ISO14001-2015供应商环境绩效评估表
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ISO14001-2015环境因素评价及风险控制程序
环境因素评价及风险控制程序（ISO14001：2015）1 目的辨识公司在生产、服务或运行范围内的环境因素，评价其风险程度，环境影响大小，确定重要环境因素，并对其进行有效管理和控制。
2 范围适用于公司生产服务和管理活动中环境因素的识别及风险评价的控制和管理。
3 术语和定义《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。
4 职责4.1分管副总经理负责审批公司重要环境因素以及制定的控制措施。
4.2 安质部4.2.1负责组织各部门、单位开展环境因素识别、风险评价和必要控制措施的制定活动。
4.2.2负责对各部门、单位上报的环境因素识别评价表进行收集、汇总，确定重要环境因素并报分管副总经理审批。
4.2.3 组织相关部门、单位对确定的重要环境因素及其风险程度进行应急预案的策划、编制工作。
4.2.4 负责对公司重要环境因素进行评审、更新和监控。
4.2.5 负责对公司的一般或重要环境因素形成文件发放到相关部门、单位实施控制。
4.3 各部门、单位4.3.1负责对本部门、单位职能范围内的（所辖场所和业务范围内的）环境因素进行识别、确认、登记、更新和控制。
4.3.2建立本部门、单位的“环境因素识别评价表”，控制好本部门、单位的重要环境因素并上报安质部。
5 程序5.1 识别范围5.1.1环境因素识别的范围：——其设施、过程、产品和服务的设计和开发；——原材料的获取，包括开采；——运行或制造过程，包括仓储；——设施、组织资产和基础设施的运行和维护；——外部供方的环境绩效和实践；——产品运输和服务交付，包括包装；——产品存储、使用和寿命结束后处理；——废物管理，包括再利用、翻新、再循环和处置。
5.1.2环境因素识别的要素：a.三种时态：过去、现在和将来。
b.三种状态：正常、异常和紧急状态。
c.环境8种情景：a）向大气的排放b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；e）能源使用；f）能量释放，例如：热能、辐射、振动（噪音）和光能；g）废物和（或）副产品的产生；h）空间的使用。
ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表
8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排
ISO14001-2015环境管理体系供应商环境绩效评估审核表(供应商环境审核表)
开立了纠正预防措施报告
250Βιβλιοθήκη 内部审核和管理评审结果是否向最高管理者汇报？
是，管审报告总经理有签名
2
合计
98分
注：每项2分，总分100分，80分（含）以上为合格。
审核结果：
制定： 审核： 确认： 日期：
白天60分贝，夜间50分贝
2
36
车间及厂界噪音是否定期进行监测？
每年检测一次
2
37
化学品的保管状况怎样？是否有标识？
无标示
0
38
化学品使用中是否存在渗漏情况？有无搬运过程中防泄漏的规定？
无
2
39
是否对员工进行了关于油类及危险物质的培训？
有
2
40
废弃物种类有哪些？危险废弃物如何处理？
可回收与不可回收分开存放
ISO14001-2015环境管理体系供应商环境绩效评估审核表（供应商环境审核表）
供方：审核员：审核日期：
NO.
审核项目及要求
审核记录
得分
备注
Y=2
N=0
N/A=X
1
是否通过了ISO14001认证？如果没有通过，是否制定了实施的计划？
公司暂未通过ISO14001认证，目前有计划；
2
2
是否有清晰的组织结构图？
有
2
3
相关职能部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件？
员ISO14001管理手册
2
4
最高管理者是否指定了管理者代表？是否向最高管理者报告环境管理体系析运行情况？？
有任命管理者代表，马昊，有召开管理评审会议
2
5
管理者如何参与和支持环境活动？
如进行环保知识宣传；
250Βιβλιοθήκη 内部审核和管理评审结果是否向最高管理者汇报？
是，管审报告总经理有签名
2
合计
98分
注：每项2分，总分100分，80分（含）以上为合格。
审核结果：
制定： 审核： 确认： 日期：
白天60分贝，夜间50分贝
2
36
车间及厂界噪音是否定期进行监测？
每年检测一次
2
37
化学品的保管状况怎样？是否有标识？
无标示
0
38
化学品使用中是否存在渗漏情况？有无搬运过程中防泄漏的规定？
无
2
39
是否对员工进行了关于油类及危险物质的培训？
有
2
40
废弃物种类有哪些？危险废弃物如何处理？
可回收与不可回收分开存放
ISO14001-2015环境管理体系供应商环境绩效评估审核表（供应商环境审核表）
供方：审核员：审核日期：
NO.
审核项目及要求
审核记录
得分
备注
Y=2
N=0
N/A=X
1
是否通过了ISO14001认证？如果没有通过，是否制定了实施的计划？
公司暂未通过ISO14001认证，目前有计划；
2
2
是否有清晰的组织结构图？
有
2
3
相关职能部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件？
员ISO14001管理手册
2
4
最高管理者是否指定了管理者代表？是否向最高管理者报告环境管理体系析运行情况？？
有任命管理者代表，马昊，有召开管理评审会议
2
5
管理者如何参与和支持环境活动？
如进行环保知识宣传；
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别汇总及评价表
XXX集团股份有限公司
ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别汇总及评价表
FANSKI/JL-PZ4.3.1-03评价日期：2018.04.13
序号
产品、活动/服务
环境因素
环境影响
评价方法
评价点
评价R是否属于重要环境因素
是否判断法
多因子打分法
R=A×B×C×D×E（R≥16为重要环境因素
违反法规要求E
污染土壤
√
√
√
√
√
8
√
21
建筑垃圾废弃
污染土壤
√
√
√
√
√
4
√
22
设备使用
设备噪声排放
污染土壤
√
√
√
√
√
48
√
23
产品实验活动
化学品泄漏
污染土壤
√
√
√
√
√
8
√
24
化学品残液、废容器废弃
污染土壤
√
√
√
√
√
√
18
√
25
采购、设计等活动
产品本身有害物质含量超标
污染水质
√
√
√
√
√
√
18
√
26
生产活动
废油棉纱/手套废弃
曾发生事故F
相关方投诉C
重大安全隐患H
危险废弃物
发生频次因子（A）
影响环境程度（B）
影响范围（C）
控制程度（D）
可恢复性（E）
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别汇总及评价表
FANSKI/JL-PZ4.3.1-03评价日期：2018.04.13
序号
产品、活动/服务
环境因素
环境影响
评价方法
评价点
评价R是否属于重要环境因素
是否判断法
多因子打分法
R=A×B×C×D×E（R≥16为重要环境因素
违反法规要求E
污染土壤
√
√
√
√
√
8
√
21
建筑垃圾废弃
污染土壤
√
√
√
√
√
4
√
22
设备使用
设备噪声排放
污染土壤
√
√
√
√
√
48
√
23
产品实验活动
化学品泄漏
污染土壤
√
√
√
√
√
8
√
24
化学品残液、废容器废弃
污染土壤
√
√
√
√
√
√
18
√
25
采购、设计等活动
产品本身有害物质含量超标
污染水质
√
√
√
√
√
√
18
√
26
生产活动
废油棉纱/手套废弃
曾发生事故F
相关方投诉C
重大安全隐患H
危险废弃物
发生频次因子（A）
影响环境程度（B）
影响范围（C）
控制程度（D）
可恢复性（E）
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
ISO14001-2015环境管理体系环境因素汇总及评价表
已安装喷水除尘分层压实；合理安排存放期污水澄清自然蒸发
8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
65
电动头检修
拆洗组装
油污
油污
5
1
2
1
10
66
电机检修间
拆、浸漆烘干
油污
油污
5
1
2
1
10
67
21米中央空调
排至灰场
8
5
6
3
720
57
灰场
堆放、处置
煤尘、灰尘
固废、灰尘、占地
覆土绿化
5
3
1
3
45
58
冲渣系统
冲渣水
水
0
闭式循环、回收利用
5
3
1
1
15
59
金工车间
机械加工
铁屑、废料
噪音、固废
5
1
2
1
10
60
金工车间
切割机工作
废料
噪音、固废、灰尘
5
8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
65
电动头检修
拆洗组装
油污
油污
5
1
2
1
10
66
电机检修间
拆、浸漆烘干
油污
油污
5
1
2
1
10
67
21米中央空调
排至灰场
8
5
6
3
720
57
灰场
堆放、处置
煤尘、灰尘
固废、灰尘、占地
覆土绿化
5
3
1
3
45
58
冲渣系统
冲渣水
水
0
闭式循环、回收利用
5
3
1
1
15
59
金工车间
机械加工
铁屑、废料
噪音、固废
5
1
2
1
10
60
金工车间
切割机工作
废料
噪音、固废、灰尘
5
ISO14001-2015环境管理体系环境因素环境影响评价分析表
大气
6
2
2
2
2
14
√
生产部(车间)
43
拉伸棒生产
打磨墩杆废砂轮的产生
废弃物
4
2
2
2
2
12
√
生产部(车间)
44
拉伸棒生产
焊接墩杆时废渣的产生
废弃物
6
2
2
2
2
14
√
生产部(车间)
45
拉伸棒生产
拉力实验时能源的使用
能源资源
2
2
4
√
生产部(车间)
46
拉伸棒生产
校直时能源有使用
能源资源
2
2
4
√
生产部(车间)
47
4
2
2
2
4
14
√
生产部(车间)
34
机械加工
设备生产废水产生
水体、土地
2
2
2
2
2
10
√
生产部(车间)
35
机械加工
设备生产时废渣产生
水体、土地
6
2
2
2
2
14
√
生产部(车间)
36
机械加工
设备生产时废刀具产生
水体、土地
4
2
2
2
2
12
√
生产部(车间)
37
机械加工
清理设备时油抹布的产生
水体、土地
4
2
2
2
2
12
√
56
变电所运行
设备运转时噪声产生
噪音
6
2
2
2
2
6
2
2
2
2
14
√
生产部(车间)
43
拉伸棒生产
打磨墩杆废砂轮的产生
废弃物
4
2
2
2
2
12
√
生产部(车间)
44
拉伸棒生产
焊接墩杆时废渣的产生
废弃物
6
2
2
2
2
14
√
生产部(车间)
45
拉伸棒生产
拉力实验时能源的使用
能源资源
2
2
4
√
生产部(车间)
46
拉伸棒生产
校直时能源有使用
能源资源
2
2
4
√
生产部(车间)
47
4
2
2
2
4
14
√
生产部(车间)
34
机械加工
设备生产废水产生
水体、土地
2
2
2
2
2
10
√
生产部(车间)
35
机械加工
设备生产时废渣产生
水体、土地
6
2
2
2
2
14
√
生产部(车间)
36
机械加工
设备生产时废刀具产生
水体、土地
4
2
2
2
2
12
√
生产部(车间)
37
机械加工
清理设备时油抹布的产生
水体、土地
4
2
2
2
2
12
√
56
变电所运行
设备运转时噪声产生
噪音
6
2
2
2
2
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
d、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门
供应商环境管理评估表
5
h）削减包装材料。
3
11 在制造工程内不使用本公司指定的「制造工程使用禁止物质」。
8
12 对顾客要求的环境因素控制事项积极对员工进行培训，使员工有能力、有意识贯彻执行。
6
13 设立对有害化学物质的管理组织和制度。*
6
14 能够在变化事项（如生产场所、部品、材料等）发生变更前取得联络。
8
注15 ：
在过往一年中没有接受过政府监督部门关于环境或安全方面的批评或处罚。
XX有限公司
供应商环境管理评估表
评估日：
1.调查A
No.
调查项目
是否已经不使用本公司指定在产品(部品/原材料/副资材/包装材料等)中使用禁止使用的物质 1。
2 能够对应本公司要求的材料化学物质含有量状况分析调查等依赖事项。
回答 栏
评分 60 40
得分
2.调查B
合计得分
注：关于环境管理体系，若贵公司以取得ISO14001认证或同等级第三者认证时，第2至9项不需回答
5
9 具备有当对环境有影响的紧急事态发生时的应急机制，并实施必要的训练。
5
10 贵公司的业务活动，对以下的事项采取了积极的对应措施。*
a）防止大气污染。
3
b）防止水质污染。
3
c）防止噪声污染。
3
d）防止土壤污染。
3
e）削减废弃物的排出量。
3
f）削减能源、资源（电力、煤气、燃料、水等）的消费。
3
g）避免向环境中排放有害化学物质。
No. 1 环境管理体系的取得
A 已取得ISO14001认证
调查项目
认证取得日：
认证机构：
认证编号：
B
ISO14001-2015 组织环境分析+过程风险和机遇评估表
有效
管理单位主导对现有厂房及办公楼等建筑物进行
公司内建筑物防火设计及其防 火评审，对消防器材安全检查
4
2
8
一般风 防火设计评审，并将评审结果记录于【防火设计 险 评审表】中，及固定点检, 如评审过程中发现有
管理部
2019年12月 半年
有效
不够健全.
问题采取措施进行改善。
7 应急准备和响应
类
环境风险和机遇评估分析表（过程方法）
1.输入项目不全。 2.输出项目未能有效落实。
4
2
8
一般风 险
3.输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么 时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落 实。
文控中心
2020年3月 半年
有效
4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况
。
相关文件：1.《管理评审程序》
类 别：8 □质 量■ 环境
别：
□质 量■
环境
序号
风险和机遇内容
严重 等级
风险分析 风险 风险 频度 系数
风险 级别
管理措施
责任部门
实施时间 (开始－完成)
评价措施有 效性
7 应急准备和响应
消防队安全防火技能培训和组 织消防学习、发生火灾时组织
4
2
8
一般风 险
管理单位每年组织消防队按《应急响应与控制程 序》进行安全防火技能培训，进行一次安全防火 演习和做好相应记录。
2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改 善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭 。
文控中心
2020年3月 半年
有效
长期存在。
相关文件：
1.《内部管理体系审核程序》
14001：2015版环境因素识别、评价表
说明：控制措施——A 应制定目标/管理方案；B 建立程序文件；C 培训和教育；D 应急预案；E 加强现场监督检查；F 保持现有措施。
编制：
日期：
审核：
日期：
序号
1 2 3 4 5 6 7
部门
会议室 监控室
机房 会议室 监控室
机房 会议室 监控室
机房 会议室 监控室
机房 会议室 监控室
机房 会议室 监控室
废元器件、包 装材料丢弃
清洗废水排放 √
√
每月
√
√
√
每天
√
√
每天
√
√
3 1 1 2 3 10
B
31113 9
B
4 1 1 1 3 10
B
7
线路板、LED灯 产品检验
检验活动
光辐射
√ 每天
√
√
11213 8
B
8
测试中心
测试活动
水、电力消耗
√
每天
√
√
√ 5 3 1 2 0 11
B
9
测试中心
测试活动
仪器噪声排放
每天
√
√ √ 1 2 2 4 4 13 重要
12
行政办公楼
厕所使用
清洗废水排放 √
每天
√
√
5 1 1 1 3 11
13
行政办公楼
厕所使用
入厕废纸丢弃
√
每天
√
√
51110 8
14
行政办公楼
厕所使用
照明电力消耗
√
每天
√
√
51110 8
控制 措施
CF F B B BC C B B F F ABD ABC F B
2020年江苏地区适用的ISO14001-2015环境管理体系环境合规性评价表
√
第四十五条
国家依照法律规定实行排污许可管理制度。
实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。
√
第四十六条
国家对严重污染环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。任何单位和个人不得生产、销售或者转移、使用严重污染环境的工艺、设备和产品。
√
第六条
一切单位和个人都有保护环境的义务。
地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。
企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。公民应当增强环境保护意识，采取低碳、节俭的生活方式，自觉履行环境保护义务。
√
第十一条
对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，由人民政府给予奖励。
√
第十二条
每年6月5日为环境日。
√
第二十二条
企业事业单位和其他生产经营者，在污染物排放符合法定要求的基础上，进一步减少污染物排放的，人民政府应当依法采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。
√
第二十三条
企业事业单位和其他生产经营者，为改善环境，依照有关规定转产、搬迁、关闭的，人民政府应当予以支持。
√
第四十二条
排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。
排放污染物的企业事业单位，应当建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任。
重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。
第四十五条
国家依照法律规定实行排污许可管理制度。
实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。
√
第四十六条
国家对严重污染环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。任何单位和个人不得生产、销售或者转移、使用严重污染环境的工艺、设备和产品。
√
第六条
一切单位和个人都有保护环境的义务。
地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。
企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。公民应当增强环境保护意识，采取低碳、节俭的生活方式，自觉履行环境保护义务。
√
第十一条
对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，由人民政府给予奖励。
√
第十二条
每年6月5日为环境日。
√
第二十二条
企业事业单位和其他生产经营者，在污染物排放符合法定要求的基础上，进一步减少污染物排放的，人民政府应当依法采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。
√
第二十三条
企业事业单位和其他生产经营者，为改善环境，依照有关规定转产、搬迁、关闭的，人民政府应当予以支持。
√
第四十二条
排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。
排放污染物的企业事业单位，应当建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任。
重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。
ISO14001-2015环境管理体系环境因素评价表
空调的使用、维护
电的消耗
√
101
水的消耗
√
102
清洗废水的产生
√
√
103
冷媒的潜在泄漏
√
√
104
废零件的产生
√
105
噪音的產生
√
106
废机油、黄油的产生
√
√
√
√
107
清洗管道废液的产生
√
√
108
废抹布的产生
√
109
各卫生间
卫生间的使用
水的消耗
√
110
纸的消耗
√
111
生活污水的排放
√
112
照明
电的消耗
√
√
√
√
44
废油漆刷的产生
√
√
√
√
√
45
易燃物品的使用
潜在火灾的产生
√
√
46
厂区、道路
汽车的使用
汽油的消耗
√
47
汽车尾气的排放
√
√
48
汽车零部件的废弃
√
49
废电瓶的产生
√
√
√
√
50
噪声的产生
√
51
照明
灯管、灯泡的废弃
√
√
√
√
52
电的消耗
√
53
镇流器的废弃
√
54
厂区
厂房的的建筑、维修
建材的耗用
√
55
建材的废弃
应急灯的使用
应急灯的废弃
√
√
127
电的消耗
√
128
蓄电池的废弃
电的消耗
√
101
水的消耗
√
102
清洗废水的产生
√
√
103
冷媒的潜在泄漏
√
√
104
废零件的产生
√
105
噪音的產生
√
106
废机油、黄油的产生
√
√
√
√
107
清洗管道废液的产生
√
√
108
废抹布的产生
√
109
各卫生间
卫生间的使用
水的消耗
√
110
纸的消耗
√
111
生活污水的排放
√
112
照明
电的消耗
√
√
√
√
44
废油漆刷的产生
√
√
√
√
√
45
易燃物品的使用
潜在火灾的产生
√
√
46
厂区、道路
汽车的使用
汽油的消耗
√
47
汽车尾气的排放
√
√
48
汽车零部件的废弃
√
49
废电瓶的产生
√
√
√
√
50
噪声的产生
√
51
照明
灯管、灯泡的废弃
√
√
√
√
52
电的消耗
√
53
镇流器的废弃
√
54
厂区
厂房的的建筑、维修
建材的耗用
√
55
建材的废弃
应急灯的使用
应急灯的废弃
√
√
127
电的消耗
√
128
蓄电池的废弃
ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别及评价表(排放类+资源类)
√
否
√
吨铁
10
液化气
H
液化气
CH4
√
10
瓶
相关方
√
否
√
每月
11
主材
J
烧结矿、球团矿
烧结矿
√
1779.81
吨
烧结实业部
√
否
√
吨铁
12
萤石
J
萤石
萤石
√
6.28
吨
相关方
√
否
√
吨铁
13
液压油
K
液压油
液压油
√
5
桶
相关方
√
否
√
每月
14
润滑脂
K
润滑脂
3#锂基脂
√
10
桶
相关方
√
否
√
每月
15
大布消耗
M
大布消耗
棉花
√
120
15
否
有
25
高温
除尘箱体
F
√
√
少量
10分钟
每天
大气
符合
5
1
1
1
1
9
15
否
有
上料系统
26
粉尘
地料坑
B
√
√
少量
持续
每天
大气
符合
5
3
1
2
5
16
15
是
有
27
高温
烧结矿
D
√
√
少量
持续
每天
大气
符合
5
3
1
2
否
√
吨铁
10
液化气
H
液化气
CH4
√
10
瓶
相关方
√
否
√
每月
11
主材
J
烧结矿、球团矿
烧结矿
√
1779.81
吨
烧结实业部
√
否
√
吨铁
12
萤石
J
萤石
萤石
√
6.28
吨
相关方
√
否
√
吨铁
13
液压油
K
液压油
液压油
√
5
桶
相关方
√
否
√
每月
14
润滑脂
K
润滑脂
3#锂基脂
√
10
桶
相关方
√
否
√
每月
15
大布消耗
M
大布消耗
棉花
√
120
15
否
有
25
高温
除尘箱体
F
√
√
少量
10分钟
每天
大气
符合
5
1
1
1
1
9
15
否
有
上料系统
26
粉尘
地料坑
B
√
√
少量
持续
每天
大气
符合
5
3
1
2
5
16
15
是
有
27
高温
烧结矿
D
√
√
少量
持续
每天
大气
符合
5
3
1
2
最新精品ISO14001-2015环境因素识别评价表格汇编(已考虑生命周期)
重要
环境因素
水
气
固废
噪音
土壤
资源
能源
其它
1
铣床、车床钻床、电火花机等设备使用
电能耗用
电
√
5
1
1
5
25
是
2
加工噪音
噪音
√
5
1
1
1
5
3
金属屑的产生
金属屑
√
√
5
1
1
1
5
4
切削油的消耗
切削油
√
5
1
1
1
5
5
废切削油的处置
废油
√
√
5
1
1
5
25
是
6
电焊
电能耗用
电
√
5
1
1
5
25
是
7
火花产生
火花
√
5
1
1
1
5
8
烟尘产生
水
√
√
现
正
符
节水教育
好
10
清洁用水
水
√
√
现
正
符
节水教育
好
11
生活垃圾
生活垃圾
√
√
现
正
符
垃圾分类
好
12
车辆使用
汽油耗用
油
√
现
正
符
停车熄火
好
13
废气产生
气
√
现
正
符
定期年检
好
14
园林绿化
修剪废弃物
废树叶草等
√
环境因素
水
气
固废
噪音
土壤
资源
能源
其它
1
铣床、车床钻床、电火花机等设备使用
电能耗用
电
√
5
1
1
5
25
是
2
加工噪音
噪音
√
5
1
1
1
5
3
金属屑的产生
金属屑
√
√
5
1
1
1
5
4
切削油的消耗
切削油
√
5
1
1
1
5
5
废切削油的处置
废油
√
√
5
1
1
5
25
是
6
电焊
电能耗用
电
√
5
1
1
5
25
是
7
火花产生
火花
√
5
1
1
1
5
8
烟尘产生
水
√
√
现
正
符
节水教育
好
10
清洁用水
水
√
√
现
正
符
节水教育
好
11
生活垃圾
生活垃圾
√
√
现
正
符
垃圾分类
好
12
车辆使用
汽油耗用
油
√
现
正
符
停车熄火
好
13
废气产生
气
√
现
正
符
定期年检
好
14
园林绿化
修剪废弃物
废树叶草等
√
ISO14001：2015环境法律法规及合规性评价表
行政部 生产部
遵守1-本司对新建、改建项目均有向环保局提 交申请 2-在公司内均有组织清洁生产并采取相应 的措施,如:选择环保物质进行生产、对废 物进行回收利用、对主要污染物排放进行 监测等
公布主要污染物的排放情况，并接受监督
节约用水-重复利用 按规定缴纳水费 防汛抗洪义务 节约能源的义务 合理用能,制定用能相关措施 加强能源管理,健全能源统计分析制度
遵守1-本司危险化学品仓由经过相关培训的人 员进行管理 2-化学品仓有建立相关的安全管理制度及 应急措施 3-危险化学品仓有相应的防护及灭火设施
21
广东省征收超标准排污 费实施办法
规章
危险化学品的运输要求 第47-54条
危险化学品的登记与事故应急求援
第3条 执行排放标准的规定
2002/7/1 第9条 按时缴费
各部门 各部门
遵守宪法作为中国第一法,本司均有严格遵守 执行
遵守1-我司有建厂同时均有申请三同时并取得 环保局的审批 2-我司在新建工程中均是优先采用污染力 少的技术 3-我司对污染物排放有进行申报且缴纳排 污费 4-对紧急事故有相应的措施进行控制及处 理 5-有毒化学品按照相关法律法规要注进行 管理
法律法规名称
分类
6
中华人民共和国海洋环 境保护法
法律
7
中华人民共和国固废物 污染环境防治法
法律
8
中华人民共和国环境噪 声污染防治法
法律
深圳******有限公司 适用法律法规及其他要求遵守情况评价表
生效日期
主要条款及主要要求事项
相关部门
适用条款符合性评价结果
评价人 评价结果
第4条 保护海洋环境
第13条 2016/11/7
第17条
ISO14001：2015环境目标指标一览表
环境教育培训使相关人员具备相应能力
依据相关文件及特殊岗位需求100%实施
重大安全事故(含火灾)全年不发生一起
重大事故率为0
人事部
废弃物(含危险废弃物)合理合法处置
100%合理合法处置并转移至有资质的回收站
生产部
能源损耗降低
符合每月产值比例的基础上，水、电降低1%/月。
F-002(A)-0
编制：审核：批准：日期：
有限公司
2015年环境目标
部门
目标
指标
品质部
废水达标排放
监测指标符合《水污染排放限值》(DB44/26-2001)Ⅲ级标准，所有废水100%达标排放
废气达标排放
监测指标符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)Ⅱ级标准，所有废气100%达标排放
噪音(昼夜)达标排放
监测指标符合《工业企业界噪音标准》(GB12348-
依据相关文件及特殊岗位需求100%实施
重大安全事故(含火灾)全年不发生一起
重大事故率为0
人事部
废弃物(含危险废弃物)合理合法处置
100%合理合法处置并转移至有资质的回收站
生产部
能源损耗降低
符合每月产值比例的基础上，水、电降低1%/月。
F-002(A)-0
编制：审核：批准：日期：
有限公司
2015年环境目标
部门
目标
指标
品质部
废水达标排放
监测指标符合《水污染排放限值》(DB44/26-2001)Ⅲ级标准，所有废水100%达标排放
废气达标排放
监测指标符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)Ⅱ级标准，所有废气100%达标排放
噪音(昼夜)达标排放
监测指标符合《工业企业界噪音标准》(GB12348-
ISO14001-2015版环境手册及程序文件 表格表单
苏州广博电子有限公司环境手册IS O14001-2015文件编号：G P-A-S-001B编写：审核：批准：发布日期：2018年3月10日实施日期：2018年3月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
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见环境管理方案
26 目标是否已向有关人员传达？
培训记录表
27 目标是否得到实现？未实现时是否采取了纠正预防措施？
环境目标指标的统计
28 目标是否定期评审、修订？
每年修订一次
29 是否制定了环境管理方案？是否对方案实施效果进行确认？
是
30 是否编制培训计划并按照计划实施？是否保持记录？
是
31
对从事特殊工作的人员（包括可能具有生大环境影响岗位的人员）是 否进行了培训并进行了资格认定？
□ 自
供 方：
东莞市**电子有限公司
供方环境评估表
评审员：
日 期：
NO.
稽核项目及要求
稽核记录
1 是否通过了ISO14001认证？如果没有通过，是否制定了实施的计划？ 公司暂未通过ISO14001认证，目前有计划；
2 是否有清晰的组织结构图？
有
3 相关职能部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件？
工业废气
43 有无节约能源、资源的规定？采取了哪些节约能源、资源的措施？ 采用节能灯管等；
44 询问员工，从自身出发，怎样节约能源？
人走关灯、关水
45 是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策？
是
46
是否进行消防演练？公司的安全集合点在什么地方？从哪里可以获取 逃生路线图？
公司有进行消防演习
47ห้องสมุดไป่ตู้
对已发生的不符合和潜在的不符合是否进行了调查？结果如何？采取 了怎样的措施？
供方环境评估表
评审员：
NO.
稽核项目及要求
稽核记录
21
有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响 评价报告等？
无
22 否设定了环境目标？是否分解到各相关部门？
有
23 环境目标的内容是否考虑了重大环境因素？
是
24 环境目标是否具有可测量性，有无测量目标的方法？
是
25 是否制定了实施目标的方案？
备注
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
2
2
2
2 2
0 2 2
□ 自
供 方：
东莞市**电子有限公司
供方环境评估表
评审员：
NO.
稽核项目及要求
稽核记录
40 废弃物种类有哪些？危险废弃物如何处理？
可回收与不可回收分开存放
41 污水排放源有哪些？污水中有无法定有害物质？如有，怎么样控制？ 无工业废水
42 大气污染源（烟、尘排放）有哪些？是否定期进行检测？
白天60分贝，夜间50分贝
36 车间及厂界噪音是否定期进行监测？
每年检测一次
37 化学品的保管状况怎样？是否有标识？
无标示
38 化学品使用中是否存在渗漏情况？有无搬运过程中防泄漏的规定？ 无
39 是否对员工进行了关于油类及危险物质的培训？
有
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日 期：
得分
Y=2
N=0
N/A= X
2
有 暂无发现 暂无发现 有，如环境管理方案 有 如危险废弃物的处理、水电 见：适用的法律法规清单 内审和管理评审 由品质部负责收集，识别及传达；
第 1 页，共 3 页
得分
Y=2
N=0
N/A= X
2
2
2
备注
2
2 2 2 2 2 2
2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
□ 自
供 方：
东莞市**电子有限公司
无
48
对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告 和交流？
暂无
49
是否对环境体系进行内部审核和管理评审？审核发现的不符合信息如 何反馈？
开立了纠正预防措施报告
50 内部审核和管理评审结果是否向最高管理者汇报？
是，管审报告总经理有签名
合计
注：每项2分，总分100分， 60分（含）以上为合格。
员ISO14001管理手册
4
最高管理者是否指定了管理者代表？是否向最高管理者报告环境管理 体系析运行情况？？
有任命管理者代表，马昊，有召开管理评审会议
5 管理者如何参与和支持环境活动？
如进行环保知识宣传；
6 是否按要求制定了相关的文件？发布前是否得到批准？
是
7 公司的外来文件和做废文件如何管制？是否有明确定义？
见文件记录管理程序
8 是否制定了环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？
是
9 环境方针如何向内、外部传达？抽问员工是否了解公司的环境方针？ 抽问张飞，了解公司的环境方针
10 是否对环境因素进行识别和评价？
有，见环境因素识别清单
11 是否识别了环境风险与机遇？
是
12 是否建立环境因素和重大环境因素清单？ 13 对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？ 14 有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？ 15 是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因素控制措施计划？ 16 对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？ 17 哪些重大环境因素列入目标？其他环境因素如何控制？ 18 是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？ 19 是否定期对法律/法规符合性进行评审？ 20 法律/法规信息如何进行内、外部沟通？由谁负责？
日 期：
评审人员：
陪同人员：
得分
Y=2
N=0
N/A= X
2
2
2
2
2
2
备注
2
2
2
2 2
98分
批 准：
第 3 页，共 3 页
如清洁工、危废管理员等；
32 是否同员工、周围居民进行过信息交流？由谁负责？
由行政部负责
33
是否将环境管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？采取 何种方式？
环境管理体系评审有张贴到公告栏；
34
如何从环保局等单位获取相关环境信息？是否同供方和承包方交流环 境信息？
电邮、电话沟通；
35 车间及厂界噪音排放标准是多少？主要噪声污染源有哪些？