(范例)个人岗位勤廉风险点、防控措施表

3、片面地追求“政绩”而违背科学发展观的要求。
4、在信息报送和对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，造成不良影响。
5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能给单位造成不良影响。
1、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，发扬优良传统，清白做人，干净做事，提高反腐倡廉的自觉性。
3、依法统一管理行政范围内的土地、地政和地籍工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、土地纠纷调处、土地分等定级和登记发证等工作；负责**基准地价调整修订；按规定确认土地使用权价格。
4、统一管理和监督国土资源资产和市场；组织实施国有土地使用权的出让、转让、租赁、作价出资、交易、储备工作；组织实施国土资源规费征收管理；组织实施国土资源资产的清查、核定和处置工作。
3、土地发证审核中，存在因工作疏忽，造成发证上的一些错误，给相关单位和权利人带来一定的不良影响和损失。
4、在土地、矿产资源违法案件处理中，对违反国土资源管理法规的案件隐瞒不报、有案不查、失之于宽、失之于软，大事化小，小事化了，以罚代法，以罚代处。
5、在认真完成政府交办的中心工作中，存在擅自改变土地用途等用地违规风险。
4、召开村民代表会；主管领导审核把关。
5、村两委会、村民代表会研究，长期公开；主管领导、主要领导审核；镇议事会研究。
6、村民代表会研究、公开；镇议事会研究决定；镇议事会研究决定。
7、镇议事会研究决定。
8、严格规范选举程序，畅通举报渠道。
分管领导意见
主要领导意见
填表人：联系电话：
（范例）
单位勤廉风险点、防范措施汇总表
2、认真开展科学发展观教育，组织学习各项法律法规、职业道德教育。从政治、思想、工作、
规章制度方面
1、在制度执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
2、对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，执行不到位，不能充分发挥出应有的作用。
3、密级文件、档案及测绘行政管理过程中，出现资料泄密、丢失等行为
风险类别
风险点及
表现形式
防控措施
思想道德方面
1、政治理论学习不够,对自己放松管理,要求不高,不严,缺乏严格的自律,自省,自警,自律意识。
2、在工作中，有畏难情结，怕得罪人，产生工作一般化，不能开拓工作局面。
加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力，筑牢反腐倡廉思想防线。
8、承办管理局和上级业务主管部门交办的其它工作。
风险点及表现形式
防控措施
风
险
防
控
1、不履行或不正确履行职能，贯彻执行国土资源管理法律法规不到位，对制定的各项组织纪律不能够认真执行和严格遵守，钻空子打擦边球，造成国有资产流失。
2、在国土资源管理、执法监察和土地交易、储备工作中，领导及工作人员接受宴请和贿赂，为亲情或友情，违规管理，不依法办事，玩忽职守，执法不严，徇私舞弊。
1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感
2、积极参加反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
岗位职责方面
1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。2、违规发放津贴、补贴和奖金。
3、弄虚作假
。4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。
1.加强财务法规学习，夯实理论基础。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。2.规范管理，加强监督。加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。4.加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
岗位职责方面
1、不履行或不正确履行“一岗双责”，职责履行不到位。
2、在执行财经预算和购置资产时，可能导致开支不合理，违规采购物品，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转；
3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
4、对发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。
5、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；认定具有重要价值的***等地质遗迹保护区，并对地质遗迹的管理实施监督。
6、组织实施国土资源执法监察、依法保护土地资源、矿产资源，依法查处违法案件，依法组织有关行政复议、听证、行政诉讼活动。
7、负责辖区内从事测绘活动的监督管理、测绘行政管理、承担测绘资质申请的受理等各项工作，加强对地图及测绘成果质量的监督管理。
姓名
***
岗位
党组书记、局长
身份证号
3505*********
职
责
或
分
工
1．主持党政全面工作。
2、分管财务、人事。
3、完成上级业务主管部门和管理局领导交办的其他工作。
风险类别
风险点及
表现形式
防控措施
思想道德方面
1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定、政治素质下降，对自己放松管理，要求不高、不严，缺乏严格的自律、自省、自警、自律意识。
工作流程方面
1、违反廉洁自律相关规定，利用职务之便谋取私利，在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。
1、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，发扬优良传统，清白做人，干净做事，反腐倡廉的自觉性。
5、固定资产管理不到位，处置不合规、流失，给单位造成损失。
1、慎交友、慎言行，抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
2、执行党风廉政建设责任制，把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，采取有效措施，落实“一岗双责”。
3、生活上关心、爱护、帮助干部职工，倡导积极向上的生活情趣，通过谈心、思想交流等形式对职务任免、岗位调整、受到较大挫折的同志给予鼓劢、告戒。
3、抓日常监督，提高防范效果。进一步加强督查考核，把日常督查与年度目标考核结合起来，增强针对性、实效性和科学性。使人人感到廉政建设有目标、有责任、有压力、有动力，切实形成“目标明确、责任清晰、监督有效、考核科学、奖惩分明”的廉政建设新机制，努力实现对廉政风险的全面监管，提高防范工作效果。
主要领导签字
4、在接听电话、收发邮件、文件不及时，导致工作出现失误。
加强监督检查，及时发现问题，不断改进工作。
初审意见
审核意见
本人签字：联系电话：
（范例）
股室勤廉风险点、防范措施汇总表
单位：*****镇填报时间：****年**月**日
股室
社会事务办公室
负责人
****
总人数
*
主
要
职
责
1、抚恤金发放。
2、社会救济福利金发放。
1、抓学习教育，提高反腐意识。加强学习，时刻敲响警钟，让工作人员充分认识到廉政风险点防范的重要性，提高廉政风险管理和反腐败的意识和能力，自觉从各自工作岗位实际出发，加强风险点防范管理，提高风险防范意识，防止不廉洁行为的发生。
2、抓制度建设，推行政务公开。从建立自我完善，自我促进，自我提高的工作模式入手，全面开展以人为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的廉政风险防范管理工作，把这项工作融入到各项具体工作当中，建立起教育、制度、监督于一体，从源头上有效防控廉政风险的新机制，推进政务公开，规范权利运行，切实做到公平公正，不随意变通，不擅自曲解，不越权越位，不徇私情，不谋私利。
2、在行政管理工作中，有畏难情结，怕得罪人，产生工作一般化，不能开拓工作局面。
3、消极怠工，不能，不深入实践、调研，形成本位主义，导致创新、争先创优意识不强，业绩不佳。
加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力，筑牢反腐倡廉思想防线。
2、组织学习各项财经法律法规。
规章制度方面
在制度执行过程中，发现有些制度不够科学，严谨，不能及时对其进行补充，修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
加强监督检查,及时发现问题,不断改进工作.
初审意见
审核意见
本人签字：联系电话：
（范例）
个人岗位勤廉风险点、防控措施表
单位：*****局填报时间：****年**月**日
3、自然灾害救济金及救济物资发放。
4、农村医疗救助对象确定及资金发放。
5、宅基地审核报批。
5、临时用地审核报批。
6、镇机关内部人员调动、任免、奖惩。
7、村级班子调整换届。
风险点及表现形式
防控措施
风
险
防
控
1、村审报环节；镇初审环节。
2、村审报救济对象环节；镇社会事务办初审环节；镇长签批环节。
3、村审报救济对象环节；镇社会事务办初审环节；镇长签批环节。
单位：***国土资源局填报时间：****年**月**日
单位
***国土资源局
负责人
****
总人数
***
主
要
职
责
1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源的方针、政策和法律、法规，制定和实施**管理办法及规定。
2、组织编制**土地利用总体规划和土地后备资源开发总体规划、年度计划；编制地质环境保护规划和地质灾害防治规划。
工作流程方面
1、违反廉洁自律相关规定，利用职务之便谋取私利。在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
2、违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项。在人事、财务管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平、透明原则。在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。