内部质量审核实施计划

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管理体系内部审核实施计划

管理体系内部审核实施计划云南磷化集团有限公司总部管理体系内部审核实施计划Q/YNLH·jtgs?GLGJ?ZD?005—2007?JL002—B编制部门：企业管理处共2页第1页审核目的1.检查公司总部建立的质量、环境与职业健康安全管理体系是否符合ISO9001:2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准与相关法规要求；2.检查质量、环境与职业健康安全管理体系运行是否有效；3.通过审核，持续改进管理体系。

审核依据1.ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求；2.公司最新版质量、环境与职业健康安全管理体系文件（手册、程序文件及第三层文件）；3.公司适用的质量、环境与职业健康安全法规与其他要求；4.合同、协议。

审核范围公司高管、管理者代表、员工代表，质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的所有职能部门。

审核时间2009年首次会议2009年8月11日末次会议2009年8月17日下午14审核组姓名组长王清生A组A组组长：李天华、崔周全杨向春、李彪、何林、罗朋志、梁矿、张明、肖植强、邱波、黄杰、陶冶、虎敏、陶媛、夏钢源、张华宇、张在忠、罗艳林、周燕、李石良、纪长龙、陈裕明、郭志德、姜坤瑞（22人）B组B组组长：华昆、王清生赵宗林、李云文、李叙伦、欧志兵、董青华、段华、瞿江芬、柏中能、郭留柱、高国富、方圆、刘银华、杨丹蕊、王化凯、刘聘、赵贺、姚容、袁自红、刘峰、莽侃侃、吴小珠（21人）审核报告发布日期审核报告将于2009年8月20管理者代表审批意见同意实施。

签名： 2009年月日审核组长/编制日期签名: 2009年月日共 2 页第 2 页审核时间审核部门（单位）审核组审核要素QMSEMSOHSMS88:10-8:45全体首次会议9:00-10:00管理层A组4.1/5.1/5.2/5.3/5.5.26.1/6.2.1/8.14.1/4.2/4.4.14.1/4.2/4.4.110:00-12:00企管处4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.6 8.2.2/8.2.3/8.4/8.5 4.4.4/4.5.5/4.64.4.4/4.5.4/4.614:00-16:30人力资源处5.5.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.216:30-17:30党委工作部5.5.3/6.2//88:00-10:00科技处7.3.1/7.3.2/7.3.3 4.4.64.4.610:00-11:30项目经理部6.3/6.4/7.3.4/7.3.57.3.6/7.3.7/7.44.4.6/4.4.74.4.6/4.4.711:30-12:00离退办//4.4.614:00-15:30生物资源开发项目部7.4//15:30-17:00设备动力处6.3/7.4/7.64.4.64.4.689:00-12:00生产处B组5.4.1/5.5.3/6.3/6.47.1/7.4/7.5/7.6/8.2.48.34.4.6/4.4.74.4.6/4.4.714:00-16:00办公室4.2.3/4.2.44.4.5/4.5.44.4.5/4.5.316:00-17:00武装保卫处6.44.4.6/4.4.74.4.6/4.4.788:00-11:00安全环保处6.44.3.1/4.3.2/4.3.34.4.3/4.4.6/4.4.74.5.1/4.5.2/4.5.34.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4 4.4.3/4.4.6/4.4.74.5.1/4.5.211:00-12:00财务处/4.4.64.4.614:00-15:30矿产资源处7.4//15:30-16:30群工部5.5.3/6.44.4.34.4.6/4.5.116:30-17:00监审处7.4.1/7.4.2/8.2.2//13至14日9:00-17:00昆阳磷矿A1组见各单位管理体系内部审核实施计划9:00-17:00晋宁磷矿A2组9:00-17:00黄磷公司B1组9:00-17:00工程公司B2组17日14:30-15:30全体末次会议备注：1.各职能部门涉及到的公共条款，在各部门的审核计划表中未列出，但在对各职能部门的审核过程中应包括；2.公共条款包括：职责（Q 5.5.1/EH4.4.1）；目标与方案（Q5.4.1/E4.3.3/H4.3.3 4.3.4）；文件控制（Q4.2.3/EH4.4.5）；记录控制（Q4.2.4/E4.5.4/H4.5.3）；培训实施（Q6.2.2/EH4.4.2）；环境因素与危害因素的识别与控制策划（EH4.3.1）；部门适用法规的识别与应用（EH4.3.2）。

质量体系内部审核实施计划

质量体系内部审核实施计划背景介绍:质量管理体系是企业保证产品和服务质量的一种管理模式，通过建立、实施和维护质量体系，企业能够实现持续改进，并满足客户的需求和期望。

而质量体系内部审核是确保质量管理体系有效运行的重要环节。

本文旨在制定一份质量体系内部审核实施计划，从而规划和组织内部审核活动，提高质量管理体系的有效性和可持续性。

一、审核目标与范围1. 审核目标:- 确定质量体系运行是否符合相关标准和规范要求；- 评估质量体系的有效性和可持续性；- 发现和纠正潜在的问题和风险；- 推动持续改进。

2. 审核范围:- 质量管理体系的文件和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书等；- 各个部门和岗位的质量相关工作；- 关键过程和环节，如质量控制、供应商管理、内部沟通等。

二、审核计划1. 审核周期:每年进行一次全面审核，每季度进行一次局部审核，每月进行一次抽样审核。

2. 审核团队:- 审核组长: 负责组织和协调审核活动，统筹审核进度；- 审核人员: 包括跨部门和专业领域的审核人员，确保审核全面、客观和专业。

3. 审核方式:- 文件审核: 审核质量管理体系的文件和记录，评估其合规性和适用性；- 现场审核: 到各个部门和现场进行实地巡查，了解工作实际情况，并核实文件和记录的执行情况；- 访谈审核：与关键人员和员工进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和应用情况。

三、审核程序1. 确定审核计划: 审核团队制定详细的审核计划，包括审核时间、地点和流程等。

2. 宣布通知: 通知被审核部门和人员，说明审核目的、范围和流程，并要求准备相关文件和记录。

3. 文件审核: 审核团队仔细审查质量管理体系文件和记录，评估其合规性和适用性，并记录发现的问题和不符合项。

4. 现场审核: 审核团队到各个部门和现场进行实地巡查，关注工作实际情况，并核实文件和记录的执行情况。

同时，与关键人员和员工进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和应用情况。

质量管理体系内审计划

年度内审计划审核实施计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性;2、审核性质：内部审核3、审核范围：SMC/BMC产品的生产和服务全过程涉及到的所有部门;4、审核依据：ISO9001：2008标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准;5、审核组长：组员：第一组第二组日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8.1.2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房;三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识;五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位;六、审核依据9001：2000质量管理体系要求标准；2.公司所策划和制定的质量手册,程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划;七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排,由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款;对实施状态收集审核发现,审核应用抽样方法进行；4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性,设备设施管理等状况进行检查;八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员;九、内部审核综述这次进行的质量管理体系内部审核,是公司体系经过三个月的试运行后的第一次内审;由两人组成的审核组经过充分地准备,对公司的各部门和作业岗位进行了为期一天的检查验证,达到了发现暴露问题和规定的内审目的,取得了较好的收效;本次审核对公司五个职能部门共检查了标准要求的章节条款共61项,与最高管理层人员座谈共进行了5项,从“不合格项分布情况表”可以看出,各部门在本部门所应实施的标准要求上,都取得了可喜的成绩;部门不合格统计看,质检部发生项不合格,在查材料、备件、库房以及作业岗位时,不少产品在不同类型的仓库保存情况下,产品状态标识不完善,作业岗位的产品也未标识状态标识,这也是需要及时给予改进的;综上所述,公司的质量管理体系,以2000版标准为实施运作要求以来,已取得显著效果,已具备了依据2000版标准作为对公司质量管理体系作为认证注册评价的条件,各部门要以此次内审为契机,对所发生的不合格及时采取纠正和纠正措施,为迎接外部认证审核进一步作好准备,待进行完管理评审后,确保认证一次通过成功;十、不合格在各受审核部门分布情况见分布情况统计表十一、审核报告发放部门：总经理、管理者代表、各部门负责人、质检部另保存一份;十二、附件1、内部审核实施计划一份一页2、任命审核组长和审核组员的文件一份一页3、内部审核检查表共五套4、审核检查记录表一套共页5、不合格报告单共张6、不符合项分布表7、首、末次会议签到表共二页8、审核报告发放领用签署表一页拟制：审核：批准：日期：日期：日期：不符合报告编号：ZL/ZJ/JL- 8.1.2 - 04不合格项分布表编号：ZL/ZJ/JL -8.1.2-05内部质量管理体系审核报告编号：ZL/ZJ/JL -8.1.2-06。

质量体系内审计划

质量体系内审计划XXX服装实业有限公司质量体系内部审核实施计划-QP-11-表21.审核组成员审核组长: XXX--管理者代表姓名组内职务工作部门姓名组内职务工作部门2(审核目的对本公司现有品质管理体系进行审核，以验证其是否符合ISO9001:2008标准要求。

3(审核性质内部质量体系审核。

4(审核依据a)ISO9001:2008。

质量手册。

b)c)程序文件、办法、作业指导书。

d)相关法律法规及客户要求，等。

5(审核范围质量手册所需求的相关活动及涉及本次审核的管理层(总经理、管理者代表)、人事行政、销售部、生产部、品管部、采购部。

6(审核时间2014年6月09日7(保密要求审核组全体人员对审核活动中涉及的公司有关销售、技术方面的信息保密。

8(审核活动安排见下页XXX服装实业有限公司审核审核时间受审部门主要活动及涉及的标准条款组8:30-9:00 首次会议(审核员、各部门负责人、总经理、管理者代表)4.1总要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.3质量方针、5.4.1/2质量目标/质量管理体系的策划、5.5.1/2/39:00-10:30 总经理职责和权限/管理者代表/内部沟通、5.6管理评审、6.1资源的提供A组 4.2.1/2总则/质量手册、5.4.1/2质量目标/质量管理体系的策划、5.5.1/2/3职责和权限/管理者代表/内部沟通8.1总10:30-12:00 管理者代表则、8.2.2/3内部审核/过程的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5.1/2/3持续改进/纠正措施/预防措施上午 4.2.4记录控制、5.4.1质量目标、7.4采购、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量设备的控制、8.2.3/4过程的监视9:00-10:30 B组品管部和测量/产品的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5.1/2/3持续改进/纠正措施/预防措施7.4采购、7.5.3/5标识和可追溯性/产品防护 10:00-11:00 C组采购部6.3基础设施、6.4工作环境、7.5.1/2/3/5生产和服务提供的控制/生产和服务提供的确认/标识和可追溯性 /产品防11:00-12:00 B组生产部护、8.2.3/4过程的监视和测量/产品的监视和测量、8.3不合格品控制12:00-13:30 休息7.2与顾客有关的过程、7.5.4客户财产、8.2.1顾客满意 A组销售部13:30-15:00 4.2.3/4文件控制/记录控制5.5 职责、权限与沟通、6.2人人事行政(含B组力资源 ISO办)15:00-17:00 各审核组补充审核(必要时)或审核组会议,整理结果17:00-17:30 末次会议备注:a)质量管理体系4.2.3/4文件控制/记录控制、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.5.1/3职责和权限/内部沟通等条款应贯穿于各部门。

ISO9001-2015内部审核实施计划

8.1、8.5.6
冯晓玲
15:00-16:30
管理课
7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5
曾领峰
17:00-17:30
末次会议
编制/日期：李加彦 2019-07-01
吴明飞
10:00-11:30
PMC课
8.2、8.4、8.5.3、8.5.5、9.1.2
张欣
10:30-12:00
制造课
7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4
周坤
13:30-15:30
品质课
7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2、10.3
廖海峰
14:00-16:00
工程课
审核目的：确保质量管理体系运行符合计划的安排，确保质量管理体系文件得到有效的实施，确保质量管理体系达到预期的目标，检查本工厂运行情况是否符合ISO9001：2015标准的要求。
审核范围：质量管理体系有关的所有部门，岗位人员、设备和设施等
审核依据：ISO9001：2015、工厂质量管理体系文件要求、相关法律法规
审核组组长：李加彦
审核员：吴明飞、张欣、周坤、廖海峰、冯晓玲、曾领峰
日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ安排
审查时间
2019年07月08日
受审核部门
（注明该部门的主责过程和相关过程-条款）
审核员
07
月
08
日
8:00-9:00
首次会议
9:00-11:00
管理层
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1

质量管理体系内审计划

XXXXX公司2016年质量管理体系内审计划2016年12月为保证质量体系审核制度的落实，使各项管理程序得到有效运行，确保公司新版《GSP》的准确实施，现结合公司经营实际，制定新版《GSP》实施情况内部评审计划如下，请按计划要求实施评审。

一、公司质量领导小组负责新版GSP实施情况的内部评审工作，组成评审小组，人员组成为：组长：副组长：成员：二、新版GSP实施情况内部评审程序1、质管部负责编制年度评审计划。

2、质量负责人审批年度评审计划。

3、评审小组组长评审实施计划，下发评审小组。

4、评审小组副组长组织成员召开评审会议，分组进行现场检查。

5、各组按分工责任展开检查，做好现场检查记录。

对存在问题提出整改意见，写出检查结果，交副组长。

6、副组长根据各小组检查结果，组织成员进行综合评审，做好评审记录，汇总存在问题，提出整改意见，下发整改通知责令限期整改，到期进行跟踪检查落实情况。

7、根据评审结果由副组长写出评审报告。

8、质管部将评审计划、检查记录、评审记录、评审报告等资料按顺序规范整成册，归档保存。

三、评审依据1、《药品经营质量管理规范》及实施细则2、重庆市药品批发企业经营许可和认证检查验收标准四、评审内容按照《药品经营质量管理规范》的八条内容和重庆市药品批发企业经营许可和认证检查验收标准275条具体内容要求，结合公司经营规模，逐项逐条进行严格评审，重点对以下内容评审。

1、质量体系、组织机构及质量管理职责（1）、有建立符合GSP 要求的质量管理体系、组织机构。

（2）、质量管理机构有专职人员，基本符合新版GSP要求。

（3）、保证行使质量职能。

2、人员与培训（1）、关键岗位人员的基本条件，应符合新版GSP要求（2）、关键岗位人员的岗位培训，应考试合格持证上岗（3）、关键岗位人员的健康检查，应健康。

3、质量管理体系文件（1）、质量管理文件系统的整理（包括制度、职责、操作规程等）（2）、六项考评资料整理情况（即：方针目标实施、制度执行情况、合格供货企业、进货质量评审、GSP内审、风险管理）。

医疗器械内部审核工作计划

医疗器械内部审核工作计划
以下是一份医疗器械内部审核工作计划的示例：
1. 审核目标确定：
确定本次审核的目标，例如审核医疗器械质量管理体系是否符合相关法规和标准要求。

2. 审核范围确定：
确定需要审核的医疗器械质量管理体系的相关文件和记录，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

3. 审核计划制定：
制定详细的审核计划，包括审核时间、地点、参与人员、审核方式等。

4. 审核准备：
针对审核目标和范围，收集必要的信息和文件。

对参与审核的人员进行培训，提供相关背景和知识。

准备审核所需的工具和设备，如电脑、审核表、文件夹等。

5. 实施审核：
按照审核计划进行审核。

使用审核表记录审核结果和问题。

进行现场观察和访谈，了解实际操作情况。

6. 问题整理和分析：
将审核过程中发现的问题整理成问题清单。

对问题进行分类和分析，找出根本原因。

7. 编写审核报告：
根据审核结果和问题分析，撰写审核报告，包括问题汇总、原因分析和改进措施建议。

8. 提交审核报告：
将审核报告提交给相关部门和管理层，给予必要的解释和建议。

9. 跟踪改进措施：
跟踪和监督所提出的改进措施的执行情况。

定期评估改进措施的有效性和可行性，并进行必要的调整和改进。

10. 审核结果评估：
对整个审核过程进行评估，包括审核的有效性、及时性和可行性。

提出改进建议，用于提升的审核工作质量。

以上是一份医疗器械内部审核工作计划的示例，具体的工作计划可以根据实际情况进行调整和完善。

年度内部审核计划

审核依据
1、CNAS-CI01:2012《检验机构能力认可准则》（idt.ISO/IEC 17020:2012）；
2、CNAS-CI01-G001：2021《检验机构能力认可准则的应用说明》；
3、本公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等管理体系文件；
4、CNAS相关认可要求。
计划审核日期
4、审核内容包括本公司管理体系运行情况的审核，覆盖了公司资质范围内的全部要素，以及上年度不符合整改完成情况的审核。
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
2023年9月下旬
年度内部审核计划：
1、当客户抱怨或质量体系运行有异常情况，导致对本公司质量体系的有效性产生怀疑时，尽快组织进行内部审核。
2、质量体系文件转版实施三个月后进行内审，审查范围为质量体系涉及的各部门和要素，验证新版体系文件的有效性和可持续性。
3、当检测场所发生变更时，尽快组织进行内部审核。
年度内部审核计划
年度：2023管理编号：
编制人
时间
2023
审核目的
定期对管理体系进行内部审核，确保管理体系ห้องสมุดไป่ตู้行的符合性实验室认可相关要求和本公司管理体系要求，并确保其得到有效实施和保持,为持续改进和完善管理体系提供证据。
审核范围
1、认可准则要求及本公司管理体系的全部要素。
2、申请CNAS认可发全部技术能力。

质量管理体系内部审核的策划和实施

领导重视是做好内审的关键；管理者代表亲自抓好内审工作；指定一个职能部门管理内部审核活动；组建一支合格的内审员队伍；建立一套正规的程序；建立一套激励机制，促使内部审核的有效实施。
PART.01
审核阶段活动
审核阶段流程图
审核启动 →文件评审 →现场审核准备 → 现场审核的实施→审核报告的编制、批准和分发 →完成审核 →审核后续活动的实施 ISO190011:2002
审核范围
定义:一项审核的广度和界限。
注:范围一般包括对地理位置、组织单位、活动单位、活动过程及所覆盖的时间段的说明。
审核
定义:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的、形成文件的过程. 1. 审核的特点（系统性、独立性、文件化）：
系统性：正规、有序、有策划、有授权，按程序进行；独立性：审核员与受审核方及受审核部门无利害关系，内审员不能审核自己的工作，
质量管理体系审核的类型
1.按审核委托方组织分: a)第一方审核 b)第二方审核c)第三方审核
2.第三方认证审核方案分: a) 初次审核 b)监督审核 c)复评审核
3.按第三方认证的领域分: a)管理体系认证的体系审核 b) 产品质量认证的体系审核
4.特殊情况下: a)结合审核 b) 联合审核
一、第一方审核的目的和准则
管理体系审核
定义:为获得管理体系的审核证据，并对其进行客观的评价，以确定满足管理体系准则的程度所进行的系统的、独立的、形成文件的过程。
管理体系审核的特点 ① 被审核的管理体系必须是正规的、形成文件的体系。 ② 管理体系审核应是正式的活动，即 “系统的、独立的、形成文件的过程”。
1.管理体系审核的特点（续）

ISO9001 内部审核全套资料

ISO9001 内部审核全套资料内部质量审核实施计划为确保公司内部质量管理体系的符合性，特制定本内部质量审核实施计划，对涉及质量体系的所有部门与场所进行审核。

本计划的审核依据包括审核范围包括生产部、领导层、行政部、品质部、采购部和业务部。

审核时间表详见内审检查表附录。

内审检查表包括受审部门序号、领导层内审员、检查内容、日期和检查记录等。

在审核过程中，将召开首次会议和末次会议，所有审核人员和受审部门主管均需全体参加。

审核结束后，将进行跟踪日期和内审不符合结案总结时间，并记录首次会议记录、末次会议记录、结案报告、内审记录以及纠正预防纠正报告等。

本内部质量审核实施计划的编制人为XXX，批准人为XXX。

审核时间为2017年2月18日。

公司的质量管理体系采用PDCA循环原则进行管理。

相关的体系文件已编制，并且在去年至今没有发生变更。

总经理清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性，并通过会议等形式将其传达给员工。

总经理认为以顾客为关注焦点非常重要，因为公司经营离不开客户，公司积极履行顾客要求，不断改进使公司发展更好。

为了确定顾客要求，公司通过电话、与顾客沟通等形式了解顾客需求，并以订单、合同明确顾客要求。

公司的质量方针是“用心、细心、精心制造每一件产品，全员、全过程追求持续改进”，并且没有发生变更。

公司对方针以会议文件形式贯彻实施。

此外，公司制定了质量目标，包括产品一次检验合格率98.5%和顾客满意率81%以上。

在制定时，公司考虑了经营方针和质量追求的目标，并且适合本公司现状。

公司通过分解方法保证实现，并且基本能按要求实施。

公司的质量管理体系形成了手册、程序文件、作业文件、记录等文件，体现持续改进的要求。

公司已经明确了部门和人员的职责和权限，并且管理者代表的职责已在手册中规定，管理人清楚。

管理评审基本按要求实施，见管理评审记录。

公司的内部沟通主要通过周例议、口头、电话、文件、网络等形式进行，部门间通过品质会议进行沟通。

质量体系内审审核实施计划(模板)

5.2以顾客为关注焦点8.2.1顾客满意
5.6管理评审、6.1资源提供是否充分
8.1测量分析改进、8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量8.5持续改进
14：00-15：30
A组
综合办
4.2.1体系文件要求、4.2.2质量手册
4.2.3文件控制、4.2.4记录控制
6.2人力资源的管理、8.4数据分析
7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视测量设备的控制
8.2.1顾客满意度的收集、测量
8.2.4对服务工作的监视和检查
8.3不合格品控制、8.4数据分析
8.5.2纠正措施8.5.3预防措施
10：30-11：30
A
保洁部
14：00-15：30
B
客服部
15：30-17：00
8.2.1顾客满意度信息的收集、顾客沟通
8.2.4对食品和服务工作的监视和测量
8.3不合格品控制
2013.3.28
9：00-10：30
A
工程部
6.3基础设施6.4工作环境是否满足要求
7.1物业管理法规要求和服务实现策划
7.2顾客要求的确定、评审与顾客沟通
7.4外包方的控制
7.5.1服务提供的控制
7.5.2服务提供过程的确认
审核依据
ISO9001：2008国际标准；
JY/QM-2010《质量手册》；JY/QP-2010《程序文件》；
YH/QM-2010《质量手册》；YH/QP-2010《程序文件；》
适用的法律、法规要求及顾客合同要求。
受Байду номын сангаас核部门
总经理
管理者代表
综合办

3C内部审核实施计划

3C内部审核实施计划
审核组长:组员: 2022年2月28日第1页共1页
1.审核目的：
⑴检查本公司质量保证能力是否符合强制性产品认证的要求；
⑵检查本公司质量体系运行是否有效；
⑶检查强制性认证产品的一致性。

2.审核依据：
⑴强制性产品认证工厂质量保证能力要求；
⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》；
⑶相关的法律法规。

3.审核覆盖产品：
4.审核时间：
5.审核组组成：
A组： B组：
6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：
⑴首、末次会议：最高管理者及管理者代表、质量负责人和审核有关的管理人员参加。

⑵审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

7.审核安排：
编制/时间：审批/时间：。

内部审核实施计划

内部审核实施计划一、引言二、审核目标本次内部审核的目标是评估公司质量管理体系的符合性和有效性，检查和评估质量管理体系的各项要求是否得到有效执行和落实。

通过审核，发现潜在问题和机会，提供改进和优化的建议。

三、审核范围1.管理责任和承诺2.客户导向3.设计和开发4.生产和服务实施5.供应链管理6.持续改进四、审核计划1.审核日期：本次审核计划将在2024年X月X日至2024年X月X日之间进行。

2.审核组成员：-审核组长：负责协调和领导内部审核，在审核过程中保持中立和客观。

-审核员：负责执行审核任务，通过收集和分析相关数据，评估质量管理体系的有效性。

3.审核流程：-准备阶段：审核组成员将熟悉相关文件和程序，准备审核所需的工具和模板。

-执行阶段：审核组将参观实际操作，进行文件审核和流程检查，以评估质量管理体系的符合性和有效性。

-汇总和总结：审核小组将收集和整理审核结果，形成一份综合的审核报告，包括问题发现和改进建议。

-汇报和跟踪：审核报告将提交给管理层，相关问题和建议将被跟踪和追踪，确保及时纠正和改进。

五、审核准备1.确保审核组成员具备足够的知识和技能，以执行审核任务。

3.准备审核所需的工具和模板，包括审核计划、审核检查表、问题报告表等。

六、审核执行1.审核组成员应按照审核计划和流程执行审核任务，保持中立和客观。

2.审核过程中，应采集并记录相关数据和信息，以支持审核结论的形成。

3.如有发现不符合要求的情况，应立即记录并报告给相关负责人，确保问题得到及时纠正和改进。

七、审核报告1.审核报告将包括以下内容：-审核结果和结论，包括符合性和有效性评估、问题发现和改进建议。

-问题报告表，记录所有发现的问题，包括问题的描述、原因和责任人。

-改进建议，提供针对问题的改善措施和建议。

2.审核报告将提交给相关管理层，并按照公司流程进行处理和跟踪。

八、改进措施1.对于发现的问题和改进建议，相关负责人应及时采取纠正措施，并确保问题得到解决和预防。

ISO9001内部审核实施计划表

审核涉及质量管理体系标准要求主要审核内容8:30-9:00职能部门管理人员首次会议(内审员及各部门负责人参与)全体9:00-9:30总经理/管代 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.39:30-10:30行政部7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、7.1.6、7.4、7.510:30-11:30物控部8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.59:30-12:00技术部 6.1.2、8.1、8.39:30-10:30工艺部8.1、8.310:30-11:30生产部 6.1.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.2、8.5.6、8.713:30-14:30品质部 6.1.2、7.1.5、8.5.2、8.6、8.7、9.1.3、10.1、10.2、10.314:30-15:30外贸部、内贸部 6.1.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、9.1.213:30-14:30财务部 6.1、7.114:30-15:30采购部 6.1.2、8.415:30-16:00审核组内部沟通会议审核组成员16:30-17:00职能部门管理人员末次会议全体编制： 2019-12-12批准：受审部门内部审核实施计划表审核目的：按照ISO9001：2015质量体系要求建立现有的质量管理体系，经过贯彻实施标准，现对公司的质量管理体系做全面审核，通过审核了解和评价本公司的质量管理体系的有效性和符合性，以及是否具备申请第三方转版认证条件。

审核范围：■体系覆盖的产品范围适用于本公司生产各类产品；■体系覆盖的组织、职能范围：公司与质量有关的所有职能部门。

审核依据：GB/T 19001-2015 IDT ISO19001-2015版质量管理体系文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准、公司管理制度、顾客与合同要求。