IT审计工作职责及与其他审计的关系
在IT审计中,IT审计员扮演着一个怎样的角色
IT审计
3.IT审计员的职责
作为一名IT审计员,你将负责对组织的技术和流程进行多 次审核。IT审计也称为自动数据处理(ADP)审计和计算机 审计。在过去,IT审计也被称为电子数据处理(EDP)审计。 公司还可以运行信息安全(IS)审计来评估组织的安全流程 和风险管理。IT审计过程通常用于评估数据的完整性、 安全性、开发和IT治理。
认证信息安全经理(CISM)：CISM认证 是为信息安全经理设计的,专注于设计、 构建和维护IS程序。要获得CISM认证, 你需要至少五年的IS经验和三年的安全 经理经验。
8. IT审计员的认证
如果你想获得IT审计员的认证,Robert Half Technology也给出了两个对IT审计员有用的特定认 证。包括：
认证信息系统审计员(CISA)
认证信息安全经理(CISM)
CISA认证由ISACA提供,专为IS专业人员 和IT审计员设计。在你获得CISA认证之 前,你需要至少5年该领域的专业经验。
•安全风险管理
•安全测试和审计
•计算机安全
•分析和批判性思维能力
•内部审计标准,包括SOX,MAR,COSO和COBIT
•沟通技巧。
IT审计
7.IT审计员的工作要求
初级IT审计职位要求至少具有计算机科学、管理信息系 统、会计或财务学士的相关学位。你需要IT或IS方面的 背景知识,以及公共会计或内部审计方面的经验。这份工 作需要很强的技术技能,并且非常注重安全技能,但你也需 要像沟通这样的软技能。你不仅要负责在IT审计过程中 发现问题,还要向IT外部的领导者解释什么是错误的,哪些 是需要改变的。另外，分析和批判性思维技能也很重要, 因为你需要评估数据来发现当下的趋势和模式,从而识别 IT安全和基础设施方面的问题。
审计科计算机审计工作总结_财务审计工作总结
审计科计算机审计工作总结_财务审计工作总结计算机审计工作总结一、工作概述计算机审计工作是指审计人员利用计算机技术和工具，对企业的财务、业务和管理活动进行检验、评价和验证，以发现问题、提出改进建议的过程。
计算机审计工作在财务审计中具有重要作用，可以提高审计效率，降低审计风险，为企业发展提供决策支持。
二、工作内容1. 数据采集与分析：通过计算机系统获取企业的财务数据和业务信息，对数据进行分析，识别异常情况和潜在风险。
2. 系统评估与内控检查：对企业的财务信息系统进行评估，检查内部控制制度的有效性和合规性，防范企业财务风险。
3. 数据挖掘与审计技术：运用数据挖掘技术和审计工具，挖掘企业财务数据中的关联性、规律性和异常情况，提高审计发现能力。
4. 审计报告与建议：参与编制审计报告，提出审计意见和改进建议，帮助企业改进经营管理，提高财务运作效率和效益。
三、工作要点1. 熟悉审计对象：了解企业的财务结构、业务流程和信息系统，掌握审计对象的特点和问题重点。
2. 把握审计重点：根据企业的行业特点、经营形态和风险状况，确定审计重点和检查要点，确保审计工作的全面性和深入性。
3. 运用审计工具：熟练掌握审计软件和工具，灵活运用数据分析、风险评估和模拟测试等技术手段，提高审计工作的效率和准确性。
4. 合作与沟通：与企业管理人员、内部审计人员和外部专家进行合作，加强审计与业务部门的沟通和协调，确保审计工作的顺利进行。
四、工作经验1. 在计算机化环境下进行财务审计，需要审计人员具备良好的计算机技术和业务知识，能够熟练运用审计软件和工具，快速获取财务信息和数据。
2. 采用数据挖掘和审计技术，可以发现企业财务数据中的异常情况和风险点，有利于发现问题、提出意见，帮助企业改进经营管理。
3. 认真编制审计报告，提出切实可行的改进建议，与企业管理人员和内部审计人员进行沟通，促进审计成果得到落实和应用。
二、工作内容1. 财务报表审计：对企业的资产、负债、利润和现金流量等财务报表进行审计，检查财务数据的真实性、准确性和完整性。
IT审计师工作职责和任职要求模板
5、有良好的沟通能力、分析能力，能有效地解决问题；
6、热爱IT审计工作，具备较强的抗压能力，能接受短期出差。
任职资格
工作知识
较深的专业知识，了解行业情况
工作技能
熟练操作计算机办公软件
素质要求
工作认真负责，良好的沟通能力.组织能力
责任心强，工作积极主动，有团队合作精神
6、负责审计资料的收集、整理、归档工作；
7、领导交办的其它事务。
任职要求
1、全日制本科以上学历，理工科专业背景，信息技术类专业背景者优先，具有良好的计算机和应用系统基础知识及实践能力；
2、3年以上IT审计或相关经验；
3、熟悉IT审计相关的准则和方法论，熟悉ITIL、COBIT相关知识，掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理，熟悉数据库、操作系统、系统安全工具等，持有相关证书（如CISA、CISP、CIA、CPA、ACCA等）优先；
有耐心，工作细致认真.谨慎.调理性强。
个性品质
对公司忠诚，具有良好的保密意识
职称证书
专业相关证书
身体要求
身体健康
工作职责.任职要求及技能要求
岗位名称IT审计师所Fra bibliotek部门IT部
岗位定员
1
工作职责
1、拟定并完善审计制度和流程；
2、带领审计小组进场工作，组织实施合规性审计及其他专项审计；
3、起草审计工作计划，制定具体审计项目实施方案；
4、编制审计工作底稿；
5、汇总分析审计工作中发现的问题，负责起草审计报告，提出审计意见和建议；
IT审计岗位职责
IT审计岗位职责
IT审计岗位职责主要由以下几个方面：
1. 审计计划：制定符合公司目标和法规要求的审计计划，根据
公司业务发展和风险特点，确定审计人员、时间、资源等方案。
2. 市场风险评估：对市场风险、政治风险、法律法规风险等进
行综合评估，制定符合实际情况的控制措施，减少风险发生的可能性。
3. 内部控制评估：对公司内部控制进行评估和测试，识别并量
化风险，提出改进和建议方案，以保证控制措施的有效性和合规性。
4. 信息系统审计：对公司信息系统的安全性、完整性、可用性
等进行审计，监督网络安全、应用安全、系统运行等方面的情况，
提出改进建议。
5. 项目审计：对公司所推出的项目进行审计，评估项目的风险
和可行性，监督项目执行进度，确保项目能按时按质完成。
6. 合规审计：对公司的各项业务活动和财务报告进行查证、核实，保证公司的财务报告合规性和准确性，确保公司的经营合法合规。
7. 培训与咨询：命令公司员工合规的要求和内部控制措施的知识，开展相关培训和咨询，确保员工对内控与合规有深刻的理解和
认知。
以上是IT审计岗位职责的几个方面，需要具备较扎实的专业知识，同时也需要有较高的责任感与敬业精神，能够善于把控风险，
具备较强的应对突发事件的能力。
信息系统审计师岗位职责
信息系统审计师岗位职责
信息系统审计师是负责审计公司或组织的信息系统，以验证其合规性和安全性的专业人员。
他们的工作需要对公司的信息系统、网络、数据库、软件和其他系统进行全面审计，以确保其符合法律和行业标准，并检测和处理任何可能的安全漏洞和风险。
该岗位的职责包括：
1. 评估信息系统的安全性和完整性，检测安全漏洞和风险。
对网络、数据库、软件等进行渗透测试和安全测试，以确保系统不易遭受黑客攻击、病毒和其他安全威胁。
2. 根据法律和行业标准，审查公司的信息系统并确保其符合相关的合规性要求。
例如，FSMF、GDPR、HIPAA等法规和标准。
3. 分析业务流程和信息系统，确定重要的信息和数据。
制定有效的审核计划和程序，将分析结果应用于网络服务和软件的审计。
4. 记录和跟踪所有问题和违规行为，并向管理层提供详细的报告。
提供建议以改进现有的信息系统和安全措施，帮助公司更好地保护其系统和数据安全。
5. 参与信息系统的规划和设计，为管理和开发团队提供专业建议。
制定安全性策略并提供相关的培训和指导，以确保公司的信息系统能够保持安全、稳定和高效的运行。
6. 熟悉信息安全技术，包括网络安全、数据加密、访问控制等等。
掌握audit命令等工具，对保存在计算机上的数据安全风险进行检测和报告。
7. 合作开发合适的IT策略，使公司能够最大程度地利用技术来管理信息，确保与公司政策和法规相一致。
总之，信息系统审计师是一个非常重要的职位，其工作旨在为公司提供全面、详细的安全和合规性评估，以保护公司的信息资产和客户数据，并确保信息系统和网络的可用性和稳定性。
it审计工作内容
it审计工作内容
IT审计工作的内容包括对IT基础架构的审计，包括网络，系统，安全，数据库以及
应用程序；以及对IT环境中信息安全内容的审计。
具体来说，IT审计可能涵盖以下几个方面：
一、网络审计：检查企业网络系统的安全性是否能够满足企业的安全策略要求；同时，加强对网络的安全性审计，防止网络攻击，以及及时发现和纠正网络安全缺陷，以及审计
网络上访问资源的控制状况等。
二、系统审计：检查企业系统是否符合安全策略要求，审计系统配置、安装、升级和
系统数据处理等方面是否有安全风险，以及系统外部临时存储资源是否安全，是否满足数
据保护及完整性要求等。
三、安全审计：审计安全措施，检查企业对信息的安全管理措施是否合理，以及对于
安全和可靠性的防护有没有进行审计，以及企业对于数据库，计算机网络，程序设计，系
统集成，软件开发，安全性审计配置，访问控制，系统可靠性的审计等都有怎样的安全控制。
四、数据库审计：审计数据库的安全性，检查企业在数据库操作上是否存在安全隐患，以保证数据库资源能够及时和准确地使用，以及检查数据库安全管理是否能够满足要求，
确保安全管理质量可控。
五、应用程序审计：审计企业应用程序有没有满足安全要求，以及应用程序有效性检查，还有对程序设计进行审计，确保设计安全，符合安全策略的要求，从而建立可靠的应
用程序系统，实现系统信息安全性和可靠性。
最后，IT审计需要定期检查企业系统是否满足安全要求，掌握最新的审计标准，以保障企业信息的安全性和可用性。
内部it审计管理制度范文
内部it审计管理制度范文内部IT审计管理制度范文第一章总则第一条为规范内部IT审计管理，加强对信息技术的内部控制，保障企业信息安全，提高公司运营效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业的所有IT审计活动，包括信息系统建设过程中的各阶段审计、信息系统运维过程中的各类审计、以及其他与IT安全相关的审计活动。
第三条IT审计是指对企业信息系统和相关IT基础设施进行遵循相关法律法规和内部控制要求的检查、评估与审查的一系列活动。
第四条IT审计管理应遵循独立、客观、公正、尽职、保密的原则。
第五条IT审计管理的目标是保障信息系统的合规性、安全性和可用性，并及时发现和解决潜在的风险。
第六条IT审计管理应针对企业的业务需求和风险特点，制定相应的审计计划和方法，确保审计工作的有效性和高效性。
第七条IT审计管理应与其他部门的工作衔接，形成相互支持、协调一致的机制。
第八条IT审计管理工作应由内部审计部门或者委托专业机构承担，同时可以与外部审计机构合作。
第九条公司应为IT审计管理提供必要的资源和支持，包括人员、经费、技术设备等。
第二章职责和权限第十条IT审计管理的职责和权限分为以下几个方面：（一）制定和完善IT审计管理制度和流程，包括审计计划、方法、工作程序等。
（二）依据法律法规和内控要求，制定和实施信息系统审计标准，确保审计工作的规范性和一致性。
（三）组织和实施信息系统的风险评估，制定相应的风险控制和防范措施。
（四）评价和审查各类信息系统的合规性，确保信息系统的安全性和可用性。
（五）评估和改善信息系统的管理效能，提出改进建议，促进信息系统的运营和发展。
（六）定期制作和提交IT审计报告，向公司高层汇报审计结果，并提出相应的整改建议。
（七）监督和检查IT审计工作的执行情况，确保审计结果的可靠性和准确性。
（八）开展相关的IT基础设施的安全审计，发现和解决潜在的安全隐患和漏洞。
第十一条IT审计管理部门应设立专门的人员，具备相关的专业知识和技能，能够独立、客观、公正地开展审计工作。
审计IT审计经理岗位职责
审计IT审计经理岗位职责
IT审计经理是企业中IT领域的一位高管，主要负责管理公司IT审计部门的运作。
下面是IT审计经理岗位职责的概述：
1.全面负责公司的信息技术审计工作，制定并实施一整套的IT 审计规程，建立专门的IT审计风险管理体系，协助公司高层制定审计计划和总结审计成果。
2.负责IT审计部门的日常管理工作，包括人员的招聘、培训、考核和离职等，建立并完善绩效考核制度、激励机制和晋升途径，提高IT审计团队的绩效和团队凝聚力。
3.协调公司各部门，保障IT审计工作的正常开展，制定和优化IT审计工作流程和标准，提高审计效率，确保相关资源和资金的安排和使用。
4.对公司现有的信息技术管理政策、流程、控制措施、网络结构等进行全面的评估，并提出建议和措施，加强信息技术的风险管理，防范信息技术安全风险和损失风险。
5.监督公司信息系统安全、可靠、高效的运营，监控系统的漏洞和错误，跟进并解决问题，推动信息技术改进和升级，提高信息技术的价值和作用。
6.负责IT审计报告的撰写、审核和提交，并向公司高层汇报工作进展和成果，对审计结果进行解释，并提出建议和改进措施，帮助公司实现信息系统的完美管理和运作。
IT审计经理是企业IT部门中的重要岗位，需要具有扎实的信息技术知识、强大的沟通能力和高度的责任感。
IT审计经理需要善
于发现问题和解决问题，能够精准的把握IT风险，总结IT审计经验，推动信息技术的优化，为企业的信息化提供全方位保障。
信息科技审计岗位职责
信息科技审计岗位职责职位概述信息科技审计岗位是指负责对信息系统中的数据、网络以及信息技术进行审计和评估的岗位。
信息科技审计员要求具备良好的信息技术知识和分析能力，能够检查和评估信息系统的设计、安全性以及遵循标准和合规要求的程度。
职责描述1. 信息技术审计计划制定信息科技审计员需要制定详细的审计计划，以确定审计的目标、范围和程序。
计划应考虑到组织的需求、风险和管理要求，并定期更新。
2. 审计程序执行执行审计程序是信息科技审计员的核心职责。
这包括对信息系统的控制措施、网络安全和数据的完整性进行检查和评估。
审计过程涉及对系统日志、安全策略、密码管理等方面进行详细的分析，以确保系统的安全性和合规性。
3. 编写审计报告信息科技审计员需要根据审计结果编写详细的审计报告。
报告应对存在的问题提供建议和改进措施，并清楚地描述发现的问题和风险。
报告应该以简洁明了的方式呈现，以便于业务部门和管理层理解和采取相应的措施。
4. 内外部合规性评估信息科技审计员需要评估组织的信息技术合规性。
这包括内部合规性，例如符合公司政策和程序，以及外部合规性，例如满足法规和行业标准。
审计员需要与各个部门合作，确保组织的信息技术符合合规要求。
5. 风险管理和控制信息科技审计员需要对信息技术风险进行评估，并提供相应的控制建议。
他们需要确定和评估潜在的风险，并确保信息系统和网络的控制措施有效。
审计员还需要定期审查风险管理框架和策略，以确保其有效性和符合标准。
6. 信息技术培训和咨询信息科技审计员需要为组织内部员工提供相关的信息技术培训，以提高员工对信息系统和网络安全的认识和理解。
他们还需要提供信息技术相关的咨询服务，为组织解决信息技术方面的问题和挑战。
7. 跟踪审计问题的解决信息科技审计员需要跟踪和确保审计中发现的问题得到及时解决。
他们需要与各个部门合作，确保问题得到适当的处理，并跟踪问题的解决过程，直到问题得到彻底解决。
职位要求- 本科及以上学历，信息技术、计算机科学或相关专业背景优先；- 具备良好的分析和问题解决能力；- 熟悉信息技术及网络安全的相关知识，了解相关标准和法规；- 具备良好的沟通和团队合作能力；- 具备一定的项目管理经验；- 具备相关审计或风险管理认证资格者优先考虑。
IT审计员岗位职责
IT审计员岗位职责IT审计员是指专门负责对企业或机构的信息技术系统进行审计的专业人士。
IT审计员的主要职责包括以下几个方面：一、制定审计计划IT审计员必须首先制定审计计划，包括审计目标、时间安排、审核方法等，确保整个审计过程有序、高效、可控。
二、收集资料IT审计员需要依据审计计划，收集与审核内容相关的资料和信息，包括企业内部和外部的各种数据和信息，如系统流程图、合同、报表、收据、凭证等。
三、分析资料收集到的资料需要进行认真地分析，明确潜在的风险点，发现安全漏洞及不规范操作现象，从而制订出可行的纠正方案，最大限度减少企业信息及资产的风险。
四、撰写审计报告IT审计员在完成对企业信息技术系统审计后，需要将检查结果整理整个审核报告，报告中需包含风险评估、重要问题及解决方案、问题的严重程度等相关指标。
五、建议改善计划IT审计员需要与企业相关部门进行沟通，提出具体可行的技术建议，制定并执行相应的风险控制和信息安全管理计划，推动改善计划的实施，为企业解决相关信息安全和数据问题。
六、监督和跟踪改善计划的执行IT审计员需要在审核结果被认可后，监督并跟踪推出的风险控制和信息安全管理计划的实施，确保企业信息技术系统的安全性能得到持续改善。
IT审计员需要具备良好的分析、计划、组织、管理、沟通以及把握企业信息技术系统工作的经验，同时也需要具备一定的技术知识和操作技能，掌握编程、系统测试等相关技能，熟悉各种企业信息化系统常用技术，如网络技术、安全技术、数据备份、数据恢复和数据库技术等。
IT审计员还需要具备良好的合作能力，包括与企业IT部门的沟通、和其他审计师团队成员的协作，以保证审计工作的顺畅进行。
计算机审计工作职责
计算机审计股职责
运用计算机技术展开计算机审计工作；参与计算机辅助审计，并对各业务股室的计算机辅助审计提供技术支持；协助推行电子政务，推广使用审计管理信息化系统和审计实施信息化系统，负责本局信息化网络、网站的建设、管理、维护和安全工作；指导东乡县“金审工程”的建设和管理。
承办计算机辅助审计和计算机审计人才的培训工作；负责当年县局审计机关项目电子档案的收集、整理和移交；负责审计统计工作和领导交办的其他事项。
IT审计专员岗位职责
IT审计专员岗位职责
IT审计专员主要负责企业的信息技术系统的审核和审计工作。
其岗位职责主要包括以下几点：
1. 制定内部控制和审核标准：IT审计专员需要了解企业的业
务流程，评估企业的信息系统风险，并制定内部控制和审核标准，
以确保信息技术系统符合企业的要求，同时遵守相关法律、法规和
准则。
2. 进行信息技术系统的审核：IT审计专员需要深入了解企业
的信息技术系统，全面评估信息技术系统的风险，包括硬件、软件、数据安全等方面，同时，他们还需要确认信息技术系统的有效性、
完整性、准确性和易用性。
3. 撰写审计报告：IT审计专员需要撰写审计报告，详细描述
他们发现的问题和风险，为企业提供解决方案和建议，帮助企业加
强信息技术系统的内部控制，保护公司的信息资产。
4. 持续改进：IT审计专员需要不断改进内部控制和审核程序，以提高企业信息技术系统的风险管理水平，不断优化内部控制流程，保证企业信息技术系统的可靠性和稳定性。
5. 协调管理部门：IT审计专员需要与管理层协调，了解企业
的战略、目标和优先级，帮助企业制定合适的内部控制和审核标准，并协助相关部门制定改进方案，提高信息技术系统的安全和可靠性。
6. 保持行业知识和技能：IT审计专员需要不断关注行业趋势
和最新技术，对信息技术系统的行业标准、最佳实践和改进方案有
丰富的了解。
同时，他们还需要不断提升自己的技能和知识，以适
应快速变化的信息技术行业。
总之，IT审计专员是企业信息技术系统安全管控的重要一环，他们需要保障企业的信息技术系统安全和可靠性，提供风险管理方案，为企业的发展提供坚实保障。
审计科计算机审计工作总结_财务审计工作总结
审计科计算机审计工作总结_财务审计工作总结计算机审计是指利用计算机技术和方法对企业的业务活动和财务数据进行检查、分析、评估和监控的一种审计工作。
计算机审计工作由于其高效、精准和自动化的特点，已经成为财务审计中不可或缺的重要组成部分。
在审计科的计算机审计工作中，我们以专业的知识和严谨的态度，密切结合企业的实际情况，积极开展计算机审计工作，不断提高审计效率和质量，保障企业的经济效益和财务稳健。
一、计算机审计工作的基本内容1. 信息系统审计：对企业的信息系统进行全面审计，包括硬件设施、软件应用、网络安全、数据库管理等方面的审计工作，评估信息系统的运行效益和风险控制情况，及时发现并解决存在的问题。
2. 数据分析审计：利用数据挖掘、数据分析等技术手段, 对企业的数据进行深入分析，发现异常数据、风险点和潜在问题，为企业决策和内部控制提供重要参考。
3. 电子商务审计：对企业的电子商务活动进行审计，包括电子商务平台的安全性、交易数据的真实性、电子支付的安全性等方面的审计工作，保障企业电子商务的正常运营。
4. 信息安全审计：评估企业的信息系统安全风险，设计并实施信息安全管理体系，提高信息系统的安全性和可靠性，保护企业的核心数据和隐私信息。
5. 软件合规审计：对企业所使用的软件进行合规审计，包括软件许可证管理、软件使用安全性等方面的审计工作，确保企业的软件使用合法合规。
1. 自动化高效：借助计算机技术，实现审计过程的自动化和高效化，大大提升了审计效率和质量。
3. 全面综合：涵盖信息系统、网络安全、数据管理、软件合规等多个方面，全面地审计企业的计算机应用和信息系统。
4. 风险导向：关注企业信息系统的风险情况，积极识别和防范潜在的安全威胁，保障企业的信息资产安全。
5. 数据驱动：以数据为基础，以事实为依据，通过数据分析和挖掘，发现并解决问题，为企业的经营管理提供可靠的数据支持。
1. 技术更新换代快：计算机技术日新月异，审计人员需要不断学习和更新知识，才能跟上技术的步伐，保障审计工作的有效性。
高级IT审计员岗位职责
高级IT审计员岗位职责
高级IT审计员是企业内部审计部门中的重要职位，职责主要涵
盖企业内部信息技术系统的安全性评估、风险评估和运营管理，以
确保企业的信息技术系统正常运作、数据安全，并负责相关的审计
报告。
以下是高级IT审计员的岗位职责：
1、进行审计计划的制定和实施：负责企业信息技术系统审计计
划的制定以及实施过程的监管与管理，确保审计工作按照企业的要
求和政策进行。
2、执行系统风险评估：进行信息技术系统风险评估，依据风险
评估结果，制定合理的解决方案，提供风险控制建议。
3、进行信息安全管理：基于企业信息技术系统的实际运行情况，制定相关的信息安全管理措施，确保信息安全风险的最小化。
4、对信息技术系统进行安全审核：对企业信息技术系统的安全
性进行审核并制定相应的改进措施，保证数据资产的安全性与完整性。
5、进行技术支持与协助：提供技术支持和协助，解决企业内部
技术问题，确保信息技术系统的稳定和正常运行。
6、编写相关审计报告：编写和提交相关的审计报告和建议，对
系统的安全性和风险进行评估，并向管理层提供准确的信息，以协
助管理层更好地制定安全策略，加强信息系统控制。
7、与企业各部门合作：与企业各部门进行沟通和协作，确保企
业内部信息技术系统的安全与合规达成一致共识。
总之，高级IT审计员需要有较强的信息技术相关知识，并在信息安全领域具有较高的评估能力和危险评估技术，同时还需要与其他部门合作，以实现一个安全、高效、随需应变的信息技术系统。
IT审计师岗位说明书JD模板
编制：人力资源部
日期：2020-7-7
岗位说明书模板
岗位名称
IT审计师
所属部门
it部
岗位定员
1
岗位编码
MX-06-0010
部门编码
YY-006
薪酬等级
D3
直接上级
经理
直接下级
下级人数
工作综述
带领审计小组进场工作，组织实施合规性审计及其他专项审计
工作职责
1、拟定并完善审计制度和流程；
2、带领审计小组进场工作，组织实施合规性审计及其他专项审计；
3、起草审计工作计划，制定具体审计项目实施方案；
4、编制审计工作底稿；
5、汇总分析审计工作中发现的问题，负责起草审计报告，提出审计意见和建议；
6、负责审计资料的收集、整理、归档工作；
7、领导交办的其它事务。
协作关系
内部：公司各部门
外部：相关部门
岗位要求
1、全日制本科以上学历，理工科专业背景，信息技术类专业背景者优先，具有良好的计算机和应用系统基础知识及实践能力；
3、具有较强突发事件பைடு நூலகம்理能力。
4、具有较强的团队协助能力。
个性品质
对公司忠诚，具有良好的保密意识
工作经验
三年以上工作经验
行业经验
一年以上同行业经验优先
语言要求
普通话标准
职称证书
专业相关证书
身体要求
身体健康
业绩指标
根据公司实际补充。
职业发展
岗位晋升方向：
可转换的职位：
工作环境
办公室，室外
工作时间
每日8小时，每周5天工作时间
使用工具
计算机及其他工作所需工具
IT审计工作职责及与其他审计的关系
IT审计工作职责及与其他审计的关系1.信息系统审计的定义信息系统审计是检查和评估自动信息处理系统和相关的非自动处理流程及两者之间的接口关系。
2.信息系统审计目的信息系统审计是搜集并评价审计证据，以判断信息系统和相关的资源是否可以充分、安全地保有资产，维护数据和系统集成及其可用性；是否可以提供相关和可靠的信息，有效地利用资源，并卓有成效地实现组织目标；是否存在有效的内部控制从而合理保障业务、运作和控制目标的实现，及时的预防、发现和纠正不良事件的发生。
3.信息系统审计的工作职责信息系统审计的主要工作有：✓与IT部门合作，识别和分析评估IT风险，制定控制目标、标准、程序和流程；了解和分析IT控制相关的国际、国内的法律、法规和体系标准等；了解IT技术的发展，特别是信息安全技术方面的进展和信息服务管理的最佳实践；✓编制IT审计计划,执行IT审计并出具审计报告，审计方式有年度IT审计和IT专项审计等，审计的内容则包括一般性控制审计（ITGC:IT General Control）和应用控制审计（ITAC:IT Application Control）等；3.1 IT一般性控制审计一般性控制审计包括IT整体层面的控制审计（ITELC:IT Entity-level Control）和IT活动层面的控制审计（ITALC:IT Activity-level Control）。
3.1.1 IT整体层面的控制审计一般性控制审计的审计对象为IT治理和管理的体系框架，包括：✓IT组织架构、信息架构、IT战略战术计划、IT人力资源和培训、IT服务级别和第三方服务管理等控制环境等审计；✓IT风险评估体系审计；✓IT内控程序与流程、角色与职责、控制目标分析等IT内控活动及信息沟通体系等审计；✓IT内控质量保证、IT内部审计等IT内控监督体系审计；3.1.2 IT活动层面的控制审计IT活动层面的控制审计，审计对象为具体的执行性IT活动和流程，包括：✓系统开发与变更管理审计：包括系统、程序和基础设施开发、获取、安装、测试与维护、系统配置、数据输入、处理和输出等管理以及变更管理流程等；✓逻辑访问和系统安全审计：审计内容包括系统和网络安全、网络入侵和病毒防范、用户访问管理、物理访问管理和SoD（职责分离）等；✓IT运作审计，包括DRP（数据恢复和容灾）、BCP（业务连续性计划）、问题和突发事件管理等。
it技术在审计工作中的应用
it技术在审计工作中的应用IT技术在审计工作中的应用随着信息技术的快速发展，IT技术在各个行业中的应用越来越普遍。
审计作为一项重要的财务管理工作，也逐渐采用了IT技术来提高效率和准确性。
本文将探讨IT技术在审计工作中的应用，并分析其对审计工作的影响。
IT技术在审计工作中的应用主要体现在数据收集和分析方面。
传统的审计工作中，审计人员需要手动收集、整理大量的财务数据，然后进行分析和比对。
这个过程耗时且容易出现错误。
而借助IT技术，审计人员可以利用数据挖掘和数据分析工具来自动收集和整理数据，大大提高了工作效率。
同时，IT技术还可以通过建立数据库和数据仓库，将各类数据集中存储，方便审计人员进行数据分析和比对。
IT技术在审计工作中的应用还包括风险评估和内部控制的检查。
审计工作旨在评估企业的财务状况和经营风险。
IT技术可以帮助审计人员通过评估企业的信息系统和数据安全措施，发现企业的风险点，并提出相应的改进建议。
此外，IT技术还可以通过数据分析和模拟实验来检查企业的内部控制制度是否有效，发现潜在的问题和漏洞。
IT技术在审计工作中的应用还包括远程审计和数据可视化。
传统的审计工作需要审计人员到企业现场进行实地检查和调查，耗时耗力。
而借助IT技术，审计人员可以通过远程访问企业的信息系统，实时获取和分析企业的数据，从而实现远程审计。
此外，IT技术还可以通过数据可视化技术将复杂的数据以图表或图形的形式展示出来，使审计人员更直观地理解和分析数据。
IT技术在审计工作中的应用还包括数字证据的获取和存储。
审计工作往往需要依靠各类电子数据作为证据，如电子账本、电子邮件等。
IT技术可以帮助审计人员获取和保存这些数字证据，并保证其完整性和可靠性。
同时，IT技术还可以通过数字签名和时间戳等技术来保护数字证据的安全性，防止被篡改或丢失。
IT技术在审计工作中的应用具有重要的意义。
它极大地提高了审计工作的效率和准确性，帮助审计人员更好地发现潜在的风险和问题。
IT审计
岗位说明书岗位目的：按计划完成IT内部审计项目，协助其他审计项目组组长完成项目工作中的IT相关部分，报告审计发现，提出合理建议，起草监管机构、股东及公司审计委员会要求的报告。
岗位在组织内部的工作关系When you are old and grey and full of sleep, And nodding by the fire, take down this book,And slowly read, and dream of the soft lookYour eyes had once, and of their shadows deep;How many loved your moments of glad grace,And loved your beauty with love false or true,But one man loved the pilgrim soul in you,And loved the sorrows of your changing face; And bending down beside the glowing bars, Murmur, a little sadly, how love fledAnd paced upon the mountains overheadAnd hid his face amid a crowd of stars.The furthest distance in the worldIs not between life and deathBut when I stand in front of youYet you don't know thatI love you.The furthest distance in the worldIs not when I stand in front of youYet you can't see my loveBut when undoubtedly knowing the love from both Yet cannot be together.The furthest distance in the worldIs not being apart while being in loveBut when I plainly cannot resist the yearningYet pretending you have never been in my heart.The furthest distance in the world Is not struggling against the tides But using one's indifferent heart To dig an uncrossable riverFor the one who loves you.。
审计科计算机审计工作总结
审计科计算机审计工作总结本文将从以下几个方面对计算机审计工作进行总结。
一、工作内容计算机审计工作是通过对计算机系统、网络、数据库、软件和安全策略等方面的审核和评估，保证计算机系统的安全性、完整性、可用性和准确性。
工作内容包括：1.制定计算机审计计划和方案；2.评估计算机安全策略，发现和纠正计算机安全漏洞；3.检查计算机网络的安全性和防火墙的有效性；4.评估数据库管理系统的安全性和完整性；5.评估计算机软件的安全性和质量；6.评估计算机通信协议、数据流的安全性和完整性。
二、工作重点计算机审计工作的重点在于发现和纠正计算机系统中存在的安全漏洞，保证系统的安全性和完整性。
具体工作重点包括：1.识别和确认系统中的主要安全漏洞和攻击面；2.针对漏洞和攻击面制定详细的安全措施和防御措施；3.开展安全事件响应和处理工作，确保事件处置及时、有效。
三、工作要求计算机审计工作要求审计人员有一定的计算机及网络知识、安全知识和管理知识。
同时还需要具备良好的沟通能力、逻辑分析能力和判断能力。
具体要求如下：1.具备计算机及网络基础知识，了解计算机系统、数据库、网络和安全技术；2.具备数据分析能力，能够分析大量数据并从中发现安全漏洞；3.具备良好的沟通能力和团队合作能力，能够和团队成员、客户进行有效的沟通；4.具备判断能力和决策能力，能够对安全事件进行及时、准确的判断和决策；5.遵循行业规范和标准，严格执行相关的安全政策和流程。
四、工作效果计算机审计工作的效果主要表现在以下几个方面：1.发现和纠正计算机系统中的安全漏洞，增强系统的安全性和完整性；2.提高计算机系统的效率和稳定性，保证系统的正常运行；3.减少计算机系统的维护费用和运行成本，提高资源利用率；4.提高计算机系统的服务质量和客户满意度，增强公司品牌形象。
总之，计算机审计工作是公司信息化建设和安全保障的重要组成部分，它的重要性不容忽视。
在工作中，我们需要遵循行业规范和标准，严格执行相关的安全政策和流程，确保计算机系统的安全性和完整性。
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IT审计工作职责及与其他审计的关系
1.信息系统审计的定义
信息系统审计是检查和评估自动信息处理系统和相关的非自动处理流程及两者之间的接口关系。
2.信息系统审计目的
信息系统审计是搜集并评价审计证据，以判断信息系统和相关的资源是否可以充分、安全地保有资产，维护数据和系统集成及其可用性；是否可以提供相关和可靠的信息，有效地利用资源，并卓有成效地实现组织目标；是否存在有效的内部控制从而合理保障业务、运作和控制目标的实现，及时的预防、发现和纠正不良事件的发生。
3.信息系统审计的工作职责
信息系统审计的主要工作有：
✓与IT部门合作，识别和分析评估IT风险，制定控制目标、标准、程序和流程；了解和分析IT控制相关的国际、国内的法律、法规和体系标准等；了解IT技术的发
展，特别是信息安全技术方面的进展和信息服务管理的最佳实践；
✓编制IT审计计划,执行IT审计并出具审计报告，审计方式有年度IT审计和IT专项审计等，审计的内容则包括一般性控制审计（ITGC:IT General Control）和应用控
制审计（ITAC:IT Application Control）等；
3.1 IT一般性控制审计
一般性控制审计包括IT整体层面的控制审计（ITELC:IT Entity-level Control）和IT活动层面的控制审计（ITALC:IT Activity-level Control）。
3.1.1 IT整体层面的控制审计
一般性控制审计的审计对象为IT治理和管理的体系框架，包括：
✓IT组织架构、信息架构、IT战略战术计划、IT人力资源和培训、IT服务级别和第三方服务管理等控制环境等审计；
✓IT风险评估体系审计；
✓IT内控程序与流程、角色与职责、控制目标分析等IT内控活动及信息沟通体系等审计；
✓IT内控质量保证、IT内部审计等IT内控监督体系审计；
3.1.2 IT活动层面的控制审计
IT活动层面的控制审计，审计对象为具体的执行性IT活动和流程，包括：
✓系统开发与变更管理审计：包括系统、程序和基础设施开发、获取、安装、测试与维护、系统配置、数据输入、处理和输出等管理以及变更管理流程等；
✓逻辑访问和系统安全审计：审计内容包括系统和网络安全、网络入侵和病毒防范、用户访问管理、物理访问管理和SoD（职责分离）等；
✓IT运作审计，包括DRP（数据恢复和容灾）、BCP（业务连续性计划）、问题和突发事件管理等。
3.2 应用控制审计
集团主要的业务应用系统有：SAP（MM/PP/SD/FI/CO）和相关的营销（KMIS）、分销KDS、物流（TPL）和供应商管理、数据抽取和决策支持（BW、BCS、KDW）等业务应用系统，以及相关的移动应用系统等，其他应用系统包括KMS、Email、RTX、Portal等，审计工作内容包括：
✓分析确定应用系统的强度，评价控制弱点的影响，开发审计测试策略；
✓审计应用系统的数据输入的完整性、准确性、合法性等，数据处理的准确性、完整性，以及数据输出的保密性等相关内容。
✓审计应用系统的安全、用户管理和SoD等；
✓审计应用系统文件，包括应用程序开发文档：需求分析、设计、编程和程序变更等
文档，以及用户手册，维护支持和服务等文档；
审计应用系统的开发、实施和项目管理过程等；
四、信息系统审计与综合审计、财务审计、运营审计等的关系
综合审计：指依照适当的审计原则，全面评估运营、程序/流程和实体上的主要内部控制措施及其有效性。
财务审计：指审计人员对被审计单位的会计报表的合法性、公允性发表审计意见。
财务审计常常需要详细的实质测试。
这种类型的审计涉及到信息的完整性和可靠性。
运营审计：对企业的采购、生产、销售、财务、税务、人力资源、IT等某个特定领域的运营活动的内部控制体系进行评估。
因此，从总体上来讲，IT审计作为综合审计的一个有机组成部分（如上图所示），其角色责任主要是理解并识别诸如信息管理、IT体系、IT治理和IT运营等审计对象的风险。
其他审计专业人员则要了解组织的环境、业务风险和业务控制。
综合审计方法的一个关键部分是整个审计团队讨论风险、风险的影响和发生的可能性。
五、IT审计与其它审计的关系与权限区隔
5.1 IT整体层面的控制审计与其它审计的关系
一般说来，IT一般性控制审计中的整体层面的控制审计基本也属于运营审计的范畴，
但由于IT治理的独特性，且其主要关注的是IT直接相关的运营活动，比如整体性运营审计也关注人力资源管理，但IT审计则只关注IT人员与系统用户相关的人力资源管理控制。
此部分的IT审计职能基本上与其它审计还是并行关系，当该部分的审计活动涉及到集团的整体性治理与控制时，则可以将IT整体层面的控制审计作为整体性运营审计的一部分。
5.2 IT活动层面的控制审计与其它审计的关系
IT一般性控制审计中的IT活动层面的控制审计主要关注的是具体的IT活动，具体说来有：
系统开发与变更管理审计、IT运作审计关注信息系统本身的开发、变更管理、灾难恢复和业务连续性管理等流程，是保证信息系统完整、准确的、可用和可靠的具体内部控制措施，与其他运营审计和财务审计有很清晰的界限；
逻辑访问控制、物理访问管理和SoD（职责分离）主要关注的是系统中，信息的输入、输出时的权限划分，可以认为是IT运营控制措施在信息系统应用中的具体体现，因此也属于运营审计的范畴。
在执行此部分的审计时，可以把其它运营审计的结果作为该部分审计的输入。
因此，在审计的执行方法上，可以由IT审计与其它审计人员共同完成，也可以由IT 审计人员在充分的考虑业务控制和职责划分的基础上完成。
系统和网络安全、网络入侵和病毒防范等其它的安全控制审计则很显然更关注信息技术本身。
5.3 IT应用控制审计与其它审计的关系
IT应用控制审计主要关注应用系统本身的逻辑访问控制和应用处理的准确、完整等有效性，同时关注应用系统的全生命周期的过程管理。
5.3.1应用处理的有效性审计与其它审计的关系
应用处理有效性的控制与一般性控制中的逻辑访问（如权限）控制类似，是运营控制措施在信息系统应用中的具体体现，属于运营审计的范畴。
主要表现在：
应用系统数据的输入控制确保只有合法的、经授权的信息被输入系统，主要体现业务处理的职责，数据程序处理则是业务处理规则和流程在系统中的实现，数据输出控制保证数据以安全、一致和要求的格式呈现给用户，体现了安全技术要求和业务本身的规则和约束两
个方面。
在执行此部分的审计时，可以把其它运营审计的结果作为该部分审计的输入，即如果某项业务流程以IT流程来实现，则其他审计人员主要关注业务操作和流程本身是否符合内控和财务规范，业务操作的结果输出是否完整、正确，而IT审计则相应的判断业务操作和流程在系统中是否进行了正确的匹配。
5.3.2应用处理逻辑访问控制与其它审计的关系
与一般性控制中的逻辑访问控制类似，应用处理逻辑访问控制，也属于运营审计范畴，不同的是一般性控制中的逻辑访问控制与IT系统管理等业务运营的责任和权限相关，而应用控制中的逻辑访问控制关注的是采购、销售、生产、财务等业务运营的责任和权限相关。
在审计执行方式上相类似。
5.3.3应用系统的全生命周期的过程管理审计与其它审计的关系
应用系统的全生命周期的过程管理包括应用系统的需求、设计、开发和变更、实施、支持等全过程管理和相应的过程文档的管理和控制等。
此部分的审计与安全控制审计类似，更关注信息技术本身。
总之，应用控制审计与其他审计可以简单的归纳为：应用控制审计关注业务控制、操作和流程规则在系统中的匹配和处理是否正确，而其他审计则关注业务控制、操作和流程规则以及业务的结果输出本身是否符合财务和内控措施。
同时IT审计需要关注IT安全及信息技术的应用控制等。
因此，如果IT审计过程中，发现某项业务控制、操作和流程本身存在缺失，则应该将之汇报给其他审计人员；反之，如果其他审计人员发现某项由系统参与处理的业务操作和流程本身没有问题，但输出结果错误，则应该将之汇报给IT审计，由IT审计人员来判断应用控制方面的缺失。