条文与文件展开权责对照表
条文与权责对照表
内容
总经理
管理
者代表
工模部
生产部
品管部
工程部
行政部
业务部
资材
部
财务部
4.1
总要求
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2
环境方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.3.1
环境因素
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
4.3.2
法律法规和其它要求
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
4.3.3
目标、指标和方案
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.1
资源、作用、职责和权限
合规性评价
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
4.5.4
记录控制
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
4.5.5
内部审核
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
4.6
管理评审
●
●
○
○
○
○
○
○
○
关于权责清单相关表格填写的格式要求
附件10关于权责清单相关表格填写的格式要求各市权责清单的格式请参照省政府网站上公布的陕西省人民政府工作部门权力清单和责任清单的格式。
分行政许可类、行政处罚类、行政强制类、行政征收类、行政给付类、行政检查类、行政确认类、行政奖励类、行政裁决类、其他类等10个类别。
其中其他类又分为：其他类年检、其他类备案、其他类其他审批权、其他类行政调解、其他类审核转报、其他类其他等6个类别。
每类职权的内容都要有：职权类型、权力来源、实施机关、责任处室、办事对象、法定期限、承诺期限、咨询电话、监督投诉电话、办理时间地点、实施依据、责任事项、责任依据、备注等项目。
其中行政许可类、其他类其他审批权还要有申报条件、办理材料、收费情况等项目。
实施依据的填写原则：按照法律、法规、规章的顺序填写，先引用法律名称，再引用具体的法律条款。
引用每部法律、法规、规章都要另起一行。
一、部门职权清单总表填写格式:1、项目单元格为：宋体、10号，水平垂直居中。
4、填写单元格为：宋体、10号、垂直居中。
5、二、权力运行流程的填写格式：分为权力运行流程表、权力运行流程图两部分。
（一）权力运行流程表的填写格式1、必须是Excel表。
一类职权一个Excel文件，一项职权一个Excel工作表，文件名称为：行政许可类、行政处罚类、行政强制类、行政征收类、行政给付类、行政检查类、行政确认类、行政奖励类、行政裁决类、其他类年检、其他类备案、其他类其他审批权、其他类行政调解、其他类审核转报、其他类其他等。
2、职权名称作为标题，在每个工作表中列入首行，字体为宋体、20号、加粗、水平垂直居中。
3、项目类别单元格为：宋体、10号、水平和垂直居中。
4、填写内容单元格为：宋体、10号，水平左对齐、垂直居中。
5、“实施依据”列、“责任事项”列左对齐，其他列居中。
（二）权力运行流程图的填写格式1、必须是word文件，一类职权一个Word文件，一项职权单独一页，文件名称为：行政许可类、行政处罚类、行政强制类、行政征收类、行政给付类、行政检查类、行政确认类、行政奖励类、行政裁决类、其他类年检、其他类备案、其他类其他审批权、其他类行政调解、其他类审核转报、其他类其他等。
公司法新旧条文对照表
第十二条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责任.
公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的,除国务院规定的投资公司和控股公司外,所累计投资额不得超过本公司净资产的50%,在投资后,接受被投资公司以利润转增的资本,其增加额不包括在内.
公司法新旧条文对照表
公司法新旧条文对照表
公司法新旧条文对照表
改动部分以黑体标注
1993公司法原条文
2005修订后公司法条文
第一章 总 则
第一条 为了适应建立现代企业制度的需要,规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,根据宪法,制定本法.
第一条为了规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,制定本法.
依照本法设立的股份有限公司,必须在公司名称中标明股份有限公司字样.
第八条依照本法设立的有限责任公司,必须在公司名称中标明有限责任公司或者有限公司字样.依照本法设立的股份有限公司,必须在公司名称中标明股份有限公司或者股份公司字样.
第九条有限责任公司变更为股份有限公司,应当符合本法规定的股份有限公司的条件.股份有限公司变更为有限责任公司,应当符合本法规定的有限责任公司的条件.有限责任公司变更为股份有限公司的,或者股份有限公司变更为有限责任公司的,公司变更前的债权、债务由变更后的公司承继.
公司采用多种形式,加强公司职工的职业教育和岗位培训,提高职工素质.
权力运行一览表
职权名称
供应科
物资采购
根据工 程需要
制定采 购计划
权力运行监控机制一览表
运行流程
报请领 导审批
上报内 蒙古能 建电子 商务采 集平台
到货严 格把好 质量关 （A ）
入库建台帐 （ B）
时间： 年 月
风险监控
日
责任主体
A：出现质量差或假产品 监控措施： 1、严把质量关可委 托有关单位进行质量鉴定 2、 提升采购人员相关知识水平
B：工程预结算丢项拉项高估冒报。 监控措施： 1、熟悉掌握国家的法 律法规及有关工程造价的管理规 定，精通本专业理论知识， 熟悉工 程图纸，掌握工程预算定额及有关 政策规定， 掌握工程施工流程。 2. 到施工现场实地考察及参加图纸 会审和技术交底。 3、按图纸和现 场考察后的实际情况进行工程量 提取。4. 与材料部门及施工现场人 员积极配合， 对材料和工程量变化 进行实际把控， 并及时做好现场变 更签证的办理手续。
B：出现账、物不符 监控措施： 1、规范台账，严格 出入库手续 2、定期对账、物 进行清点 3、执行专人管理存 放物品仓库
Hale Waihona Puke 经理 主要负责人部门（单位）名称：
职权名称
财务科
大额资金 使用
提出合 理计划 （A）
领导班 子研究
决定 （B）
日常报销
整理粘 贴原始
单据
分管财 务经理、
报销部 门负责 人、财务 主管审
B：签订合同不规范 监控措施： 1、严格按照新劳动 法规定的项目签订劳务用工合 同。 2、严格执行公司劳务用工 管理办法。
月日
责任主体
经理 分管经理
劳资员
部门（单位）名称：办公室
《文件清单》对照表
生产许可文件 文件级别
文件名称 版本
归口部门
一级 2.人员管理制度-岗位职责汇总 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 4物料供应管理-采购控制程序 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 三级 三级
质量手册 主要岗位职责汇总 构架图 质量方针、目标 质量管理体系流程图 管理者代表任命书 工艺流程简述及简图 文件控制程序 质量记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源管理程序 设备、仪器管理程序 与顾客相关过程控制程序 采购控制程序 开发控制程序 生产过程控制程序 内审控制程序 检验和不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 产品追溯控制程序（紧急联系 人名录） 虫害控制程序 合规性评价程序（物料清单及 合规性评价表） 行政人事部岗位职责
8生产工艺管理-工艺质量控制管理制度
三级 三级 三级 三级 三级
5检验管理-检验结果评定制度
三级 三级 三级
3.文件管理-批记录管理制度
三级 三级 三级
4物料供应管理-物料供应厂商审核程序程序 5检验管理-质量检验管理制度 15不良反应监测报告-质量事故管理制度 14投诉和召回管理-质量投诉处理管理制度
设备动力部 业务部 采购部 研发中心 生产部
行政人事部
质检部 质检部
行政人事部
质检部 研发部
A
A
行政人事部 行政人事部
文件清单
生产许可文件
2.人员管理制度-档案管理制度
文件级别
三级 三级 三级 三级 三级
文件名称
档案管理制度 电子文档管理制度 各部门负责人入职条件规定 各部门岗位入职条件规定 门卫管理制度 培训管理制度 人力资源管理 上岗证管理制度 卫生间清洁规程 员工健康检查管理制度 文件控制管理制度 厂纪厂规 安全生产管理制度 生产事故的处理条例 质检部岗位职责 微生物检验操作规程 PH值检验规程 泡沫检验规程 粘度检验规程 耐热检验规程 耐寒检验规程 有效物检验规程 离心分离检验规程 电导率检验规程 酸值检验规程
管理手册章节与标准条款程序文件对照表
最新TS16949条款与文件对照表
现 7.3.2.2 制造过程设计输入 7.3.2.3 特殊特性
7.3.3 设计与开发输出
7.3.3.1 产品设计输出-补充
7.3.3.2 制造过程设计输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3.4.1 监视
7.3.5 设计和开发验证
7.3.6 设计和开发确认
7.3.6.1 设计和开发确认-补充
7.3.6.2 样件计划
目标（数据）
. 7.5.1.4预防性和预见性维护
质量手册
0 7.5.1.5 生产工装的管理
部门职责与权限、岗位说明 产 7.5.1.6 生产计划
书
品 7.5.1.7 服务信息反馈
管理者代表任命书 管理者代表任命书 内部沟通管理程序 管理评审管理程序
实 7.5.1.8 与顾客的服务协议 现 7.5.2 生产和服务提供过程的确认
、
分 析
8.2.4.2外观项目 8.3不合格品控制 8.3.1 不合格品控制-补充
和 8.3.1 返工产品的控制
改 8.3.3 顾客通知
进 8.3.4顾客特许
工程变更控制作业文件
8.4 数据分析
8.4.1数据的分析和使用
8.5 改进
8.5.1 持续改进
8.5.1.1组织的持续改进
8.5.1.2制造过程的改进
实验室方针
APQP&CP控制程序 统计技术应用程序
客户满意度调查管理程序
内部审核管理程序
内部审核管理程序 内部审核管理程序 制造过程控制程序 APQP&CP控制程序 统计技术应用程序 检验与测量设备管理程序 PPAP控制程序 APQP&CP控制程序 工序质量管理程序
不合格品控制程序
数据分析及质量改进管理程序
行政权力和责任清单样表
……
XX处
XX
—
-31-
行政检查类权力和责任清单（样表）
序 职权 职权 号 类华人民共和国药品管理法》 第六十二条 省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门应 当对其批准的药品广告进行检查，对于违反本法和《中华人民共和 国广告法》的广告，应当向广告监督管理机关通报并提出处理建 议，广告监督管理机关应当依法作出处理。 【行政法规】《中华人民共和国药品管理法实施条例》（国务院令 第360号） 第七十六条 篡改经批准的药品广告内容的，由药品监督管理部 门责令广告主立即停止该药品广告的发布，并由原审批的药品监督 管理部门依照《药品管理法》第九十二条的规定给予处罚。药品监 督管理部门撤销药品广告批准文号后，应当自作出行政处理决定之 日起5个工作日内通知广告监督管理机关。广告监督管理机关应当自 收到药品监督管理部门通知之日起15个工作日内，依照《中华人民 共和国广告法》的有关规定作出行政处理决定。 【部门规章】《药品广告审查办法》（国家食品药品监督管理局 国 家工商行政总局令第27号） 第二十六条 县级以上药品监督管理部门应当对审查批准的药品 广告发布情况进行监测检查。对违反发布的药品广告，各级药品监 督管理部门应当填写《违法药品广告移送通知书》，连同违法药品 广告样件等材料，移送同级广告监督管理机关查处；属于异地发布 篡改经批准的药品广告内容的，发布地药品广告审查机关还应当向 原审批的药品广告审查机关提出依据《药品管理法》第九十二条、 本办法第二十条撤销药品广告批准文号的建议。 【部门规章】《医疗器械广告审查办法》（卫生部 国家工商行政管 理总局 国家食品药品监督管理局令第65号） 第二十二条 药品监督管理部门应当对审查批准的医疗器械广告 发布情况进行监测检查。对违法发布的医疗器械广告，药品监督管 理部门填写《违法医疗器械广告移送通知书》，连同违法医疗器械 广告等样件，移送同级广告监督管理机关查处。属于异地发布篡改 经批准的医疗器械广告内容的，发布地医疗器械广告审查机关还应 当向原审批的医疗器械广告审查机关提出依照本办法第十七条撤销 医疗器械广告批准文号的建议。
标准条款与程序文件对应表
精品附件三：标准条款与程叙文件对应表第四章：组织的背景环境第五章：领导作用4.14.24.34.3.14.3.24.44.4.14.4.1.14.4.1.24.4.25.1/5.1.15.1.1.15.1.1.25.1.1.35.1.25.2理解组织及其环境理解相关方的需求和期望确定质量管理体系范围确定质量管理体系范围 (补充)顾客的特定要求质量管理体系及其过程总则产品和过程的符合性产品安全在必要的范围和程度上，组织应：领导作用和承诺/总则企业责任过程有效性和效率过程所有者以顾客为关注焦点质量方针《环境及相关方需求控制程序》《质量手册》《产品安全控制程序》《质量手册》《质量手册》第六章：策划第 7 章：支持5.35.3.15.3.26.16.1.2.16.1.2.26.1.2.36.26.37.1、7.1.17.1.27.1.37.1.3.17.1.47.1.4.17.1.5、7.1.5.17.1.5.1.17.1.5.2组织的作用、职责和权限组织的作用、职责和权限-补充产品要求和纠正措施的职责和权限风险和机遇的应对措施风险分析预防措施应急计划质量目标及其实施的策划更改的策划资源/总则人员基础设施工厂、设施及设备的策划过程操作环境过程操作环境-补充监视和测量资源/总则测量系统分析测量可追溯性《风险和机遇控制程序》《质量手册》《质量手册》《监视与测量资源控制程序》7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.67.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.47.3 7.3.1 7.3.27.47.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7.5.3.2.1 7.5.3.2.2校准/验证记录实验室要求内部实验室外部实验室组织的知识能力能力-补充能力-在职培训内部审核员的能力第二方审核员能力意识意识-补充员工激励和授权沟通形成文件的信息总则质量管理体系文件创建和更新形成文件的信息的控制记录的保存工程规范《实验室管理办法》《知识控制程序》《人力资源控制程序》《内部审核控制程序》《人力资源控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》第八章：运行8.18.1.18.1.28.28.2.18.2.1.18.2.28.2.2.18.2.3、8.2.3.18.2.3.1.18.2.3.1.28.2.3.1.38.2.48.3/8.3.18.3.1.18.3.28.3.2.18.3.2.28.3.2.3运行的策划和控制运行的策划和控制-补充保密产品和服务的要求顾客沟通顾客沟通-补充与产品和服务有关要求的确定与产品和服务有关要求的确定--补充与产品和服务有关要求的评审产品和服务要求的评审--补充顾客指定的特殊特性组织创造可行性产品和服务要求的更改产品和服务的设计和开辟/总则/☆产品和服务的设计和开辟-补充设计和开辟的策划设计和开辟的策划--补充产品设计技能带有嵌入式软件的产品开辟《合同评审控制程序》《产品质量先期策划程序》8.3.3 设计和开辟的输入8.3.3.1 产品设计输入8.3.3.2 创造过程设计的输入8.3.3.3 特殊特性8.3.4 设计和开辟控制8.3.4.1 监视8.3.4.2 设计和开辟的确认8.3.4.3 原型样件方案8.3.4.4 产品批准过程8.3.5 设计开辟的输出8.3.5.1 设计开辟的输出-补充8.3.5.2 创造过程设计的输出8.3.6 设计和开辟的更改《产品质量先期策划程序》8.3.6.1 设计和开辟的更改-补充8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.1.1 总则-补充8.4.1.2 供应商选择过程《采购控制程序》8.4.1.3 顾客指定的货源8.4.2 控制类型和程度8.4.2.1 控制类型和程度--补充8.4.2.2 法律和法规要求8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1供应商质量管理体系开辟汽车产品相关软件或者带有嵌入式软件的汽车产品供应商监视第二方审核供应商开辟外部供方信息外部供方信息-补充生产和服务的提供控制计划标准作业-操作指导书和目视标准作业准备验证停工后的验证全面生产维护生产工装和创造、试验检验工装和设备的管理生产排程标识和可追溯性标识和可追溯性-补充属于顾客或者外部供方的财产防护防护-补充《采购控制程序》《产品监视测量控制程序》《设备及设施控制程序》《经营计划制定和实施控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《产品防护控制程序》8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.18.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.7交付后的活动服务信息反馈与顾客的服务协议更改控制更改控制-补充过程控制的暂时更改产品和服务放行产品和服务放行-补充全尺寸检验和功能试验外观项目外部提供产品和服务的符合性验证和接收法律法规符合性接收准则不合格输出的控制顾客的让步授权不合格品控制-顾客规定的过程可疑产品的控制返工品的控制返修产品的控制顾客通知不合格品的处置《顾客反馈控制程序》《更改控制程序》《产品监视测量控制程序》《产品监视测量控制程序》《不合格品控制程序》《生产过程控制程序》《不合格品控制程序》第九章：绩效评价8.7.29.1/9.1.19.1.1.19.1.1.29.1.1.39.1.29.1.2.19.1.39.1.3.19.29.2.2.19.2.2.29.2.2.39.2.2.49.39.3.1.19.3.29.3.2.19.3.39.3.3.1不合格输出控制监视、测量、分析和评价/总则创造过程的监视和测量统计工具的确定统计概念的应用顾客满意顾客满意-补充分析与评价优先级内部审核内部审核方案质量管理体系审核创造过程审核产品审核管理评审/总则管理评审--补充管理评审的输入管理评审输入-补充管理评审的输出管理评审的输出--补充《顾客满意控制程序》《内部审核控制程序》《内部审核控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《不良质量成本控制程序》不符合和纠正措施问题解决防错保修管理体系顾客投诉和使用现场失效测试分析持续改进持续改进-补充《纠正预防措施控制程序》《顾客反馈控制程序》《持续改进控制程序》10.2 第十章：10.2.3 改进10.2.410.2.510.2.610.310.3.1。
XX权责划分表
★机密权责划分表YY管理咨询公司二零零二年八月目录经营计划管理权责划分 (2)管理制度制定权责划分表 (3)办公事务管理权责划分表（一） (5)办公事务管理权责划分表（二） (6)项目决策管理权责划分表 (7)勘察、设计招标管理权责划分表 (9)规划设计管理权责划分表(一) (12)规划设计管理权责划分表(二) (15)工程招标管理权责划分表 (17)监理招标管理权责划分表 (19)材料设备采购权责划分表（一） (22)材料设备管理权责划分表（二） (24)项目目标管理权责划分表 (25)项目施工管理权责划分表(一) (26)项目施工管理权责划分表(二) (28)项目施工管理权责划分表(三) (31)营销管理权责划分表 (34)物业管理权责划分表 (37)说明为了明确划分各部门、各岗位人员在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本权责划分表。
当本表与部门职责、岗位职责描述或业务流程相抵触时，以后者为准。
本表未尽的事项，应参照部门职责及岗位职责描述执行。
本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。
经营计划管理权责划分管理制度制定权责划分表办公事务管理权责划分表（一）经办人提出，办公事务管理权责划分表（二）项目决策管理权责划分表勘察、设计招标管理权责划分表工作事项总经理评审小组业务部门备注经理预算师经理市场研究规划管理规划设计管理权责划分表(一)总经总经办开发部东湾投各业务备市规土项工作事项规划设计管理权责划分表(二)总经办开发部工东湾投各业市规资项总工程招标管理权责划分表事项经理评审小组能部门备注主任总工经理预算师经理业工程师号监理招标管理权责划分表工 作 事 项总预算合同部 工程部 招标评各业备 注专项 目材料设备采购权责划分表（一）材料设备管理权责划分表（二）项目目标管理权责划分表项目施工管理权责划分表(一)工作事项经理设备部发部备主任总工经理项目经理业工程资料员工程外联项目施工管理权责划分表(二)材料设备开发部预算合同备主总经项目专业工资料工程工作事项总经理项目施工管理权责划分表(三)总经办计划材料开预算工程部专工作事项总营销管理权责划分表物业管理权责划分表。
履行部门职责所对应的权力事项表
4
序 号
部门职责
权力编码 0201628000 0201630000 0201631000 0201632000 0201633000
4
指导外向型农业发展和农业行政执法工作，指导和 督办重大农业案件的处理。承担农业系列专业技术 人员职称和农民技术员从业资格管理工作。
0201634000
0201635000
履行部门职责所对应的权力事项表
部门名称（盖章）宿迁市农业委员会
序 号 部门职责 贯彻执行中央和省、市关于农业、渔业工作的法律 法规和方针政策。拟订种植业、林业、园艺业、畜 牧业、渔业、农业资源开发、农业机械化等农业各 产业（以下简称农业）的发展战略、中长期发展规 划及年度计划并组织实施。 引导农业产业结构和合理调整、农业资源的优化配 置和产品品质的改善，拟订全市农业产业发展意见， 指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农 产品生产发展的相关政策措施。推进农业依法行政， 研究起草有关农业生产的规范性文件，经批准后贯 彻实施并监督检查。 拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发 展规划并组织实施。研究制定优势农产品区域布局 规划，指导实施农业重点产业带和优势特色产业基 地建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。 拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工 业发展调整、技术创新和服务体系建设。预测并发 布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农业 经济信息。 权力编码 对应的权力事项 事项名称 备 注
备 注
4
指导外向型农业发展和农业行政执法工作，指导和 督办重大农业案件的处理。承担农业系列专业技术 人员职称和农民技术员从业资格管理工作。
0201595000 0201596000 0201597000 0201598000 0201599000 0201600000
ISO45001与OHS18001的条款比对清单
4.3.2 法律法规和其他要求
✮6.1.4 应对措施策划
6.2 职业健康安全目标及其实现的策划
6.2.1 职业健康安全目标
4.3.3 目标策划
6.2.2 实现职业健康安全目标的策划
7 支持
7.1 资源
4.4.1 资源、角色、权责与授权
7.2 能力 7.3 意识
4.4.2 能力、训练与意识
7.4 沟通
ISO 45001 与 OHSAS 18001 条文对照表
✮代表与OHSAS18001的重大差异。
苏州方之见顾问有限公司
ISO 45001
OHSAS 18001
1 范围
1 范围
2 引用标准
2 引用标准
3 名词与定义
3 名词与定义
✮ 4 组织环境
✮ 4.1 理解组织与其环境
✮ 4.2 理解相关方的需求与期望
4.4.6 运行控制
4.4.7 应急准备与响应 4.5 检查 4.5.1 绩效监视和测量
4.5.2 合规性评价
4.5.5 内部审核
4.6 管理评审 4.5.3 事件调查，不符合与纠正预防措施 4.5.3.1 事件调查 4.5.3.2 不符合与纠正预防措施
6 策划
4.3 策划
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1.1 总则
6.1.2危险源识别和职业健康安全.1 危险源识别、风险评价及风险控制
✮6.1.2.2 职业健康安全风险和其他职业健康
安全管理体系风险的评价
✮6.1.2.3 识别职业健康安全机遇和其他机遇
6.1.3 适用法律法规要求以及其他要求
✮ 8.1.3 变更管理 ✮ 8.1.4 外包 ✮ 8.1.5 采购 ✮ 8.1.6 承包商 8.2 应急准备与响应 ✮ 9 绩效评价 ✮9.1 监视、测量、分析与评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1 总则 10.2 事件、不符合与纠正措施 10.3 持续改善
推荐-标准、指导书划定权责表 精品
制造说明书
应用说明书
料件标准承认参改图铭板在制品质量标准制品标准
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
△
△
□
□
□
△
△
△
□
△
△
△
△
□
□
△
△
□
□
□
〇
△
□
□
3级
验收标准验收指导书QC工程图作业指导书检查指导书试验标准试验指导书
□□
□□
〇□〇
□〇□
〇〇 〇〇
暂用标准（不含2级标准）操作指导书生产设备（机器）精度检查标准检验设备（电工）精神检查指导测定工具（机工）
□
〇
△〇
□ □□
△〇
〇
标准、指导书划定权责表
附 表
标准、指导书划定权责表
〇：决裁
△：拟案
□：会签
总 经 理
新产品开发会议
总工程师
标准审查会
标准事案小组
技术部经理
技术部专员
电设科长
机械科长
厂 长
质管科长
制造科长
电检科长
设备科长
原级
目标质量
〇
□
△
1级
制品标准
其他各类标准
〇〇
□
△
△
2级
电气设计标准
机械设计标准
绝缘设计标准
制Hale Waihona Puke 图面
××公司部门职责权限对应表.doc
××公司组织架构图总经理副总经理营销部总监渠道部总监人事行政部总监财务部总监营销经理渠道经理人事行政经理财务经理销售内勤销售代表人事行政专员会计/出纳华讯成都职能部门职责、权限对应表职责项目及内容权限1、通过市场调研，开展现有市场分析和未来市场预测；1、对市场调研方案、计划的审核权；1、市场调研2、负责市场调研信息的管理工作；2、在制度规定范围内，有处理调研数据的权力。
3、负责向公司高层提交市场调研分析报告。
1、负责公司经营目标的落实，完成公司销售目标；1、制定市场战略的参与权；2、负责市场策划，公关与市场开拓工作；2、对各类市场策划方案的审核权；3、负责制定营销、产品、促销、形象等策划方案，并组织相3、对市场开发计划的执行权；关部门共同实施大课推广；4、对市场经营策略调整的建议权；2、市场营销4、负责产品、产品线的规划与管理工作；5、对日常业务纠纷的解释及解决权；5、负责企业广告战略的制定与实施工作；6、对业务管理的监督权和执行权；6、协调公司内部业绩纠纷，避免内部抢单；7、对部门内部员工有考核权，以及聘任、解聘的建议权；营7、负责及时对各业务板块业绩情况的汇总和分析，并适时提8、对营销干部的推荐及培训考核权。
出合理建议；销8、对营销人才梯队建设。
部1、负责制定客户分级服务标准、业务标准和流程标准，规范1、对客户管理制度、方案的建议权和审核权；3、客户管理体系客户服务行为；2、有要求相关部门配合完善客户信息的权力；建设2、负责客户信息管理，建立健全客户信息系统；3、对客服人员有推荐、培训、考核权。
3、负责客服人才培训管理及梯队建设。
1、负责客户关系的维护和开发管理工作；1、有制定企业营销计划的参与权；4、客户关系管理2、负责大客户的重点维系与管理工作；2、对有破坏客户关系的行为和过失提请处罚的权力；3、负责客户投诉处理及监督检查工作，发现问题及时纠正。
3、日常客户投诉的解决权；4、客户活动组织权。
权责体系手册(权责体系表)
权责体系设计方案是在诊断报告、组织结构设计和绩效体系设计方案基础上涉及而成。
旨在解决目前存在的“领导越俎代庖；中层有职无权；员工无所是从”的高度集权问题，从而建立高效的组织运行系统。
权责体系是确保新的组织结构得以有效运行的关键，从动态角度描述了权责的流动过程，以及不同管理层次在各项主要业务活动中的权限和责任。
权责体系的实施是一个动态而复杂的过程，它需要一套完善和科学的约束机制和考核机制为基础，而且，权责体系的修订和完善也只有在实施过程中才可能实现。
本权责体系的实施需要高层领导者改变原有的领导方式，并直接推动和监督其执行。
一．系统篇1.组织结构与权责体系2.集权与分权：是指一个企业决策权的集中程度或分散程度；3.直线与参谋：是指直线指挥权与辅助性职权直接的平衡关系；指挥链指直线职权之间的管辖和指挥关系，指挥链又称为权力线。
4.权责流程图：权责流程图用来表示企业不同层次管理部门和主管人员在各种管理流程中所有享有的不同类型的职权。
业务流程决定权责（分核心流程、支持流程和工作流程）。
权责体系的纵向结构：高层管理者（经营决策权）、中层管理者（专业管理权）和基层管理者（作业管理权）。
企业管理组织的不同层次承担着不同的职能，因此，按照以责定权的要求，职权就会相应形成纵向结构。
职权的纵向结构一般由高层的经营决策权、中层的专业管理权以及基层的作业管理权三个部分组成，将这三个组成部分联结起来，使之成为上下衔接、贯穿到底的纵向系统，靠的是决策权在各个层次的合理配置。
由于决策权贯穿着职权的纵向结构，这就需要正确处理决策权的集中和分散的关系，包括从总体上确定企业决策权集中化和分散化的关系，以及决策权的具体配置，完成这一任务的工作，就是集权和分权的设计工作，是职权设计的一项基本内容。
二．运作篇三．实施篇审批权限的实质、原则和影响因素：1.理解审批权限：受托责任的细分（或管理责任的细分）；内部控制的要求，是企业内部小的“法律规范”的核心；现代企业管理执行路线的必由之路。
新安全生产法处罚条款与企业责任对照表
生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。
（四）在监督检查中发现重大事故隐患，不依法及时处理的。
第六十七条负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。
（三）对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现其不再具备安全生产条件而不撤销原批准或者发现安全生产违法行为不予查处的。
第六十条负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等，下同）或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查；不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得批准或者验收通过。对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的，负责行政审批的部门发现或者接到举报后应当立即予以取缔，并依法予以处理。对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当撤销原批准。
ISO9001条文与程序文件对照表
管理职责515642文件要求42342462人力资源62162273设计和开发73173773设计和开发73173773设计和开发73173773设计和开发73173773设计和开发73173773设计和开发73173773设计和开发73173775生产与服务提供75175375生产与服务提供75175375生产与服务提供75175375生产与服务提供75175375生产与服务提供751753755产品防护75生产与服务提供75175374采购管理74174374采购管理74174374采购管理74174372与顾客有关的过程721723723顾客沟通75生产与服务提供75175275生产与服务提供75175263基础设施序号文件编号文件名称权责单位iso9001条文与程序文件对照表iso9001条文2833m202002模治具仓储管理程序设备课2950qms2001品质记录管理程序品管课3050m202001产品鉴别与追溯程序品管课3150m202002不合格品管理程序品管课3250m202003矫正及预防措施管理程序品管课3350m202004物料鉴审管理程序品管课3450m202005品管课3550m202006品管课3650m202007仪器检验管理程序品管课3750m202008品管课3850m202009有害物质管理程序品管课3950m202010信赖性试验管理程序品管课4050m202011认证标志管理程序品管课4150m202012认证产品一致性控制程序品管课64工作环境424记录控制753标识和可追溯性83不合格品控制85改进852853722与产品有关的要求的评审fqc作业程序824产品的监视和测量iqc作业程序824产品的监视和测量76监视和测量装置的控制ipqc作业程序824产品的监视和测量721与产品有关的要求的确定824产品的监视和测量
iatf16949标准过程条款与责任部门对照表
8.2.2.1
8.2.3 、 8.2.3.1 8.2.3.1.1
☆顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.2
☆组织制造可行性
8.2.3.1.3
8.2.3.2
《信息沟通管制程序》
《文件化信息控制程序》
与顾客有关的过程管制程 序
信息沟通管制程序 订单评审管制程序
对应过
责任部门对照（主要责任部门●，次要责
程 管理层 DCC 工程部 品保部 业务部 制造部
领导作用 领导作用和承诺 / 总则 ★企业责任 ☆过程有效性效率 ★过程所有者 以顾客为关注焦点 质量方针 建立质量方针 沟通质量方针 组织的作用、职责和权限 ☆组织的作用、职责和权限 - 补充 ☆产品要求和纠正措施的职责和权限 策划 风险和机遇的应对措施
1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2
附2：管理体系标准过程条款与责任部门对照表 (ISO9001:2015/ISO14001:2015/IATF16949:2016 版）
序 号
31 -
ISO9001： 2015
32 -
33 34 6.2 质量目标及其实现的策划 35 组织应针对相关职责…． 36 策划如何实现质量目标时… 37 变更的策划 38 39 支持 40 资源 41 总则 42 人员 43 基础设施 44 过程操作的环境 45 过程操作的环境 - 补充－
《人力资源管制程序》
《设备设施与工作环境管 制程序》
《监测与测量设备管制程 序》
《人力资源管制程序》
对应过
责任部门对照（主要责任部门●，次要责
程 管理层
险管理
DCC 工程部 品保部 业务部 制造部
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○
○
○
○
○
管理手册
F-QESM-001
8.2.1顾客满意
○
○
○
★
○
○
○
○
客户满意度调查程序
OF-SOP-036
8.2.2内部审核
★
○
○
○
○
○
○
内部审核程序
OF-SOP-011
过程审核指引
产品审核指引
8.2.3过程的监测
★
○
○
★
管理手册
OF-QESM-001
8.2.4产品的监测
★
○
○
进料检验控制程序
6.4工作环境
○
○
★
★
○
5S实施控制程序
OF-QA-327
7.1产品实现策划
○ห้องสมุดไป่ตู้
○
★
○
○
○
产品质量先期策划控制程序
OF-SOP-046
7.2顾客有关过程
★
★
○
○
○
○
合同评审程序
OF-SOP-013
客户抱怨与退货处理程序
OF-SOP-006
F-QESM-001附件二---2/3
条款与文件展开权责对照表
ISO9001
OF-SOP-001
外来文件控制程序
OF-SOP-001
4.2.4记录控制
○
○
★
○
○
○
○
○
记录控制程序
OF-SOP-002
5.1管理承诺
★
○
管理手册
OF-QESM-001
5.2顾客为中心
★
★
○
★
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
5.3质量方针
★
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
5.4.1质量目标
条款
权责部门
相关文件
文件编号
总
经
理
管代
品
保
部
业务
部
技术
部
生产
部
行
政
部
财
务
部
7.3设计和开发
○
★
○
○
○
产品质量先期策划控制程序
OF-SOP-046
PFMEA控制程序
OF-SOP-049
控制计划程序
OF-SOP-047
生产件批准控制程序
OF-SOP-048
7.4.1采购过程
★
采购控制程序
OF-SOP-031
OF-QESM-001附件二---1/3
条款与文件展开权责对照表
ISO9001
条款
权责部门
相关文件
文件编号
总
经
理
管代
品
保
部
业务
部
技术
部
生产
部
行
政
部
机电
部
4.1总要求
★
○
管理手册
F-QESM-001
4.2.2管理手册
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
F-QESM-001
4.2.3文件控制
○
○
★
○
○
○
○
○
文件控制程序
7.4.2采购信息
★
采购控制程序
OF-SOP-031
7.4.3采购品验证
★
○
○
○
○
采购控制程序
OF-SOP-031
7.5.1生产控制
○
○
○
○
★
产品生产过程、测量、监控程序
OF-SOP-025
生产计划控制程序
OF-SOP-040
7.5.2过程的确认
○
○
○
★
产品生产过程、测量、监控程序
OF-SOP-025
5.6管理评审
★
★
管理评审程序
OF-SOP-005
6.1资源提供
★
管理手册
OF-QESM-001
6.2.1总则
★
管理手册
OF-QESM-001
6.2.2培训
○
○
○
○
○
★
○
培训、意识与能力控制程序
OF-SOP-026
6.3基础设施
★
★
设备管理程序
OF-SOP-027
应急准备与响应控制程序
OF-SOP-022
7.5.3标识追溯性
★
○
○
○
○
○
产品标识及可追溯控制程序
OF-SOP-008
7.5.4顾客财产
★
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
7.5.5产品防护
○
★
○
○
产品防护程序
OF-SOP-019
7.6测量装置控制
★
○
○
○
可靠性检测程序
OF-SOP-014
测量系统分析控制程序
OF-SOP-045
8.1总则
★
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
业务计划控制程序
OF-SOP-050
5.4.2管理体系策划
★
管理手册
OF-QESM-001
5.5.1职责和权限
★
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
5.5.2管理者代表
★
管理手册
OF-QESM-001
5.5.3内部沟通
★
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
○
○
○
○
○
统计技术应用控制程序
OF-SOP-044
8.5.1持续改进
★
○
持续改善实施控制程序
OF-SOP-051
8.5.2纠正措施
★
不符合、纠正与预防措施控制程序
OF-SOP-024
8.5.3预防措施
★
○
○
○
○
○
不符合、纠正与预防措施控制程序
OF-SOP-024
OF-SOP-038
产品生产过程、测量、监控程序
OF-SOP-025
F-QESM-001附件二---3/3
条款与文件展开权责对照表
ISO9001
条款
权责部门
相关文件
文件编号
总
经
理
管代
品
保
部
业务
部
技术
部
生产
部
行
政
部
财
务
部
8.3不合格品控制
★
○
○
○
○
不合格品控制程序
OF-SOP-023
8.4数据分析
★
★