记账’下面会出现‘凭证反记账’，注意有时在凭证箱如此操作也看不到‘凭证反记账’，原
因是在点击开关
之前已经打开了凭证箱，将凭证箱关闭重新打开即可。
2、在账务系统里其他操作员是不是不能反结账反记账？
其他操作员可以反记账，但是反结账功能只能是系统管理员才可以实现。
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
用友总账模块的反结账、反记账、反审核详解操作
（一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码；
2、打开总账系统模块，依次点击【总账】-【期末】—【结账】;
3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；
（二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示：
3、退出上面的窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示：
4、在弹出的“恢复记账前状态"窗口，根据需要选择“××××年××月初状态”.
5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作.
（三）反审核
反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。
具体操作如下：
1、以审核人的身份登陆到用友U8；
2、依次点击【总账】—【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；
可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”.
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面，如下图所示：。
用友软件操作流程取消记账结账
用友软件操作流程（取消记账、结账）一、取消结账和取消记账1、取消结账，点击“月末处理”——月末结账（见下图）在上图界面中，点选最后一个结账月为蓝色，按键盘：Ctrl + Shift + F6提示输入口令，确认后结账标志清空了。
按此方法，逐月取消结账到要修改凭证的月份。
2、取消记账，点击“月末处理”——试算并对账（见下图）此刻按键盘：Ctrl + H ，提示点击确定。
退出，至总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下，点击“恢复记账前状态”见下图。
或则有一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定。
提示“恢复记账完毕”。
二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。
将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”中修改期初数。
三、报表设计和生成。
1、生成新报表，运行UFO表程序，点击“文件”——“新建”报表，一般格式的报表可从“格式”菜单中“报表模板”提取报表样式，再做适当修改。
双击“公式单元”修改公式，在单元格上按“=”号按提示定义公式，公式格式多数是一致的，只须复制和修改公式中的科目部分即可完成报表公式和格式设定。
2、因为单位账套和报表有些有多套账，不同账套的报表取数前必须选择相应的账套号才能正确取数，例如：打开某一张报表，点击＂数据＂菜单下面的＂账套初始＂如下图出现下图界面，更改对应的账套号（如：００１）；会计年度修改为２００５年，确认．以上操作即是选择001账套的２００５年数据，再点击＂年＂处或者＂数据＂菜单下的＂关键字＂－＞＂录入＂（见下图）进行重算表页。
见下图，录入单位名称和年＼月＼日，点击确认．点击＂是＂得到新的计算结果。
保存报表，打印、退出。
用友T反记账反结账方法
用友T反记账反结账方法 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.用友T3反记账/反结账方法在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友T3反记账反结账方法
用友T3反记账/反结账方法在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账—-期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账-—凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态"窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态"或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示:2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A．打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示：B．再依次点击制单—-整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否"。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友软件操作流程（取消记账、结账）
一、取消结账和取消记账
1、取消结账，点击“月末处理”——月末结账（见下图）
在上图界面中，点选最后一个结账月为蓝色，按键盘：Ctrl + Shift + F6
提示输入口令，
确认后结账标志清空了。
按此方法，逐月取消结账到要修改凭证的月份。
2、取消记账，点击“月末处理”——试算并对账（见下图）
此刻按键盘：Ctrl + H ，提示
点击确定。
退出，至总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下，点击“恢复记账前状态”见下图。
或
则有
一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定。
提示“恢复记账完毕”。
二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证
按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。
将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”
中修改期初数。
三、报表设计和生成。
1、生成新报表，运行UFO表程序，点击“文件”——“新建”报表，一般格式的报表可从“格式”菜单中“报表模板”提取报表样式，再做适当修改。
双击“公式单元”修改公式，在单元格上按“=”号按提示定义公式，公式格式多数是一致的，只须复制和修改公式中的科目部分即可完成报表公式和格式设定。
2、因为单位账套和报表有些有多套账，不同账套的报表取数前必须选择相应的账套号才能正确取数，例如：打开某一张报表，点击＂数据＂菜单下面的＂账套初始＂如下图
出现下图界面，更改对应的账套号（如：００１）；会计年度修改为２００５年，确认．
以上操作即是选择001账套的２００５年数据，再点击＂年＂处或者＂数据＂菜单下的＂关键字＂－＞＂录入＂（见下图）进行重算表页。
见下图，录入单位名称和年＼月＼日，点击确认．
点击＂是＂得到新的计算结果。
保存报表，打印、退出。