4.3.2 应收账款催款提醒[共15页]
应收账款催收提醒通知函
应收账款催收提醒通知函致：[客户名称][客户地址][日期]尊敬的[客户名称]：根据我方与贵方签订的合同编号为[合同编号]的相关条款，截至[截止日期]，贵方尚有应收账款金额为[应收账款金额]未予支付。
现特此致函提醒贵方尽快支付该款项，以免影响双方的正常合作。
一、合同条款回顾根据合同编号为[合同编号]的相关条款，贵方应在[付款期限]内支付我方应收账款金额为[应收账款金额]。
然而，截至[截止日期]，贵方尚未支付该款项。
二、催收提醒根据合同条款，我方在此提醒贵方尽快支付尚欠应收账款金额为[应收账款金额]。
请贵方在接到本通知后[催收期限]内支付该款项，以免产生逾期利息及相关法律后果。
三、逾期后果若贵方在催收期限内仍未支付应收账款，根据合同条款，贵方需承担以下后果：1. 逾期利息：自逾期之日起，按照合同约定的利率[逾期利率]计算逾期利息，直至款项支付完毕之日止。
2. 法律责任：若贵方逾期未支付应收账款，我方有权采取法律手段追讨欠款，并要求贵方承担因此产生的律师费、诉讼费等相关费用。
四、联系方式为确保双方的沟通畅通，请贵方在收到本通知后立即与我方联系，商讨还款事宜。
如有任何疑问或需要协助，请随时与我方联系。
联系人：[联系人姓名]职务：[联系人职务]邮箱：[联系人邮箱]五、结语我方始终重视与贵方的合作关系，并希望双方能够继续保持良好的业务往来。
请贵方尽快支付尚欠应收账款，以免影响双方的正常合作。
感谢贵方的理解与支持。
此致敬礼！[公司名称][公司地址][公司电话]2024带目录带附件详细版-应收账款催收提醒通知函目录一、引言二、合同条款回顾三、催收提醒四、逾期后果五、联系方式六、结语附件：相关合同条款摘录一、引言尊敬的[客户名称]：根据我方与贵方签订的合同编号为[合同编号]的相关条款，截至[截止日期]，贵方尚有应收账款金额为[应收账款金额]未予支付。
现特此致函提醒贵方尽快支付该款项，以免影响双方的正常合作。
二、合同条款回顾根据合同编号为[合同编号]的相关条款，贵方应在[付款期限]内支付我方应收账款金额为[应收账款金额]。
催缴货款通知函
催缴货款通知函尊敬的XX公司负责人：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对贵公司一直以来的支持和信任表示衷心的感谢。
近日，在对账过程中，我们发现贵公司尚有一笔货款未能按时支付。
为保障双方权益，避免不必要的误会，特此致函提醒。
一、欠款详情1. 合同编号：XX2. 合同金额：人民币XX元整3. 已支付金额：人民币XX元整4. 未支付金额：人民币XX元整5. 付款期限：根据合同约定，贵公司应在XX年XX月XX日前支付完毕。
二、催缴原因1. 根据双方签订的合同，贵公司应在规定时间内支付货款。
但至今未收到贵公司支付的欠款，已构成逾期支付。
2. 我司一直秉持诚信经营的原则，按时履行合同约定，确保贵公司正常生产经营。
为确保双方合作关系的持续稳定，特此提醒贵公司尽快支付欠款。
三、催缴要求1. 请贵公司收到此通知后，尽快安排支付未付款项。
支付方式如下：（1）银行转账：账号信息如下，请务必在转账时备注合同编号及款项用途。
账户名称：XX公司账户号码：XX开户银行：XX银行XX支行（2）现金支付：请直接至我司财务部门办理支付手续。
2. 若贵公司在支付过程中有任何疑问，请及时与我司财务部门联系，联系方式如下：联系人：XX联系电话：XX邮箱地址：XX四、逾期后果1. 若贵公司未能在通知期限内支付欠款，我司将依法保留追究法律责任的权利，并有权要求贵公司支付逾期付款的违约金。
2. 逾期付款可能会影响贵公司在业界的信誉，对双方今后的合作产生不利影响。
为避免此类情况发生，请贵公司尽快支付欠款。
我们深知，货款支付对贵公司来说具有重要意义，也关系到双方的友好合作关系。
在此，我们期待与贵公司共同解决这一问题，确保双方合作顺利进行。
感谢您的关注和支持，期待您的回复。
顺祝商祺！XX公司日期：XX年XX月XX日注意事项：1. 请确保已阅读并理解本通知函内容，如有疑问，请及时与我司联系。
2. 请将本通知函转交至贵公司相关负责人，以确保信息畅通。
催款通知书（精选15篇）
催款通知书（精选15篇）催款通知书(精选15篇)在不断进步的时代，我们都可能会用到通知，通知的种类比较多，根据其不同的作用可主分为转文性通知、指示性通知、事务性通知、任免通知等。
那么一般通知是怎么写的呢？以下是小编精心整理的催款通知书，欢迎阅读与收藏。
催款通知书1对方公司名称：现就贵司拖欠我司＿＿款一事向贵司致函如下：＿＿＿年＿＿月＿＿日，贵司与我司签订了《＿＿＿合同》，双方约定,贵司应于＿＿年＿＿月＿＿日支付我司＿＿款＿＿元,余款于＿＿年＿＿月＿＿日之前付清.贵司也曾于＿＿年＿＿月＿＿日支付了部分款项,但从＿＿年＿＿月＿＿日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠＿＿元.贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于＿＿年＿＿月＿＿日前将所欠款项支付我司。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致！＿＿＿公司＿＿年＿＿月＿＿日催款通知书2xx（对方名称）：根据贵公司与我单位签订《xx合同》之约定，在我单位提供技术服务后日内，贵公司应付清货款，现付款期已过日，尚欠我单位款项共元，请贵公司本着友好诚信、互惠互利之原则，在收到此催款函（或催款通知书）后日内将上述逾期未付的货款汇付我单位帐户（户名：xx；开户行：xx；帐号：xx）。
否则，本单位将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
特此函达。
顺祝商祺！xxxx年月日催款通知书3XXXXXXX有限公司：现就贵公司拖欠我XXXXXXXX建筑装饰工程有限公司装修工程款一事，特向贵公司致函如下：20xxXX年5月15日，贵公司与我公司签订了《高科尚都摩卡1#2#楼铝合金线条制作安装工程》，双方约定，贵公司在工程完工后3个月之内完成结算，合同（1）金额为147.4万，合同（2）金额门窗合同安装款：约16万，共计约163万。
应收账款催款通知单
年月 日 客户名称
应收账款催款通知单
项目名称
结欠日期
结欠金额
金额单位：元 备注
合计
0
以上应收账款请于：□ 15天内 □ 30天内 □ 45天内收回，请加速催收为荷。 此致 项目经理确认： 年月日
客户名称项目名称结欠日期结欠金额备注合计客户名称项目名称结欠日期结欠金额备注合计年月日说明
年月 日 客户名称
应收账款催款通知单
项目名称结欠日期来自结欠金额金额单位：元 备注
合计
0
以上应收账款请于：□ 15天内 □ 30天内 □ 45天内收回，请加速催收为荷。 此致 项目经理确认： 年月日
说明：此表由财务部负责填写，项目经理签字认可。一式二份，一份备查，一份送达市场部；
最新公司催款通知书
最新公司催款通知书尊敬的客户：您好！根据我公司的记账记录，您尚有一笔待结账款项尚未结清。
为确保双方权益，特向您发送本催款通知书，请您尽快予以结清或者提供相关解决方案。
一、欠款事项根据我公司的账务记载，您在近期购买的产品/服务（具体名称）尚未支付（具体金额）的款项。
详细的账号、日期及金额信息如下：账号/订单号：（账号/订单号）购买日期：（购买日期）待结账款项金额：（待结账款项金额）二、催款要求1.请您在收到本催款通知书之日起（催款期限）内，尽快结清所欠款项，确保应付款项的及时支付。
2.如果您已经完成支付，请您忽略此催款通知，或者提供支付凭证以核实。
3.如果您无法在催款期限内完成支付，请您尽快与我公司联系，提出解决方案，包括但不限于分期付款、延期付款等，以便我们共同商讨并达成一致。
三、联系方式如您有任何疑问或需要进一步解释，请您及时与我们联系，我们将竭诚为您提供协助。
联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）电子邮箱：（电子邮箱）四、附注事项为提醒您予以结清款项，经过一段时间后，如果仍然未能收到您的付款或者解决方案，我公司将不得不采取法律途径对款项进行追讨。
这可能导致您承受额外的利息、滞纳金、追偿费用等成本，并可能损害您在信用记录方面的信誉。
五、最终通知请您务必认真对待本催款通知书，及时处理欠款事项，以避免造成不必要的纠纷和损失。
针对您的合法权益和信用记录，我们将保留采取进一步措施的权利。
祝愿您尽早解决此事，并期待您的合作与支持。
谨此，敬上！（公司名称）（公司地址）（公司电话）（公司邮编）（公司网址）备注：请在回执单上填写您的相关意见或者回复。
催款通知书参考
催款通知书参考
尊敬的客户：
根据我方记录，您在（日期）与我方签订的借款合同中，借款金额
为（金额）元，并约定于（日期）还款。
然而，经过多次催款，到目
前为止，您仍未按合同约定的时间归还款项。
我方理解在某些情况下无法按时还款，但我们也需要您理解我们的
立场。
借款合同对双方都有法律约束力，并明确规定了还款的时间和
方式，这是保护双方权益的重要依据。
为维护合同的有效性和保护我
方的利益，我们不得不向您发出催款通知书。
鉴于此，我方要求您立即履行合同义务，将逾期款项支付至我方指
定的账户。
请您在本通知书寄出后（指定的期限）内进行还款。
如您
已经还款，请忽略此通知。
我们也理解个人或机构在某些时候可能会遇到资金周转不灵等问题，因此我们愿意与您一同探讨解决方案，以便您能够尽快足额偿还欠款。
请您尽快与我方联系，共同商讨还款事宜。
如果您仍拒绝或忽视本通知书，我方将不得不采取进一步合法手段
来维护我们的利益。
这可能包括但不限于向法院提起诉讼，并采取其
他追索措施。
这会给双方都带来时间、金钱和精力的浪费，因此我们
诚恳地希望借此通知书可以加快还款程序，避免不必要的纷争和损失。
我们希望此次催款通知书对您明确还款义务，并能与您达成一致，解决此次借款问题。
我们期待您的积极回应，以免发展到持续争议的地步。
再次感谢您的合作与支持。
此致，
（您的公司名）
（您的联系方式）。
应收账款催款通知单三篇
结欠日期
结欠金额
备注
合计
以上应收账款请于15天内30天内45天内收回，请加速催收为荷。
此致
项目经理确认：
年 月 日
说明：此表由财务部负责填写，项目经理签字认可。一式二份，一份备查，一份送达市场部；
篇三：催款通知书
xxxxxx有限公司：
贵公司于20XX年5月7日从本公司采购的xxxx，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整（22810元），本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。按照双方签订的《商品购销协议（两方）》补充协议第一条约定，贵公司必须在20XX年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。
本公司保留将此次贵公司拖款事件全过程在媒体及网络公示曝光，以避免其他供应商陷入拖款陷阱的权力。
xx公司
20XX年9月24日
应收账款催款通知单三篇
篇一：应收账款催款通知单
年 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 日
户名
结欠
结欠期间
对策
备注
日期
金额
2个月
3~6个月
6~12个月
一年以上
合计
以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。
此致
财务部
年 月 日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。
篇二：应收账款催款通知单
年 月 日
客户名称
自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司采购负责人王xx联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。现我公司特发此催款通知书，望贵公司及时履行还款义务。
如贵公司在20XX年9月29日期限之前不能付款，我们的承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。
应收账款催款函通用版
应收账款催款函通用版全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的客户：您好！我们是xxxx公司，一直以来感谢您对我们的信任与支持。
由于一些特殊原因，我们需要催款的事情请您谅解。
针对我们之前提供的产品或服务，我们已经为您提供了相应的发票及付款通知，并且我们已经催款多次，但是截止目前仍未收到您的付款。
我们希望通过本函对您提出催款请求，并感谢您对我们的理解与配合。
首先我们想知道您是否已经收到了我们提供的发票和付款通知，如果您已经收到，请您尽快的尽量支付相应的款项。
如果还未收到，请您及时与我们联系，我们会第一时间为您提供所需的发票和付款通知。
对于给予我们的支持我们再次表示感谢。
自从您成为我们的客户以来，您一直给我们提供了很多的合作机会，使我们得以不断的提高和进步。
请您放心，我们将一如既往地为您提供优质的产品和服务。
我们知道，每个企业都有其内部的运营节奏和付款周期，但是正如我们之前所提到的，我们非常需要收到您的付款。
如果由于一些特殊原因，您现在暂时无法支付，请您尽快与我们联系，我们可以商讨延期付款的具体问题。
我们相信，您是一个负责任的客户，我们的希望就寄托在您身上。
我们深信您不会让我们失望的。
我们的合作远远不止这一次交易，我们希望通过这次交易，能有更多的合作机会，让我们双方都能共同成长。
感谢您花时间阅读这封函件，也恳请您尽快处理这次款项付款。
如果您对我们请求有任何问题或意见，也欢迎您及时联系我们，我们会尽快为您解决。
感谢您对我们的支持与信任。
衷心希望我们可以早日取得一致意见，完成这次款项支付，再次感谢您的耐心与合作。
祝商祺！此致敬礼xxxx公司日期：yyyy年mm月dd日第二篇示例：应收账款催款函通用版尊敬的客户：您好！感谢贵公司一直以来对我们的支持与信任。
根据我公司的财务记录，我们发现在过去的一段时间内，贵公司有一笔应收账款尚未结清。
为了维护双方的正常合作关系，特来函催收此笔款项，请您尽快处理。
该应收账款是您公司在（具体时间）向我公司购买（具体商品或服务）所欠下的款项，根据双方签订的合同，应在（具体规定的时间）内结清。
应收账款催款函
应收账款催款函
尊敬的客户：
感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。
根据我们公司与贵公
司的合同约定，您的账户目前仍有一笔欠款未付清，请尽快进行付款。
我们提醒您，应付款项已经逾期，因此我们希望您能尽快处理该
项事宜。
在您完成付款后，我们将立即执行合同规定的服务。
为了解决这个问题，我们需要您配合我们采取以下措施：
1. 制定还款计划
我们建议您安排还款计划，以确保您可以按时支付您的欠款。
您
可以将定期还款作为财务计划的一部分，以确保您不会再次逾期付款。
2. 联系我们
如果您有任何问题或需要我们的帮助，请随时与我们联系。
我们
的客户服务专线将为您提供支持和指引。
3. 惩罚性利息
我们需要提醒您，公司将对逾期付款收取惩罚性利息。
因此，我
们建议您尽快支付所欠款项以避免额外的费用。
4. 损害索赔
如果欠款未能在明确期限内付款，我们将不得不采取进一步行动。
这种情况下，公司将有权采取法律措施来追讨所欠款项，并要求您承
担所有必要的成本和费用。
我们希望您能及时解决这个问题，以确保我们公司与您之间的良
好信誉关系。
如果您已经完成付款，请忽略此封信函。
最后，再次感谢您对我们公司的支持和信任，我们期待着与您建
立更长期的合作关系。
此致
敬礼
XX公司
日期：xxxx年xx月xx日。
应收账款催款通知书
应收帐款催款通知书
尊敬的: 广东伟佳音像制品有限公司 小姐/先生：
感谢您和贵公司选择了我公司作为您们的长期业务合作伙伴，我公司也为能向贵公司提供优质产品和服务感到无比荣幸！本着互惠互利的合作原则，我公司在过去的时期内已经向贵公司提供了长期的优质产品，而且也签订了双方认可的包含所有合作条件的购销合同。
但到现在为止，根据我们已经给贵公司发送的货物及双方确认的付款条件,已超过付款期限的货款共：￥141,000元，其明细如下： 出货月份
货款金额 是否已到期 备 注 2008年6月前
￥11,750元 到期180天以上 附带的信用期限：自出货日起90天内结账。
2008年7月
￥51,750元 到期120天 2008年8月
￥13,500元 到期90天 2008年9月
￥25,500元 到期60天 2008年12月
￥38,500元 到期30天 总计：
￥141,000元
以上账目是根据贵公司财务部门确认过的对账单编制的，如有疑问请咨询贵公司财务部门或来电查询。
现因本公司资金周转和客户信用额度风险控制的需要，请贵司务必在2009年 月前付清所欠的逾期款项，否则我公司控制部门将冻结贵公司的发货，如因此造成贵公司生产经营业务的损失我司不承担任何责任，并且不排除用其他方法追收货款的权利。
恳请贵公司协助合作！
附件：补充协议、广东伟佳音像制品有限公司2008年9月确认的对账单，以及伟佳9月后至今的付款银行单记录。
此致
敬礼
佛山市新金声电子有限公司（盖章）
中国广东省佛山市禅城区天宝路23号。
应收账款催款通知单
应收账款催款通知单
敬爱的客户，
您好！本公司于XX年XX月XX日向贵公司提供了金额为XX元的货物/服务，并根据我们之间的商务协议，您应在XX天内支付该笔款项。
然而，我们遗憾地发现该笔账款至今尚未获得您的支付。
我们理解可能存在一些误会或者其他原因导致您尚未付款。
为了解决这一问题并确保良好的合作关系，我们诚挚地请求您尽快支付该笔欠款。
以下是您未付账款的详细信息：
账款编号：XXXX-XXXX
账款金额：XX元
货物/服务描述：（简要描述货物或服务内容）
请您将付款直接转账至以下收款账户：
收款单位名称：XXXX公司
银行名称：XXXX银行
账户名称：XXXX（请务必填写准确的账户名称）
账户号码：XXXX（请复制粘贴以避免错误）
为了方便对账，请您在汇款时务必填写正确的付款用途/摘要为“应收账款-账款编号XXXX-XXXX”。
请您在收到本通知后的XX天内支付该笔欠款。
若您已经付款，请忽略本通知，并请提供付款凭证以便于核对。
如果您对该笔欠款有任何疑问或需要延期付款，请立即与我们的财务部门联系。
我们的财务团队将竭诚为您提供帮助，并与您共同解决问题以达成共赢局面。
我们十分珍视与您的合作，并相信通过共同努力，我们一定能够妥善解决该账款问题，并进一步加强我们之间的合作关系。
感谢您对我们公司的支持与配合。
再次慎重提醒，请您尽快付清该笔欠款，以免给双方的商业信誉带来不必要的损害。
期待您的积极回复与付款。
谢谢！
此致，
XXXX公司
（公司名称、地址、联系方式）。
催款通知书精选15篇
催款通知书催款通知书精选15篇在我们平凡的日常里，我们需要用到通知的情形越来越多，通知根据根据适用范围的不同可划分为不同种类。
你知道通知怎样才能写的好吗？以下是小编整理的催款通知书，希望能够帮助到大家。
催款通知书1xxx公司：于x年x月x日为止，我公司已为贵公司安装了xxx，货款金额计xxx万元，发票编号为x x x 。
可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。
故特致函提醒，请即进行结算。
如有特殊情况，请即与我公司xxx联系，手机：xxx邮编：xxx地址：xxx。
特此函达我公司帐户名称：xxxxxxxxxxx开户银行：xxxxxxxxxxx帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxx年xx月xx日催款通知书2尊敬的客户：根据国务院和市政府的'有关安排，20_年国庆节假日为10月1日至8日。
为方便群众选择适当时间办理车辆年审业务，现将十一国庆节期间，xx检测站服务窗口办公时间通知如下：9月27日(周日)10月9日(周五)10日(周六)各服务窗口正常办公。
10月1日至8日，(十一国庆节期间)及10月11日(周日)各服务窗口不对外接待。
10月12日(周一)起恢复正常。
请需要办理验车相关业务的客户，相互转告，以免徒劳往返!催款通知书3至xx年xx月xx日贵司已累计欠我司货款共计人民币xx元，已超过了双方约定之付款期限。
现我司郑重的请求贵司于xx年xx月xx日之前将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付，否则我司将采取停止发货、售后等服务，付诸法律等其他必要之措施。
为了我们的`长期友好合作，避免造成一些不必要的影响请慎重考虑，谢谢！特此函告！xxx（盖章）20xx年10月22日催款通知书4xxxx(对方名称);现就贵方未及时支付我货款(未按时偿还欠款)一事向贵方致函如下：XX年X月X日，贵方与我(或"经协商达成口头协议")签订了《合同》。
双方约定,贵方应于货到就付30%的货款(贵方应于X年X月X 日偿还欠款XX元)。
企业应收账款催款制度模板
企业应收账款催款制度模板一、目的和原则1.1 目的为确保企业应收账款的及时回收，降低坏账风险，提高资金使用效率，维护企业合法权益，制定本催款制度。
1.2 原则（1）依法催收：遵循国家法律法规，采取合法手段进行应收账款的催收。
（2）及时高效：及时发现应收账款逾期情况，采取有效措施进行催收。
（3）分类管理：根据客户信用状况和逾期程度，实行分类管理，制定针对性的催收措施。
（4）全过程控制：从销售合同签订、发货、收款到售后服务，实现全过程控制，预防应收账款逾期。
二、组织架构和职责2.1 组织架构企业应设立应收账款管理小组，负责应收账款的日常管理工作。
应收账款管理小组由财务部门、销售部门、法务部门等组成，各部门分工协作，共同完成应收账款的催收工作。
2.2 职责分工（1）财务部门：负责应收账款的核算、统计、分析工作，及时发现逾期情况，向销售部门和法务部门提供催收依据。
（2）销售部门：负责客户关系的维护，及时了解客户经营状况，预防应收账款逾期。
对逾期客户进行初步催收，协调解决客户问题，促进账款回收。
（3）法务部门：负责应收账款的法律事务处理，包括但不限于发送律师函、提起诉讼等。
三、催款流程3.1 预防措施（1）客户信用评估：在签订销售合同前，对客户进行信用评估，根据客户信用状况制定相应的付款条款。
（2）合同管理：明确销售合同中的付款期限、付款方式、违约责任等条款，确保合同的合法性和可执行性。
（3）发货及售后服务：确保产品质量和售后服务，为客户提供满意的服务，提高客户支付意愿。
3.2 初步催收（1）逾期提醒：在应收账款逾期初期，通过电话、短信、邮件等方式提醒客户付款。
（2）现场催收：对重点客户或逾期严重的客户，销售部门应派员上门进行现场催收。
3.3 正式催收（1）发送催款函：在逾期一定期限后，向客户发送催款函，明确催收金额、逾期利息、违约金等。
（2）法务介入：对逾期严重、催收无果的客户，法务部门应介入处理，采取法律手段进行催收。
催款通知_15
催款通知关于催款通知1XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
依据贵司与我司签订的《XXXX合同》，双方商定,我司在交付产品后X 日内，贵司应付清货款，现付款期将至(或付款期已过)，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快支配付款，。
我司帐户是(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。
顺祝商琪!XXX公司20xx年x月x日关于催款通知2_______：现就您租赁我司位于________门面房屋相关事宜再次通知您：依据贵、我双方____年____月日签订的《房屋租赁合同》商定，您应在____年____月____日前向我司缴纳下一租赁年度全年的.房屋租金￥________，现您已向我司缴纳租金人民币________元，剩余租金人民币____________元虽经我司多次催要，但至今仍未能向我司缴纳。
为妥当解决问题，请您在接到本通知之日起七日内向我司缴纳本租赁年度剩余租金人民币________元，逾期，我们将依据贵、我双方____年____月____日签订的《房屋租赁合同》商定，解除与您签订的《房屋租赁合同》，并追究您的违约责任。
通知人：______________年____月____日关于催款通知3上海X有限公司：贵公司于20xx年5月7日从本公司选购的，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整（22810元），本公司依照双方商定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。
依据双方签订的《商品购销协议（两方）》补充协议第一条商定，贵公司必需在20xx年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。
自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司选购负责人王联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。
现我公司特发此催款通知书，望贵公司准时履行还款义务。
如贵公司在20xx年9月29日期限之前不能付款，我们的`承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。
应收账款催款通知书
应收账款催款通知书
尊敬的客户，
我们是xxx公司，我们在此通知您，根据合同约定，您有一笔应收
账款尚未支付，金额为XXX元。
我们在此希望您能够尽快结清该笔欠款。
根据我们的记录，该笔款
项已经逾期X天。
我们理解企业之间可能会遇到一些付款方面的困难，但我们希望您能够尽快解决，并支付所欠的款项。
逾期未支付的款项会给我们的经营造成困扰，影响我们对其他项目
的投资和运营。
因此，我们非常希望您能够理解我们的处境，并尽快
付清所欠款项。
为了方便您支付欠款，我们提供以下几种支付方式供您选择：
1. 银行转账：请将款项转入我们公司指定的银行账户，并在转账备
注中注明您的合同编号。
一旦您完成付款，请将转账凭证发送给我们
的财务部门。
2. 支票支付：请将支票开具给我们公司名下，收款人为xxx公司，
邮寄至我们公司的办公地址。
3. 网银支付：如果您有网银账户，您可以直接登录网银进行支付。
请参考我们提供的银行账户信息进行转账。
请您注意，根据合同规定，您应在X个工作日内支付该笔款项。
如
果您无法按时支付，请及时与我们联系，我们可以商讨并尽量找到解
决的办法。
但如果我们在收到本通知后X个工作日内仍未收到您的款项或得到您的答复，我们将不得不采取进一步的法律行动以保护我们的权益。
最后，我们希望能够达成共识，并尽早解决这个问题。
谢谢您的合作！
再次提醒您，请按时支付该笔应收账款，并将付款凭证发送给我们的财务部门。
祝好！
XXX公司。
关于催款通知15篇
催款通知关于催款通知15篇在我们平凡的日常里，用到通知的地方越来越多，通知是上级机关向下级机关传达指示、批转下级机关的公文、转发上级机关和不相隶属机关的公文，布置工作与周知事项时所用的一种下行公文。
如何写一份恰当的通知呢？以下是小编收集整理的关于催款通知，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
关于催款通知1XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
根据贵司与我司签订的《XXXX合同》，双方约定,我司在交付产品后X日内，贵司应付清货款，现付款期将至(或付款期已过)，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。
我司帐户是(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。
顺祝商琪!XXX公司20xx年x月x日关于催款通知220____年度物业费收缴工作已临近尾声，经管理处统计，您户的'物业费自________年______月_______日至___________年_______月_______日共计人民币___________元还未缴付。
上述欠款已超过缴纳期限，本司唯恐阁下事务繁忙，一时遗忘，现特函告知：为了维护小区全体业主共同利益及保证小区物业管理工作正常进行，请您配合及时交纳物业费。
为了方便您的缴费，可采取以下方法：1．电话预约（__________________），物业客服人员上门收取；2．到物业管理服务中心缴费（每日8：00-20：00）；3．通过银行直接划账至物业公司（账号：__________________）（注：如在20____年12月25日之前，仍不缴纳所欠物业费，我司将停止相关物业服务，并从当月首日起计收钱款总额每日0.3%的滞纳金，届时不再另行通知，引起的一切后果由欠费户自行承担。
）联系人：夏经理电话：________________________小区______年____月___日关于催款通知3贵公司于20____年5月7日从本公司采购的________，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整(22810元)，本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。
应收账款催款技巧
应收账款催款技巧1. 引言应收账款是在商业活动中常见的一种账目，指企业向其他实体提供货物或服务后尚未得到回款的金额。
对于企业而言，催款是确保资金流动和经营正常进行的重要步骤。
本文将探讨应收账款催款技巧，以帮助企业更有效地追回欠款。
2. 了解客户2.1 确定客户信用评级在与客户建立业务关系之前，了解客户的信用状况至关重要。
企业可以采用以下方法来评估客户的可靠性： - 申请客户的信用报告 - 进行经济指标分析，如财务比率和偿债能力 - 咨询其他供应商或合作伙伴的意见2.2 建立客户档案对每个客户建立详细的档案，包括联系信息、交易历史、付款记录等。
及时更新档案，并使用一个统一的系统来管理客户信息。
3. 发送准确清晰的账单3.1 发送账单的频率和时机及时发送账单是确保客户清楚欠款金额和截止日期的重要一步。
建议： - 按周期定期发送账单，如每月或每季度 - 在交付货物或完成服务后立即发出账单3.2 账单内容账单应包括以下信息，以避免歧义和纠纷： - 发票号码和日期 - 商品或服务的详细描述和数量 - 欠款金额及到期日期 - 付款方式和付款账户信息4. 优化催款过程4.1 建立催款流程制定明确的催款流程，并确保所有员工了解该流程。
流程可包括以下步骤： 1. 发送催款提醒信或电话 2. 跟进电话或邮件确认是否收到提醒 3. 制定逾期付款计划（如有需要） 4. 考虑采取法律措施（作为最后的手段）4.2 自动化催款系统利用催款软件或系统自动发送催款提醒，以提高效率和准确性。
自动化催款系统可以： - 设置提醒时间和频率 - 自动跟踪付款状态和历史记录 - 自动生成催款信函或电子邮件5. 灵活应对不同类型的客户5.1 议价客户针对那些经常要求延期付款或折扣的客户，可以采取以下策略来催款： - 在价格谈判中将支付条件作为议价要点 - 设定特殊的付款计划 - 定期与客户沟通，并提醒付款事项5.2 长期合作客户对于那些与企业有长期合作关系的客户，可以采用以下方法： - 建立良好的沟通和合作关系 - 定制个性化的催款方案 - 提供灵活的付款方式和期限5.3 新客户对于刚开始合作的新客户，可以采取以下策略来建立良好的付款习惯： - 提供折扣或优惠券作为吸引新客户的奖励 - 与客户签署明确的付款协议 - 跟进新客户的付款情况，并及时沟通结论通过合理的客户评估、准确清晰的账单、优化的催款流程和灵活应对不同类型客户的策略，企业可以更有效地催款并降低应收账款风险。
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第
4章 条件格式
操作步骤 （1）选取E2:E8区域。
（2）打开【条件格式】对话框，分别设置3个单元格数值条件和相应格式，如图4-13
所示，设置结果如图4-14所示。
图4-13 设置库龄显示条件
图4-14 库龄显示结果
4.3.2 应收账款催款提醒
在应收账款管理工作中，经常需要在Excel 中设置自动催款提醒，根据实际情况设置要催缴欠款的客户。
例4-4 如图4-15所示，在应收账款明细表中设置催缴条件。
具体要求：根据C 列“约定还款日期”和D 列“是否还款”判断。
如果超过还款日期10天还未还款（假设今天的日期为2010-5-16），则填充所在行为红色背景。
图4-15 应收账款明细表
操作步骤
（1）从A3单元格起，选取整个表格区域。
这里要说明的是，一般情况下都要向下多选些空白区域，因为将来的应收账款明细表数据可能还要继续增加，新增加的也要应
用同样的提醒，另外和以前不同的是，这里是选定整个区域，原因是对符合条件的
单元格所在行整行填充颜色。
（2）打开【条件格式】对话框，选择【公式】选项，在后面的文本框中输入公式：“=AND((TODAY()-$C3)>10,$D3="否")”，设置背景色为红色，如图4-16所示。
图4-16 设置条件公式和格式
公式说明
☉ AND：表示括号中的两个条件要同时满足。
☉ TODAY()-$C3>10：TODAY()返回的是当天的日期，也就是系统日期。
$C3是第一个单元格的日期，这里使用行相对列绝对（$C3），是因为这个公式要适用于数据表所有选定的单元格。
Excel在设置条件格式时同复制公式一样，有智能变换单元格的优点，比如A1的公式为“=B1*10”，当公式复制到A2时会自动转换为“=B2*10”，这种变换是受$（绝对引用符号）控制的。
本例中无论在任意一行的任意一个单元格，都要根据C列和D列的内容进行判断，所以要对列进行绝对引用。
☉ $D3="否"：这是第二个条件，判断欠款户是否已还款，如果单元格内容是“否”，则表示欠款户还未还款，符合条件。
（3）如图4-17所示，符合条件的行全部填充为红色背景。
图4-17 还款提醒设置后的结果
4.3.3 监视重复录入
在录入内容时要避免重复录入，如果边输入边查找已经录入的是否有重复会非常麻烦。
数据有效性恰好能解决这个问题。
如果是对已录入完毕的数据表寻找重复录入的内容，可以。