采购部管理规范-2018.2.3
采购部管理规范
采购部管理规范一、引言采购部是公司内部负责采购物品和服务的部门，其管理规范对于保证采购工作的顺利进行和公司的正常运营至关重要。
本文将介绍采购部管理规范的相关内容，包括组织架构、职责分工、流程规范、绩效评估等方面。
二、组织架构1. 采购部的组织架构应明确，包括部门主管、副主管、采购员等职位，并明确各职位的职责和权限。
2. 部门主管应具备丰富的采购经验和管理能力，能够有效指导和协调采购团队的工作。
3. 采购员应具备良好的市场分析和谈判能力，能够为公司争取到最优惠的采购条件。
三、职责分工1. 采购部应负责制定和执行公司的采购策略和计划，并确保采购工作与公司的战略目标相一致。
2. 采购部应根据公司的需求，寻找合适的供应商，并与其建立长期合作关系。
3. 采购部应对供应商进行评估和筛选，确保其具备良好的信誉和供货能力。
4. 采购部应与其他部门密切合作，了解其需求并提供及时的采购支持。
四、流程规范1. 采购部应建立完善的采购流程，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订、采购执行、验收等环节。
2. 采购部应确保采购流程的透明度和公正性，遵循公司的采购政策和法律法规。
3. 采购部应建立采购档案，包括采购合同、供应商资质、采购报告等，以备审计和备案使用。
五、绩效评估1. 采购部应建立科学的绩效评估体系，根据采购成本、供应商评价、采购周期等指标进行评估。
2. 采购部应定期对采购团队进行培训和考核，提高其采购技能和绩效水平。
3. 采购部应与财务部门密切合作，确保采购成本的控制和效益的最大化。
六、总结采购部管理规范对于公司的采购工作和运营管理至关重要。
通过明确组织架构、分工职责、规范流程和科学评估，可以提高采购部门的工作效率和绩效水平，为公司的发展和利益最大化做出贡献。
同时，采购部门也应与其他部门密切合作，共同推动公司的发展和进步。
采购部管理制度采购部管理制度
采购部管理制度采购部管理制度第一章总则第一条为了规范公司采购部的运作，提高采购工作的效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司采购部的所有工作人员。
第三条采购部是公司的采购战略制定、供应商选择和采购合同管理的执行部门。
第四条采购部职责包括但不限于：合理组织采购活动，与供应商建立和维护良好的关系，确保采购过程的透明度和公正性等。
第五条采购部应当遵守公司的各项规章制度和相关法律法规，依法行事。
第六条采购部应当加强员工的业务培训和素质提升，提高专业水平和工作效率。
第七条采购部应当与公司的其他部门建立紧密合作关系，共同推进公司的业务发展。
第八条采购部应当设立相应的绩效考核机制，对员工进行绩效评估和奖惩激励。
第二章组织结构第九条采购部设有部长，由公司任命，并向公司领导汇报工作。
第十条采购部设有若干个采购组，按项目或类别划分，并配备相应的采购人员。
第十一条采购部可以根据工作需要设立相应的内部专业团队，并由部长任命团队负责人。
第三章部门职责第十二条采购部负责制定和实施公司采购战略，按照公司的战略规划和业务需求，进行采购活动策划和实施。
第十三条采购部负责与供应商进行洽谈和合作，确保供应商的稳定和质量可靠。
第十四条采购部负责组织采购评审和竞标活动，确保采购过程的公正和合规。
第十五条采购部负责编制采购合同和采购文件，合理分配采购资源。
第十六条采购部负责做好采购合同的履行和供应商的管理工作。
第十七条采购部负责监督和评估供应商的绩效，及时处理采购中的问题和纠纷。
第十八条采购部负责采购过程的记录和档案管理，确保信息的安全和保密。
第四章工作流程第十九条采购部应当根据公司的业务流程和采购计划，合理安排和组织采购工作。
第二十条采购部应当根据需要，制定采购评审和竞标的相关流程和要求，并向相关人员进行培训和指导。
第二十一条采购部应当建立和完善采购合同的管理流程，确保采购合同的签署和履行。
第二十二条采购部应当建立和完善供应商的评估和管理流程，及时处理供应商的问题和纠纷。
采购部管理制度-2018.2.3
采购部规章制度一、概述采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。
确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。
二、组织结构三、采购部管理制度（一）总则为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）采购部职责及管理制度：一、采购部工作职能：二、采购部工作职责：四、采购工作制度及流程：需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx)1、物料需求申请：（流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。
2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。
（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。
3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。
如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。
先安排采购，后尽快补完手续。
（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。
4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。
对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。
5.库管常用物料建立最低库存量。
低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
2、需求单接收、询价比价议价及商务谈判：(流程：需求单接收—库管确认数量—询比议价—主管审核—谈判—合同起草)相关表格：《询价单》《比价单》《预算报价单》1.采购部接到需求单后，应在第一时间与库管确认库存数量并给库管留存一份需求单，确定最终采购数量后在进行采购。
采购部管理规范
采购部管理规范标题：采购部管理规范引言概述：采购部是企业中至关重要的部门，负责采购物资和服务以支持企业的正常运营。
因此，采购部的管理规范非常重要，可以提高采购效率、降低成本，确保企业的正常运转。
本文将从组织结构、流程规范、供应商管理、成本控制和信息化管理等方面探讨采购部管理规范的重要性和具体措施。
一、组织结构1.1明确部门职责：明确采购部门的职责范围，确保每个员工清楚自己的工作职责，避免工作重叠或遗漏。
1.2建立有效的沟通机制：建立采购部门与其他部门之间的沟通机制，确保信息畅通，协调工作。
1.3设立绩效考核制度：建立科学的绩效考核制度，激励员工积极工作，提高工作效率。
二、流程规范2.1建立采购流程：建立完善的采购流程，包括需求确认、供应商选择、谈判、签订合同等环节，确保采购过程规范有序。
2.2制定采购政策：明确采购政策，包括采购标准、采购程序、采购合同管理等，规范采购行为。
2.3建立审批机制：建立采购审批机制，明确审批流程和权限，确保采购活动符合公司政策和法规。
三、供应商管理3.1建立供应商评估制度：建立供应商评估标准和评估流程，定期对供应商进行评估，确保供应商的质量和信誉。
3.2建立供应商合作关系：与供应商建立长期合作关系，共同发展，提高供应商的忠诚度和服务水平。
3.3建立供应商管理平台：建立供应商管理平台，实现对供应商信息的集中管理和监控，提高供应链管理效率。
四、成本控制4.1制定成本控制策略：制定成本控制策略，包括采购成本、运输成本、库存成本等方面的控制措施，降低采购成本。
4.2优化采购流程：优化采购流程，减少不必要的环节和浪费，提高采购效率，降低采购成本。
4.3谈判技巧提升：提升采购人员的谈判技巧，争取更有利的价格和条件，降低采购成本。
五、信息化管理5.1采购管理系统建设：建设采购管理系统，实现采购流程的信息化管理，提高采购效率和透明度。
5.2数据分析和预测：利用数据分析和预测技术，优化采购计划，避免库存积压和缺货情况。
采购部管理规范
采购部管理规范一、引言采购部是企业中负责采购物品和服务的部门，其管理规范对于企业的运营和发展至关重要。
本文将详细介绍采购部管理规范的内容，包括组织架构、职责分工、流程规范和绩效评估等方面。
二、组织架构1. 采购部门应设立合理的组织架构，包括采购部总监、采购经理、采购专员等职位，并明确各职位的职责和权限。
2. 采购部门应与其他相关部门保持良好的沟通和协作，确保采购工作与企业的战略目标相一致。
三、职责分工1. 采购部门应负责制定和执行采购策略，包括制定采购计划、评估供应商、谈判合同等。
2. 采购部门应与供应商建立合作关系，维护供应商数据库，并定期评估和监督供应商的绩效。
3. 采购部门应负责采购合同的管理，包括合同的签订、履行和变更等。
4. 采购部门应协助财务部门进行成本控制和预算管理，确保采购活动符合企业的财务要求。
5. 采购部门应协助其他部门解决采购相关的问题和纠纷，确保采购流程的顺利进行。
四、流程规范1. 采购部门应建立完善的采购流程，包括需求确认、供应商选择、谈判合同、采购执行和验收等环节。
2. 采购部门应制定采购流程的标准操作程序，明确各环节的责任人和时间节点，并确保流程的透明和公正。
3. 采购部门应建立采购文件的归档管理制度，包括采购申请、采购合同、供应商评估报告等文件的保存和检索。
五、绩效评估1. 采购部门应建立科学的绩效评估体系，包括定期评估采购部门的绩效和个人绩效。
2. 绩效评估应考核采购部门的采购成本、交付时间、供应商绩效等指标，以及个人的工作质量和效率等指标。
3. 绩效评估结果应用于薪酬激励和晋升决策，激励采购人员不断提升工作能力和业绩。
六、总结采购部门管理规范对于企业的采购工作具有重要的指导意义。
通过合理的组织架构、明确的职责分工、规范的流程和科学的绩效评估，可以提高采购工作的效率和质量，为企业创造更大的价值。
因此，采购部门应严格按照管理规范执行工作，并不断优化和改进管理实践，以适应市场和企业发展的需求。
采购部管理规范
目录第一章部门职能职责及组织机构图 (2)1.1 采购部职能概述 (2)1.2 采购部组织结构图 (2)第二章各岗位人员岗位职责及任职资格 (2)2.1 经理 (2)2.2 副经理 (3)2.3 资料管理员.............................................. 错误!未定义书签。
2.4 采购员.................................................. 错误!未定义书签。
第三章部门管理制度.. (4)3.1 采购部管理规定 (4)3.2 询价制度 (4)3.3 备用金管理制度 (5)第四章采购部各岗位工作内容及流程 (6)4.1 资料管理员工作内容 (6)4.2 采购员工作内容 (7)4.3 采购工作流程 (7)4.4 操作细则................................................ 错误!未定义书签。
4.5 申购单填写注意事项 (7)4.6 申购单的回传 (7)第五章供应商管理规定. (8)第六章物资采购招标管理规定 (9)第一章部门职能职责及组织机构图1.1 采购部职能概述采购部是饭店重要的部门之一，其主要职能是为个部门提供各种物资的采购工作，保证各部门物品能及时到位。
协调与饭店各部门之间的工作关系，加强沟通，保证与各部门工作的正常衔接，掌握所需信息。
1.2 采购部组织结构图第二章各岗位人员岗位职责及任职资格2.1 经理直接上级：分管副总经理督导下级：副经理、资料管理员、采购员。
岗位职责：1、负责安排采购部的成本核算、成本控制工作。
2、协助人事行政部进行人员甄选工作。
3、根据部门编制及人力资源需求计划，提供人事行政部招聘需求。
4、合理调度及分配人力资源，检查员工的礼节礼貌、仪容仪表、劳动态度。
5、掌握部门员工思想动态，经常与员工沟通，降低员工的流失率。
6、制定部门年度物品采购计划及预算。
采购部管理规范
采购部管理规范采购是企业运营中不可或缺的一环，它不仅关系到企业的成本和竞争力，还直接影响着产品质量和客户满意度。
为了确保采购工作的高效、透明和合规，采购部需要制定一套管理规范。
本文将介绍采购部管理规范的内容和要求。
一、采购流程规定1. 采购需求确认：在采购前，采购部需要与相关部门进行充分沟通和协调，了解采购需求和具体规格要求。
采购请求应当明确列出所需物品或服务的名称、数量、质量标准、交付日期等。
2. 供应商选择与评估：采购部应建立供应商数据库，详细记录供应商的信用、能力、服务质量等信息。
在选择供应商时，应进行评估和比较，并综合考虑价格、质量、交货能力及服务等因素。
3. 编制采购计划：根据采购需求和供应商评估结果，采购部应综合考虑采购成本、库存状况等因素，制定合理的采购计划。
计划中应明确采购日期、供应商、数量、价格等信息。
4. 采购合同签订与管理：采购部应与供应商签订正式合同，并明确合同中的交货期、质量标准、价格、付款方式等关键条款。
合同必须经过法务部门的审核，并建立合同档案管理制度。
5. 采购执行与跟踪：采购部应加强供应商的交货跟踪，确保按时交付，并及时与供应商沟通解决可能的问题。
在采购到货后，采购部门还需进行验货、入库等相关工作。
6. 采购绩效评估：采购部应定期评估供应商的绩效，建立供应商绩效评价制度。
评估结果将作为选择和淘汰供应商的参考依据。
二、采购人员行为规范1. 遵守职业道德：采购人员应严守职业道德和行为规范，不得接受供应商的回扣、贿赂等不正当利益。
任何与采购工作相关的资料和信息都应保密。
2. 公平公正原则：采购人员应按照公平公正原则选择供应商，并公开透明地进行谈判和采购决策。
不得偏袒某一供应商或以个人利益干扰正常的采购流程。
3. 制定供应商管理制度：采购部应建立供应商信用评价制度，对供应商的信用记录、交货质量、服务态度等方面进行评估和管理。
在供应商绩效不达标时，采购部需采取相应的纠正措施。
采购部管理规范
采购部管理规范采购部是企业中非常重要的一个部门，负责采购物资和服务，为企业的正常运营提供保障。
为了确保采购部的高效运作，需要建立一套科学、规范的管理制度。
本文将从五个方面详细阐述采购部管理规范。
一、明确采购目标和策略1.1 确定采购目标：采购部应与企业战略目标相一致，明确采购的目标，如降低成本、提高质量、缩短交货周期等。
1.2 制定采购策略：根据采购目标，制定相应的采购策略，包括供应商选择、谈判策略、采购合同等，以确保采购的有效性和效率。
1.3 定期评估和调整：采购部应定期评估采购目标的实现情况，并根据评估结果及时调整采购策略，以适应市场和企业的变化。
二、建立供应商管理体系2.1 供应商评估和选择：采购部应建立供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选，确保供应商的能力和信誉达到要求。
2.2 供应商合作和监督：与供应商建立良好的合作关系，签订合作协议并对供应商履约情况进行监督，确保供应商按时交货、提供符合要求的产品或者服务。
2.3 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括交货准时率、产品质量、售后服务等，及时发现问题并采取相应的改进措施。
三、建立采购流程和制度3.1 制定采购流程：建立标准的采购流程，包括需求确认、供应商选择、采购合同签订、采购执行等，确保采购过程的规范和透明。
3.2 审批和授权制度：建立明确的采购审批和授权制度，确保采购决策的合理性和有效性。
3.3 文档管理和档案归档：建立完善的采购文档管理和档案归档制度，包括采购合同、供应商资质、采购报告等，以备查阅和审计需要。
四、加强内部协作和沟通4.1 内部协作机制：建立采购部与其他部门的协作机制，加强信息共享和沟通，确保采购需求的准确传达和反馈。
4.2 会议和报告制度：定期召开采购部会议，及时汇报采购发展和问题，协调解决采购过程中的难点和矛盾。
4.3 培训和知识共享：加强采购团队的培训和知识共享，提高采购人员的专业素质和采购管理能力。
采购部管理规范
采购部管理规范一、引言采购部作为公司内部重要的职能部门之一，负责采购物品和服务，对公司的运营和发展起到关键作用。
为了确保采购工作的高效、透明和合规，制定本管理规范，旨在规范采购部门的运作和流程。
二、组织结构1. 采购部门应设立专门的采购部门负责人，负责全面管理和领导采购工作。
2. 采购部门应根据工作需要设置相应的采购岗位，并明确各岗位的职责和权限。
3. 采购部门应与公司其他相关部门建立良好的沟通和协作机制，确保采购工作与公司战略目标的一致性。
三、采购流程1. 需求确认：a. 采购部门应与相关部门沟通，明确物品或者服务的需求，并记录在采购申请表中。
b. 采购部门负责人审批采购申请，确保需求的合理性和紧急程度。
2. 供应商选择：a. 采购部门应根据采购需求，制定供应商选择的标准和程序。
b. 采购部门应与供应商进行有效的沟通和谈判，选择具有良好信誉和合理价格的供应商。
3. 合同签订：a. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
b. 采购合同应包括物品或者服务的规格、数量、价格、交付时间、质量要求等重要条款。
4. 采购执行：a. 采购部门应监督供应商按照合同要求履行义务，确保物品或者服务的及时交付和质量符合要求。
b. 采购部门应及时更新采购进度，向相关部门提供采购情况的报告。
5. 质量管理：a. 采购部门应建立质量管理制度，对采购的物品或者服务进行质量检查和评估。
b. 如发现质量问题，采购部门应与供应商商议解决，并采取相应的补救措施。
6. 采购记录和归档：a. 采购部门应建立完善的采购记录和归档系统，保存采购相关文件和信息。
b. 采购部门应定期对采购记录进行审查和整理，确保文件的完整性和可追溯性。
四、采购管理的原则1. 公开透明：采购部门应确保采购过程的公开透明，遵循公平竞争的原则，防止腐败行为的发生。
2. 独立性：采购部门应独立行使采购职能，不受其他部门或者个人的干扰和影响。
3. 经济效益：采购部门应在确保质量的前提下，追求经济效益，寻求最佳的采购方案和供应商。
采购部管理规范
采购部管理规范目录第一章部门职能职责及组织机构图 (2)1.1 采购部职能概述 (2)1.2 采购部组织结构图 (2)第二章各岗位人员岗位职责及任职资格 (2)2.1 经理 (2)2.2 副经理 (3)2.3 资料管理员............................................................ 错误!未定义书签。
2.4 采购员 ................................................................... 错误!未定义书签。
第三章部门管理制度 (4)3.1 采购部管理规定 (4)3.2 询价制度 (4)3.3 备用金管理制度 (5)第四章采购部各岗位工作内容及流程 (6)4.1 资料管理员工作内容 (6)4.2 采购员工作内容 (7)4.3 采购工作流程 (7)4.4 操作细则................................................................ 错误!未定义书签。
4.5 申购单填写注意事项 (7)4.6 申购单的回传 (7)第五章供应商管理规定. (8)第六章物资采购招标管理规定 (9)第一章部门职能职责及组织机构图1.1 采购部职能概述采购部是饭店重要的部门之一，其主要职能是为个部门提供各种物资的采购工作，保证各部门物品能及时到位。
协调与饭店各部门之间的工作关系，加强沟通，保证与各部门工作的正常衔接，掌握所需信息。
1.2 采购部组织结构图副经理第二章各岗位人员岗位职责及任职资格2.1 经理直接上级：分管副总经理督导下级：副经理、资料管理员、采购员。
岗位职责：1、负责安排采购部的成本核算、成本控制工作。
2、协助人事行政部进行人员甄选工作。
3、根据部门编制及人力资源需求计划，提供人事行政部招聘需求。
4、合理调度及分配人力资源，检查员工的礼节礼貌、仪容仪表、劳动态度。
采购部管理规范
采购部管理规范一、引言采购部是一个组织中至关重要的部门，负责采购物品、服务和设备，确保组织正常运转。
为了确保采购部的高效运作，制定一套管理规范是必要的。
本文将详细介绍采购部管理规范的内容和要求。
二、组织结构1. 采购部应设立专门的管理岗位，包括采购经理、采购主管和采购员等。
2. 采购经理负责整个采购部门的日常管理和决策，采购主管负责具体项目的执行和监督，采购员负责具体的采购操作。
3. 采购部门应与其他部门保持紧密的沟通和协作，确保采购需求的准确理解和及时满足。
三、采购流程1. 采购部门应建立一套完整的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、物品验收等环节。
2. 需求确认阶段，采购部门应与相关部门进行沟通，明确采购需求的具体细节和要求。
3. 供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研和评估，选择合适的供应商，并进行谈判和合同签订。
4. 合同签订后，采购部门应监督供应商的交货和服务质量，并进行物品验收，确保符合合同要求。
四、供应商管理1. 采购部门应建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、信誉度和业绩等。
2. 采购部门应定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、产品质量和售后服务等。
3. 对于表现良好的供应商，采购部门应加强合作，并考虑建立长期合作关系。
4. 对于表现不佳的供应商，采购部门应及时采取措施，如减少订单量或寻找替代供应商。
五、合规要求1. 采购部门应遵守相关法律法规和组织内部的采购政策。
2. 采购部门应确保采购过程的透明度和公正性，避免任何形式的腐败和贪污行为。
3. 采购部门应建立健全的档案管理制度，保存相关采购文件和合同，以备审计和备案使用。
六、绩效评估1. 采购部门应建立绩效评估体系，对采购部门的工作进行定期评估和考核。
2. 绩效评估指标可以包括采购成本控制、供应商绩效、采购流程效率等。
3. 根据绩效评估结果，采购部门应及时调整工作策略和流程，提升工作效率和质量。
七、培训和发展1. 采购部门应定期进行培训和学习，提升员工的采购技能和专业知识。
采购部管理制度
采购部管理制度第一章总则第一条为了规范和强化采购部的管理，提高采购工作的效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于采购部内部的各项管理工作。
第三条采购部是公司采购工作的执行机构，负责公司所需物资和服务的采购。
第四条采购部的工作宗旨是：公平、公正、公开、诚信，优化采购流程，实现物有所值。
第二章组织机构第五条采购部设立一个部长，由公司高层管理人员担任。
第六条采购部下设若干个采购小组，由专职人员组成，每个小组设一个负责人。
第七条采购部可根据具体业务需要，设立专门的采购项目组。
第三章采购程序第八条采购部根据公司的需求，编制采购计划，经相关部门审核后执行。
第九条采购部根据采购计划，制定采购方案，包括但不限于招标、竞争性谈判、单一来源等。
第十条采购方案经负责人审核后，报公司领导批准。
第十一条采购部执行采购方案，组织招标、竞争性谈判等活动。
第十二条采购部根据招标、谈判结果，制定供应商评估报告，报公司领导批准。
第十三条采购合同经公司领导批准后，由采购部签订。
第十四条采购物资和服务送达后，采购部负责验收。
第四章供应商管理第十五条采购部建立供应商数据库，并定期更新。
第十六条采购部对供应商进行定期评估，包括但不限于供货质量、交货时间、售后服务等。
第十七条供应商评估结果作为后续采购决策的重要依据。
第十八条采购部严格按照合同约定执行采购合同，与供应商保持良好的合作关系。
第五章经费管理第十九条采购部严格按照公司财务制度执行采购经费的管理。
第二十条采购部对需要采购物资和服务的费用进行预算，并报公司领导审批。
第二十一条采购部要求供应商按照合同约定的价格进行结算。
第六章质量保证第二十二条采购部对采购物资和服务质量负责，确保符合公司需求和要求。
第二十三条采购部建立物资质量档案，记录每次采购的物资质量情况。
第二十四条采购部定期统计和分析物资质量情况，并提交报告给公司领导。
第七章培训与交流第二十五条采购部定期组织培训活动，提高员工的专业技能和知识水平。
采购部管理规范
采购部管理规范一、引言采购部是企业中负责采购物资和服务的部门，其管理规范对于企业的运作和成本控制至关重要。
本文旨在制定采购部管理规范，以确保采购活动的透明度、效率和合规性。
二、组织架构1. 采购部应设立专门的管理层，负责采购策略制定、供应商管理和采购流程优化等工作。
2. 采购部应与企业其他部门建立良好的合作关系，确保采购需求的准确传达和及时响应。
三、采购策略制定1. 采购部应与企业战略目标保持一致，制定相应的采购策略。
2. 采购策略应考虑供应商的可靠性、产品质量、价格竞争力和交货周期等因素。
3. 采购部应定期评估和调整采购策略，以适应市场变化和企业需求的变化。
四、供应商管理1. 采购部应建立供应商评估体系，对供应商进行评估和分类管理。
2. 供应商评估应考虑供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等因素。
3. 采购部应与供应商建立长期合作关系，共同发展和提升供应链的效率和质量。
五、采购流程1. 采购部应建立标准化的采购流程，并明确各个环节的责任和权限。
2. 采购流程应包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订和交货验收等环节。
3. 采购部应加强对采购流程的监控和控制，确保采购活动的合规性和效率。
六、采购合同管理1. 采购部应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
2. 采购合同应包括供应商信息、产品规格、价格、交货期限、质量要求和违约责任等条款。
3. 采购部应建立采购合同档案管理制度，确保合同的有效性和可追溯性。
七、采购数据分析1. 采购部应定期对采购数据进行分析，评估采购活动的效果和成本操纵情况。
2. 采购数据分析应包括采购金额、供应商评估结果、采购周期和采购成本等指标。
3. 采购部应根据数据分析结果，及时调整采购策略和流程，以提高采购效率和降低采购成本。
八、采购风险管理1. 采购部应识别和评估采购活动中的各类风险，并制定相应的风险管理措施。
2. 采购风险包括供应商风险、市场风险、合同履行风险和质量风险等。
采购部管理规范
采购部管理规范采购部作为公司供应链管理的重要环节，负责保障公司物资的稳定供应、控制采购成本、确保采购质量，对公司的正常运营和发展起着至关重要的作用。
为了提高采购部的工作效率和管理水平，特制定以下管理规范。
一、采购部组织架构与职责1、采购部组织架构采购部设采购经理、采购员等岗位。
采购经理负责整体采购工作的规划、协调和管理，采购员负责具体采购业务的执行。
2、采购部职责（1）制定并执行采购计划，确保物资按时、按质、按量供应。
（2）寻找、筛选、评估和建立与供应商的合作关系，维护良好的供应商资源。
（3）进行采购谈判，签订采购合同，控制采购成本。
（4）负责采购物资的质量检验和验收工作，确保采购物资符合公司要求。
（5）处理采购过程中的问题和纠纷，保障公司利益。
二、采购流程管理1、需求确认各部门根据工作需要提出采购申请，填写《采购申请表》，明确采购物资的名称、规格、数量、需求日期等信息，经部门负责人审核后提交采购部。
2、采购计划制定采购部根据各部门的采购申请，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物资的详细信息、预计采购金额、采购时间等。
3、供应商选择（1）采购部根据采购物资的特点和要求，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式寻找潜在供应商。
（2）对潜在供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格、交货期等方面。
（3）根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4、采购谈判与合同签订（1）采购员与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量保证、售后服务等条款进行协商。
（2）谈判达成一致后，签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等内容。
5、采购订单下达采购员根据采购合同，向供应商下达采购订单，明确采购物资的详细要求和交货日期。
6、物资验收（1）采购物资到货后，由仓库管理员进行初步验收，检查物资的数量、包装等是否符合要求。
采购部管理规范
采购部管理规范一、引言采购部是一个组织内负责采购活动的部门，其主要职责是为组织提供所需的物品和服务，以支持组织的运营和发展。
为了确保采购部的工作高效、透明和合规，制定采购部管理规范是必要的。
本文将详细介绍采购部管理规范的内容和要求。
二、组织架构1. 采购部的组织结构应当明确，包括部门职责、岗位设置和人员配备等。
2. 采购部应当设立一个负责采购工作的领导岗位，负责制定采购策略、管理采购团队和监督采购活动。
3. 采购部应当设立不同职能的岗位，包括采购经理、采购专员等，根据工作需求进行合理的人员配备。
三、采购流程1. 采购部应当建立明确的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订和采购执行等环节。
2. 采购流程应当包括必要的审批环节，确保采购活动符合组织的规定和政策。
3. 采购流程应当注重信息的沟通和记录，确保采购活动的透明度和可追溯性。
四、供应商管理1. 采购部应当建立供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、合作和退出等方面的规定。
2. 采购部应当建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、评估结果和合作情况等。
3. 采购部应当定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的质量、交货准时性、服务水平等。
五、合同管理1. 采购部应当建立合同管理制度，明确合同的签订、履行和变更等方面的要求。
2. 采购部应当对合同进行审查，确保合同的合法性和合规性。
3. 采购部应当建立合同档案，妥善保存合同文件和相关记录。
六、风险控制1. 采购部应当建立风险控制机制，识别和评估采购活动中的风险，并采取相应的措施进行控制和应对。
2. 采购部应当建立风险预警机制，及时发现和应对可能浮现的问题和风险。
七、绩效评估1. 采购部应当建立绩效评估制度，对采购团队和个人进行定期评估，评估内容包括工作质量、效率和绩效等。
2. 绩效评估结果应当做为激励和考核的依据，对绩效优秀的人员进行奖励和晋升，对绩效不佳的人员进行培训和改进。
八、信息化建设1. 采购部应当积极推进信息化建设，利用信息技术提升采购工作的效率和质量。
采购部管理规范
采购部管理规范一、引言采购部是一个组织机构，负责采购公司所需的物品和服务。
为了确保采购活动的高效性和透明性，制定采购部管理规范是必要的。
本文将详细介绍采购部管理规范的内容和要求。
二、组织结构1. 采购部应设立合适的组织结构，包括采购部经理、采购专员等职位，并明确各职位的职责和权限。
2. 采购部应与其他部门建立良好的沟通和协作机制，以确保采购需求的准确理解和及时满足。
三、采购流程1. 采购部应制定完善的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
2. 采购流程应明确各环节的责任人和时间节点，并确保流程的透明性和公正性。
3. 采购部应建立采购记录和档案，以备查阅和审计。
四、供应商管理1. 采购部应建立供应商数据库，包括供应商的基本信息、信用评级、产品质量等信息。
2. 采购部应定期评估和审查供应商，确保供应商的合规性和可靠性。
3. 采购部应建立供应商奖惩机制，鼓励优质供应商并惩罚不良供应商。
五、合同管理1. 采购部应制定合同管理制度，明确合同的签订、履行和变更等流程。
2. 采购部应对合同进行仔细审查，确保合同条款合法合规，并保护公司的利益。
3. 采购部应建立合同档案，及时更新合同的履行情况和变更记录。
六、风险管理1. 采购部应识别和评估采购过程中的各种风险，并制定相应的应对措施。
2. 采购部应建立风险预警机制，及时发现和解决采购过程中的问题。
3. 采购部应与法务部门密切合作，确保采购活动的合法合规性。
七、绩效评估1. 采购部应制定绩效评估制度，包括定期考核和绩效奖励等激励措施。
2. 采购部应根据绩效评估结果，及时调整和改进采购管理规范。
八、培训和发展1. 采购部应定期组织培训和学习活动，提高员工的专业素质和管理能力。
2. 采购部应鼓励员工参加行业会议和培训课程，保持对行业动态的了解和学习。
九、信息化建设1. 采购部应积极推进信息化建设，采用先进的采购管理系统和工具，提高工作效率和数据准确性。
采购、供应部管理规范
物质的采购、供给管理，是宾馆整体管理的重要组成部份，强化物质采购管理的规范化，对保障物质供给，勤俭使用资金，加速资金四周，降礁本钱消耗，进步经济效益，都有着十分重要的作用．一、采购部管理规范 1、由财务部、采供部共同制定公道的物质定额，物质定额包括平常清梧定额和仓库储备定额，销耗定额由使用部分制定，储备定额由财务部和采供部制定。
储备物质一般不超过一个月的库存量，由外地定期发货的物品，库存量答应在三个月之内，超过规定期限的存量属物质积存，采供部应负经济责任。
2、每个月末各部分依照核定的物质消耗定额〈先扣除本部分周转库的库存〉编制本部分的物质采购计划，由本部分经理审核签字后报采供部，采供部接到各部分报来的请购单后，接以下程序汇总、审核：（1）根据请购计划所旗写的采购内容，检查其是不是扣除周转库的库存和是不是还有相同规格的物品，如库有存货，则取消该项采购．（2）审核各部分编报的月计划，是不是控制在定额之内，如超越计划，则要查询超计规定额的缘由．（3）由采供部审核汇总，扣除部分库内一周的周转量，将补充数目填进实际采购数目内，采供部经理签字后送财务部审批，财务部经理根据各部分消耗定额和清购内容再次审批．凡属于购置固定资产及大型维修项目的和所规定使用年限内，经检查是不是具有年度预算，原1日固定资产是不是办理报扳手续，经审核无误后报请总经理批准执行．（4）采购员必须根据当月批准的《采购计划》中所下达的晶种、规格、数目进行适时优良的采购，属于采购大宗和高级珍贵的物品，必须签定采购合同，对不符合质量的物品，负责退换，对退换不了的物品由采购员负责经济损失．（5）采购合同的谈判签定，由使用部分、采供部分、财务部分三方共同洽商签定方为有效．（6）物品的采购应坚持以国营为主，个体为辅，货比三家，质量良好，价格公道的原则，并以大宗物品和平常用量大的物料消艳必须做比较几个厂家的出厂价为主进货渠道，要选择质量好，价格公道的厂家为较固定供给点．采购员在宾馆确定的价格内进行采购，如无特殊缘由，突破宾馆确定的价格范围，其突破部份的经济损失由采购员承当，采购的质量分歧格物品由采购员承当经济责任．（7）各使用部分应将本部分的周转库月末的库存编制明细表于当月26日内报财务部和采供部．（8）采供部分必须按时按量保证各部分订购物质的到位，影响需用计划，视具体情况承当相应的经济处罚．（9）采购职员必须不断进步业务素质，把握市场行情和价格政策，熟习采购物品的名称、性能、规格、用处，杜尽购非所用，以免和积存浪费．（10）采购职员必须自英遵守采购纪律，廉洁逢律，对一切购销中的各种回扣，必须如数交公，由组织按规定给予一定嘉奖，严禁私收回扣，否则，一经查出将从严处罚．二、物质供给及仓库管理规范 1、为了强化物质用品的计划管理，严格执行物质的进出库制度，使仓库***有较地把握物质进出库的主动权，规定各使用部分，应将经财务部批准确当月采购计划复印一份，交仓库作为进出库控制的根据． 2、严格执行物质进出库制度，认真办理物质进库验收手续，应做到三不进库：（1）分歧格的不进库；（2）不符合质量标准的不进库；（3）计划外或未经领导批准的不进库。
采购部管理规范
采购部管理规范采购部作为企业中非常重要的一个职能部门，负责采购物资和服务，对企业的运营和发展起到至关重要的作用。
为了确保采购过程的顺利进行，以及保证采购结果的合规性和合理性，采购部需要建立一套严格的管理规范。
本文将详细介绍采购部管理规范的内容。
一、采购部组织结构1. 采购部应设立专职的负责人，负责部门的日常管理和决策。
2. 采购部下设若干采购小组，根据采购项目的性质和规模进行划分。
3. 采购部应与其他部门建立良好的沟通渠道，及时获取相关信息和需求。
二、采购部工作流程1. 采购立项阶段：- 定期会议讨论采购需求和计划，制定详细的采购计划书。
- 提交采购计划书至上级审批，并获取批复文件。
2. 供应商选择与评价：- 制定供应商评价标准，对潜在供应商进行评估并建立供应商数据库。
- 采用公开招标、竞争性谈判等方式进行供应商选择。
- 根据供应商的服务、价格、质量等因素，综合评价供应商。
3. 采购合同签订：- 制定采购合同模板，明确采购物资/服务的规格、数量、价格、交付期限等重要条款。
- 筛选供应商后，与供应商进行谈判并最终签署采购合同。
4. 采购执行：- 及时与供应商保持沟通，跟踪采购物资/服务的进展情况。
- 监督供应商履行合同义务，确保按时、按量交付采购物资/服务。
- 与质量管理部门进行配合，进行采购物资/服务的质量检验。
5. 采购结算与归档：- 根据合同约定，对采购款项进行结算，确保支付的准确性和及时性。
- 建立采购档案管理制度，妥善存档采购相关文件和记录。
三、采购部职责和要求1. 采购部应严格遵守国家相关法律法规和企业内部的采购政策。
2. 采购部应加强对供应商的监督和管理，确保供应商的合规性和可靠性。
3. 采购部应及时更新采购流程和管理制度，提高采购效率和管理水平。
4. 采购部应与其他部门密切合作，共同完成企业的采购目标。
5. 采购部应定期评估和改进工作，提出合理化建议，推动采购管理的不断创新。
综上所述，采购部管理规范对于企业的正常运营和长期发展至关重要。
采购部管理规范
采购部管理规范一、引言采购部作为企业的重要部门之一，负责采购物品和服务，对企业的运营和发展起到至关重要的作用。
为了确保采购工作的高效、透明和合规，制定本采购部管理规范。
本规范的目的是规范采购部门的运作，确保采购过程的公正、公平和透明，提高采购效率，降低采购成本，保障企业利益。
二、组织架构1. 采购部的职责采购部的主要职责包括但不限于：- 制定采购策略和计划；- 寻找合适的供应商，并与供应商建立和维护合作关系；- 进行采购谈判和合同签订；- 监督和评估供应商的履约情况；- 管理采购流程和采购文件的归档。
2. 采购部的组织架构采购部应设立采购部长（或采购总监）和相应的采购人员。
采购部长负责制定采购策略和计划，并监督采购部门的运作。
采购人员负责具体的采购工作，包括供应商的筛选、谈判和合同签订等。
三、采购流程1. 采购需求确认采购部门应与相关部门沟通，确认采购需求，并制定采购计划。
2. 供应商筛选采购部门应根据采购需求，寻找合适的供应商，并进行评估和筛选。
评估供应商时，应考虑其信誉、质量、价格、交货能力等因素。
3. 采购谈判采购部门应与选定的供应商进行谈判，以获得最优的采购条件和价格。
谈判的内容包括但不限于合同条款、交货时间、质量标准等。
4. 合同签订谈判达成一致后，采购部门应与供应商签订正式合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括货物或服务的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
5. 采购执行采购部门应监督供应商按照合同约定履行义务，确保货物或服务按时交付，并符合质量要求。
6. 供应商评估采购部门应定期对供应商的履约情况进行评估，包括供货质量、交货准时率、售后服务等方面。
评估结果可以作为与供应商继续合作或终止合作的依据。
四、采购文件管理1. 采购文件的归档采购部门应建立完善的采购文件管理制度，对采购过程中产生的文件进行归档。
采购文件包括但不限于采购计划、供应商评估报告、采购合同等。
2. 采购文件的保密性采购部门应严格保护采购文件的保密性，确保采购信息不被泄露给未经授权的人员。
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采购部规章制度一、概述采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。
确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。
二、组织结构式提出，采购部可拒绝采购。
2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。
（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。
3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。
如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。
先安排采购，后尽快补完手续。
（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。
4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。
对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。
5.库管常用物料建立最低库存量。
低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
2、需求单接收、询价比价议价及商务谈判：(流程：需求单接收—库管确认数量—询比议价—主管审核—谈判—合同起草)相关表格：《询价单》《比价单》《预算报价单》1.2.3.4.5.6.7.提供至少3家施工方信息和报价。
由工程部主导、7.1交底。
7.2工程部应对施工方案中的工程项及工程量进行审核并确认。
7.3预算部应对施工方提供的报价明细进行审核，并与项目经理进行沟通确认。
7.4采购部起草合同，与法务沟通，与施工方谈判，双方签订合同。
采购专员同时在T6系统中生成采购订单。
3、合同评审、签署、归档（流程：合同起草—发起人意见—需求部门审核—采购部审核—法务审核—财务部审核—总经理审批—采购部—行政盖章）相关表格《采购合同模板》《采购订单》《合同审批单》《合同执行台账》《用章申请表》《权限审批单》1.采购部根据需求单内容起草合同，合同模板应严格按公司法务模板进行，由采购部进行合同审批流程。
同时在系统中录入采购订单。
合同编号应与系统中的采购订单号保持一致。
（年度合同除外）2.合同审批时应附带相对应的需求单，根据合同审批单各部门审批内容由相关人员对合同进行评审，并在合同审批表上进行签字确认并批复建议：2.12.2内容一致、到货2.3合同的必要性，注明是否同意。
2.42.5明是否同意。
2.63.4.申请加盖合同章时需根据行政部单据填写齐全。
5.对于审批盖章后的合同，由采购部发与供应商进行盖章并寄回。
6.对于甲、乙双方签字盖章的合同，需提交公司档案室归档，提交时填好提交登记表，以便后续查阅相关信息。
4、物料及发票接收：（流程：备货—交货方式—确认是否合格—入库—接收发票—登记—财务交接、不合格—退换货—法务流程）相关表格《送货单》《到货单》《入库单》《发票交接单》《对账单》1.供应商按合同要求进行物料的备货，按收货地点进行发货。
2.物料由供应商直发工程现场时，应由需求单中的指定收货人进行物料的验收与确认工作，经确认无误后在送货单中签字确认，返回公司时交于采购专员，采购专员接到现场送货单后，在系统中录入采购到货单，通知库管录入检验单和入库单，库管同时办理出库手续。
3.物料由供应商发到公司时，采购专员在接到物料后，应第一时间通知需求人和库管进行物料的验收工作，确认是否与需求单内容相符。
确认无误后，采购专员在系统中录入采购到货单，库管录入检验单和入库单，需求部门办理出库。
4.采购人员应与需求部门、库管对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与需求单所列内容5.6.发票交接时交予财务部。
7.协商处理，行处理。
8.已办理合格入库的物料，合同台账归档，并同时通知需求部门进行登记。
9.5相关表格《付款计划表》《付款申请单》《项目结算通知单》1.项目竣工后，项目经理应汇总和整理项目执行过程中的（工程项和量的确认单、初验、终验报告）、物料的使用（使用过程中是否有质量问题）、资料汇总（与施工方的相关确认单据、验收证明、竣工报告）等相关资料进行汇总，并提交采购部1份存档，并由项目经理发起项目结算通知单（由项目部提出），同时提交到市场部、财务部和采购部，市场部以此依据与业主进行结算；采购部以验收报告和项目结算通知单等资料作为给供应商进行付款依据。
财务部以此作为项目回款和付款依据。
采购部按照财务要求于每月20日前做出下月付款计划并进行审批通过后提交到财务部。
2.工程部门负责人对项目结算通知单中的项目执行资料、验收资料等内容进行审核确认，保证项目内容的真实性。
3.采购专员以项目结算通知单为依据作出付款计划并提交采购主管审核。
4.采购部负责人对付款计划的发票情况（未开票不付款）、付款单价、数量、付款情况进行审核，保证付款金额的准确性。
5.财务部负责人对付款计划的金额、项目内容、付款日期进行审核。
6.最终由总经理或总经理助理审批同意后到付款流程执行。
7.人审核。
8.部门经理审核完后，项合同归档部门进行合同确认。
9.6《新开发市场询价申请单》6.16.26.3采购部在接到申请单后，应先明确需求询价产品的相关信息，以便寻找合适供应商进行沟通，进行询价、比价、议价流程。
6.4预算员在接到申请单后，应先明确需求工程量及人工工时，以便进行价格核算。
6.5其它相关部门进行配合工作。
6.5采购部对于价格信息进行审核后提交于预算员，由预算员进行成本价格的汇总分析，按公司统一对业主报价单格式进行填写，并交于总经理审批。
6.6总经理批准后由预算员交于需求部门，需求部门接到报价单后与业主进行沟通确认工作。
6.7各部门在新项目询价过程中一定要注意业主信息的保密工作。
增加项目保护意识。
五、关于审批权限的确定：根据导出的年度采购数据分析了各阶段金额出现比例。
授权金额最高上限为20，000元人民币。
●发生产品质量事故●3次及以上不能及时交付产品●现有的工艺手段已不能满足公司技术文件所规定的规范●其供货价格已明显失去竞争优势●售后服务态度恶劣等4）因内部自制加工能力受限，需委外协作或采购时。
1.2设备类及临时性固定资产类采购，供应商不纳入供应商开发流程。
2.供应商资料收集2.1技术相关部门制定采购物资技术标准，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下三类：1）重要物资：直接影响最终产品的寿命、性能，可能导致顾客投诉物资为“A类物资”，包括相关外协加工物资等。
2）一般物资：对产品质量有重要影响的物资为“B类物资”。
3）辅助物资：包装材料以及生产过程中起辅助作用的物资为“C类物资”。
2.2根据采购物资分类标准，进行供方及采购物资分类：1）A2）B3）C3.1）现有合格供方；2）3）4）企业自荐；5）6）顾客指定的供应商；7）4.编制《供应商调查表》，包含以下内容：1）2）企业简介（企业宣传材料）；3）公司及各个部门负责人和总经理联系方式；4）质量体系证书；5）生产能力、技术水平、产品结构；6）公司生产设备、检验设备明细；7）第三方出具的产品质量报告；8）给其他厂家配套证明，其他配套方授予的优秀证书；9）有关质量保证、质量改进方面的证明文件。
5.确定潜在供应商5.1供应商负责填写《供应商调查表》，供应商管理人员根据《供应商调查表》对供应商资料进行评价，确定潜在供应商。
5.2潜在供方选择原则1）始终贯彻公开评审、多部门参与的原则；2）在研发能力、质量保证能力满足要求的前提下，坚持价格低者优先的原则；3）根据实际需要，遵循地域就近，服务上乘，信誉可靠等原则。
5.3准入标准1）有较强的生产能力；2）3）4）5）6.供应商评价6.1技术/工程/6.2供应商评价项目包括：1）供应商的生产能力；2）3）4）5）供应商质量管理体系水平；6）质量保证能力；7）供货能力。
7.报价7.1供应商管理人员根据评价结果通知通过评价的潜在供方报价，所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价。
7.2供应商对产品报价时，应提供完整的价格细分资料（单价、成本构成等）。
（视具体情况而定）。
7.3采购人员负责填写《产品价格对比表》。
7.4报价审批《产品价格对比表》由采购部负责人进行审批。
7.5必要时采购部可组织工程部相关人员对供应商现场进行实地考察，并填写《供应商现场评审报告》，最终确定由哪家供应商进行样品试制。
并填写《样品评审表》。
7.6如果供应商连续2次样品检验不合格，可取消其供应商资格。
7.7样品检验合格后，工程部应对样品进行封存。
供应商管理人员可填写《新供应商建立申请表》并经采购部主管确认后在系统中建立合格供应商信息。
8.供方业绩评价8.18.28.3E级）进行8.41)针对A级供应商，更新《合格供方名录》，调整其供货份额且新产品配套、财务结算等方面予以优先；2)针对B级供应商，暂停供货，要求其进行整改，并提交整改报告，供应商管理人员负责对整改情况进行验证，必要时可安排综合小组进行现场审核，如果验证通过则保留其供货资格，如果验证未通过，取消其合格供方资格，保留资料；3)针对C/D级供应商，直接取消其合格供方资格，保留资料。
8.5资料归档采购人员对各阶段工作资料进行收集和归档，确保过程资料的完整。
七、库房管理规定：1.物料收货及报检：1.1采购应提前通知库管货物到达时间，以便库管合理安排时间。
供应商在送货时应附《送货单》，物料和单据到库管后，库管应及时安排收货工作。
1.2号，否则拒绝收货。
1.3货单签字确认实收数量。
1.41.5格物料绝对不允许入库。
1.61.71.82.2.1，并由需求部门审批确认。
2.2领料时，非库管管理人员不能进入库房（特殊情况除外）。
2.3库管出库物料的原则是同一物料做到先进先出。
2.4库管无权给没有办理相关手续的物料出库。
如须紧急领用物料，需求部门应填写紧急放行物料申请表，并经采购部主管审批后库管方可放行。
物料放行后，需求部门应在2日内补齐相关手续，否则不予办理其它领用工作。
3.不合格品物料的处理：3.1库管或工程人员对采购来的不良物料需要及时通知采购部，填写《不合格品处置记录》，不合格品先暂放库房并进行不合格品标识。
3.2库管负责统计和管理不合格品，填写《不合格品统计表》，于每天上报采购专员和采购部负责人。
3.3采购人员接到《不合格品处置记录》后，应及时与供应商联系处理方式，解决不合格品问题。
（原则上应在2天之内处理完成，视具体情况而定）4.不合格品处理：4. 1 采购人员经与需求部门确认后，不影响正常使用情况下，可以办理让步接收，在《不合格品处置记录》中填写处置情况，交与库管办理入库手续；并通知供应商进行整改。