费用使用说明
经费使用情况说明
经费使用情况说明
一、引言
三、经费支出情况
1.人员支出：人员支出是组织经费的主要支出项目，包括员工薪酬、
社保缴纳、培训费用等。经费支出主要用于招聘和培训员工，以及保证员
工薪资的发放。根据组织实际需要，经费支出在不同年度会有一定变化，
但整体占比约为40%。
2.项目支出：组织的项目支出是指在项目实施中涉及的花费，包括采
购设备、采购材料、物流配送等。项目支出占比较大，约占总经费的30%。项目支出主要通过招标和竞争性报价等方式进行采购，以确保经费的合理
使用和项目质量的保障。
3.日常运营支出：日常运营支出包括办公用品采购、水电费用、差旅
费用、维修与保养等。这些支出主要用于保证组织的日常运转，并提供良
好的工作环境。日常运营支出占比较小，约占总经费的20%。
4.宣传与推广支出：组织需要进行宣传和推广以扩大影响力和增加项
目合作机会。宣传与推广支出主要用于制作宣传物料、组织宣传活动、参
与展会等。宣传与推广支出占比约为10%。
四、经费使用效果
1.人员支出效果：通过合理的人员配置和培训，组织的员工在各自岗
位上表现良好，工作效率高，为组织的发展和项目实施提供了有力支持。
2.项目支出效果：组织的项目经费使用合理，项目实施有序，完成质
量高，得到了合作伙伴和受益群体的一致好评。
3.日常运营支出效果：组织的日常运营支出保证了良好的工作环境，
为员工提供了舒适的工作条件，提高了员工的工作积极性和工作效率。
4.宣传与推广支出效果：组织通过宣传和推广活动，提高了社会知名
度和影响力，吸引了更多企业和个人的捐赠和支持，为组织的可持续发展
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明。
尊敬的领导：
我是公司财务部门的员工XXX，特向您汇报我最近的费用报销
情况。在过去的一个月里，我因公出差和办公需要产生了一些费用，现将详细情况说明如下：
1. 出差费用报销。
我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日因工作需要前往XX市
出差，期间产生了交通、住宿、餐饮等费用。具体费用如下：
交通费，往返机票XX元，出差期间的交通费用XX元；
住宿费，XX酒店住宿费XX元；
餐饮费，出差期间的餐饮费用XX元。
以上费用均已按规定保存了相关发票和票据，并填写了费用报销单，现特向贵部门申请报销。
2. 办公费用报销。
在办公过程中，我还产生了一些办公费用，具体如下：
办公用品购买，购买办公用品XX元；
通讯费用，电话、传真等通讯费用XX元；
其他费用，XX元。
以上费用也已按规定保存了相关发票和票据，并填写了费用报销单，现特向贵部门申请报销。
以上是我最近产生的费用情况及报销申请，特此汇报，请领导审批。如有任何问题，请随时与我联系，我会尽快处理。谢谢！
此致。
敬礼。
XXX。
财务部。
XX年XX月XX日。
费用说明 函件模板
尊敬的[收件人姓名或单位]：
您好！
感谢贵方与我方建立合作关系。在此，我们就合作项目中涉及的费用进行说明，以确保双方权益明确，合作顺利进行。
一、费用明细
1.服务费用：[具体金额]
2.材料费用：[具体金额]
3.其他费用：[具体金额]
二、费用支付方式
1.付款方式：[例如：银行转账、支付宝、微信支付等]
2.付款周期：[例如：按月结算、按季度结算、一次性付清等]
3.付款条件：[例如：验收合格后付款、提供发票后付款等]
三、费用减免与优惠
1.针对本次合作，我方将为贵方提供以下优惠措施：[具体优惠措施]
2.若贵方在合作期间达到以下条件，可享受费用减免：[具体条件及减免金额]
四、其他事项
1.本函件作为双方合作的费用说明，具有法律效力。请贵方仔细阅读并确认，如
有疑问请及时与我方联系。
2.本函件一式两份，贵我双方各执一份，具有同等法律效力。
3.本函件自发出之日起生效，至合作项目结束时终止。
感谢贵方的信任与支持，期待与贵方建立长期稳定的合作关系。如有任何疑问或需要进一步协商，请随时与我方联系。
顺祝商祺！
[联系方式] [日期]
关于费用报销情况说明
关于费用报销情况说明
一、背景介绍
作为一个现代化的企事业单位，各种费用的发生和需求是不可避免的。为了保证各项经营活动的正常进行，企事业单位通常采取费用报销制度来
管理和控制各项费用的支出，以确保费用的正确合理，并提供依据和记录。本文将就费用报销情况进行说明。
二、费用报销制度的基本原则
1.合理性原则：费用报销应符合公司相关政策，合理合规，遵循经济
效益和公平公正原则。
2.明细性原则：费用报销需要提供详细的费用项目、金额、时间和相
关凭证，确保报销内容清晰明确可查。
3.制度性原则：费用报销应有明确的报销流程和标准，确保各项费用
的报销按照规定的程序进行，以防止滥用和乱报。
4.及时性原则：费用报销应尽快进行，确保相关凭证及时归档，并及
时核销相关费用。
三、费用报销的分类
按照不同的费用性质和用途，费用报销可以分为以下几类：
1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等，主要是员工因公外出期
间发生的费用。报销差旅费需要提供相关的出差证明和费用凭证。
2.采购费用：包括办公用品、设备、材料的采购费用。报销采购费用
需要提供采购合同、发票等相关凭证。
3.业务招待费：包括与客户、合作伙伴进行业务沟通、招待和宴请等费用。报销业务招待费需要提供招待对象的身份、费用明细和相关凭证。
5.培训费用：包括员工参加培训、进修等费用。报销培训费用需要提供培训机构提供的收据和相关凭证。
6.其他费用：包括办公场所租金、维修费用、保险费用等其他各类费用。报销其他费用需要提供相关的费用明细和相关凭证。
四、费用报销流程
正常的费用报销流程一般包括以下几个步骤：
经费使用情况汇报材料说明范文
经费使用情况汇报材料说明范文
尊敬的领导：
我是黄子雪公司的经理，根据您的要求，我向您汇报了我们公司过去
一年的经费使用情况。以下是具体情况的说明：
一、经费收入情况
二、经费支出情况
1.人力资源费用：作为公司最主要的支出项目之一，人力资源费用包
括员工薪资、培训费用、员工福利等。过去一年，我们在人力资源方面的
总支出约为XXXX万元，占公司总支出的XX%。
2.研发费用：我们公司高度重视技术创新和产品研发。过去一年，在
研发方面，我们投入了XXXX万元，占公司总支出的XX%。这些费用用于
研发新产品、改良旧产品以及提高生产效率。
3.营销费用：为了扩大产品市场份额和提升品牌知名度，我们在营销
方面投入了XXXX万元，占公司总支出的XX%。这些费用主要用于广告宣传、市场推广和促销活动等。
4.生产成本：作为制造型企业，生产成本是我们的主要支出项目之一、过去一年，我们在生产成本方面的总支出约为XXXX万元，占公司总支出
的XX%。这些费用用于原材料采购、生产过程中的人工费用以及设备维护
和更新等。
5.管理费用：管理费用包括办公设备购置、办公用品费用、水电费等。过去一年，我们在管理费用方面的总支出约为XXXX万元，占公司总支出
的XX%。
三、经费使用效果
1.提高生产效率：通过对生产设备的维护和更新，我们提高了生产效率，降低了生产成本，提高了产品质量和市场竞争力。公司的产品销量和市场份额都有了较大的提升。
2.加强研发创新：通过增加研发投入，我们推出了一系列新产品，并对现有产品进行了改良。新产品的上市带动了公司的销售增长，提升了公司的品牌知名度和市场地位。
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)
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费用报销申请书（一）
费用申请书
公司领导：
陈、陈、李、蔡4人已于7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！
申请人：陈
费用报销申请书（二）
尊敬的'公司领导：
申请人：
日期：
费用报销申请书（三）
公司领导您好：
申请部门：_____
2022年3月2日星期六
申请书：
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
第一条借款管理规定
(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；
(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
个人经费使用情况说明怎么写范文
个人经费使用情况说明范文
个人经费使用情况说明
亲爱的审计部门：
我写信是为了向您说明我所管理的经费的使用情况。作为经费的负责人，我一直致力于谨慎管理和透明记录支出，以确保资金的有效使用和合规性。
首先，我希望强调的是这笔经费的用途。这些资金是用于支持我的研究项目，包括采购实验材料、设备、图书、以及研究活动所需的其他开支。这些支出都是与研究项目相关的，旨在促进科研工作的进展。
以下是我对经费的主要支出项目的总结：
1. 实验材料和设备：为了支持我的实验室工作，我使用了一部分经费购买了必要的实验材料和设备。这些开支已经过审计并且合乎相关政策和法规。
2. 研究协作费用：我还将一部分经费用于研究协作，包括与其他研究人员合作开展实验和数据分析。这些合作有助于提高研究的质量和成果。
3. 会议和研讨会费用：作为学术研究人员，我参加了多个学术会议和研讨会，以分享我的研究成果和获取新知识。相应的会议注册费、差旅和住宿费用均符合政策。
4. 图书和文献资源：一部分经费被用于购买学术图书、期刊订阅和文献检索工具，以支持研究和文献综述。
我非常重视经费的透明使用和符合政策的原则，一直努力保持经费使用的记录，并愿意提供任何必要的支持材料来验证支出。我承诺将继续遵守相关政策和法规，确保经费的有效使用。
如果您需要进一步的信息或有任何疑问，请随时与我联系。感谢您对我的工作的支持和信任。
最诚挚的问候，
[您的名字]
[您的联系信息]
关于费用情况说明书
关于费用情况说明书
xxx
尊敬的领导：
为了详细说明本单位或部门的费用情况，现将有关情况说明如下：
一、费用概述本次费用包括人员工资、福利、办公用品、设备维护、差旅等所有相关费用。共计支出XXX元，比去年同期增长XXX%。
二、具体费用明细 1. 人员工资：XXX元，包括员工的基本工资、加班费和奖金等。 2. 福利：XXX元，包括社保、公积金、节日福利等。 3. 办公用品：XXX元，包括办公耗材、文具等。 4. 设备维护：XXX元，包括电脑、打印机等设备的维修和保养。 5. 差旅：XXX元，包括员工出差的费用和补贴等。
三、费用分析本次费用支出合理，符合本单位或部门的预算和计划，同时也得到了上级部门和领导的批准。但是，在今后的工作中，需要进一步加强费用控制和管理，提高资金使用效率。
四、总结本次费用情况说明是为了让领导更好地了解本单位或部门的费用支出情况，同时也为今后的工作提供参考。在今后的
工作中，需要进一步加强预算管理，提高工作效率，减少不必要的开支，确保资金使用的合理性和有效性。
特此说明。
xxx（单位或部门名称） xxxx年xx月xx日
费用情况说明范文
费用情况说明范文
《费用情况说明》
尊敬的客户，
我们诚挚地向您说明我们公司的费用情况。在过去的一段时间里，我们一直在为您提供优质的服务，并且希望能够对我们的费用情况进行透明的解释。
首先，我们想强调的是，我们公司始终坚持公平合理的定价原则。我们通过对市场行情的及时了解和分析，结合自身的成本情况，制定了相对合理的价格。我们会不定期地对我们的价格进行调整，以保证市场的公平竞争和为客户提供最优质的服务。
其次，我们还会根据您的实际需求和使用情况，结合我们的服务标准和费用政策，为您提供个性化的费用报价。我们深知每一个客户的需求都是独特的，因此我们会尽力为您提供最适合的价格方案，以确保您得到最满意的服务体验。
最后，我们承诺在费用方面绝不含糊。我们会严格执行费用政策，确保费用的透明化和规范化。同时，我们也欢迎客户对我们的费用情况提出任何疑问和建议，我们会认真倾听并及时进行解答和改进。
在未来的合作中，我们将继续秉承着诚信和透明的原则，为您提供更优质的服务和更合理的费用。我们真诚地感谢您对我们的信任和支持，期待与您携手共创美好的未来。
衷心祝福您事业成功、家庭幸福！
此致
敬礼
关于经费使用的情况说明
关于经费使用的情况说明
经费使用情况说明
引言：
经费是组织、机构或个人在开展活动、项目实施和业务运转等方面所
需要的资金，在任何组织中都显得尤为重要。合理、高效地使用经费不仅
能够保障活动的顺利进行，还能够提高资源利用率和工作效率。本文将详
细说明经费使用的情况，以便于更好地掌握经费使用的原则和方法。
总体情况：
经费使用的原则：
1.合理性原则：在使用经费时，我们始终坚持合理性原则，确保经费
用于最需要的地方。我们根据不同活动或项目的特点和需求，制定详细的
预算方案，并在实施过程中进行动态调整，以确保经费的合理利用。
2.紧缺性原则：由于经费有限，我们必须进行有效的资源配置，将有
限的经费分配到最需要的地方。我们根据活动或项目的重要性和紧急程度，制定经费支出的优先级，确保经费的有效利用。
3.透明度原则：在经费使用过程中，我们始终坚持透明度原则，确保
经费使用的公开和公正。我们制定了详细的经费使用程序和报销规定，确
保经费的使用过程可追溯，便于审计和监督。
4.审计原则：为了更好地掌握经费使用情况和确保经费使用的合规性，我们进行了定期的经费审计。审计人员对经费的使用、报销和存储等方面
进行全面检查，确保经费使用符合规定和实际需要。
经费使用的具体情况：
1.活动支出：我们的组织定期开展各类宣传活动、培训课程和会议，
为此需要一定的经费支出。经费主要用于场地租赁、设备购买和人员费用
等方面。我们严格按照预算执行，确保经费的合理使用。
2.项目实施：我们通过获得的经费支持来开展多项项目。在项目实施
过程中，我们根据项目的需求，制定了详细的预算，并严格按照预算执行。我们将经费用于项目所需的设备购置、人员岗位安排和宣传推广等方面，
经费使用情况说明怎么写
经费使用情况说明怎么写
●经费使用情况说明是对经费使用情况的详细解释和阐述，通常包
括以下几个方面：
1.经费来源：说明经费的来源，如XXXX部门拨款、XXXX企业赞助、
个人捐赠等。
2.经费使用情况概述：简要介绍经费的使用情况，包括使用的方向、
主要用途等。
3.具体使用情况：详细列举经费使用的具体项目，包括项目名称、
金额、使用时间、负责人等。
4.使用效果：对每个项目的实施效果进行评估，包括项目完成情况、
成果质量、社会效益等。
5.总结与建议：对经费使用情况进行总结，指出存在的问题和不足，
并提出改进建议。
●以下是一个示例，供参考：
标题：XX项目经费使用情况说明
一、经费来源
本项目的经费来源为XXXX企业赞助，共计XX万元。
二、经费使用情况概述
本项目的经费主要用于购买设备、材料、进行实验和研究等方面。其中，XX万元用于购买设备和材料，XX万元用于实验和研究，剩余XX万元作为备用金，以应对可能出现的突发情况。
三、具体使用情况
1.设备购买：共计使用XX万元，购买了实验所需的高性能计算
机、实验器材等设备。
2.材料采购：共计使用XX万元，购买了实验所需的试剂、耗材
等材料。
3.实验与研究：共计使用XX万元，包括实验人员的工资、实验
室租金、水电费等。
4.其他支出：共计使用XX万元，包括会议费用、差旅费用等。
四、使用效果
经过评估，本项目的实施效果良好。所有设备均已安装调试完毕，实验进展顺利。同时，项目组已经发表了多篇高质量论文，为社会提供了有益的科研成果。
五、总结与建议
本项目的经费使用情况良好。但在实施过程中，仍存在一些不足之处，如部分设备的采购流程不够规范等。今后将加强设备采购的管理和监督，确保类似问题不再发生。同时，建议项目组加强与其他科研机构的合作与交流，进一步提高科研水平和成果质量。
关于费用报销的情况说明
关于费用报销的情况说明
报销说明
一、费用报销政策
1.对申请费用报销的员工，可报销实际支出的交通费、住宿费等相关费用，在合理范围内可以报销，差旅费的报销可以按照本公司的有关规定进行。
2.报销的费用必须是必要的，并且必须由有效发票（发票中必须注明报销金额）凭证证明。
3.在出差期间，不能超出报销范围内的费用，否则报销将不予接受。
4.报销的费用必须在报销申请表中批准后，方可报销。
二、报销政策的实施
1.在出差期间，所支出的费用必须经过合理的签字确认，并准备有效发票，方可报销。
2.报销费用应按照经批准的报销申请表和发票原件，提交至财务部门，由财务部核对后，签发支票进行结算。
3.对于报销措施外的费用，如果有特殊情况需要另外的报销，应及时向有关领导提出申请，经批准后方可报销。
4.财务部门在收到报销申请表后，应在15个工作日内完成费用核实，并及时开具支票进行结算。
特此说明，如有未尽事宜，请及时与本公司联系。
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费用情况说明范文
费用情况说明范文
费用情况说明。
尊敬的客户：
感谢您选择我们的产品/服务。在您使用我们的产品/服务过程中，我们希望能够给您提供更加详细的费用说明，以便您更好地了解我们的收费标准和相关政策。
首先，我们的产品/服务费用是根据不同的项目和服务内容而定的。我们会根据您的需求和实际情况进行收费，确保您能够得到最合理的价格。
其次，我们的收费标准是透明的，不会有任何隐性费用。在您使用我们的产品/服务过程中，我们会提前告知您所有的费用，确保您不会在后期遇到任何意外的费用。
另外，我们也会根据您的使用情况和服务需求提供相应的优惠政策。我们希望能够给予您更多的实惠，让您在使用我们的产品/服务过程中感受到更多的实惠和便利。
最后，我们会定期对我们的收费标准和政策进行调整，以更好地满足客户的需求。我们会根据市场情况和客户反馈进行相应的调整，确保我们的收费标准更加合理和适应市场需求。
在使用我们的产品/服务过程中，如果您对我们的收费标准和政策有任何疑问或建议，都可以随时联系我们的客服人员进行咨询。我们会尽最大努力为您解答疑问，并根据您的反馈进行相应的调整和改进。
再次感谢您选择我们的产品/服务。我们会继续努力，为您提供更好的产品/服务和更加合理的收费标准，让您在使用我们的产品/服务过程中感受到更多的实惠和便利。
祝您生活愉快！
此致。
敬礼。
XXX 公司/机构。
以上就是一篇关于费用情况说明的范文，希望对您有所帮助。
租房费用使用说明的范文
租房费用使用说明的范文英文回答：
Rent Expense Usage Policy.
This policy outlines the acceptable uses of rental funds and provides guidance on how to manage rental expenses responsibly.
Purpose.
The purpose of this policy is to ensure that rental funds are used appropriately and in a manner that aligns with the company's financial objectives.
Scope.
This policy applies to all employees who are responsible for managing rental expenses.
Definitions.
Rental expenses: Costs incurred in connection with the rental or lease of property, including but not limited to rent payments, utilities, maintenance, and repairs.
Rental funds: Funds allocated for the payment of
rental expenses.
用餐费用使用说明
用餐费用使用说明
一、费用报销范围
公司规定，用餐费用只能在工作期间因公外出或加班时产生的餐饮费用可以报销。个人用餐、家庭聚餐等私人性质的费用不在报销范围之内。
二、报销标准
1. 早餐：根据所在地的物价水平，早餐费用标准为15-30元不等。
2. 午餐：根据所在地的物价水平，午餐费用标准为25-50元不等。
3. 晚餐：根据所在地的物价水平，晚餐费用标准为35-70元不等。
三、报销流程
1. 用餐费用报销需要填写《用餐费用报销申请表》，并附上相关发票、收据等凭证。
2. 报销申请表中需要填写用餐日期、用餐地点、用餐人员、费用明细等信息，确保准确完整。
3. 需要注意的是，每张发票或收据的金额不得超过报销标准，超过部分需要自行承担。
4. 饭店发票或收据必须是正规的、真实有效的，不得使用假发票或收据。
四、注意事项
1. 报销申请表必须在用餐后的3个工作日内提交财务部门，逾期将
不予受理。
2. 财务部门将在收到申请后的5个工作日内进行审核并处理，审核通过的费用将在下个工资发放周期内报销给员工。
3. 如有特殊情况需要超标报销，需要提前向直属主管提出申请，并附上相关的事由和证明材料，经批准后方可报销。
4. 在外出办公或加班期间，如需进餐，应尽量选择正规、卫生的餐厅或食堂，避免选择不合格的小摊小贩。
5. 用餐期间应注意节约用餐，避免浪费。如有剩余食品，可妥善保存或捐赠，切勿浪费。
五、违规处理
1. 如发现有虚报餐费、使用假发票、收据等违规行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于扣回费用、扣除绩效奖金、纪律处分等。
关于费用报销情况说明
关于费用报销情况说明
我公司近期进行了一系列的差旅和业务拓展活动，各项费用支出情况如下：
1.差旅费：本次差旅共计发生差旅费用15000元，包括机票、酒店住宿、交通、餐饮等费用。
2.业务拓展费：为了扩大公司业务范围，我们参加了多项业务拓展活动，费用共计30000元，包括展会费用、礼品费用、场地租赁费用等。
3.其它费用：包括邮寄费、材料费、电话费等，共计5000元。
以上费用均为公司实际支出，已按照公司财务部门的规定进行了发票、收据、报销单等相关资料的搜集和整理。
特此向公司领导汇报，望批准报销相关费用。
谢谢！
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国家自然科学基金项目资金预算表编制说明
一、编制总体要求
《国家自然科学基金项目资金预算表》（以下简称项目资金预算表）是预算核定、执行、监督检查和财务验收的重要依据。项目负责人（或申请人）应按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》（财教〔2015〕15号）的有关规定，根据“目标相关性、政策相符性、经济合理性”的基本原则，结合项目研究实际需要，认真据实编制。
有多个单位共同承担一个项目的，依托单位的项目负责人（或申请人）和合作研究单位参与者应当根据各自承担的研究任务分别编报资金预算，经所在单位科研、财务部门审核并签署意见后，由项目负责人（或申请人）汇总编制。
二、编制内容
根据科学基金项目资助方式的不同，项目资金预算表分为定额补助式预算表和成本补偿式预算表。重大项目、国家重大科研仪器研制项目填报成本补偿式预算表，其他各类科学基金项目填报定额补助式预算表。
定额补助式预算表包括《国家自然科学基金项目资金预算表》和《预算说明书》。
成本补偿式预算表包括《国家自然科学基金项目资金预算表》、《预算说明书》、《合作研究资金预算明细表》、《设备费预算明细表》、《测试化验加工费预算明细表》和《劳务费预算明细表》。
项目资金分为直接费用和间接费用。项目负责人（或申请人）只需填写直接费用预算，间接费用由系统自动计算生成。
直接费用各科目如下：
1.设备费，是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
对仪器设备鼓励共享、试制、租赁以及对现有仪器设备进行升级改造，原则上不得购置，确有必要购置的，应当对拟购置设备的必要性、现有同样设备的利用情况以及购置设备的开放共享方案等进行单独说明。
定额补助式项目要对单笔总额10万元（含）以上的设备费进行单独说明；成本补偿式项目要填报《设备费预算明细表》，对单笔总额10万元（含）以上的设备费进行单独说明，并建议提供至少两家报价单等材料，扫描后上传作为辅助说明材料。
设备费预算一般不予调增。
2.材料费，是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、
低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。
3.测试化验加工费，是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
成本补偿式项目要填报《测试化验加工费预算明细表》，并对单笔总额10万元（含）以上的测试化验加工费进行单独说明。
4.燃料动力费，是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
单独计量可以是单独装表计量，也可以根据仪器设备、科学装置等的能耗工时进行计算确定。要注意与间接费用中水、电、气、暖消耗的区别。
5.差旅费，是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
差旅费的开支标准要按照国家有关规定执行。
6.会议费，是指在项目研究过程中为了组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动而发生的会议费用。
会议费支出要按照国家有关规定执行，并严格控制会议规模、会议数量和会期。会议费是指主办会议，而非参加会议的费用。
7.国际合作与交流费，是指在项目研究过程中项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地工作的费用。
国际合作与交流费要严格执行国家外事资金管理的有关规定。
差旅费、会议费、国际合作与交流费在不突破三项支出预算总额的前提下可调剂使用。
8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费，是指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
9.劳务费，是指在项目研究过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的在校研究生、博士后和临时聘用人员的劳务费用，以及临时聘用人员的社会保险补助费用。
劳务费应当结合当地实际以及相关人员参与项目的全时工作时间等因素，合理确定。
成本补偿式项目要填报《劳务费预算明细表》。
劳务费预算一般不予调增。
10.专家咨询费，是指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。
专家咨询费标准按国家有关规定执行。
专家咨询费预算一般不予调增。
11.其他支出，是指在项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出。
其他支出应当在申请预算时单独列示，单独核定。
三、编制的规范性要求
1.合作研究应当签订合作研究协议（或合同），并在预算说明书中对合作研究单位资质及拟外拨资金进行重点说明。项目实施过程中，依托单位应当按照预算和合同转拨合作研究单位资金。
成本补偿式项目要填报《合作研究资金预算明细表》。
2.预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后面四位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。
咨询电话：国家自然科学基金委员会财务局/9112
附件：1.国家自然科学基金项目资金预算表（定额补助）
2.国家自然科学基金项目资金预算表（成本补偿）
附件 1
国家自然科学基金项目资金预算表(定额补助)
项目申请号/项目批准号：项目负责人：金额单位：万元
预算说明书（定额补助）
附件 2
国家自然科学基金项目资金预算表(成本补偿)
项目申请号/项目批准号：项目负责人：金额单位：万元
预算说明书（成本补偿）
费用使用说明
合作研究资金预算明细表（成本补偿）
项目申请号/项目批准号：项目负责人：金额单位：万元
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