2017年度内部审计工作总结
内部审计工作总结范文三篇
内部审计工作总结范文三篇一、工作回顾本期内部审计工作主要围绕公司财务、运营和风险管理展开，全面审计了公司各项业务活动的合规性和有效性。
在审计过程中，我们始终秉持审慎、严谨的态度，注重细节，确保审计工作的全面性和准确性，为公司的管理层提供了可靠的审计意见和建议。
二、工作亮点1. 完善的审计计划：我们提前充分了解了公司的业务情况和风险特征，根据实际需要制定了周密的审计计划，确保了审计工作的有序进行。
2. 独立性和客观性：我们在审计过程中保持了独立、客观的立场，从客观事实出发，为公司提供了中立的审计意见和建议。
3. 审计工作成果：我们及时总结了审计成果，准确归纳了审计发现和问题，提出了具体的改进建议，为管理层决策提供了重要参考依据。
三、存在问题1. 审计过程中存在的不足：在审计过程中，由于一些因素的干扰，审计工作的进展受到了一定的影响，需要进一步改进完善审计工作流程。
2. 审计发现的问题：审计过程中发现了一些问题和隐患，需要公司的相关部门及时采取有效措施加以改进和解决。
四、改进措施为了进一步提高内部审计工作的质量和效益，我们提出了以下改进措施：1. 加强部门间的沟通和协作，明确审计工作的流程和责任分工，确保审计工作的顺利进行。
2. 对审计发现的问题进行跟踪和督促，促使相关部门采取有效措施及时解决问题，防止问题进一步扩大。
3. 提高审计人员的专业素质和技能水平，不断学习和提升自身的能力，为公司的发展提供更好的服务和支持。
四、工作总结本期内部审计工作中，我们秉持着严谨、务实的工作态度，克服了一些困难和挑战，取得了一定的成绩和进展。
但也应清醒地认识到存在的问题和不足之处，进一步完善和改进工作流程，不断提高审计工作的质量和效益，为公司的发展提供更好的服务和支持。
内部审计年度工作总结(4篇)
内部审计年度工作总结____年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维____纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1.加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周____财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2.加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个____个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地____，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发现的问题1.由于有的nc帐套核算____个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一。
2.会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。
3.会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4.有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6.工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象，有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。
7.应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
内部审计工作总结(4篇)
内部审计工作总结____，____县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。
为加强对内部审计工作的组织领导，____以来，我局建议并通过县府办印发了《____县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。
并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。
今年____月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止____月____日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。
二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。
为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从____开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。
连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。
培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。
目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
2017内部审计工作心得体会总结
2017内部审计工作心得体会总结2017年的内部审计工作中,对学校的财务审计既以真实性为基础把基本事情摸清晰,又抓重点咨询题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决咨询题的方法。
下面是查字典范文小编为大伙儿收集整理的2017内部审计工作心得体味总结,欢迎大伙儿阅读。
2017内部审计工作心得体味总结篇120XX年,我镇的内审工作在镇党委、政府的正确领导下,在县审计局的大力指导、支持下,扎实、有序开展,逐步迈上了制度化、规范化和法制化的轨道。
镇党委、政府差不多把内审工作作为一项重要的常态工作来抓。
现将20XX年内审工作总结如下：一、统一思想,提高认识,以全新的理念看待内审工作过去我镇的内审工作实际上是作为村级财务治理的一项重要内容来抓,结合村级财务治理的需要来实施。
而如今的内审工作已有一具独立的机构：内部审计办公室,由专职人员,作为一项日常工作来抓,是新形势下规范财务秩序、严肃财经纪律、加强经济治理、实现经济目标的重要手段。
这就要求我们以全新的思维方式、全新的理念对待内审工作,以新的方式办法来开展内审工作。
二、20XX年我镇内审工作开展的具体事情(一)、别断强化对内审工作的领导,为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。
依照县委、县政府的统一要求,我镇及时成立了下塘镇内部审计工作领导组,由镇长蔡继能亲自担任组长,党委委员、分管领导李广春任付组长,从镇纪检会和财政所抽调5工作人员为办公室成员,制定了切合我镇实际的内部审计工作实施方法,明确工作职责,依照实际需要别断充实人员组成,并在办公场所、设备、经费上赋予充分保障,强力推进内审工作的开展。
(二)、加强宣传,营造舆论氛围。
我镇利用广播、会议等多种有效形式,向广阔镇村干部强力灌输内部审计有关知识,使内部审计更进一步深入人心,以此来别断提高广阔镇村干部对内审工作的认识,为有效开展内审工作营造良好的舆论氛围。
(三)、制定详细、切合实际的年度工作打算,扎实有效开展内审工作。
2017年内部审计工作总结
2017年内部审计工作总结篇一一、主要工作及做法(一)积极筹备成立内审协会。
积极发展内审单位会员和个人会员，发展入会单位36家，个人会员56人。
召开内审会员单位会议，对内审章程进行讨论。
目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批。
(二)加强自身建设，内审人员素质不断提高。
一年来，全区所有内审计人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。
1、加强业务建设，内审人员的工作能力不断提高。
建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。
2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。
全区所有内审人员不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。
在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。
3、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。
我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新情况，从提高内审人员的能力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，积极推广审计工作的新经验、新方法。
区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮助指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。
(三)落实制度规定，内审工作程序不断规范。
一年来，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。
1、内审工作程序不断规范。
全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。
在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签制。
有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。
2、内审工作质量不断提高。
由于内审项目多，任务重，工作量大。
今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学计划，目标明确;准备充分，调查深入;实施彻底，内容真实;取证严格，定性准确。
内部审计工作总结4篇_内部审计工作总结报告
内部审计工作总结4篇_内部审计工作总结报告尊敬的领导和各位同事：经过一个季度的努力，我部门的内部审计工作取得了一定的成绩。
在这里，我对我们的工作进行总结和汇报如下：一、工作内容和范围本季度，我们主要对公司的财务、人力资源、采购以及项目管理等方面进行了内部审计。
我们严格按照内部审计的规范和程序，通过数据分析、风险评估、流程审查等手段，发现并防止了一些潜在的风险和问题。
二、工作成果在本次内部审计中，我们发现了一些财务方面存在的问题，比如报销流程不规范，造成了一定的财务损失；还发现了一些人力资源管理方面的问题，比如人员调度不合理，造成了部分员工的流失；我们还发现了一些项目管理方面的问题，比如进度延误和成本超支等。
针对这些问题，我部门及时向相应部门提出了整改意见，并协助他们制定了相应的改进措施。
通过我们的努力，很多问题得到了及时解决，并取得了一些效果。
我们的财务报销流程得到了优化，大大提高了报销效率和准确性；人力资源部门也对人员调度进行了调整，有效降低了员工流失率。
三、存在的问题和不足在本次内部审计工作中，我们也存在着一些问题和不足之处。
我们对一些关键风险的评估不够准确，导致了之后发现问题的滞后性。
我们在内部审计报告的撰写和呈现方面，还有待提高，需要更加客观、准确和有说服力。
我们在与被审计部门的沟通协调方面，还需要加强，提高合作效率。
四、改进计划为了提高我们的内部审计工作水平和效果，我们制定了以下改进计划：加强对关键风险的评估，提前发现和解决问题；提升内部审计报告的质量和水平，让报告更具有说服力；加强与被审计部门的沟通协调，提高合作效率。
本季度的内部审计工作取得了一定的成果，但也存在着问题和不足。
我们将继续努力，完善自己，提高工作质量和水平，为公司的健康发展贡献力量。
谢谢大家！。
内部审计部门工作总结5篇
内部审计部门工作总结5篇第1篇示例：内部审计部门工作总结一、工作背景内部审计部门作为公司内部的审计机构，主要负责对公司内部各项业务活动进行独立、客观的审计，以确保公司运营活动的合规性和有效性。
内部审计部门在公司治理体系中扮演着重要角色，其工作内容涵盖了财务、风险管理、合规等多个领域。
二、工作职责1. 制定内部审计工作计划：根据公司的业务规模和特点，制定年度内部审计工作计划，确定审计的重点和重点审计对象。
2. 开展内部审计工作：按照内部审计工作计划，对公司各个部门的业务活动进行审计，发现问题并提出改进建议。
3. 评估风险管理：评估公司的风险管理体系是否有效，并提出改进建议以加强风险管理。
4. 检查合规性：检查公司业务活动的合规性并提出合规建议，确保公司运营活动符合相关法律法规。
5. 参与重大项目审计：参与公司的重大项目审计工作，帮助公司识别潜在的风险和问题。
6. 提供审计报告：向公司高层管理层提交审计报告，汇报审计结果以及对应的改进建议。
7. 跟踪改进情况：跟踪公司对审计报告中提出的问题的改进情况，确保问题得到解决。
三、工作总结在过去的一年中，内部审计部门认真履行了其工作职责，对公司的业务活动进行了全面审计，并取得了以下成绩：2. 提出了一些建设性的改进建议：在审计过程中，内部审计部门发现了一些问题，并提出了一些改进建议，帮助公司改进经营管理，提高运营效率。
4. 持续改进工作质量：内部审计部门在工作中不断总结经验，改进工作方法，提高工作效率，确保审计工作的准确性和全面性。
通过一年的努力，内部审计部门对公司的风险管理、合规性和经营效率提升发挥了重要作用。
内部审计部门也意识到了自身在工作中的不足之处，将继续努力改进，为公司的可持续发展贡献力量。
四、展望与建议在未来的工作中，内部审计部门将继续围绕公司的经营活动，加强内部审计工作，提高工作效率和质量。
具体建议如下：1. 加强团队建设：加强内部审计团队的建设，提升团队成员的综合素质和专业技能，确保团队能够胜任审计工作。
17年学院内部审计人员工作总结5篇
17年学院内部审计人员工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年里，学院内部审计团队紧紧围绕提升学院财务管理水平的核心目标，克服各种困难，勤勉工作。
本报告旨在回顾和阐述XXXX年内部审计工作的主要内容和成效，同时分析存在的问题和不足，为今后的工作提供改进方向。
二、工作内容概述1. 审计计划制定与执行本年度我们依据学院总体战略和财务规划，制定了详尽的内部审计计划。
重点关注了学院经费使用、专项资金管理、财务流程合规性等领域，确保了审计工作的针对性和实效性。
2. 经费使用审计对学院各部门的经费使用情况进行全面审计，确保资金使用合规、合理、高效。
对发现的问题及时提出整改建议，并跟踪监督整改情况。
3. 专项资金审计针对学院各类专项资金，如科研经费、奖学金等进行了专项审计。
确保资金专款专用，有效支持学院各项事业发展。
4. 财务流程合规性审计对学院财务流程进行全面检查，确保财务操作符合法律法规和学院内部管理制度的要求。
对存在的问题及时提出改进意见，优化财务管理流程。
5. 内部审计质量提升加强内部审计人员的培训和学习，提升审计人员的业务能力和职业道德水平。
引入先进的审计方法和工具，提高审计工作效率和质量。
三、重点成果1. 发现并纠正多起经费使用不当问题，有效防止了学院资产的流失。
2. 对专项资金的管理提出了多项改进建议，保障了资金使用的合规性和效率。
3. 通过财务流程合规性审计，规范了财务管理行为，降低了财务风险。
4. 提升了内部审计人员的专业能力和职业道德水平，增强了审计工作的独立性和客观性。
四、遇到的问题和解决方案1. 部分部门对审计工作存在理解误区，需要加强沟通和宣传。
解决方案：定期组织与部门的沟通会议，加强对审计工作的宣传，提高各部门对审计工作的重视程度。
2. 审计手段和方法有待进一步更新和完善。
解决方案：引进先进的审计技术和工具，加强审计人员的技术培训，提高审计工作的效率和准确性。
3. 审计人员配备不足，难以满足日益增长的工作需求。
内部审计工作总结（3篇）
内部审计工作总结内部审计是组织内部自行进行的一种独立、客观评估和监督其运营情况的活动。
内部审计的目标是提供给管理层有关审计对象是否符合规定的信息，以便他们采取适当的行动。
本文将总结内部审计的工作内容、方法和价值，并针对其在企业中的应用进行分析。
一、工作内容：1. 内部控制评估：内部审计的主要任务之一是评估组织的内部控制体系的有效性和合规性。
这包括审查组织的风险管理、流程规范和政策制定等方面，以确保组织的运营符合法规和规章制度，并能够有效地管理风险。
2. 资产保护：内部审计还要评估组织的资产保护措施，确保组织的资源不被浪费或盗用。
通过审计资产的使用情况，如资金、设备、人力资源等，还可以提供改进方案和策略，提高组织的资产利用率和保护水平。
3. 财务审计：内部审计也是对组织的财务报表和财务状况进行审计的过程。
这包括检查财务数据的准确性和完整性，确保其符合规定的会计准则和报告要求。
通过审计财务报表，内部审计可以发现账务错误、欺诈行为或违反财务规定的问题，提供改进建议和预防措施。
4. 绩效评估：内部审计还包括对组织绩效的评估。
通过审计组织的绩效指标和目标达成情况，内部审计可以提供有关组织运营效率和效果的信息。
这有助于管理层了解组织的竞争力和可持续发展能力，并采取相应的措施来改进和优化。
二、工作方法：1. 计划阶段：内部审计工作的第一步是制定审计计划。
审计计划主要包括确定审计目标、范围和时间表。
在计划阶段，内部审计师还需与相关部门进行沟通，收集与审计对象相关的信息和材料。
2. 数据收集：数据收集是内部审计的核心工作之一。
内部审计师需要收集和分析与审计对象相关的数据和信息，以便评估其合规性和有效性。
数据收集的方式包括档案文件查阅、现场检查和数据分析等。
3. 分析评估：在数据收集的基础上，内部审计师进行数据分析和综合评估。
他们会比对组织的运营情况和政策要求，发现潜在的风险和问题，并进行评估和分析。
这些分析和评估结果将是内部审计报告的重要内容。
内部审计工作总结4篇_内部审计工作总结报告
内部审计工作总结4篇_内部审计工作总结报告【篇一】一、工作概述在公司内部审计部门开展了为期一个月的内部审计工作，从公司运营情况、内部控制、管理效率等多个维度对公司运营进行了全面审计，旨在确保公司运营符合法律法规规定，保护公司自身合法权益。
二、工作内容1、掌握企业运营状况通过对企业的资产负债表、收支明细表、由管制的运营数据等文件进行审查，掌握了企业强弱项，为企业管理现状和未来规划提供参考和建议。
2、强化内部控制通过检查内部制度与流程的合规情况，精准把握公司的管理全貌，针对操作规范、流程安全等方面的短板提出改进建议，规范公司的业务拓展，保障公司利益和形象。
3、提高部门效率通过检查公司各部门的效率，以及部门间的内部协调情况，保证公司各项经营工作能顺畅、高效开展。
三、工作成果在本次内部审计中，我们的工作做到了全面、细致、客观、独立，为公司的有效管控和健康发展打下了坚实的基础。
同时根据审计结果，我们对内部控制中存在的问题提出了切实可行的改进意见，以期保障公司在未来的可持续发展中取得优异成绩。
在公司内部审计部门开展了为期两个月的内部审计工作，通过对公司的财务、制度、流程、内部控制等方面进行全方位、全过程的审计工作,为企业管理提供了有益的信息和建议。
1、检查财务制度的规范执行情况通过严格检查公司的披露财务报表情况，监督会计人员和财务部门规范执行财务制度，修订公司财务制度操作手册，加强财务内部控制，确保公司财务管理的规范和合规。
2、检查内部控制的严密程度对公司流程、制度、人员等方面进行全面、系统性的审计，以检查公司内部控制的严密程度，发现问题点，提出改进意见，推动公司内部管理水平提升。
3、检查人员素质的提高情况通过审计，发现存在人员技能单一、更新不及时等问题，针对这些问题，提出相应的培训方案，提高员工水平，确保企业管理各项环节有力。
本次内部审计工作取得了丰硕的成果，为公司的管理体系健全、管理水平提升提供了有益的参考信息。
内部审计工作总结模板4篇_内部审计工作总结报告
内部审计工作总结模板4篇_内部审计工作总结报告内部审计工作总结模板【一】
尊敬的领导：
经过一年的努力，我部门成功完成了全年的内部审计工作。
在领导的正确指导下，全体同事认真工作，努力发挥自己的聪明才智，取得了一定的成绩。
现将我部门全年的内部审计工作进行总结如下：
一、完成项目数量和质量：
全年共完成内部审计项目XX个，其中包括常规审计和特别审计。
各项审计工作均按照规定的程序和要求进行，严格遵守内部审计原则和规范，保证了审计结果的可靠性和准确性。
二、及时发现问题和建议：
在各项审计工作中，我部门的同事们发现并提出了大量的问题和建议。
这些问题和建议涉及到财务管理、内部控制、资源配置等各个方面，对于公司的发展起到了积极的促进作用。
我们还通过内部会议和文件形式把相关问题和建议及时上报给公司领导，以求及时改进和解决。
三、提高工作效率和质量：
为了提高工作效率和质量，我部门在全年的工作中进行了大量的改进和创新。
我们采用了新的审计工具和方法，减少了手工操作，提高了工作效率；并利用现代科技手段对财务数据进行大数据分析，提高了审计的准确性和深度。
四、加强团队协作和学习：
为了加强团队协作和学习，我部门每月都组织一次审计经验交流会，让大家分享自己的工作心得和经验。
我们还定期组织培训和学习，提高团队成员的专业水平和技能，确保了内部审计工作的准确性和可靠性。
在新的一年中，我部门将继续努力，进一步提高内部审计工作的质量和效率。
并且，我们将积极响应公司的改革和发展要求，提出更多更有建设性的问题和建议，为公司的可持续发展贡献力量。
谨呈
XXX。
2017年度内部审计工作总结
2017年度内部审计作业总结依照集团转型晋级整体思路，为加速转型晋级脚步，2017年度公司在稳步推动新城开发建造的一起，积极展开房地产及运营性项目，运营活动日益杂乱。
公司运营的快速展开对企业办理水平提出了更高的要求，内部审计作业作为现代企业办理体系的重要组成部分，其有用施行关于公司有着重要意义。
现就公司2017年度内部审计作业总结如下：一、2017年度内部审计作业总结1.加强项目结算监督，做好基建工程审价展开工程项目竣工结算审计，加强项目出资办理，进步资金运用功率，最大极限地节省建造资金，这是内审作业的一项重要作业。
2017年度，已完结一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,086.21元，审定金额401,293,558.48 元，核减工程造价36,882,527.73元，核减率为8.42%。
此外，世界城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已挨近结尾，造价咨询公司已提交竣工决算陈述初稿，12月可出具正式陈述。
2.展开财政收支审计，强化内部操控为监督二级出资公司各项准则遵循状况，提醒各出资公司运营办理薄弱环节，促进其健全自我束缚机制，进步经济效益，监控出资公司产业的安全，促进产业物资的保值增值，2017年9月，公司托付会计师事务所对部属六家子公司2016年元月至2017年9月的财政收支状况、会计核算、财政办理准则及内部操控状况执行状况进行专项审计。
截止现在，会计师事务所已提交各公司审计陈述初稿，就各公司内部操控准则建造、组织机构设置、财政办理、工程办理等方面存在的不足之处提出了相关定见主张，待核实承认并与事务所交换定见后出具正式陈述。
二、2018年内部审计方案1.树立健全内部审计准则依据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计作业的规则》、《中华人民共和国国家审计根本准则》、《企业内部操控根本规范》及相关运用指引等相关法令、法规及公司《公司章程》的规则，并结合公司实际状况，拟定公司内部审计准则。
2017年度内部审计工作总结
2017年度内部审计工作总结按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，2017年度公司在稳步推进新城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。
公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求，内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。
现就公司2017年度内部审计工作总结如下：一、2017年度内部审计工作总结1.加强项目结算监督，做好基建工程审价开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。
2017年度，已完成一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,086.21元，审定金额401,293,558.48 元，核减工程造价36,882,527.73元，核减率为8.42%。
此外，国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声，造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿，12月可出具正式报告。
2.开展财务收支审计，强化内部控制为监督二级出资公司各项制度贯彻情况，揭示各出资公司经营管理薄弱环节，促进其健全自我约束机制，提高经济效益，监控出资公司财产的安全，促进财产物资的保值增值，2017年9月，公司委托会计师事务所对下属六家子公司2016年元月至2017年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。
截止目前，会计师事务所已提交各公司审计报告初稿，就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议，待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。
二、2018年内部审计计划1.建立健全内部审计制度根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度。
2017内部审计个人年终总结范文
2017内部审计个人年终总结范文一、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。
通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。
通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。
在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
小度写范文2017年内部审计工作总结3篇模板
2017年内部审计工作总结范文3篇本文目录2017年内部审计工作总结范文最新工程内部审计工作总结模板精选内部审计工作总结模板一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。
其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。
按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。
合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。
合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。
为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。
据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。
2017内审工作总结范文一
2017内审工作总结范文一今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。
20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计20cc年7月，公司为扭转XXX年年亏损场面，重新任命总经理，并与之签定经营考核职责书。
为配合集团经营管理，审计部经心研读文件精神，深切企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管带领审核，最终确认XXX的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、美满投资企业审计，带给投资评价根据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20cc年度省深汕、粤深、XXX等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。
内部审计工作总结范文三篇
内部审计工作总结范文三篇自去年底进入公司内部审计部门工作以来，我始终秉持着对工作的热爱和专注，利用业余时间不断学习和提高自己的专业技能，尽全力将工作做好，在审计工作中获得了很多经验和成长。
在本文中，我将对过去一年的工作经验做一些总结。
在工作中，我认为最重要的是“客观、公正、独立、慎重、实用”的五项准则。
其中“独立”和“客观、公正”是我认为内部审计员所必须具备的非常重要的素质。
因为只有这样才能真正做好一份合格的审计报告。
在实际工作中，我尽量做到客观和公正，避免有任何倾向性。
在审计中，我尽可能获取足够的证据，确保我的结论是有根据的，并且我会尽量不影响其他员工的工作，以达到最好的效果。
此外，在工作中保持灵活性也非常重要。
在审计中，一些问题可能需要等到工作完成后才能解决，但是如果我在审计过程中发现问题，理应及时与业务部门联系并尝试解决。
这样既可以解决问题，又可以加强与其他部门的合作关系。
总的来说，我的第一年在公司内部审计部门是非常有益的，我学到了很多东西，并且希望在将来也能与公司一起成长并取得更大的进展。
我在公司财务部工作已经有2年了，最近我还担任了部门内部审计的工作，我认为每一个财务人员都应该具备审计的能力。
在此，我将自己的一些经验总结如下：1.深刻理解审计的目的和意义审计的目的是发现、评估和解决实体经济活动中的潜在问题。
从而提高风险防范能力，保护企业利益。
2.积极参与内部审计工作在参与内审工作中，我们能够学习到公司的其他部门和业务，在这个过程中还可以培养跨部门协作和理解的能力，提高全面审计的经验和技能。
3.了解公司的财务状况企业的健康发展与财务状况直接相关，因此我们必须全面了解财务状况，能够查找并解决相关问题。
4.注重细节，发掘隐含的问题有些问题可能潜藏在暗处，不被察觉，因此我们应该注重细节，认真审查财务报表，深入调查，逐步掌握整个财务流程，找到隐含的问题。
5.做出准确的结论与解决方案内部审计工作是用来为企业无声的保驾护航，因此我们应该根据审计的结果，做出准确的结论，并给出明确的解决方案，为企业的管理决策提供支持。
2017年审计工作总结
2017年审计工作总结
回顾2017年的审计工作，我们可以看到在这一年里，审计工作取得了一定的
成绩，但也面临着一些挑战和问题。
在全面总结和分析过去一年的审计工作后，我们可以得出以下几点总结和体会。
首先，2017年审计工作取得了一定的成绩。
在这一年里，我们审计人员深入各个领域，开展了大量的审计工作，发现了一些违规违法行为，为国家和企业挽回了巨额损失。
同时，我们也加强了对各种审计方法和技术的研究和应用，提高了审计工作的效率和质量。
其次，2017年审计工作也面临着一些挑战和问题。
在这一年里，我们发现了一些审计工作中存在的不足和问题，比如审计人员素质不高、审计方法不够先进、审计监督不够严格等。
这些问题严重影响了审计工作的质量和效果，需要我们进一步加强改进和完善。
最后，2017年的审计工作也给我们一些启示和反思。
在这一年里，我们深刻认识到审计工作的重要性和紧迫性，审计工作不仅是对国家财政和企业经营的监督，更是对社会公平和正义的维护。
因此，我们要进一步加强审计工作的组织和领导，加大对审计人员的培训和考核力度，加强审计监督和制度建设，不断提高审计工作的质量和效果。
综上所述，2017年的审计工作取得了一定的成绩，但也面临着一些挑战和问题。
我们要深刻总结和分析过去一年的工作，吸取经验和教训，进一步加强改进和完善，努力提高审计工作的质量和效果，为国家和社会的发展做出更大的贡献。
审计 工作总结 2017
审计工作总结 2017
审计工作总结 2017。
2017年已经成为我们审计团队的一个重要里程碑，我们在这一年里取得了许多显著的成就。
通过不懈的努力和团队的协作，我们成功地完成了一系列复杂的审计项目，为客户提供了高质量的审计服务。
在这篇文章中，我将总结我们2017年的
审计工作，并展望未来的发展方向。
首先，我们在2017年取得了显著的业绩。
我们审计团队完成了一系列大型客
户的审计项目，包括上市公司、跨国企业和国有企业。
通过对客户财务报表的审计，我们发现了一些重要的问题，并提出了有益的建议，帮助客户改进内部控制和财务管理。
我们的工作得到了客户的高度认可，为公司赢得了良好的口碑和业务机会。
其次，我们在2017年加强了团队的专业能力和团队协作。
我们不断学习和提
升自己的专业知识，积极参加各种培训和学术交流活动。
我们还加强了团队协作，建立了良好的沟通机制和工作流程，提高了工作效率和质量。
我们相信，只有团队的力量才能取得更大的成就。
最后，我们对未来的发展充满信心。
我们将继续加强与客户的沟通和合作，深
入了解客户的业务和风险，为客户提供更加专业和个性化的审计服务。
我们还将继续学习和提升自己的专业知识，积极应对审计领域的挑战和变化。
我们相信，通过不懈的努力和团队的协作，我们一定能够取得更大的成就。
总之，2017年是我们审计团队取得显著成就的一年。
我们将以此为基础，继续努力，为客户提供更加优质的审计服务，实现审计工作的新突破。
让我们携手并进，共同开创审计工作的美好未来！。
内部审计工作总结范文三篇
内部审计工作总结范文三篇本次内部审计工作是职业生涯中经历的一次有益的经验。
在这次工作中，我们执行了严谨的程序，对各个领域进行了细致的审计，并发现了一些问题。
同时，我们也感受到了企业内部控制的运行情况。
在这次内部审计中，我们首先做好了前期准备，包括了调查整理工作，收集必要的证据，为后续的审计提供了便利。
在实际审计过程中，我们一点点查证，分析问题，利用信息科技手段，加快审计速度并减少错误率。
在工作的后期，我们输出了严谨的审计报告，并针对性地提出了相关问题的解决方案，以及相应的改进措施，为企业提供了有价值的建议。
在本次内部审计中，我们对企业内部控制体系进行了综合性的审计，涵盖了财务、产品质量、流程、销售管理等多个领域。
在审计中，我们发现了一些问题，涉及到了人员管理、流程设计、财务管理、风险控制等多个方面。
并针对这些问题提出了相应的具体建议，为企业的发展提供了有帮助的意见。
总之，通过这次内部审计工作，我们更好地了解了企业内部控制的运行情况，发现和解决了问题，提高了企业的运行效率。
同时，也展现了我们的专业素质和工作能力，为今后的职业生涯打下了坚实的基础。
这次内部审计工作虽然较为紧张，但收获颇丰。
我们以审计理念为指导，坚持以质量为中心，紧密团结，积极向上，在审计现场保持了高水平的工作状态，为企业内部控制提供了有力保障。
在这次内部审计中，我们全面调查，全方位审计，主要涉及到了财务管理、人力资源管理、销售管理、生产管理等多个领域。
在审计过程中，我们通过不断查证、分析推敲，发现了一些企业管理中的不足和问题。
其中人事管理制度不完善，企业费用支出难以合理控制，部分职能部门运转不协调等问题尤为突出。
为此，我们针对性地制定了相应的调整和改进方案，供企业参考。
在这次审计过程中，我们注重与业务部门、企业高层沟通交流对话，配合各部门联合提供内部审计服务。
通过与业务部门深度对接，客观了解业务背景、风险因素、管理原则，避免或减少了因为内部审计与业务部门分离、异化所产生的摩擦和阻力，在审计效果、质量上保证了核心价值的达成。
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2017年度内部审计工作总结
按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，2017年度公司在稳步推进新城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。
公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求，内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。
现就公司2017年度内部审计工作总结如下：
一、2017年度内部审计工作总结
1.加强项目结算监督，做好基建工程审价
开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。
2017年度，已完成一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,086.21元，审定金额401,293,558.48 元，核减工程造价36,882,527.73元，核减率为8.42%。
此外，国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声，造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿，12月可出具正式报告。
2.开展财务收支审计，强化内部控制
为监督二级出资公司各项制度贯彻情况，揭示各出资公司经营管理薄弱环节，促进其健全自我约束机制，提高经济效益，监控出资公司财产的安全，促进财产物资的保值增值，2017年9月，公司委托会计师事务所对下属六家子公司2016年元月至2017年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。
截止目前，会计师事务所已提交各公司审计报告初稿，就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议，待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。
二、2018年内部审计计划
1.建立健全内部审计制度
根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度。
对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。
2.健全内审组织机构，建立培训教育长效机制，不断提高内审人员业务素质。
鉴于目前公司具体情况，暂不具备设立独立审计部门的条件，争取2018年度，在投资财务部增设一名专职内审人员，全面负责公司内部审计业务。
同时建立财务人员培训教育长效机制，不定期就内部审计理论与实务、内部审计工作规范、审计报告写作要求和技巧、内部审计发现问题的思考与提炼、问题的成因分析及如何提出针对性建议、审计成果的利用等内容进行业务培训，不断提高内审人员业务素质。
3．认真开展各项内部审计
(1) 继续深入开展财务收支审计
结合2017年度内部审计情况，努力深化审计内容，对审计中发现的各类问题和整改建议及时通知各出资公司，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。
(2)加强工程项目审计
随着公司新城开发建设的稳步推进及二级房地产项目的开展，公司在建工程项目日益增加，加强工程项目审计，对于防范审计风险，强化工程项目过程监控，提高资金使用效益，发挥着十分重要的作用。
计划2018年度，抽取投资金额大、建设期长的在建工程项目实施事中审计，以进一步规范公司工程项目建设管理。
(3)做好经营性项目经济效益审计
针对公司目前已实施的经营性项目，进行项目经济效益审计，利用专门的审计方法，根据一定的审计标准，对被经营性项目的业务活动和管理活动进行审查，评价其人力、物力、财力利用的合理性、有效性和效益性，提出审计建议，对经营性项目的经济性、效率性、效果性作出评价，促其提高经济效益。
2017年11月29日。