危化品单位标准化手册作业活动清单详解

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危化品标准化资料清单1

危化品标准化资料清单一、法律法规和标准1-1-1、法律法规文件清单1-1-2、法律法规定期更新记录1-1-3、法律法规发放记录1-2-4法律法规符合性评价记录1-2-5法律法规符合性评价报告1-2-6法律法规不符合项整改记录二、组织机构2-1-1安全生产方针和目标文件2-1-2安全生产目标责任书2-1-3安全生产工作计划2-1-4安全生产目标责任书考核记录2-2-1企业（主要指生产企业）主要负责人的近三年的履职报告；2-2-2 安全生产标准化实施方案2-2-3明确企业主要负责人的文件，及相关标准化推进文件（安全领导小组文件、安全标准化工作小组文件）2-2-4安全生产标准化建设工作记录；2-2-5安全文件建设计划及方案2-2-6安全承诺2-2-7安委会会议记录（每季度一次）2-2-8领导干部带（值）班记录及考核记录2-2-9安全文化建设计划及方案2-3-1安全生产责任制（纵向到底横向到边）及责任制考核细则2-3-2安全生产责任制考核记录2-4-1明确安全领导小组、安全管理部门和专职安全员的文件和网络结构图（注：涉及剧毒、易制毒品须设置治安保卫小组和专职治安员）2-5-1安全生产费用台账2-5-2员工工伤保险台账及缴费凭证2-5-3风险抵押及凭证或安全生产责任险缴费证明（生产企业必须要有）三、风险管理3-2-1作业活动清单3-2-2设备设施清单3-2-2成立风险评价小组的文件（要有厂级和车间两级）3-2-3风险评价分析记录3-2-4风险评价记录3-2-5每月风险对比表3-2-6风险评估报告3-3-1重大风险清单3-4-1隐患治理台账3-4-2隐患治理通知书3-4-3重大隐患档案（特指政府挂牌督办的隐患）3-5-1重大危险源辨识（现场挂重大危险源警示牌）3-5-2重大危险源档案3-5-3重大危险源定期评估报告3-5-4重大危险源的备案证明3-6-1变更申请和变更验收手续3-8-1合格供应商名录和档案以及供应商资质材料四、管理制度4-1-1安全生产管理制度及签发文件4-2-1安全操作规程及签发文件4-3-1管理制度和操作规程评审修订记录五、培训教育5-1-1全员安全培训教育目标5-1-2安全培训教育需求调查表5-1-3安全培训教育计划5-1-4从业人员安全培训教育档案5-2-1从业人员岗位标准5-3-1管理人员台账5-3-2管理人员培训计划5-3-3管理人员安全培训教育记录（记录、签到、效果评价、改进措施）5-4-1从业人员安全培训计划5-4-2从业人员安全培训教育记录（记录、签到、效果评价、改进措施）5-4-3新员工的三级安全教育培训（三级安全教育卡、三级安全教育记录及考卷）5-4-4特种作业人员台账5-4-5危险化学品运输人员台账及证件5-5-1从业人员转岗培训记录5-5-2外来参观人员培训教育记录5-5-3承包商培训教育记录（承包商管理台账、培训内容记录、签到表、培训考卷）5-6-1管理部门安全活动计划5-6-2管理部门安全活动记录（活动记录、签到表）5-6-3班组安全活动记录（活动记录、签到表）六、生产设施及工艺安全6-1-1设立安全审查手续6-1-2安全设施设计审查手续6-1-3试生产备案手续6-1-4安全设施竣工验收手续6-2-1安全设施台账6-2-2安全设施档案6-2-3安全设施每月检查记录6-2-4安全设施维护保养记录6-2-4安全设施检维修计划6-2-5监视测量设备台账6-2-6监视测量设备维护保养记录（注：监视测量设备检测须在有效期）6-3-1特种设备注册登记台账和特种设备定期检验台账6-3-2特种设备档案（设计、制造等技术资料、登记注册表、定期检测检验报告、运行记录和故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援预案、演练记录）6-3-3特种设备日常维护保养记录6-3-4特种设备定期检修记录6-4-1生产开车前安全检查表6-4-2开停车方案6-4-3开停车应急救援预案6-4-4设备空试记录6-4-5设备气密性检测记录6-4-6设备置换记录6-5-1关键装置重点部位台账6-5-2关键装置重点部位安全检查表6-5-3关键装置重点部位安全活动记录6-5-4关键装置重点部位联系人考核记录6-5-6关键装置重点部位应急救援预案，且半年演练一次6-6-1检维修计划6-6-2检维修作业安全教育记录表及交付确手续6-6-3现场检维修作业管理安全检查表6-6-4检维修作业票（一式三份）6-6-5检维修申请（日常检维修）6-7-1拆除作业安全交底6-7-2拆除审批手续6-7-3拆除方案七、作业安全7-1-1作业许可证汇编7-2-1安全标志台账7-4-1合格承包商台账及档案7-4-2签订的安全协议八、职业健康8-1-1职业危害辨识表8-1-2职业危害申报表及申报回执8-2-1职业危害防治计划及方案8-2-2职业卫生管理机构的通知文件8-2-3职业卫生档案（防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告）8-2-4一线员工职业卫生监护档案8-3-1职业卫生防护设施管理台账8-3-2个体防护用品管理台账九、危险化学品管理9-1-1危险化学品普查表9-1-2危险化学品档案9-2-1化学实验室试剂清单9-3-1危险化学品一书一签（产品和原料）9-4-1化学事故应急咨询服务电话协议（生产危化品企业）9-5-1危险化学品（产品）登记9-7-1危险化学品装卸安全检查表9-7-2危险化学品仓库安全检查表9-7-3危险化学品罐区安全检查表9-7-4危险化学品管线安全检查表（不常见）十、事故与应急10-2-1应急救援器材台账10-2-2消防器材台账10-2-3防护救护器材台账10-3-1预案演练通知（协作单位、周边居民）10-3-2预案演练方案10-3-3应急救援预案培训记录10-3-4应急救援预案定期演练记录10-3-5应急救援预案演练效果评价10-3-6演练后预案评审10-6-1事故台账和未遂事故台账十一、检查与自评11-1-1安全检查表评审与修订记录11-2-1安全检查计划11-2-2安全检查台账11-2-3各类安全检查表11-2-4专家安全检查协议（特指生产企业）11-2-5专家安全检查台账11-2-6检查出的重大问题登记到重大隐患台账，并填写整改记录11-3-1成立自评小组的文件11-3-2开展自评的计划11-3-3自评检查表11-3-4编制自评报告11-3-5不符合项整改记录。

危化品运输企业安全生产标准化工作清单2022

1、事故统计表 2、事故档案
1/每月安全考评指标；2/每月安全考核记录；3/ 安全考核应用；4/违规人员记录；5/违规处罚记录；6/违规教育记录；7/违规处罚通报；8/事故四不放过记录； 1、安全生产标准化评审方案 2、评审报告、评审问题表 3、评审首次和末次会议记录 4、评审问题整改报告或整表
22
停车场符合安全规范标准
23
每月对停车场、办公室、应急柜应急和消防设施进行检查，填写检查记录
24
每天对车辆进行专项检查；
25 6、装备设施车辆及设备等级及维修记录
26
车辆技术档案ຫໍສະໝຸດ 27每月对车辆上应急和消防设施进行检查，填写检查记录
28
特种设备档案记录
29
每半年更新消防和应急设施、器材的台账（包括车辆、库房、停车场、办公室的）
培训记录、照片、签到表、培训效果评估记录
两类人员持证花名册、证书复印件
培训记录、签到表、照片 1、参加考试人员统计表 2、未按要求参加考试人员通报文件 1、领导带班值班安排表 2、各级管理人员值班记录 1、驾驶员、押运员个人档案 2、车辆信息档案行车日志(合并到安全检查表）出车前、行车中及收车后车辆检查表特种车辆检查表危货运输登记台账（调度或者系统中记录） LNG外观车辆清洗消毒记录？安全警示标志台账 1、有：重大危险源辨识记录、重大危险源评估报告、重大危险源清单 2、无：无重大危险源说明；安全评价中的重大危险源分析 1、危险源辨识和风险评价清单 2、1、2级不可接受风险汇总表 3、风险云图 4、风险分级管控措施清单风险分级管控措施有效性排查表安全风险分级管控培训标准年度隐患排查计划隐患排查表
工作任务频次表
成果/文件
关于发布年度安全生产目标指标通知书年度安全工作方针与目标实施方案年度安全生产工作计划年度专项活动方案主要负责人安全生产承诺书

危险化学品从业单位安全标准化项目所用《化学品安全使用手册》

目录第一章无机部分 (1)硫化氢 (1)氨 (2)二氧化硫 (3)二氧化氮 (4)硫酸 (5)氯 (6)硝酸 (7)盐酸 (8)高锰酸钾 (10)过氧化氢(H2O2) (11)碘－I2 (12)氯化钙-CaCl2 (13)氢氧化钠－NaOH (14)重铬酸钾 (15)氯化汞HgCl2 (16)氯化铝（三氯化铝）AlCl3 (17)白磷P4 (18)硫—S8 (19)溴Br2 (20)氯化铜-CuCl2 (21)氯化铁（三氯化铁）FeCl3 (22)氯酸钾-KClO3 (23)磷酸-H3PO4 (24)铝粉-Al (25)过氧化钠-Na2O2 (26)铬酸钾-K2CrO4 (27)硫化钠-Na2S (28)硫酸亚铁-FeSO4、FeSO4.7H2O (29)硫氰酸铵-NH4SCN (30)氯化铵-NH4Cl (31)硝酸钾 (31)硝酸铜 (32)硝酸银 (33)氧化钙 (34)第二章有机部分 (36)甲醛 (36)冰醋酸 (37)丙酮－CH3COCH3 (38)二甲苯C6H4(CH3)2 (39)苦味酸 (41)乙醚－CH3CH2OCH2CH3 (42)苯 (43)三氯甲烷—CHCl3 (44)四氯甲烷（四氯化碳）—CCl4 (45)苯酚（酚） (46)乙醇（无水）－C2H5OH (48)对苯二酚 (49)甲酸HCOOH (49)甲苯C6H5CH3 (50)煤油 (51)汽油 (53)放射性同位素 (54)第一章无机部分硫化氢（一）理化性状和用途无色有臭蛋气味的可燃气体。

易溶于水。

自然点：246℃，爆炸极限；4.3-46%。

硫化氢很少用于生产，一般作为化学反应或蛋白质自然分解产物而存在于多种生产过程中以及自然界中。

凡含硫的有机物发酵腐败均产生硫化氢。

含硫石油开采和提炼、人造丝、鞣革等生产过程都有硫化氢产出。

（二）毒性硫化氢是强烈的刺激神经的毒物，可引起窒息。

对粘膜也有明显的刺激作用。

最高容许浓度10mg/m3（三）短期过量暴露的影响吸入：鼻烟部灼热感，咳、胸闷、头晕、头痛、乏力、恶心、呕吐、意识模糊或出现昏迷。

危化标准化资料清单

危险化学品从业单位安全生产标准化资料清单A级要素资料1 法律、法规和标准1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库。

2、适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。

3、适用的法律法规、标准及政府其他要求的文件发放记录。

4、适用的法律法规、标准及政府其他要求的培训记录。

5、符合性评价报告。

6、不符合项整改记录（对评价出的不符合项未进行原因分析、制定整改计划或整改措施）。

2 机构和职责1、安全生产方针，年度安全生产目标。

（红头文件、公示）2、企业的年度安全生产工作计划。

3、各级组织的安全生产目标责任书。

4、各级组织年度安全生产工作计划。

5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录6、安全生产方针，年度安全生产目标的培训记录。

7、安全生产责任制（明确企业主要负责人是安全生产第一责任人、安全生产法的六条职责）8、企业安全生产标准化实施方案。

9、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录。

10、安全文化建设计划或方案。

11、主要负责人安全承诺书。

（主要负责人签字、公示）12、资源配备文件及使用记录。

13、安委会会议记录或纪要。

14、领导干部带班记录及考核记录。

15、安全生产责任制考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。

16、安委会、安全生产管理部门和专职安全管理人员配备文件。

17、注册安全工程师配备或委托文件。

18、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位）。

19、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。

20、安全生产费用台帐。

21、企业为从业人员交纳保险凭证。

（工伤保险缴费单）22、风险抵押金或安全责任保险考核记录。

23、3风险管理1、风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。

（并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序、各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。

）2、风险评价记录。

3、选用的风险评价方法。

危险化学品生产企业标准化目录清单

法律法规、标准定期更新记录法律法规与其他要求清单法律法规符合性评价报告安全生产目标责任书安全生产方针和目标安全生产计划安全生产目标考核记录安全生产目标奖惩记录领导带班表领导带班记录领导带班考核记录主要负责人安全生产承诺书安委会会议纪要安全生产标准化实施方案主要负责人组织参与安全生产标准化建设记录安全文化建设方案标准化创建资源配备台账资源使用记录表注册安全工程师资质车间安全生产管理网络图安全生产管理人员学历证明安全生产管理人员台账年度安全生产投入计划安全生产费用台账安全生产投入条件工艺作业风险分析开停车风险分析压缩机安全检查表风险评价记录风险评价会议记录表风险管理培训记录表隐患治理记录表重大隐患台账电工风险评价记录表罐区风险评价记录表锅炉设备风险评价分析化验室风险评价表配电房风险评价分析设备设施风险分析安全检查表分析和风险评价重油储罐风险分析仪表工安全检查表分析和风险评价DCS检维修风险评价记录表现场仪表检修风险评价记录表气相色谱仪风险评价干燥箱风险评价风险管理实施方案设备设施风险清单作业活动清单重大事故隐患防范措施事故隐患整改计划和防范措施事故隐患治理记录表隐患治理台账。

重大隐患治理台账安全监控报警设施台账监控报警系统维护调试记录危险化学品重大危险源现场安全检查表重大危险源设备设施定期检查表变更风险分析记录变更申请表变更验收表供应商预审、选用和续用风险评价合格供应商名录安全作业指导手册修订评审记录生产安全管理制度评审记录表文件发放记录文件评审表安全培训需求调查表年度安全教育培训计划安全教育培训记录安全教育培训效果评价表安全教育培训台账职工三级安全教育台账从业人员岗位标准和职责从人人员管理台账管理人员试卷四新安全教育培训记录表三级安全教育培训登记表四新培训考核记录表特种作业人员台账特种作业人员培训计划三级安全教育台账承包商安全协议外来参观/学习安全协议承包商安全教育培训记录外来人员培训登记表外来人员安全培训记录表转岗安全教育培训记录安全活动记录年度安全活动计划表建设项目安全生产三同时情况表安全设施（设备）管理台帐安全设施维护保养记录安全设施维修记录监控报警系统维护调试记录联锁系统维护调试记录监视和测量设备校验记录监视和测量设备检查记录监视和测量设备台账特种设备注册登记台帐特种设备事故隐患整改台帐特种设备台账特种设备维修保养记录表特种设备运行记录及故障记录特种设备安全附件更换记录紧急停车系统维护记录表动设备维护记录单化工生产开车前安全检查表生产装置开车前安全条件确认检查表系统气密、置换及动设备空试记录安全教育培训记录（操作规程及应急预案）开车前隐患排查与整改记录生产装置停车操作记录生产装置紧急情况操作记录生产工艺操作情况记录（改动）工艺过程风险分析开停车风险评价表危险与可操作性分析记录关键装置、重点部位台账关键装置、重点部位的监督指导记录领导干部定点联系活动记录应急预案演练记录关键装置重点部位应急预案设备日常检维修记录表检维修人员安全培训教育记录检维修计划生产设施拆除和报废审批表拆除作业风险分析记录表拆除设施交接记录表设备、设施分析验收证明拆除设备、设施台帐报废设施、设备台帐安全标志一览表职业危害警示牌和告知牌管理台账职业病危害因素检测记录施工现场安全检查表承包商档案（名录、资质资料、表现评价、合同、安全协议）职业病危害因素识别记录职业病防治计划与实施方案职业卫生档案（职业危害防护设施台账、职业危害检测结果、健康监护报告）从业人员监护档案职业卫生防护设施台账职业卫生防护设施管理台账防护救援器材校验维护记录职业健康体检报告个体防护用品台账危险化学品企业普查表危险化学品档案（名称、存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签）化学品鉴别分类化验室化学试剂分类清单采购危险化学品台账危险化学品出入库记录危险化学品输送管道巡查记录装卸车安全检查表危险化学品储罐区安全检查表应急救援预案应急救援器材台账消防设施、器材台账应急救援器材检查维护记录消防设施、器材检查维护记录应急救援预案培训记录应急救援预案演练记录应急预案演练计划事故台账事故调查报告安全检查计划综合安全检查表专项安全检查表节假日安全检查表季节性安全检查表日常安全检查表事故隐患整改台账隐患整改通知单。

8、作业活动清单(化验室)

样品称量、通风橱样品分解、各组份含量检测、数据分析
化验室
化验室
定期进行
5
各试剂、标准溶液配制作业
药品库房领取试剂、溶液配制
化验室
化验室
定期进行
化验室作业活动清单
序号
作业活动名称
作
备注
1
取样作业
作业前准备、样品取样作业、样品转移
料场、料库、电炉、精制
化验室
定期进行
2
样品缩分作业
样品缩分操作、破碎操作、样品运输
化验室
化验室
定期进行
3
样品制备作业
样品烘干、破碎机破碎、制样机制备样品
化验室
化验室
定期进行
4
样品检验分析作业

生产作业活动清单

85
监督计划
86
检查结果处理
87
专业检查
按要求组织各专业进行检查。
88
节假日期间、敏感时段安制定、下发节假日期间、敏感时段
全管理
安全管理方案
89 90
质量安全环保科
节假日期间、敏感时段安全管理
组织方案实施、检查
安全监督检查
节假日期间、敏感时段安全管理
高危作业管理
91
节假日期间、敏感时段安全管理
建立领导人员联系点清单
管理管理管理
7
安全联系点活动开展联系点活动
管理
8
对提出的问题进行落实
管理
9
HSE履职承诺卡推行HSE履职承诺卡
管理
10
明确风险分级防控工作管理要求
管理
11
开展风险辨识
管理
12
对风险进行评价、分级
管理
13
生产安全风险分级防控
明确处重点防控防控风险
管理
14
对重点防控风险编制风险防控方案
32
质量安全环保科
职责
安全环保责任制
考核。建立HSE职责，对职责进行考核
33
建立HSE培训管理制度
34
开展HSE培训需求调查
35 质量安全能力培训和
环保科 36
意识
HSE培训
建立培训矩阵制定HSE培训计划
37
落实培训计划，组织培训
38
开展培训考核
39
建立健全HSE管理规章制度
40
质量安全环保科
制度和规程
41
管理制度
对HSE管理制度进行评审、修订开展HSE管理制度培训

危险化学品从业单位安全标准化涉及文件、记录

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》涉及的文件/记录二、规章制度/文件（明确管理、实施单位/岗位）1、方针目标管理程序（文件化的方针目标）(战略目标和年度目标，目标应具体、合理，传达至每位职工，同时应采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告)2、明确主要负责人职责的文件（主要负责人的职责符合《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责）3、安全生产责任制（安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责，4、安全承诺书【承诺内容应包括：a) 遵守法律、法规、标准和规程的承诺；b)坚持预防为主，抓好隐患治理的承诺；c)提供必要资源的承诺；d)贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺；e)持续改进安全绩效的承诺；f)对相关方的承诺。

】5、领导干部值班制度6、设立安委会文件（安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，内容包括安委会章程，定期召开安委会会议）7、设立安全管理机构和安全管理人员及配备注安师的文件（根据《山东省安全生产条例》第十二条的规定，危险物品的生产、经营、运输、储存单位，应当按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。

建立安全生产管理网络）8、各级各部门安全目标责任书（根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容）9、各级各部门安全工作计划10、安全责任考核制度（内容应包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核，应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）11、安全投入保障制度（确定提取标准【安全费用提取标准应按照《财企[2006]478号-高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》如下提取：本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：1）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取；3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。

危险化学品安全标准化资料清单

2）企业的专职安全生产管理人员对上述区域进行检查的记录；
3）有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定；
4）机动车辆进入生产装置区、罐区的手续；
7.4承包商（25分）
1）承包商管理制度；
2）承包商管理档案、监督检查记录；
3）与承包商签订的安全协议书；
4）施工现场的安全交底、施工方案和应急预案；
8
3）风险评价报告；（报告的数量取决风险评价的频次）
4）各级组织开展风险评价的有关文件；
5）风险评价的会议记录、纪要等；
3.3风险控制（15分）
1）重大风险清单；
2）针对重大风险制定的风险控制措施证明材料；
3）针对风险评价结果和控制措施，制定风险管理的培训教育计划、培训教育记录；
3.4隐患排查与治理（20分）
2）外来参观、学习人员的培训记录；
3）厂级、基层单位承包商的安全培训教育材料、培训教育证明材料；
4）外来人员入厂证；
5.6日常安全教育
(10分)
1）管理部门、基层班组的月度安全活动计划、基本功训练记录；
2）班组安全活动记录（周期不低于：2次*1学时/月）；
3）主要负责人参与班组安全活动记录的证明材料（周期不低于：1次/季度）；
3）安全阀校验报告；
4）爆破片、防爆膜合格证及更换记录；
5）紧急停车系统分布图及维护记录；
6）监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录；
7）各类动设备（含备用）设备的维护保养记录；
8）工艺控制流程图及自动化控制资料；
9）生产装置开车前安全条件确认检查表；
10）系统气密、置换及动设备空试记录；
11）装置开车方案；
8）作业许可证及安全控制措施；
9）检维修作业现场进行安全检查的记录；

作业活动清单与JHA

分析时间：2016.05.15
现有管控措施及胜任程度
分析人：
L 2 2 2 2 2 2 2 S 3 5 5 4 4 5 5 R 6 10 10 8 8 10 10 建议改进意见
员工胜任程度胜任胜任胜任胜任胜任胜任胜任
设备维护未断电进行维护保养保养未断电检修违章作业
4 检修设备 5 进行特殊作业
苯加氢车间维修岗位工作危害分析（JHA）记录表
工作任务：日常操作、巡检
序号内容危害潜在事件上下楼梯时滑跌 1 现场巡检工艺管线有毒、可燃物质泄漏观察设备运转情况时衣物或肢体被卷入 2 3 盘泵操作失误主要后果管理措施安全设施磕伤、跌伤中毒、火灾机械伤害设备损坏、机械伤害机械伤害机械伤害中毒、火灾、窒息、触电、高处坠落、机械伤害夜间将照明灯开启，楼梯口悬挂警示标识安装有毒可燃气体探测器、配备足够的消防器材并做好日常维护保养和校检工作所用的转动设备安装安全防护装置按照操作规程操作按照操作规程操作按照公司检维修安全管理制度进行检维修作业按照公司特殊作业管理制度进行特殊作业
Hale Waihona Puke

危化安全标准化所需资料清单

117
《装置开车方案》
118
《操作规程和应急预案》
119
《开车前隐患排查与整改记录》
120
《停车方案》
121
《停车操作记录》
122
《工艺操作记录及交接班记录》
123
5.5.5
《关键装置、重点部位档案》
124
关键装置及重点部位清单及分布图
125
关键装置及重点部位管理制度
126
关键装置及重点部位管理承包方案
019
行政许可
环保批复报告
020
行政许可
其他行政许可证
序号
标准条款
文件、记录名称
备注
1
5.1.1
《安全生产责任制》（明确安全生产第一责任人的有关规定）
2
《企业安全标准化工作实施方案》
3
《企业文化建设计划》
4
《安全标准化工作记录》（主要负责人参加的）
5
《主要负责人安全承诺书》
6
《资源配备文件及使用记录》
137
《相应作业许可证及安全控制措施》
138
《对检维修作业现场进行安全检查的记录》
139
《检维修交付生产手续》
140
5.5.7
《生产设施安全拆除和报废管理制度》
141
《生产设施拆除和报废审批手续》
142
《拆除作业风险分析记录》
143
《拆除计划或拆除方案》
144
《设施拆除交接手续》
145
《分析、验收合格证明》
220
《各类安全检查表》（5类：综合、专项、节假日、季节和日常）
221
《检查表评审修订记录》
222
5.10.2

危险化学品企业标准化应提供资料

危险化学品生产企业标准化资料清单一、制度二、档案三、台账四、文件五、记录六、其他一、制度1 安全生产责任制度2 安全生产法律法规获取及管理制度3 安全生产会议管理制度4 安全生产费用管理制度5 安全生产奖惩制度6 管理制度评审和修订制度7 安全培训教育制度8特种作业人员管理制度9 管理部门、基层班组安全活动管理制度10 风险评价制度11 隐患排查治理制度12 重大危险源管理制度13 变更管理制度14事故管理制度15 防火、防爆管理制度16 消防管理制度17仓库、罐区安全管理制度18 关键装置、重点部位安全管理制度19 生产设施管理制度（生产设施、安全设施、特种设备等管理）20 监视和测量设备管理制度21 安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等22 危险化学品安全管理制度（危险化学品储存、出入库、运输、装卸等）23 检维修管理制度24 生产设施拆除和报废管理制度25 承包商管理制度26 供应商管理制度27 职业卫生管理制度（包括防尘、防毒管理）28 劳动防护用品（具）和保健品管理制度29 作业场所职业危害因素检测管理制度30 应急救援管理制度31 安全检查管理制度32 安全标准化自评管理制度33 工艺管理制度34 开停车管理制度35 设备管理制度36 建（构）筑物管理制度37 电气管理制度38 公用工程管理制度39 易制毒化学品管理制度40 危险化学品输送管道定期巡线管理制度41 领导干部带班管理制度42 厂区交通安全管理制度43 文件、档案管理制度二、档案1重大隐患项目档案3.42重大危险源档案3.53合格供应商档案3.84从业人员安全培训教育档案5.15安全设施管理档案6.26特种设备档案6.37关键装置、重点部位档案6.58承包商管理档案7.49职业卫生档案8.210从业人员健康监护档案8.211危险化学品档案9.1112事故档案10.6三、台账1.安全生产费用台帐2.52.事故隐患台帐3.33.重大危险源应急救援器材台帐3.54.重大危险源监控报警设施台帐3.55.员工台帐5.26.特种作业及特种设备作业人员台帐5.47.危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账5.48.特种设备台帐6.39.安全设施管理台帐6.210.监视和测量设备台帐6.211.关键装置及重点部位台账6.512.警示标志和告知牌管理台账7.213.剧毒化学品收发台账9.714.作业场所职业病危害因素台账8.215.个体劳动防护用品台帐8.316.职业卫生防护设施台帐8.317.消防设施器材管理台帐10.218.应急救援器材台帐10.219.防护救护器材管理台账10.220.事故管理台帐10.621.安全检查台账11.2四、文件、计划、方案1.符合性评价报告1.22.安全生产方针、目标2.13.年度安全生产工作计划（各级组织）3.安全标准化实施方案2.24.安全文化建设方案2.25.主要负责人的安全承诺2.26.安委会、安全生产管理机构及安全管理人员配备文件2.47.治安保卫机构及专职保卫人员配置文件2.48.建立安全生产管理网络的文件2.49.风险管理培训教育计划3.310.风险评价报告3.311.规章制度操作规程发布文件4.312.安全培训教育计划5.113.开、停车方案6.414.自评计划11.415.自评报告11.4五、记录清单1法律、法规、标准1.适用的法律法规和其他要求清单1.12.适用的法律法规及其他要求更新记录1.13.文件发放记录1.13.法律法规及其他有关要求不符合项列表1.22机构和职责1.安全生产目标责任书考核表2.12.安委会会议记录2.23.安全标准化资源使用记录2.24.领导干部带班记录表2.25.领导干部带班考核表2.26.安全生产责任制奖惩财务记录2.17.风险抵押金安全责任保险考核记录2.5安全专项费用使用申请表3风险管理1.风险评价记录表3.12.作业活动、设备设施、重大风险清单3.23风险评价会议记录3.2（1）4.风险培训教育记录3.35.事故隐患整改通知单3.4(1)5.重大危险源设备设施定期检查检验记录3.56.变更管理记录3.67.变更风险分析记录表3.68.变更申请表3.69.变更验收表3.610.年度风险效果评价评审记录3.711.供应商评价表3.84管理制度1.适用的规章制度清单4.12.适用的安全操作规程清单4.13.文件发放记录4.14.规章制度评审修订记录表4.35培训教育1.安全教育培训记录表5.12.培训效果评价表5.13.安全教育计划变更记录5.14.承包商作业人员入厂培训教育记录5.55.外来人员培训记录5.56.班组安全活动记录表5.67.管理部门安全活动记录表5.66生产设施建设1.施工现场安全检查表6.12.安全设施检查、维护保养记录6.23.安全设施检验检查、维护保养记录6.24.监视测量设备校验维护记录6.25.特种设备校验维护记录6.36.特种设备检修记录6.37.员工工艺安全培训记录6.48.爆破片、防爆膜合格证及更换记录6.49.紧急停车系统维护记录6.410.报警系统调试记录表6.411.报警系统维护记录6.412.监控系统调试记录表6.413.监控系统维护记录6.414.联锁系统调试记录表6.415.联锁系统维护记录6.416.开车前安全条件确认检查表6.417.开车前隐患排查与整改记录6.418.运转设备试运行记录6.419.工艺过程风险评价记录6.420工艺操作记录及交接班记录6.421.联系点活动记录6.522.关键装置、重点部位监督检查记录6.523.应急预案演练记录6.524.检维修人员安全培训教育记录6.625.生产设施安全拆除风险分析表6.77作业安全1.安全标志一览表7.22.高处安全作业证7.13.吊装安全作业证7.14.动火安全作业证7.15.动土安全作业证7.16.盲板抽堵安全作业证7.17.断路安全作业证7.18.受限空间安全作业证7.19.设备检修安全作业证7.110.临时用电作业许可证7.111.多个承包商作业检查记录7.412.承包商作业现场监督检查记录7.48职业健康1.职业病危害因素识别记录表8.1（1）2.防护器具保管、检查、定期校验和维护记录8.39危险化学品管理1.化学试剂分类清单9.22.危险化学品出入库登记表9.73.危险化学品仓库及输送管道巡检记录9.74.危险化学品装车前后检查表9.710事故与应急1.应急救援预案演练记录10.32.综合应急预案要素评审表10.33.应急救援预案培训记录10.3事故整改和预防措施落实记录4.防护救护器材检查维护记录10.211检查与自评1.安全检查表应用培训记录11.12.综合性检查表11.13.专业性安全检查表11.14.节假日安全检查表11.15.季节性安全检查表11.16.班组日常安全检查表11.17.特种设备安全检查表11.18.电气安全检查表11.19.安全检查存在问题整改落实情况表11.310.检查表评审修订记录11.1六其他1、营业执照2、安全生产许可证3、建设项目三同时资料4、防雷检测报告5、消防验收意见书5、人员资质证明6、土地证明应将考核内容按《评审标准》中要素分类，分别装进12个档案盒内。

危险化学品安全综合治理有关工作任务清单

2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升
10
建立更加有力的统筹协调机制
完善现行危险化学品安全生产监管部际联席会议制度，增补相关成员单位，进一步强化统筹协调能力。
应急管理部（原安全监管总局）牵头，各有关部门按职责分工负责
2018年3月底前完成
11
强化行业主管部门危险化学品安全管理责任
各有关部门按职责分工负责
2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升
18
加强危险化学品建设工程设计、施工质量的管理
严格落实《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法规要求，强化从事危险化学品建设工程设计、施工、监理等单位的资质管理，落实危险化学品生产装置及储存设施设计、施工、监理单位的质量责任，依法严肃追究因设计、施工质量而导致生产安全事故的设计、施工、监理单位的责任。
交通运输部、司法部（原国务院法制办）等按职责分工负责
13
完善危险化学品安全标准管理体制
按照国务院印发的《深化标准化工作改革方案》要求，完善统一管理、分工负责的危险化学品安全标准化管理体制，加强危险化学品安全标准统筹协调，制定危险化学品安全标准体系建设规划，进一步明确各部门职责分工。
国家标准委、应急管理部（原安全监管总局）牵头，工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部、应急管理部（原安全监管总局）、国家能源局、国家铁路局、中国民航局等按职责分工负责
2018年3月底前完成
31
完善危险化学品登记制度
加强危险化学品登记工作，建立全国危险化学品企业信息数据库，并实现部门数据共享。
应急管理部（原安全监管总局）牵头，工业和信息化部、生态环境部（原环境保护部）、农业农村部（原农业部）、国家卫生健康委（原国家卫生计生委）、国家国防科工局等按职责分工负责

危险化学品从业单位安全标准化资料目录清单(最新)

主要负责人、安全管理人员培训统计表、资格证复印件
12）
其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织培训，经考核合格后方可任职；按规定参加每年再培训。
管理人员培训记录、管理人员聘书、安全培训教育档案
13）
其他从业人员经安全培训考核合格后上岗，并按规定进行再培训
3）
形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新
适用法律法规更新清单
4）
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
文件发放记录、培训记录、相关方告知书
5）
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求符合性评价表及符合性评价报告
19）
紧急停车系统分布图及维护记录
紧急停车装置分布图
20）
监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
安全标准化资料目录
2机构和职责
序号
检查内容
对应内容
管理人（部门）
备注
1）
文件化的安全方针和年度安全目标
相关文件
2）
企业年度安全生产工作计划
年度安全工作计划文件
3）
各级组织年度安全生产工作计划
各部门（单位）安全工作计划
4）
分解安全目标，签订安全目标责任书
公司级、车间级责任书
5）
定期考核安全生产目标完成情况
见6生产设施及工艺安全（压力容器检查报告）
14）
重大危险源应急救援预案
见10事故与应急（重大危险源专项应急预案）
15）
重大危险源应急预案演练记录

作业活动(JHA)和分级控制清单

风险分级管控报告（作业活动）编制：审核：审定：*******有限公司日期：2018.7.12目录一、企业基本情况 (1)二、作业活动清单 (2)三、工作危害分析评价记录 (3)四、作业活动风险分级控制清单 (27)一、企业基本信息表二、作业活动清单单位：*******有限公司填表人： *** 填表日期：2018年7月8日审核人：*** 审核日期：2018年7月8日三、工作危害分析（JHA+LS）评价记录3分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.124工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：仓库风险点（作业活动）名称：氯气储存出入库 No：JHA-025分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.126工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：合成反应 No：JHA-037分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.128工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：中和反应 No：JHA-04分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.129工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：乙醇蒸馏 No：JHA-05分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1210工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：偶氮反应 No：JHA-0611分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1212工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：精制反应 No：JHA-07分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1213工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：干燥风险点（作业活动）名称：干燥操作 No：JHA-08分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1214工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：仓库风险点（作业活动）名称：产品储存出入库 No：JHA-09分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1215工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：仓库风险点（作业活动）名称：装卸车 No：JHA-10分析人*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1216工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：偶氮装置开停车作业 No：JHA-111718分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1219工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：水处理风险点（作业活动）名称：水处理操作 No：JHA-12分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1220工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：水处理风险点（作业活动）名称：废气处理操作 No：JHA-13分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1221工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：偶氮车间风险点（作业活动）名称：三氯化氮排放 No：JHA-14分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1222工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：粉碎风险点（作业活动）名称：粉碎作业 No：JHA-15分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1223工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：反应风险点（作业活动）名称：液氯气化作业 No：JHA-16分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1224工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：中控室风险点（作业活动）名称：中控操作 No：JHA-17分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1225工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：仓库风险点（作业活动）名称：危废处置 No：JHA-18分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1226工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：*******有限公司岗位：化验风险点（作业活动）名称：化验取样分析 No：JHA-19分析人：*** 日期：2018.7.8 审核人：*** 日期：2018.7.10 审定人：*** 日期：2018.7.1227四、作业活动风险分级控制清单作业活动风险分级控制清单单位：*******有限公司28单位：*******有限公司29单位：*******有限公司30单位：*******有限公司31单位：*******有限公司32单位：*******有限公司33单位：*******有限公司34单位：*******有限公司35单位：*******有限公司36单位：*******有限公司37单位：*******有限公司38单位：*******有限公司39单位：*******有限公司40单位：*******有限公司41单位：*******有限公司42单位：*******有限公司43单位：*******有限公司44单位：*******有限公司45单位：*******有限公司46。

危化品操作规程清单

仅供参考危化品操作规程清单（一）配料工序操作规程（二）分散工序操作规程（三）研磨工序操作规程（四）包装工序操作规程（五）配溶剂工序操作规程（六）检验室操作规程（七）危险化学品装卸搬运规程非煤矿山操作规程清单1、爆破工操作规程2、钻机操作人员操作规程3、排险人员操作规程4、电工操作规程5、电焊工操作规程6、气焊(割)工操作规程7、机械维修工操作规程8、机动车司机操作规程9、场内机动车司机操作规程10、水泵工操作规程11、空压机工操作规程12、固定砂轮机操作规程举例：（一）配料工序操作规程1、领料核对所领材料与领料单是否相符，核对后将物料分类放好。

2、准备工作（1）检查配色缸阀门是否密闭，材料桶是否稳固，确保投料设备正常使用；（2）检查计量仪器是否正常，然后将计量仪器调校准确；（3）配色缸要清洁。

（4）将静电夹夹在配色缸上，做好防静电接地才可开始投入物料。

3、配料（1）按照配方要求，将原料计量准确；（2）依照生产单注明的投料步骤及方法投入物料。

4、注意事项（1）投料前必须确认静电夹是否夹好，禁止在投料过程中移去静电夹；（2）根据生产的产量选择适当的配色缸，已用于生产不同系列或不同色种的配色缸必须清洗干净后方可使用；（3）生产所需物料不足应暂缓生产并及时告知生产主管；（4）使用电动叉车投料应注意材料桶是否稳固，升降时应注意安全，切勿粗心大意；（5）所有材料的使用都应遵循“用完再领、用剩归还”的原则；（6）将剩余配料、材料空桶放回原处或指定位置，叉车、板车等放回车间外指定位置；（7）发生物料泄露或溅出应及时进行处理，确保场所的清洁；（8）应穿戴好防护口罩、眼罩、手套等，若不慎溅入眼睛或皮肤上应立即用大量清水冲洗，严重者要立即送医治疗。

（二）分散工序操作规程1、操作准备（1）将静电夹夹在分散缸上，做好防静电接地；（2）启动电源开关，检查分散机电源指示灯或指示表是否亮起或跳动；2、操作规程（1）使用分散机的升降功能，移入分散缸，将分散碟置入分散缸内的中心位置，缸内物料应浸没分散碟；（2）分散前应给分散缸加盖，防止溶剂挥发，物料飞溅；（3）启动分散按钮，使用调速器缓慢提速进行分散；（4）分散过程中需添加物料时，应停止分散，投入物料后再进行分散；（5）分散结束时，先使用调速器将分散速度降下来直至停止后，使用分散机升降功能将分散缸移出；（6）将分散机移入废水缸进行清洗；（7）分散机使用完毕，应将分散机降至最低位，并关闭所有功能，下班时关掉电源。

大项危化企业安全生产标准化手册全网本

大型危化企业安全生产标准化手册一、前言为做好大型危化企业安全生产管理工作，确保安全生产全覆盖、全过程、全方位，规范企业安全生产管理行为，制定本标准化手册，使各级管理人员和相关人员能够真正理解、遵守和执行安全生产管理规定，进一步提高安全生产管理水平，防范和遏制各类安全事故的发生。

二、管理职责2.1 责任领导1.确立安全生产工作的总体责任和管理制度，落实安全生产的各项管理措施。

2.领导召开重要的安全生产会议，并定期召开安全生产工作会议。

3.重要安全事故的处理及报告，并推动安全事故调查的开展。

4.对各部门进行安全工作检查、指导并督促改正缺陷。

5.对重大安全事故负全责，并组织调查、处理。

2.2 安全生产管理部门1.根据国家、行业和企业规定，制定安全生产规章制度和操作规程。

2.对本部门负责的单位和岗位进行安全生产评估、监管和检查。

3.对本部门负责的安全生产工作和事故的调查、处理和管理。

4.配合上级主管部门进行安全评价、审核认证和安全生产检查。

三、岗位职责3.1 生产岗位1.按照生产环节安全操作规定进行操作和管理。

2.进行安全检查、维护、保修，及时发现隐患并及时处理。

3.在遇到紧急情况时，处置事故、暂停作业、通知有关人员并保障自身安全。

3.2 安全岗位1.监督执行各类安全规章制度和操作规程，并上报整改意见和效果。

2.定期进行安全检查，提出整改措施，并对问题整改的效果进行跟踪。

3.在发生紧急情况时，立即通知各岗位操作人员，并根据应急预案进行处置。

四、企业安全管理制度4.1 安全生产目标制订年度安全生产工作目标及计划。

包括安全生产管理、安全生产教育培训、应急预案维护、技术管理及能力提高等方面。

4.2 安全管理体系充分发挥安全生产管理体系的作用，使安全生产体系紧密衔接。

一级一级向上推进管理体系的覆盖，不断规范和提高企业安全管理水平。

4.3 安全生产组织明确安全生产单位和岗位的职责、权利、义务和考核办法，并设立相应的安全生产组织机构，明确职责和关系。

车间危险化学品从业单位安全生产标准化资料清单(12个档案盒)

9
10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 6、生产设施及 27 工艺安 28 全 29 30 31
32
33 34 35 36 37 38 39 40
41
42 43 44 45 46 47 48 49
50
51 52 53
变更资料（包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件）变更风险分析记录安全评价报告和审查报告工艺设计文件新工艺小试、中试、工业化试验的报告关于工艺安全论证的相关报告与专家意见（限于国内首次采用的化工工艺），要通过省级有关部门组织专家组进行安全论安全设施管理台账涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置安装资料安全设施管理制度安全设施维护保养检查记录设备检维修计划安全设施检维修记录安全设施拆除、停用资料监视和测量设备管理制度监视和测量设备台账监视和测量设备检验报告校验和维护记录特种设备管理制度
6.1.2-2
建设项目设立安全评价报告
6.1.2-3
建设项目试生产方案、安全设施竣工安全检查报告及备案资料
6.1.2-4
建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测
报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意 6.1.2-5
见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。
设计单位、监理单位、施工单位的相关资料（包括营业执照复印件、资质复印件）
6.3.4 6.3.5 6.3.7-1 6.3.7-2
6.4.1
6.4.2-1 6.4.2-2 6.4.2-3 6.4.2-4 6.4.2-5 6.4.2-6 6.4.3-1 6.4.3-2