IPQC制程巡检记录表模板
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IPQC制程巡检记录表模板
IPQC制程巡检记录表
客户： 抽样数量 8:30-9:30 9:30-10:30 检验项目 订单号： 部门：口管部 产品名称: 巡检结果 10:30-11:30 11:30-12:30 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 19:00-生产日期： 组别：
QC签名/日期：
审核/日期：
批准/日期：
备注
（1.0:收1退2 4 2.5:收7退
处理措施
判定 1.此表应如实，按时，具体检查项目。判定合格记 OK 不合格 NG
2.巡检不合格时，QC组长必须给出有效的处理措施。并对处理结果的半成品中随机、分散地抽取
4.必须要根据MK签名认可的标准样和Spec来核对和检测
明
5.抽样方案依普通二级抽样方法进行 CRI=0 ,MAJ=1.0，MIN=2.5 抽样20PCS（1.0:收0退1 2.5:收1退2）抽样32PCS（1.0:收1退2 2.5:收2退3）抽样50PCS（1.0:收1退2 2.5:收3退4）抽样80PCS（1.0:收2退3 2.5:收5退6）抽样125PCS（1.0:收3退4 2.5:收7退 8）抽样200PCS（1.0:收5退6 2.5:收10退11） 6.必须结合《制程QC检验标准》检查产品
客户： 抽样数量 8:30-9:30 9:30-10:30 检验项目 订单号： 部门：口管部 产品名称: 巡检结果 10:30-11:30 11:30-12:30 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 19:00-生产日期： 组别：
QC签名/日期：
审核/日期：
批准/日期：
备注
（1.0:收1退2 4 2.5:收7退
处理措施
判定 1.此表应如实，按时，具体检查项目。判定合格记 OK 不合格 NG
2.巡检不合格时，QC组长必须给出有效的处理措施。并对处理结果的半成品中随机、分散地抽取
4.必须要根据MK签名认可的标准样和Spec来核对和检测
明
5.抽样方案依普通二级抽样方法进行 CRI=0 ,MAJ=1.0，MIN=2.5 抽样20PCS（1.0:收0退1 2.5:收1退2）抽样32PCS（1.0:收1退2 2.5:收2退3）抽样50PCS（1.0:收1退2 2.5:收3退4）抽样80PCS（1.0:收2退3 2.5:收5退6）抽样125PCS（1.0:收3退4 2.5:收7退 8）抽样200PCS（1.0:收5退6 2.5:收10退11） 6.必须结合《制程QC检验标准》检查产品
IPQC巡检记录表
组 装 过 程
5、各工序不良物料是否进行区分； 6、产品状态是否进行标示、区分； 7、烧录程序是否按照程序版本烧录，并进行对应彩笔标记区分； 8、液晶屏焊接、组装过程应注意防护，不可碰撞、摩擦等； 9、组装过程中注意拿取、作业手法不应出现易划伤动作； 10、组装过程中发现问题是否及时反馈； 11、对使用401胶水工序的防护是否有效； 12、生产过程中记录数据是否真实、有效； 1、产品检验达到不合格比例时是否按照相关要求执行； 2、检验区域是否执行5S要求；
操 作 规 则 波
峰 焊 过 程
焊 5、产品是否进行区分、标示； 接 6、掰板边、打磨芯片应为特殊工序，需有特殊人员进行； 过 7、周转过程中注意板与板之间碰撞、摩擦等导致器件掉落； 程
8、液晶屏码放需按照相关要求进行，不可过多叠放； 9、工作区域内是否执行5S要求； 10、焊接过程中遇到问题是否及时反馈； 11、检查焊接效果并做好相应的记录； 1、组装产品各工序应有相应的文件要求； 2、组装手法是否满足产品要求，有无风险； 3、关键工序操作是否由关键岗位人员进行作业； 4、工作区域内是否执行5S要求；
巡检时间
责任 确认人 改善 组别 签名 情况
状 态
3、好料与坏料分开不可混料，坏料放于不合格区并有标识。 4、所有产品、物料状态要标识清楚、正确。 5、不同型号产品、外型相同产品不能在同一工位检查和测试、包装。 6、工作人员上班时不能有聊天、待歇、打闹。 1、过程中各检验报表是否如实记录、测试、检查。要求检查一块记录一次报 表。 2、过程中其他报表是否如是记录填写，要求每进行一步填写一次。（①静电 手环测试记录、②设备保养记录、③温湿度记录、④交接记录、⑤烙铁记录 等） 1、锡膏、红胶须存贮在0℃-10℃的冰箱内。（冰箱温度超标，易造成锡 膏、红胶变质）
IPQC制程巡检记录表 - LED
IPQC制程巡检记录表
生产线别： 工位 产品型号： 颜色： 检查项目
两块模组是否接通5V电源，检查g诺瓦接收卡JH1和 JH2是否分别接到第一块模组信号输入端， 和第一块模组输出端串联到第二块模组输入端。 手动按诺瓦接收卡的测试按键，模组是否可以显示 红色、绿色、蓝色、白色、横扫、竖扫、斜扫。 模组显示无死灯、部分不亮、无同亮、无重影、无 常亮等不良显示 检查装配加工好的电源线，是否用扎带整理走线， 并保持走线美观，注意线材有无铜线裸露。 将调试好的模组装入匹配的小箱体，注意不能有缝 隙，模组等表面要保持凸出高度一致，不能有倾斜 。并检查边框划痕，模组牢固，不能有松动现象， 整屏表面平整光滑，不能有划痕，凹凸不平现象， 模组间无明显缝隙。
软件版本： — —
日期： 抽检时间 — — — — 改善结果
接线
常打“√”，不良要求记录不良数量及现象。（IPQC每次抽查数为3-5PCS。，每两个小时为一段）
表单编号：YXD-QR-PZ-007
检验员：
审核：
生产线别： 工位 产品型号： 颜色： 检查项目
两块模组是否接通5V电源，检查g诺瓦接收卡JH1和 JH2是否分别接到第一块模组信号输入端， 和第一块模组输出端串联到第二块模组输入端。 手动按诺瓦接收卡的测试按键，模组是否可以显示 红色、绿色、蓝色、白色、横扫、竖扫、斜扫。 模组显示无死灯、部分不亮、无同亮、无重影、无 常亮等不良显示 检查装配加工好的电源线，是否用扎带整理走线， 并保持走线美观，注意线材有无铜线裸露。 将调试好的模组装入匹配的小箱体，注意不能有缝 隙，模组等表面要保持凸出高度一致，不能有倾斜 。并检查边框划痕，模组牢固，不能有松动现象， 整屏表面平整光滑，不能有划痕，凹凸不平现象， 模组间无明显缝隙。
软件版本： — —
日期： 抽检时间 — — — — 改善结果
接线
常打“√”，不良要求记录不良数量及现象。（IPQC每次抽查数为3-5PCS。，每两个小时为一段）
表单编号：YXD-QR-PZ-007
检验员：
审核：
IPQC制程巡检记录表(新)
检查前后左右视延长线有无脏污、爆线
5PCS/2H
7
放前后左 检查前后左右视摄像头有无脏污、不可漏贴 右摄像头 摄像头保护膜
5PCS/2H
8
放螺丝
检查有无按作业指导书的要求将2PCS PB圆头 螺丝、4PCS PA圆头螺丝、2PCS M4平垫、
5PCS/2H
2PCS弹簧垫放入到63*41MM的封口袋中
制定：
审核：
核准：
公司
录表
等级分类：A：致命 B：严重 C：轻微
13:30-15:30 15:30-17:30
缺陷等级
表单编号：QR-PZ-03 版本/版次：A0
5PCS/2H
壳之间的缝隙不能超过0.2mm
检查彩盒印刷图案是否正确，方向是否正确
2
折叠彩盒 按彩盒刀模印折叠彩盒 放吸塑 检查吸塑有无脏污、破损，检查无问题后放
5PCS/2H
拉流下一工位。
放干燥剂 检查32PIN电源线有无脏物、爆线；
3 32PIN电源 有无在吸塑左右中间格子里放1PCS干燥剂； 5PCS/2H
5PCS/2H
12
贴标签 称重
检彩盒/标签外观：无脏污、无破损；注意标 签不能漏
5PCS/2H
装箱
贴、标签内容不可模糊不
13
整箱称重 整箱重量范围：16.93~17.01KG； 封箱 贴标 外箱标签上的供应商编号、数量、箱数、重
5PCS/2H
签
量与作业指导书要求一致。
异常描述及处理方法：
备注：巡检过程中发现不符合项，及时记录并要求责任单位改善，没有不符项用√表示
检查CAN盒、主机魔术贴有无破损；
9
放U盘 魔 术贴
检查包装有无脏污破损； 检查有无按作业指导书的要求放入魔术贴和U
DIP-IPQC巡检记录表
5S 3.工作台是否有与产品无关的物品摆放。
4.生产现场是否有物料，产品掉落地面，跟乱丢垃圾现象。 5.待检、检验中、待老化的产品是否有做状态标识。
异常描述：
线别：
时间 8:00 9:00 10:00 11:00 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 19:30
次数
9:00 10:00 11:00 12:00 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 20:30
IPQC制程巡检记录表
巡检日期：
年
月
日
序号
巡检内容
1.员工上班是否有做防静电手环测试，并做好测试记录。
ESD 2.员工是否有佩戴防静电手环，佩戴是否正确。
3.员工是否有按要求着装防静电服。 1.上线的物料是否符合制令单或BOM表要求。 2.生产线是否按照BOM表，样板或首件生产。 3.员工的操作是否正确，物料摆放标识是否正确合理。 4.元器件的插件位置方向是否正确，是否插到位，有无漏插现象。 5.检查波峰机是否有作业指导书，点检保养记录是否按时完成。 6.检查波峰机温度，速度设置是否正确，是否符合作业指导书规定。 7.检查焊盘上锡是否饱满,有无批量假焊、虚焊、空焊、冷焊、连锡、少锡现象。 8.补焊维修岗位洛铁温度设定是否正确，每天是否有做温度点检。
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
1H
2H
1H
2H
1H
1H
1H
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
2H
2H
2H
纠正预防措施：
备 注：
4.生产现场是否有物料，产品掉落地面，跟乱丢垃圾现象。 5.待检、检验中、待老化的产品是否有做状态标识。
异常描述：
线别：
时间 8:00 9:00 10:00 11:00 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 19:30
次数
9:00 10:00 11:00 12:00 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 20:30
IPQC制程巡检记录表
巡检日期：
年
月
日
序号
巡检内容
1.员工上班是否有做防静电手环测试，并做好测试记录。
ESD 2.员工是否有佩戴防静电手环，佩戴是否正确。
3.员工是否有按要求着装防静电服。 1.上线的物料是否符合制令单或BOM表要求。 2.生产线是否按照BOM表，样板或首件生产。 3.员工的操作是否正确，物料摆放标识是否正确合理。 4.元器件的插件位置方向是否正确，是否插到位，有无漏插现象。 5.检查波峰机是否有作业指导书，点检保养记录是否按时完成。 6.检查波峰机温度，速度设置是否正确，是否符合作业指导书规定。 7.检查焊盘上锡是否饱满,有无批量假焊、虚焊、空焊、冷焊、连锡、少锡现象。 8.补焊维修岗位洛铁温度设定是否正确，每天是否有做温度点检。
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
1H
2H
1H
2H
1H
1H
1H
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
2H
2H
2H
纠正预防措施：
备 注：
IPQC生产巡检记录表
7.检查包装实际重量
8.检查包装有无破损、漏洞
9.检查内外包装所有食品标签信息是否一致：配料表、营养成分表、生产地址、产品标准号、批号等
1.检查并监督生产人员是否按照公司洗手流程洗手消毒
2.检查并监督生产人员是否按照公司要求穿戴帽子、工作服、手套
3.检查并监督生产人员是否按照规定流程对生产工器具进行清洗消毒
IPQC生产巡检记录表
检查 项目
检查内容
实际情况描述（合格或 不合格）及处理方式
1.检查包装文字、图案是否正确、清晰、完整、有无明显色差、重影、异斑
包装 2.检查产品内外包装的一切标签信息是否符合国标GB7718 完整 性检 3.检查包装封口位置是否正确、有无斜封、假封口、夹料等封口不良情况 查 4.检查包装喷码日期、生产批次、追溯信息是否正确，有无花码、错码、乱码等情况
温度 监控
1.对生产车间、配料间、馅料间等温度进行记录
卫生 1.每天生产完成后按照《车间卫生每日检查记录表》检查卫生，记录情况，告知生产员工进行整改后， 检查 验证结果，合格准予下班。
日期
问题 描述
班次
巡检人 员：
5.检查包装费密封性是否良好，（气泡实验）将外观完好的产品放入水中挤压，观察是否有气泡产生
1.检查金属探测仪，并记录，品控每2小时巡检一次
2.核对原料供应商及批次，符合先进先出
4.确认辅料与当天生产产品一致，检查包装袋情况，打码日期是否正确、清晰、位置、格式是正确
参数 5.检查包装内外生产日期、保质期一致 核对 检查 6.检查包装去皮后净含量是否合格
8.监督并指导生产人员是否按照流程领取原料、拆包、送料、拆原料、倒料、领辅料、包材等
9.监督并指导生产人员生产卫生情况，有无将掉落地面的原辅料再次放入原辅料中使用
8.检查包装有无破损、漏洞
9.检查内外包装所有食品标签信息是否一致：配料表、营养成分表、生产地址、产品标准号、批号等
1.检查并监督生产人员是否按照公司洗手流程洗手消毒
2.检查并监督生产人员是否按照公司要求穿戴帽子、工作服、手套
3.检查并监督生产人员是否按照规定流程对生产工器具进行清洗消毒
IPQC生产巡检记录表
检查 项目
检查内容
实际情况描述（合格或 不合格）及处理方式
1.检查包装文字、图案是否正确、清晰、完整、有无明显色差、重影、异斑
包装 2.检查产品内外包装的一切标签信息是否符合国标GB7718 完整 性检 3.检查包装封口位置是否正确、有无斜封、假封口、夹料等封口不良情况 查 4.检查包装喷码日期、生产批次、追溯信息是否正确，有无花码、错码、乱码等情况
温度 监控
1.对生产车间、配料间、馅料间等温度进行记录
卫生 1.每天生产完成后按照《车间卫生每日检查记录表》检查卫生，记录情况，告知生产员工进行整改后， 检查 验证结果，合格准予下班。
日期
问题 描述
班次
巡检人 员：
5.检查包装费密封性是否良好，（气泡实验）将外观完好的产品放入水中挤压，观察是否有气泡产生
1.检查金属探测仪，并记录，品控每2小时巡检一次
2.核对原料供应商及批次，符合先进先出
4.确认辅料与当天生产产品一致，检查包装袋情况，打码日期是否正确、清晰、位置、格式是正确
参数 5.检查包装内外生产日期、保质期一致 核对 检查 6.检查包装去皮后净含量是否合格
8.监督并指导生产人员是否按照流程领取原料、拆包、送料、拆原料、倒料、领辅料、包材等
9.监督并指导生产人员生产卫生情况，有无将掉落地面的原辅料再次放入原辅料中使用
IPQC制程巡检表
IPQC巡检表——制程
记 录 人： 记录时间：
审 核 人： 审核时间：
线别：
日期：
月
日
机型/颜色/投产数量：
类别 人
机
项目 编号
控制项目及要求
频率
稽核结果 8:00-10:00 10:00-12:30 13:30-15：30
1.1 各工位员工是否具有上岗证；
1.2
作业员是否穿戴好ESD防护符合指导书要求（工衣，静电衣服，静电 环）；
2.3 打印机、电子称当天保养记录有填写且使用无异常；
次/班
2.4 洁净栅是否按要求执行，帘子不能拉起；
次/2H
2.5 CMU 综测仪器是否按要求保养维护；
次/班
2.6 耦合工位线损是否点检并确认；
2.7
电脑信息核对工厂： 卡数：
机型：
颜色：
日期：
次/班 次/班
2.8
次/班
3.1 生产作业区域、操作台无在制工单外的物料存放；
次/H 次/H
首件
标签
样品核 对
抽检 质控点
7.1 首件是否按文件要求频率确认；
即时
7.2 首件确认结果是否正常；
即时
7.3 首件是否挂在线上固定位置；
即时
8.1
条码打印格式、内容是否正常（特别是格式、字母的大小写，相似数字 与字母）；
次/2H
8.2 标签、条码明暗码扫描确认是否一致；
次/2H
8.3 并将确认合格的标签贴到首件表背面，签名；
4.5
耦合位配置参数是否正确；IMEI写码工位配置参数是否正确（特别是 IMEI号码段、版本、机型颜色的设定）
次/4H
环
不良率 监控
记 录 人： 记录时间：
审 核 人： 审核时间：
线别：
日期：
月
日
机型/颜色/投产数量：
类别 人
机
项目 编号
控制项目及要求
频率
稽核结果 8:00-10:00 10:00-12:30 13:30-15：30
1.1 各工位员工是否具有上岗证；
1.2
作业员是否穿戴好ESD防护符合指导书要求（工衣，静电衣服，静电 环）；
2.3 打印机、电子称当天保养记录有填写且使用无异常；
次/班
2.4 洁净栅是否按要求执行，帘子不能拉起；
次/2H
2.5 CMU 综测仪器是否按要求保养维护；
次/班
2.6 耦合工位线损是否点检并确认；
2.7
电脑信息核对工厂： 卡数：
机型：
颜色：
日期：
次/班 次/班
2.8
次/班
3.1 生产作业区域、操作台无在制工单外的物料存放；
次/H 次/H
首件
标签
样品核 对
抽检 质控点
7.1 首件是否按文件要求频率确认；
即时
7.2 首件确认结果是否正常；
即时
7.3 首件是否挂在线上固定位置；
即时
8.1
条码打印格式、内容是否正常（特别是格式、字母的大小写，相似数字 与字母）；
次/2H
8.2 标签、条码明暗码扫描确认是否一致；
次/2H
8.3 并将确认合格的标签贴到首件表背面，签名；
4.5
耦合位配置参数是否正确；IMEI写码工位配置参数是否正确（特别是 IMEI号码段、版本、机型颜色的设定）
次/4H
环
不良率 监控
IPQC制程巡检记录表
品质异常：
纠正预防措施：
IPQC:
组长：
审核：
日期：
C制程巡检记录表
巡查结果
纠正预防措施：
审核：
日期：
8 PogoPin以及磁铁周围的胶量是否均匀，用通电仪器检查端子是否通电
9 检查泡棉粘贴是否偏位，无漏贴，泡棉无破损
10 检查后盖是否划伤，花/崩，同色点，异色点，水印、脏污等
11 检查物料标示，物料摆放是否正确，是否合理
12 不良品应放置在规定区域，并有相关不良信息标示
13.生產每個工序需挂有SOP,且與生產工序相對應；員工操作參照SOP作業，作業內容與SOP一致
客 户：
订单编号：
IPQC制程巡检记录表
生产线：
巡检日期：
产品名称：
产品编号：
批 号：
巡检数量：
巡查项目
1 檢查PPG镜片花崩，丝印是否合格，镜片粘贴是否贴偏
巡查结果
9：00－11：00 11：00－13：00 14：00－16：00 16：00－18：00 19:00-22:00
2 检查塑胶件卡扣不允许变形，披锋，软胶圈不允许断裂，合模线处披锋不超过0.1MM其余地方披锋大 小≦0.15MM
3 后壳金属与塑胶件粘贴完好，间隙小于0.1M移现象，双面胶不允许外露，用镊子按压pin针能够自动回弹
5 检查防尘网是否漏贴，防水绝缘片粘贴无歪斜现象，镜片显示区域无脏污，残胶
6 检查气密性测试泄露值在±60Pa以内
7 粘贴磁铁无偏位以及松动现象，磁铁罩表面无漏底现象，用冲电底座治具检查磁铁S和N级粘贴位置 是否正确
DIP IPQC巡检记录表
拉别:
项 巡检 目 工序
单号：
IPQC 巡 检 记 录 表(DIP)
规格型号：
首件编号：
巡检内容
抽检 数
巡检时间
1
元件加工是否与SOP要求相符
2
排拉图是否有悬挂在作业现场,是否 有写首件记录表
3
检查产线是否有悬挂与生产产品相对应的 SOP，作业员作业的动作是否正确
插
4
依据BOM表对上线物料的元件进行核对，是 否有不符
件
5
检查作业人员是否有配带静电环，并点检 记录
6
巡检作业人员是否有将元件插反、漏插、 插错不良
7
元件来料是否有批次号，是否经过检验OK
8
波峰焊锡炉温度是否符合要求，锡炉温度： 250--270℃，并点检记录
9 波 过锡炉时是否有元件100%不吃锡现象 10 峰 过锡炉后，锡面吃锡状况是否良好
焊
11
每月是否有对锡进行HSF测试
12
技术人员是否有定期保养与维护
13
锡面PIN脚长度对超出最高贴片元件面的 剪 是否有剪脚
14
脚 检查作业人员是否有配带静电环，并点检 记录
15
恒温烙铁温度是否在标准范围内，370± 20℃是否有点检，并记录
补
16 焊 检查元件是否有浮高，是否平贴在PCB板面
17
作业员补焊动作是否与SOP相符
18
巡检作业员是否有将漏焊、连锡的不良品 目 流下去
19
检 确认作业人员作业方法是否与SOP要求相 一致
20
现场电性测试标准，规格是否与要求相符
21
使用良品、不良品点检ATE测试治具与系统是 A 否OK，并记录点检状况
T
项 巡检 目 工序
单号：
IPQC 巡 检 记 录 表(DIP)
规格型号：
首件编号：
巡检内容
抽检 数
巡检时间
1
元件加工是否与SOP要求相符
2
排拉图是否有悬挂在作业现场,是否 有写首件记录表
3
检查产线是否有悬挂与生产产品相对应的 SOP，作业员作业的动作是否正确
插
4
依据BOM表对上线物料的元件进行核对，是 否有不符
件
5
检查作业人员是否有配带静电环，并点检 记录
6
巡检作业人员是否有将元件插反、漏插、 插错不良
7
元件来料是否有批次号，是否经过检验OK
8
波峰焊锡炉温度是否符合要求，锡炉温度： 250--270℃，并点检记录
9 波 过锡炉时是否有元件100%不吃锡现象 10 峰 过锡炉后，锡面吃锡状况是否良好
焊
11
每月是否有对锡进行HSF测试
12
技术人员是否有定期保养与维护
13
锡面PIN脚长度对超出最高贴片元件面的 剪 是否有剪脚
14
脚 检查作业人员是否有配带静电环，并点检 记录
15
恒温烙铁温度是否在标准范围内，370± 20℃是否有点检，并记录
补
16 焊 检查元件是否有浮高，是否平贴在PCB板面
17
作业员补焊动作是否与SOP相符
18
巡检作业员是否有将漏焊、连锡的不良品 目 流下去
19
检 确认作业人员作业方法是否与SOP要求相 一致
20
现场电性测试标准，规格是否与要求相符
21
使用良品、不良品点检ATE测试治具与系统是 A 否OK，并记录点检状况
T
IPQC 巡检表
项目电镀工序检查内容配分实得分缺点事项1、企业第一把手知道他对安全工作的责任吗？52、分管领导知道他对安全工作的责任吗？53、成立了安全工作领导小组吗？54、从车间到班组都有明确的安全生产责任人吗？55、从车间到班组的专、兼职安全员落实了吗？56、员工都进行过安全教育吗？27、车间主任理解安全与生产的关系吗？58、车间主任都知道本车间安全生产的目的和要求吗？59、车间主任了解本车间历史和当年的安全情况吗？510、车间主任知道各级安全第一责任人是谁吗？51、传动带、明齿轮、砂轮等危险部分都安装了防护装置吗？22、各电镀槽设备都安装了安全排风装置吗？33、储存气压设备都定期报有关部门检验、检测吗？24、储存气压设备设备有使用合格证吗？25、电气设备和线路的安装符合技术规范吗？26、电气设备和线路的绝缘良好，并定期检验吗？27、有触电危险的地方按规定安装了安全遮拦和明显的警示标志吗？28、有雷击危险的地方按规定安装了防雷设施吗？29、车间物料堆放合理吗？210、人行道、通道平坦、畅通吗？211、通风良好，光线充足吗？212、警示标志明显，有高处坠落危险的场所栏杆合理安全吗？213、生产场地整齐清洁吗？214、有火灾危险的场所，有可靠的安全防火措施和应急措施吗？215、女工的劳动保护用品齐全吗？21、所使用的人都符合要求并受过足够的技术训练和安全教育吗？22、岗位工人都严格执行操作规程吗？23、操作人员都明确了自己的任务吗？24、了解本岗位的工具设备的性能和用途吗？25、了解相关岗位的情况吗？26、操作人员身体健康吗？27、在操作时没有他人来干优吗？28、防护用品穿戴整齐并符合防护要求吗？39、遵守不准喝酒上班的规定吗？210、特殊作业持证上岗吗？3合计100现场管理操作管理组织管理 恒立银丰科技IPQC巡查5S检查表第 1 页，共 1 页。
IPQC制程巡检记录表
巡查结果
8：00—10：00 10：00—12：10 14:00—15:30 15:30—17:50 18:30—
品质异常：
纠正预防措施：
IPQC：
审核：Biblioteka 日期：圣 德 里 照 明
IPQC制程巡检记录表
生产车间： 产品类型 ： 巡检标准： 合格 √ 不合格（原因） 生产日期：
巡查项目
1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件，然后对首样生产. 2.生产员工是否按作业、装配指导书作业，动作方式是否正确，工具等是 否正确，工艺流程是否标准. 3.装配过程使用物料规格是否正确，有无漏装配件等. 4.物料标示、摆放是否正确、是否合理. 5.灯具产品内有无螺丝、垫片、杂物等未清理干净，产品是否干净标准. 6.产品包装、标识、配件是否正确. 7.附带配件（水晶类、五金类、亚克力类 等）是否正确与BOM表是否相 符，是否符合安规要求. 8.所有产品来料有无不良现象如：尺寸、划痕、掉漆、变形、变色、色差. 9.半成品功能老化测试（电流、电压、功率、亮灯、安装）有无异常. 10.工作台、货架等应保持无灰尘、无油污. 11.没有使用的工具是否归类于工具箱内，没有使用类料是否清理. 12.修理品、不良品应放置在生产线外并作好标识.
生产一线IPQC制程巡检记录表
B 每次开拉 A 每次开拉
4.所有在线制程产品是否有标示？标示是否清淅易辩认？标示状态描述是否正确？
B 每2小时1次
1.生产作业环境温湿度是否处于合适范围（温度15℃～30℃之间，环境湿度50%～75%RH之间）；有无相关记录。 C 每4小时1次
2.工作台是否整洁、工作区域内是否堆放与工作无关的东西；
物 3.“洗板水”过脏时（变成棕黄色或清洗能力明显降低），是否及时更换。换下的废“洗板水”是否倒入指定“ 品 洗板水”回收桶内。
使 4.洗板水泄漏应急处理，是否使用吸管或干布吸起并用清水冲洗。 用
5.清板水挥发性较强，中途暂停使用时是否密封存贮。
A 每2小时1次 A 每2小时1次
A 每2小时1次
A 每2小时1次 A 每2小时1次
程
工 7.补焊、分板、切脚是否伤及铜箔或PCB板；是否有假焊、虚焊、漏焊等；电源线等连接线破皮或刺破等。 艺 8.半成品或成品摆放是否有落实状态标识及签名；不良品和未经整改的不良品是否流入下一个工序。
A 每2小时1次 A 每2小时1次 A 每2小时1次 A 每2小时1次
9.是否使用特定的搁架、托盘或周转箱用于临时存放半成品或产品。
NG项目改善行动记录：
9:0010:00
时段/巡检结果
10:30- 14:00- 15:30- 16:3011:30 15:00 16:30 17:30
不符合项描述
稽核之区域无该稽核项目时和稽核频率少时，请打“/”,若判定为OK者，请在结果栏位打“√”，判定为NG者，请在结果栏打“X”并在备注栏内注明异常情况. 对于有异常的需要产线写出改善措施并签名；当天的报表需要有产线主管确认。最后由QC组长检查交QC主管或工程师审核后存放起来待日后查阅。 1.严重问题(A类等级)：确认问题存在，立即停线改善，同时要求产线管理立即对该员工进行教育训练和对该项制程进行改善。 2.一般问题(B类等级)：确认问题存在，通知产线负责人立即进行改善并提出警告,但第二次检查仍未改善的须开具品质异常单。 3.轻微问题(C类等级)：确认问题存在，通知产线负责人注意跟进及改善；但经多次提出或口头改善（三次以上含三次）但仍未改善的须开具品质异常单。
SMT IPQC巡检记录表
技术人员是否有定期保养与维护
7
刮刀压力、速度是否与作业指导书相符，清洗 频率是否与作业指导书相符
8
锡膏/红胶是否有MSDS
9 印 是否有填写上料记录表，记录是否正确
10
刷 锡膏/红胶来料是否有批次号，是否经过检验OK
锡膏/红胶是否有解冻记录
11
技术人员是否有定期保养与维护
12
ห้องสมุดไป่ตู้
依据BOM表对上线物料的元件进行核对，是 否有不符
13
检查作业人员是否有配带静电环，并点检 记录
14
巡检是否有元件错件、漏件、偏移、溢胶、反 贴 向等不良
15
片 依据BOM表对上线物料的元件进行核对，是 否有不符
16
是否有填写上料记录表，记录是否正确
17
元件来料是否有批次号，是否经过检验OK
18
技术人员是否有定期保养与维护
19
波峰焊锡炉温度是否符合要求，是否有炉温曲 回 线图
IPQC 巡 检 记 录 表(SMT)
拉别:
项 巡检 目 工序
单号：
机种：
巡检内容
首件编号：
抽检
巡检时间
数
1
是否有写首件记录表
2
检查产线是否有悬挂与生产产品相对应的SOP
3 上 PCB板是否与BOM表上的料号相符 4 板 是否有填写上料记录表，记录是否正确
5
PCB来料是否有批次号，是否经过检验OK
6
20
流 焊
过锡炉时是否有锡膏未完全熔化现象
21
技术人员是否有定期保养与维护
22
巡检作业员是否有将漏件、溢胶、偏移的不良 目 品流下去
23
检 确认作业人员作业方法是否与SOP要求相 一致
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20.检测仪器有无有效校验标识
21.工作台、测试架、治具、货架等应保持无灰尘、无油污
22.没有使用的工具、治具、是否归类于工具箱内
23.修理品应放置在生产线外并作好标识 品质异常：要有相关备查项目：客户、订单号、产品名称型号、客户特殊要求等
纠正预防措施：
IPQC：
审核：
日期：
生产组长签名
2.静电手腕带及其它静电防护是否良好；烙铁温度是否设置正确，有无接地
3.生产员工是否按作业、装配指导书作业，动作方式是否正确
4.物料标示、摆放是否正确、是否合理
5.抽查人工焊后PCB板有无锡孔，锡珠、锡渣及其它不良
6.抽查插件线是否有漏插元件、错插、极性插反
7.各工位堆放PCB板方式是否正确（有无堆积、员工野蛮作业）
IPQC制程 本： B/0 编号：
客户：
订单/生产单号：
产品名称
产品型号/规格：
巡查项目 1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件，然后对首样生产
巡查结果
8：00—10：00
10：00—12： 00
13:30—15:30
15:30—17:30 18:30—
14.打胶灌胶后的产品有无裂缝、脱胶等异常
15.产品振动测试、绝缘电阻测试有无异常
16.信号线、电源线焊接是否正确与订单、排产单是否相符，是否符合安规要求
17.所有产品来料有无不良现象如：尺寸、划痕、变形、变色、电子元件损坏
18.丝印有无印错及划伤等
19.产品功能测试（电流、电压、功率、功能、LED）有无异常
8.锡炉是否按规定温度设置。
9.剪脚成型机振筒是否良好接地及清理干净
10.装配过程有无漏装螺丝、弹垫、套管等
11.焊接工序有无假焊、虚焊、漏焊等、电源线、信号线破皮或刺破等
12.灯杯或灯管产品内有无锡渣、螺丝、弹垫、杂物等未清理干净
13.产品打胶是否按供应商说明书调配；打胶后是否有少胶、多胶、漏打、漏灌