ISO14001环境因素识别
ISO14001：2015环境因素识别评价控制程序
※※修订履历※※1.目的本程序用于识别、评价、更新公司的活动、产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，以判定它对环境的影响程度，从而确定重要环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。
2.适用范围本程序适用于本公司在生产活动、产品和服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。
3.职责3.1 全体员工参与环境调查，反映环境问题。
3.2 各部门负责人负责本部门/岗位环境因素的识别,以及所从事的活动中涉及的间接环境因素。
3.3 品保部负责对全公司环境因素进行收集、汇总及登记。
3.4 品保部负责评价环境因素，并初步确定重要环境因素。
3.5 管理者代表负责审批重要环境因素。
4.工作程序4.1 环境因素的识别方法、步骤与注意点4.1.1 环境因素识别采用问卷调查和现场巡查方式进行。
具体操作程序如下：1）品保部将《环境因素识别与评价表》发给各部门。
2）各部门负责人组织本部门进行环境因素识别，并将识别结果填入《环境因素识别与评价表》各部门应根据识别出的环境因素明确各种指标情况，进行重要环境因素评价。
3）由各部门根据《环境因素识别与评价表》的内容，对部门各岗位的员工进行讲解；4）员工将本岗位的环境问题填写在《环境因素识别与评价表》汇总给本部门的负责人；5）在进行调查识别环境因素之后，品管部协助各部门负责人进行现场巡查，这是环境因素调查方式的补充；6）由品保部对各部门提出的环境因素和评价出的重要环境因素进行分类、汇总，登入公司总的《环境因素及评价表》中，并对其评价。
4.1.2 确定环境因素是一个不断发展的过程，各部门在识别环境因素时，应充分考虑三种来源、三种时态、三种状态、八个方面及两种范围：1）三种来源：活动、产品、服务。
即公司应考虑：存在公司活动（如生产加工过程、设备维护、办公活动）中、公司产品本身中和公司提供服务中存在的环境因素。
2）三种时态：过去、现在、将来。
即公司应考虑：对过去遗留可能仍在产生环境影响的环境问题、现有的污染及环境问题、计划中的活动和产品出厂后可能带来的环境问题。
ISO14001环境因素识别和评价
ISO14001环境因素识别和评价ISO14001是一项全球性的环境管理标准，旨在帮助组织识别和评价其环境因素，并采取相应的措施来保护环境，减少负面影响。
本文将介绍ISO14001中环境因素识别和评价的重要性，以及实施该标准所需的步骤和技巧。
环境因素识别是ISO14001中的第一步，它涉及认识并理解组织与环境之间的相互作用。
只有清楚了解环境因素，组织才能制定出有效的环境管理计划。
环境因素可以包括水、空气和土壤污染，能源使用和浪费，噪音和振动等。
在这一步骤中，组织应该进行一次全面的环境评估，以确定可能存在的环境风险和机会。
在环境因素识别的过程中，组织可以使用多种方法收集和分析数据。
例如，可以进行环境调查，收集水样和土壤样本进行实验室测试，或者使用监测设备来监测空气质量和噪音水平。
这些数据有助于组织全面了解其环境因素，并发现潜在的环境问题。
除了识别环境因素外，组织还需要对其进行评价。
评价的目的是确定环境因素对组织的重要性和影响程度。
组织可以使用各种评价工具和方法，如生命周期评价、环境指标和效能评价等。
通过评价，组织可以确定重点关注的环境因素，并为其采取相应的管理措施。
在实施ISO14001标准时，组织应采取以下步骤来识别和评价环境因素。
第一步是确定适用范围。
组织应确定其环境管理体系的适用范围，并明确涵盖的活动、产品和服务。
这有助于组织集中精力进行环境因素的识别和评价。
第二步是收集数据。
组织可以通过内部调查、外部研究和专家咨询等方式收集环境数据。
这些数据应包括能源和材料使用、废物和排放物的产生、环境法规和标准的符合情况等方面。
第三步是分析数据。
组织应使用适当的方法和工具对收集到的数据进行分析，以确定关键环境因素和其潜在的影响。
例如，可以使用SWOT分析法来评估环境因素对组织的威胁和机会。
第四步是进行评估。
组织可以使用各种评估工具和方法，如生命周期评估和环境指标评估等，来评估环境因素的重要性和影响程度。
ISO14001-2015环境管理体系环境因素的理解
ISO14001-2015环境管理体系环境因素的理解一、环境因素组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：a）识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b）确定对环境具有或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。
组织应将这些信息形成文件并及时更新。
组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。
ISO14001环境管理体系环境因素是一个组织的产品、活动和服务中能与环境发生相互作用的要素，或者说是组织与环境之间相互作用的界面。
环境因素是环境管理体系的控制对象，主体和核心。
ISO14001环境管理体系中环境方针、目标和环境管理方案的制定，组织结构、职责、权限的确立，资源的配置，人员能力和环境意识的培训，运行控制，监视和测量控制，对事故的预防和应急准备措施等都是围绕环境因素来展开的，最终的目的是为了达到所制定的环境方针和目标，实现组织环境表现的持续改进。
ISO14001标准要求组织建立有一个或多个程序，作用是识别、评价、更新环境因素，特别是重要环境因素。
这一条强调的是程序要求，而不是对环境因素本身的要求。
程序应能够识别环境因素及判断其重要性，并在生产和经营等客观条件发生变化时及时更新体系的要求。
ISO14001标准中提到的能够“控制”的环境指的是一个组织的辖区范围内的活动、产品和服务间排放的电镀废水，组织即可以通过加强管理、更新工艺、修建处理设施等方法实现对污水的整体控制。
而施加影响的环境因素指的是组织的供应商、合约商在组织提供产品和服务的过程中带来的一些环境问题。
例如供应商的包装物（纸箱、薄膜、泡沫等）的废弃，运输单位在组织运输酸、碱等化学品时发生的泄漏等。
这类环境因素，组织不能用行政、财力等手段加以解决，而只能通过相关方施加影响的方式来减少这些环境因素所带来的影响。
环境因素识别和重要环境因素评价
点击数：识别环境因素时应考虑现有的和潜在的环境因素，并从环境的多个角度进行考查，不能缺漏。
一般而言，识别环境因素应考虑三种时态、三种状态。
LEs.三种时态即过去、现在和将来。
三种状态即正常、异常和紧急状态LEs.四）环境因素的类型LEs.对环境因素的识别通常考虑以下问题：LEs.向大气排放；向水体排放；向土地排放；原材料和自然资源的使用；能源的使用；能量放射，即热、辐射和振动；废物和副产品；物理属性，即大小、形状、颜色和外观。
LEs.五）识别环境因素的步骤LEs.1 选择活动、产品和服务；LEs.2 确定活动、产品和服务中的环境因素；LEs.3 明确每一环境因素对应的环境影响；LEs.六）识别环境因素的方法LEs.1 问卷调查法；2 面谈；3 检查表；4 直接检验和测量；5 记录评审；6 基准参照；7 物料衡算法 8 产品生命周期分析法LEs.二、评价重要环境因素LEs.一）不存在惟一的、绝对的重要环境因素评价原则和评价方法LEs.环境因素识别之后，需要评价出具有或可能具有重要环境影响的重要环境因素，组织可以自己决定哪些环境因素对本企业来说是重要的，并制定出相应的评价原则。
对于不同的组织，由于各自的环境状况、所在地域和社会条件、适用的法律法规、自身的环境要求等不同，不可能存在一个广泛适用的评价方法。
LEs.二）重要环境因素的评价原则LEs.尽管各企业对重要环境因素的评价原则并不完全一致，但基本可以包括以下几方面：LEs.1 环境基准(如影响的规模、严重性、持续时间、环境因素的类型、规模和频次)；LEs.2 适用的法律法规和其他要求（如排放限制和法规）；LEs.3 内外部相关方的关注（如与组织价值观、公共形象、噪声等有关内容）。
LEs.上述各种评价依据，但以使用很难满足要求，可根据实际选择几种结合使用。
LEs.三）重要环境因素的评价方法LEs.评价方法应能随主客观条件变化而变化，常用的评价方法包括：专家判断法、是非判断法、对比法、打分法等。
10.ISO14001认证、审核必备程序《环境因素识别与评价程序》
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签核
日期
A/0
1/7
文件评审与会签
相关部门
会签
相关部门
会签
相关部门
会签
总经办
研发部
品管部
人资部
喇叭部
采购部
营销部
音箱部
资材部
业务部
工程部
财务部
产品部
设备部
其他
作成
审核
核准
生效日期:年月日
1.0目的：
为确保本公司环境因素得到有效的识别和评价，并确定公司环境因素和重大环境因素。
1)环境影响的规模和范围；
2)环境影响的严重程度；
3)环境影响的发生频率；
4)法律法规符合情况
5)公众和媒介的关注程度
6)年消耗量/万元产值
7)可控制程度
5.2.6评价标准：
5.2.6.1对污染物及噪声的评分：
5.2.6.1.1环境影响的规模和范围（评价因子a）：
等级
规模和范围
分值a
I
全球性严重破坏
5.2.3正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响；
5.2.4产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他要求。
5.2.5环境推行委员会根据公司的具体情况制订《环境影响评价标准》，在制订环境影响评价标准时应考虑：
5.3.1公司环境管理体系建立之初时的初始环境评审；
5.3.2环境管理体系运行后，每年在设定目标、指标前进行；
5.3.3相关法律法规变更或追加、涉及到新的活动，产品或服务，以及相关方要求等情况下可适时进行。
ISO14001环境因素识别评价.ppt
培训课件
环境因素识别与评价
目
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章
录
什么是环境因素 环境因素的来源 环境因素的描述 环境因素的影响 识别环境因素的方法 识别环境因素应考虑的内容 环境因素的评价 环境因素的控制方法 环境影响的监测与测量 环境因素的更新
中应包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环境目标和
指标符合情况的跟踪信息记录
第九章环境影响的监测和测量
环境目标指标
目标的达成情况 方案的执行情况
环境管理方案
环境影响 监测 和测量 运行控制 应急准备
运行准则的执行情况 法律法规的符合情况 应急方案的演习 应急设施的配置 应急设施的管理
……
第九章环境影响的监测和测量
序号 1 2 3 4 项目 重大 严重 一般 轻微 评分标准 4 3 2 1
相关方关注程度D
序号
1 2 3 4
项目
极为敏感、严重影响公司形象 较为关注，影响公司形象 关注或不关注，对公司形象有影响 不影响公司形象
评分标准
4 3 2 1
第七章环境因素的评价—多因子打分法(一)
法律法规和其他要求的符合性E
—相关法律法规要求发生变化
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【解析】【解答】（1）氯化钠是由钠离子和氯离子构成的；金刚石是由碳原子构成的；干 二氧化碳分子构成的；（2）质子数为11的是钠元素，钠元素原子的最外层电子数1，在化 中容易失去一个电子形成阳离子；（3）化学变化是生成新分子的变化，其实质是分子分解 原子重新组合形成新的分子，故该反应中没有变的是碳原子和氧原子。 故答案为：氯化钠；失去；D。 【分析】物质有微粒构成，构成物质的微粒有原子、分子、离子是那种，金属、稀有气体 构成；常见气体由分子构成；碱和盐由离子构成。在化学变化中，原子种类、质量、数目 变。 26.用微粒的观点解释下列现象： （1）今年我国要求“公共场所全面禁烟”．非吸烟者往往因别人吸烟而造成被动吸烟。 （2）夏天钢轨间的缝隙变小。 【答案】（1）分子是在不断的运动的. （2）夏天温度高，铁原子间的间隔变小. 【考点】物质的微粒性 【解析】【解答】（1）吸烟生成烟雾，烟雾分子因为运动，扩散到空气中，使非吸烟者被 烟雾分子，造成被动吸烟； （2）钢轨由铁原子构成.每两根钢轨间都有一定的间隙，夏天由于气温高，使得钢轨中铁 隔变大，表现为钢轨的体积膨胀，则钢轨间的间隙变小. 故答案为：（1）分子是在不断运动的；（2）夏天高温，铁原子间的间隔变小. 【分析】微粒观点的主要内容：物质是由分子（或原子构成），分子间有间隔，分子处于 的运动状态中.（1）烟雾分子属气体分子，在空气中扩散较快，使非吸烟者被动吸烟； （2）铁原子间有一定的间隔，温度升高，则铁原子间间隔变大，反之则变小，夏天高温状 铁原子间间隔变大，使得钢轨体积膨胀，则钢轨间的缝隙变小.
ISO14001 2016 ED6.1.2-2016环境因素识别评价控制规范
准确识别组织生产经营活动中存在的各种环境因素，通过科学评价找出重要环境因素，为制定目标、指标、方案提供依据。
2适用范围适用于组织环境因素的识别、评价与更新的控制。
3术语和定义3.1环境因素：是指一个企业的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
重要环境因素是指具有或能够产生重要环境因素影响的环境因素。
3.2环境影响（风险）：是指全部或部分由企业的环境因素给环境造成的任何有害或有益的影响。
4职责4.1安品部是环境因素识别评价与更新的归口部门, 环境因素识别、评价与更新的实施督促部门。
负责重要环境因素的审核,总经理负责批准。
4.2生产部门是环境因素识别评价与更新的具体管理重点实施部门。
4.3各相关部门负责按照识别评价的要求控制重要环境因素。
5内容及要求5.1环境因素识别5.1.1环境因素的识别应覆盖组织所有的活动产品和服务,同时对过去、现在和将来时态,正常、异常和紧急状态进行综合考虑，侧重于固废排放、大气排放、水体排放、土地污染、噪声排放、资源能源消耗、社区影响等环境类型问题。
本公司按工序采用输入输出识别法进行。
设计“环境因素识别评价表”。
5.2环境因素评价、控制5.2.1对安品部组织识别出的环境因素负责组织评价，以确定重要环境因素。
5.2.2环境因素评价方法5.2.2.1采用是非判定法和多因子评价法相结合的方式进行评价。
a)是非判定法，只要属于下列情况可直接制定为重要环境因素：——资源能源消耗超出同行业平均水平或本公司设计定额（用D表示）——违反法律法规和标准要求（用E表示）——相关方多次提出合理抱怨（用F表示）——有潜在隐患一旦发生事故，后果严重（用G 表示）——产品中的环境因素（用H表示）——可施加影响的环境因素（用I表示）b)三因子评价法，即环境影响系数X=频次a*排放量b*相关方关注程度c。
c)多因子评价法，即环境影响系数X=频次A+排放量B+相关方关注程度C+影响范围D+可改进程度E。
环境因素的识别
—— —— —— —— D、评价环境影响的重要程度 为有效地减少或消除组织的活动、产品或服务对环境的不利影响， 保护环境和人体健康，组织环境管理的重点应建立在认识与其活动
Partner Management Consulting Co.,Ltd.
6
REV.1
ISO 14001环境管理培训
、产品或服务相关的重大环境影响的基础之上，因而，应进行重要 环境因素的筛选、确定，具体尺度以法律、法规为准绳，以环境 方针、技术难易程度、资源配置情况、相关方关注程度为基础加 以判断，具体包括： ——环境影响的规模范围 ——环境影响的程度大小 ——环境影响的持续程度 ——环境风险的概率大小 以及 —— 有关法律、法规的要求 ——控制改变环境影响的难易程度 ——改变环境影响的再投入资源的代价
8
Partner Management Consulting Co.,Ltd.
REV. 1
ISO 14001环境管理培训
3、环境因素识别的具体内容
——在原材料的选用甄别上，要考虑的环境因素有： a、是否有法律/法规明文规定禁用的或有违生态保护的材料 b、有毒有害的材料 c、易燃易爆的材料 d、易腐蚀、易变质的材料 e、有异味或加工过程中易产生异味的材料 f、在使用和加工过程中可能产生有毒有害物质/中间体的材料 g、其它有害的材料（如：放射性的材料）等 h、消耗能量的材料……等等 通常，必将行之有效的方法是系统地建立一套涉及上述所有内容的 原材料清单一览表。
C、确定环境影响
组织的活动、产品或服务会对许多环境要素产生影响，这些影响 可 以是积极的或消极的、整体的或局部的、轻微的或严重的、应 结合每一个被识别的环境因素，多方面地考虑其环境影响。如： 正常、异常以及紧急运行状态下的环境影响 与过去、现在及将来操作有关的…. 可控制与不可控制（如供方原材料的变更）的环境影响 直接或间接的环境影响
环境因素识别及影响评价表(ISO14001)
环境因素识别及影响评价表
编制
审批
批准
编制日期
注：总分值大于或等于15，或者状态为紧急的为重要环境因素 表单编号：
环境影响
环境因素评价
环境影响评价
环境因素评价
状态区分
是否
重大
序号
过程及活动
涉及部门
环境因素
环境影响
时态
保健
/
安全
噪音
/
震动
废
弃
物
水质
污染
大气
污染
资源
/
能源
影响范围
严重程度
发生频率
法规符合性
辐射
现在
●
3
2
1
2
3
11
●
一般
17
电器电线的乱接
潜在火灾的发生
现在
●
3
2
2
5
3
15
●
重要
18
熟食加工
食堂/
厨房
剩饭、剩菜废弃
剩菜剩饭的废弃
现在
●
3
2
2
5
5
17
●
重要
19
油烟排放
污染空气
现在
●
3
2
2
5
5
17
●
重要
20
高效油烟净化器使用
噪声影响
现在
●
3
2
5
2
2
14
●
一般
21
生活用水
水体污染
现在
●
3
2
2
3
一般
6
复印机使用噪音排放
ISO14001体系环境因素识别
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ISO14001体系环境因素识别
－过程分析法
（3）通过现场观察、工艺分析及统计等方法，识别确定 每一过程
片段从输入到输出存在的环境因素（包括三种状态、三种 时态和6种类型）；
（4）确定每个环境因素对应的环境影响； （5）将各个过程片段的环境因素进行汇总统计，为了管
理的需要，可按部门将环境影响相同或控制手段类似的 环境因素排列在一起。
识别环境因素
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ISO14001体系环境因素识别
环境影响由何处产生
•环境影响
•组织的某一过程
•因
•因
素 •（活动、产品、服 素
务）
•影响 → 环境
事实表述 活动/产品/服务
环境因素
环境影响
新建燃煤锅炉 购买电冰箱 公司用车
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烧锅炉 电冰箱的使用
车辆运输 车辆维护
氧化硫、氮氧化物的排放 离子交换树脂废弃 酸性废水排放
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ISO14001体系环境因素识别
过程分析法
•该方法通常把组织活动、产品或服务的全过程划分成许多过 程片段，再根据某一过程片段分别识别出相关环境因素。其做 法如下：
•（1）按照产品输入到输出全过程以组织的运行和活动进行排序， •通常包括原料采购、周转、仓储、生产加工、包装、成品检 •验、运输等主线，以及动力、行政、后勤等辅线。 •（2）对每一职责部门或运行活动单元按先后顺序划分各过程片段
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ISO14001体系环境因素识别
确定环境因素的依据
•客观地具有或可能具有的环境影响
•法律法规及要求有明确规 定 •积极和负面 的 •相关方有要求的
•其它
ISO14001环境因素识别控制程序
Environmental Aspects Identification and Evaluation Procedure环境因素识别控制程序1. Purpose目的This document provides a standard procedure for the identification, evaluation environmental aspects, conform significant environmental aspects and take effective measures to control. 识别评价环境因素，确定重大环境因素以便进行有效控制。
2. Scope范围This document applies to the identification, evaluation environmental aspects and conformation of significantenvironmental aspects among all activities, products and service in Arnold (Shenzhen).适用于公司内的活动、产品和服务所涉及的所有场所和环节，及其有关的环境因素的识别和重要环境因素的评定。
3. Definition定义3.1 Environmental aspect 环境因素：The factor of a n organization’s activities , productsor services that can interact with the environment. 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2 Significant environmental aspects 重要环境因素：Those aspects that have or canhave significant environment impact(s) on the environments .重要环境因素具有或可能具有重大的环境影响。
环境因素识别与评价方法介绍
三、环境因素识别的内容（一）
1.污染物和有害因素的排放 按生产工艺流程识别废水、废气、噪声、振动、 辐射等排放情况，包括污染物种类、排放量、 排放频率、排放去向、监测值及现有治理措施。
2.废物管理情况 包括固废和废液的种类、性质（可回收、不可 回收、危险废物）、产生量及处理现状。
3.主要能源、资源的消耗 能源消耗包括电、煤、油、气等，各部门按不 同种类的不同用途填写消耗量。资源包括水、 原辅材料等，如水资源消耗应注明水源、消耗 量、可循环利用率等。
一、环境因素定义
“一个组织活动、产品或服务中能与环境发 生相互作用的要素。
注：“重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响 的环境因素。”
•所谓与环境发生相互作用的要素是指能产生 环境影响的要素。 •环境因素来自组织的活动、产品或服务。 •重大环境影响是一个相对的概念，即所有的 组织都有重要环境因素。 •能够产生是指潜在的、可能发生的。
• 紧急：可以预见的意外情况或紧急状态
时产 生的环事故应予以识别。
八种情况(类型)
a）向大气的排放； b）向水体的排放； c）向土地的排放； d）原材料和自然资源的使用； e）能源使用； f）能量释放（如热、辐射、振动等）； g）废物和副产品； h）物理属性（如大小、形状、颜色、外 观等）。
五、4.3.1条款审核要点
（4）资料查阅法
•一般的组织都存有一定价值的环境管理信息和 各种文件，认真收集和阅读这些资料是识别EA 最快捷的方法。 •需查阅的文件和资料包括： ——环评报告书/表 ——“三同时”验收报告 ——历年污染物监测报告 ——废物处置、运输记录 ——危险化学品清单和使用记录 ——环保设施清单和运行记录 ——环境事故报告和投诉记录 ——近年能耗物耗统计报表 ——主要相关方清单
ISO14001组织内外部环境要素识别表
内部环境
1 企业文化
服务管理企业文化
领导层
瞄准省内服务市场不断提高产品质量； 以严谨管理和优质服务，为客户提供优质的产品。
S
2 公司价值观
做好员工敬业爱业教育，不断提升优质服务水平，持之以恒，用心服务，真诚服务，不断提炼企业服务优势，增强核心竞争力，最大限度地赢得客户认可。
领导层
公司内部通过宣贯培训树立公司价值观：
S
3 知识积累
服务相关知识
政府管理部门、市场信息
经过多年的服务管理经营，公司了解服务的功能定位、形象定位和市场定位，调查获得有服务所在地域的人文环境、经济环境、政治及法律环境，具体包括服务所在地域的法规政策，政府管理，社会文化传统与风俗习惯，居民收入与消费水平，服务所在区域的位置、交通条件、商业状况、人口流动状况，同类服务的服务费用标准等。
G、调整后的岗位培训要更新，以满足新情况的需要；
H、调整后的各管理处情况，服务管理公司应及时了解，调整不足之处，以确保服务水准，工作质量的稳定
ST
8 运营因素
科学化管理替代简单化管理
领导层
管理制度待完善，运行效率待提高
WT
编制/日期：李**/2022-08-01审批/日期：黄**/2022-08-01
2、核定新的岗位分布及编制后，先从基层进行人员调整，再根据基层人员增减变化后的情况，核定管理人员的调整方案。
3、通过基层员工及管理处管理人员的调整，将适于岗位要求的员工保留，能力突出的适于职能部门管理工作的人员抽出，将不适于岗位要求的人员分流。 通过以上3个步骤须达到的目的：
A、基层岗位适于独立核算下的运作。
组织内外部环境要素识别表
年度：2022
类别：■环境
ISO14001程序文件4.3.1环境因素识别、评价和更新控制程序
1。
目的识别在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素,评价重要因素并及时更新,确保环境因素得到有效控制。
2. 范围适用于公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。
3.职责3.1总经理负责重要环境因素的批准；3.2环境管理者代表负责重要环境因素的审核;3.3各部门负责本部门环境因素的识别与更新；3.4环境管理小组负责组织人员对环境因素进行综合评价,确定重要环境因素.4工作程序4.1环境因素的识别4.1.1各部门在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a)在公司的活动、产品或服务过程中，以及公司所使用的产品或服务中涉及的环境因素，如:向大气的排放、向水体的排放、废弃物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用、当地其他环境问题和社区性问题、其他方面;b)公司所必须的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输公司等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加影响详见《对相关方环境行为施加影响管理控制程序》）;c)正常运行条件、开关机条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态(如火灾、爆炸事故)所伴随的环境影响；d)过去、现在、将来时态下的环境影响;e)以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。
4.1.2环境因素识别采用调查表、统计分析等方法,分析其对环境造成的影响。
4.1.3各部门根据《环境因素识别评估作业指导书》进行识别,将识别出的环境因素填写在“环境因素影响及评估表"中。
4.2重要环境因素评估步骤4.2.1各部门根据识别出来的环境因素对环境影响的重要性、发生机率、法律法规和相关方的要求，并综合考虑其控制级别,来确定环境因素的重要级别，执行《环境因素识别评估作业指导书》.对重要级别较高的因素列入“环境因素台帐”.4.2.2重要环境因素的评估在“环境因素台帐”的基础上讨论确定,评估重要环境因素应考虑以下方面：a)是否有不符合法律法规要求的环境行为；b)是否国家危险物品名录中明确规定的;c)相关方投诉、抱怨及要求；d)是否当地政府高度明令禁止的；e)异常或紧急状态下预计产生严重环境影响;f)能源未得到有效利用或有节约潜力等。
ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别及评价表(排放类+资源类)
否
√
吨铁
10
液化气
H
液化气
CH4
√
10
瓶
相关方
√
否
√
每月
11
主材
J
烧结矿、球团矿
烧结矿
√
1779.81
吨
烧结实业部
√
否
√
吨铁
12
萤石
J
萤石
萤石
√
6.28
吨
相关方
√
否
√
吨铁
13
液压油
K
液压油
液压油
√
5
桶
相关方
√
否
√
每月
14
润滑脂
K
润滑脂
3#锂基脂
√
10
桶
相关方
√
否
√
每月
15
大布消耗
M
大布消耗
棉花
√
120
15
否
有
25
高温
除尘箱体
F
√
√
少量
10分钟
每天
大气
符合
5
1
1
1
1
9
15
否
有
上料系统
26
粉尘
地料坑
B
√
√
少量
持续
每天
大气
符合
5
3
1
2
5
16
15
是
有
27
高温
烧结矿
D
√
√
少量
持续
每天
大气
符合
5
3
1
2
ISO14001环境管理体系环境因素评估
ISO14001环境管理体系环境因素评估环境因素的评价i. 评价基本原则1、不存在绝对标准和方法将登记的环境因素、影响按规定的标准进行重要性评价，确定重大环境因素及影响，以便采取相应的控制措施。
环境因素的重要性评估无绝对的标准或方法，在评估过程中，组织应根据自身的需要选择适当的评价方法。
无论什么方法，只要能体现持续改进的精神并且能避免重大环境影响的遗漏，就应是适合于组织的有效方法。
2、评价依据▪环境方面考虑：▪环境影响的规模（全球、全国、地域、厂内）▪环境影响的严重性（一般、严重、灾害）▪发生的频次（连续排放，每天至每周一次，每周至每月一次，每月至每年一次）▪相关方的关注程度（极度、一般、不太关注）▪环境影响持续时间（或可恢复时间的长短）（马上、一月、一季、一年）▪与环境法律法规（包括可能新颁布的）的差距商业方面考虑▪改变环境影响的技术难度▪改变环境影响的经济承受力▪改变其他活动和过程将带来的（好的或坏的）效果▪相关方关注程度▪公众形象▪因环境问题使组织存在的风险大小上述各种评价依据和方法，单一使用很难满足需求，组织可根据需要选择其中几种结合使用。
ii. 重要环境因素评价方法以下介绍几种仅供参考的评价方法评估法1：M=a×x（b，c，d，e中最大值）式中M 为环境因素得分a：发生的频率b：影响范围及程度c：影响的持续性（可逆转性）d：公众的关注程度e：与排放标准的比值评价准则评分说明评分发生的频次a连续发生至每日一次 5 每日一次——每周一次 4 每周一次——每月一次 3 每月一次——每年一次 2 一年以上发生一次 1影响范围及程度b 国家乃至全球性严重影响 5省或市的严重的影响 4 镇区附近较严重的影响 3 厂区附近较轻微的影响 2 厂内影响 1影响的持续性或可逆转性c 一年以上可恢复或不可恢复 5 半年以上一年内恢复 4 一周以上半年内恢复 3 一天以上一周内恢复 2 一天内可恢复 1公众关注程度d国际高度关注 5 我国高度关注 4 地区性关注 3 厂区附近一般性关注 2 不为关注 1与排放标准之比值（法规符合性）e 超标（或属违法行为） 5 ∈（80%，100%） 4 ∈（50%，80%） 3 ∈（20%，50%） 2 <20% 1评价得分大于某一基准值为重要环境因素评估法2：ER=F×C=（O+D）×（I+L）式中：ER为意外事故之风险评估F：事故发生频率O：事故发生可能性D：事故发生侦测可能性C：影响危害性I：影响范围L：影响程度采用风险评估法评分的例子（适合负面的环境因素：如空气/水污染等）评价准则评分说明评分发生的可能性O几乎不发生或每年至多发生一次 1 每季可能发生一次 2每月可能发生一次 3每周可能发生一次 4 每日可能发生一次或持续不断发生 5侦测到的可能性D容易看听闻到或有自动侦测设施且能精确量测 1 需接近看听闻或有简易携带式侦测设施且精度高 2 需仔细看听闻或有简易携带式侦测设施 3 无法看听闻，且需设备才可侦测 4 无法判别，需由专业人员及精密设备侦测 5影响范围I无法影响或仅影响个人 1 影响生产线部门动作 2 影响全厂区或全公司动作 3 影响公司周围邻、里、县、市 4 影响扩及区域性全球性大环境 5影响的严重性L不影响或人员感觉不舒服，对环境景观有轻度污染 1 人员轻度外伤，慢性疾病，排水及空气污染造成轻度影响周围居民及环境生态，引起居民抱怨2 人员需送医，生产停顿，排水及空气污染造成中度影响周围居民及环境生态，引起居民抗争3 造成急性疾病或重大伤残，厂房全毁，严重影响居民环境及生态或居民需撤离，违反国际环保公约4 造成人员死亡，关厂，破坏环境无法修复，严重违法 5评价得分大于某一基准值为重要环境因素。
ISO14001环境因素识别评价与更新程序(含表格)
德信诚培训网ISO14001环境因素识别、评价与更新程序
1 目的
对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。
2 适用范围
适用于本公司环境体系所覆盖范围内活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。
3 职责
3.1 总经办负责公司环境因素的识别、评价与更新工作。
3.2 生产部负责对本部门及生产车间的环境因素进行识别评价，填写“环境因素识别/评价表”及“重要环境因素清单”，经部门领导批准后，报送总经办。
3.3 总经办根据各部门、生产车间的“环境因素识别/评价表”，汇总整理成公司的“环境因素/识别评价表”及“重要环境因素清单”并保存。
3.4 管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，总经办负责将批准后的重要环境因素清单下发至相关部门。
4 工作程序
采用“过程方法”的思路：确定活动/产品/服务识别环境因素评价环境因素确定重要环境因素。
4.1 环境因素的识别
4.1.1 环境因素识别步骤：
a.确定本部门的活动、产品和服务过程；
b.识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；
c.根据组织环境特点作出识别判断。
4.1.2 识别环境因素时应考虑：
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四、环境因素评估办法
4.5 间接环境因素评估及控制 间接环境因素是指与公司的生产和服务有关 的相关方的活动，根据其对环境的可能产生 的影响和公司对该相关方的影响和控制程 度，可将相关方分为几种类型，分别提出环 境控制的要求，施加不同影响力。 后附表是某公司的范例：
四、环境因素评估办法
分类 相关方类型 基本影响力 ▲要提供合法的营业执照 ▲承诺遵守相关法律法规 ▲将本公司环境方针通知对方，要求配合开展环境管 理业务 ▲可行的情况下，到相关方现场核查环境关联事项
1
2
对环境较小的影响 符合法规要求，但 是会产生社会影响
3
4
违法法规，或者产 生大的影响
四、环境因素评估办法
1:极少使用或用量很少 3:每月使用或用量较少 用量 资 源 利 用 利用 情况 8:每周使用或用量一般 10:每天使用或用量很大 1： 完全利用没有任何浪费 4： 大部分利用，可继续提高利用率 8： 大部分利用，可大幅提高利用率 20：有严重浪费或有价值应回收循环利用而未实施
有经常违反已判明的与公司相关的环境法律法
规的要求的情况，可直接判定为重要环境因素。
四、环境因素评估办法
4.3 废弃物、化学溶剂环境因素评估： 4.3.1废弃物及化学溶剂环境因素评估依据下列 项目进行量化评估：
a）产生的污染物数量或规模（如噪音强度等） b）发生的频度或机率 c）环境影响持续时间/可检测性 d）造成后果的严重程度 废弃物、化学溶剂环境因素量化评估分值= 数量系数×发生机率系数×持续时间系数
噪 音
固 态
气 态
四、环境因素评估办法
后果严重性 分数 频率 可检测性 从业人员安全 附近居民 的健康 严重而广 泛的影响 附近居民 的健康 严重影响 附近居民 的健康 影响附近 居民健康 地球环境 其它
100
10
经常发生
无法检测 对多数从业人 员健康有危害 从业人员的健 康有危害
破坏及污染地球 环境的情况很严 重 逐渐的破坏及污 染地球环境 对邻近区域生 态环境有很大 影响 对邻近区域的 生态环境有很 大影响 轻微影响附近 生态环境,但可 能招至居民抱 怨 影响景观，降低 社会评价
五、重要环境因素的判定一
评估对象 废弃物 化学溶剂 资源利用 评价分数 150分以上 100分以上 50分以上
五、重要环境因素的判定 二
评估项目
评价分数
排放类 资源类
27分（含）以上 40分（含）以上
六、重要环境因素管理方式
6.1 对重要环境因素至少应采取以下之一种管理方
式，并展开相应管理活动：
八、答 疑
感谢各位今天参加本次课程，如对课程
或其他问题需要了解，请随时联络：
管理状况
评分
1 2 3 4
管理状况
管理/监测 良好 管理/监测尚可 管理/监测极差 完全无管理
公司对该环境因素的管理状况
有固定作业模式，或者有书面 的管理措施，且目前有效管理 有书面管制措施，但目前无有 效管理 无书面管制措施，有固定作业 模式，但目前无有效管理 无书面管制措施，无固定作业 模式，目前无有效管理
三、环境因素识别
1 环境因素的识别方法一般为活动的输入输出法, 如下示意:
原材料、辅助材 料、水资源等其它 能源
活 动
产品、 服务等、 副产品
环 境 影 响
三、环境因素识别
2 步骤:
确定范围 确定对象 厂区平面图
产品
活动
服务
锡膏、锡球等
生产流程图
餐饮、运输等
确定环境影响
评价影响的大小
确定重大环境因素
八、答疑
一、名词定义
0.1 环境：组织运行活动的外部存在。
0.2 环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服 务给环境造成的任何有害或有益的变化。 0.3 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环 境发生相互作用的要素。
一、标准要求
4.3.1 环境因素 组织应建立并维持一个或多个程序，以确定其活动、 产品或服务中它能控制,或希望对其施加影响的环境 因素，藉以判定其中对环境具有或可能具有重大影 响的环境因素(重要环境因素)。 组织应确保设定环境目标时，已將这些与重大影响相 关之环境因素纳入考虑。 应随时更新环境因素的资料。
8
每周一次
5
每月一次
定期监测
3
可能造成从业 人员健康上的 每年一次以 一天内即可详 问题(作业环 上 尽检测出来 境内许可浓度 以上的污染) 很少发生 发生的同时, 或许会影响从 即刻检测出来 业者健康
1
释放出破坏及污 可能会影 染地球环境的物 响附近居 质， 并产生影响(需 民的健康 改善计划) 足以影响 虽释放出破坏及 附近居民 污染地球环境的 的健康的 物质,但产生影响 可能性很 是轻微的 小 放出可能破坏及 污染地球环境的 物质
A
与法律法规符合性相关 ▲环境污染物处理厂商
B
可能对环境产生显著影响之厂商 ▲以合适的方式通知相关方本公司环境方针 ▲提供化学药品之供应商 ▲要求其在恰当的时候开展环境管理业务 ▲燃料运输供应商 ▲要求接受本公司的相关培训及遵守有关管理要求 其它 ▲除A、B类外，一般业务性质 厂商
C
▲根据条件的允许，尽可能地施加影响
五、重要环境因素的判定
5.1如有违反环境法律法规的要求，可直接判定为重要环境因素； 5.2 对于某些环境因素在特殊情况下，可根据其对环境影响的严 重性，直接判定为重要环境因素。如全球废止的、正在或可 能对环境造成重大危害的，或者国家法规特别要求的。 5.3重要环境因素判定标准： 5.3.1环境因素量化评估后，各环境因素的得分，如果超过企业 预设的判定基准分数时，应纳入“重要环境因素”考虑范围； 5.3.2如果全部环境因素的评价结果都未超出预设之基准数，由 企业选择其中重要者为重要环境因素。
四、环境因素评估办法
4.4资源利用的评估
a）根据公司生产活动和服务的各过程，确定资源 的使用状况及使用量。 b）对资源的利用情况进行量化评估。
资源类环境因素量化评估分值=
用量系数×资源的使用情况系数
四、环境因素评估办法
4.5 污染类评价方法
排放类 = 发生频次 * 严重度 * 管理状况
评价准则：乘积超过(含)27分，可判定为重大环境因素。 现在的管理状况，是否有效控制； 严重度：影响的后果严重程度； 发生频次：环境因素发生的频率；
×后果严重程度系数
四、环境因素评估办法
评估对象 废弃物 化学溶剂 内 容 0.1：﹤10m3 1：﹤100m3 2：﹤1000m3 3：﹥1000m3 1：厂界处分辨不出 2：厂界处分辨模糊 3：厂界处分辨清晰 1：﹤100kg 2：﹤1000kg 3：﹥1000kg 0.1：﹤1000L 1：﹤5000L 2：﹤10000L 3：﹥10000L 数 量 系 数 排 水
一、标准要求
环境方针 环境因素识别与评价 法规要求
重大环境因素
目标指标与方案
运行控制（应急响应）
监视测量
内审和管理评审 纠正预防、持续改善
二、环境因素识别及评价周期
1.1 系统建立之初，应进行一次全公司范围的环 境因素识别及评价。 1.2 体系运行后每年对环境。
三、环境因素识别
3 根据是否对环境产生影响来确定是否需要列为环
境因素。
4 识别环境因素时，应考虑：直接、间接二种类型；
5 应该识别：过去、现在、将来三种时态；
6 还需考虑：正常、异常和紧急三种状态。
三、环境因素识别
7
识别环境因素时,应考虑以下八个方面的环境影响.
1、向大气的排放； 2、向水体的排放； 3、向土地的排放； 4、原材料和自然资源的使用； 5、能源使用； 6、能量释放（如热、辐射、振动等）； 7、废物和副产品； 8、物理属性，如大小、形状、颜色、外观等
a）制定实施目标指标及环境管理方案；
b）制定实施运行控制或应急准备与响应程序或作业
指导书；
c）适宜时设立环境控制点，实施重点控制。
七、环境因素更新
当部门活动、产品、服务或外部条件发生变 化而带来环境因素变化后，即出现以下情况时应重 新识别并更新：
a）新设备、新材料、新工艺、新服务等引入时； b）现有生产工艺的重大改进； c）动力系统及厂房设施的重大变动； d）实施环境改善行动时； e）相关方要求，主要指相应的法律法规，外部信息等； f) 环境方针的变更。
四、环境因素评估办法
4.5污染类评价方法
评分 1 发生频次 (定义：环境因素发生的频次)
非常罕见，一年或者更多才发生一次， 发生的可行性少，一般指紧急状况
2
3 4
每月一次
每周一次 每天发生一次或者多次
设备保修产生的废油
擦拭的废布，一周才更换和废弃一 次， 比如边角料的产生，每天都产生
四、环境因素评估办法
ISO14001:2004
环境因素识别和评价
2016/6/21
立木取信
言行一致
目的
熟悉环境因素的识别和评价 知道如何控制和管理环境因素
内容
一、名词定义/标准要求 二、环境因素识别及评价周期 三、环境因素识别 四、环境因素评估办法 五、重要环境因素的判定 六、重要环境因素管理方式
七、环境因素更新
四、环境因素评估办法
4.5污染类评价方法
评分 后果严重度 对环境没有直接的 影响 定义 ◆ 排放物质不含有毒有害物质 ◆ 不会导致相关方投诉 ◆ 对人没有产生显著的危害，不需要安全防护用品 ◆ 排放物质符合或者低于排放标准 ◆ 排放物质不含法规管理物质质但是在排放标准内； ◆ 会导致其他相关方特别关注； ◆ 需要有防护用品； ◆ 公司方针、目标关注的项目； ◆ 会导致相关方投诉； ◆ 间断或意外排放有害物质； ◆ 严重违反现行的法律、法规并伴随高风险的后果 ◆ 连续排放大量的有毒物质； ◆ 作业中大量的能够再利用的副产品、原材料和其它资源没有 做到再循环、再生、回用或回收； ◆ 发生外部相关方投诉和严重关注（政府主管部门、当地团体 或邻居） ◆ 没有安全防护工具会对员工产生明显的伤害