采购部库房管理制度.doc
采购出入库管理制度及流程
采购出入库管理制度及流程一、前言为了加强采购出入库管理，提高采购出入库效率，规范采购出入库流程，特制定本管理制度及流程，以便有效管理公司采购出入库工作。
二、制度适用范围本管理制度及流程适用于公司所有部门和工作人员进行采购出入库管理工作。
三、管理目标1. 确保采购出入库流程的合规性，规范性和高效性；2. 提高采购出入库效率，降低采购出入库成本；3. 加强采购出入库数据的统计分析，为管理决策提供准确的数据支持。
四、采购出入库管理流程1. 采购流程(1) 采购计划由各部门根据工作需要提出采购计划，明确所需物资种类、规格、数量、交货期限等要求，并填写《采购申请表》。
(2) 采购审批采购计划提交至采购部门进行审批，符合采购政策和预算要求的采购计划将进行审批通过，否则将退回重新制定。
(3) 供应商选择采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，达成价格、交货期等具体合同条款。
(4) 采购合同签订双方达成一致后，签订正式的采购合同，并保留备份。
2. 入库流程(1) 采购入库通知采购部门将采购入库计划通知库房管理员，准备物资入库工作。
(2) 物资验收库房管理员与采购部门共同对物资进行验收，确保产品名称、规格、数量等与采购合同一致。
(3) 入库登记验收合格后，库房管理员将物资信息录入《入库登记表》，并安排物资摆放。
3. 出库流程(1) 需要出库的物资各部门根据实际工作需要，提出领用申请，并填写《领用申请单》。
(2) 出库审批库房管理员对领用申请进行审批，审核物资数量、领用事由等情况。
(3) 物资发放审批通过后，库房管理员将物资发放给领用部门，并填写《出库记录表》。
五、管理制度1. 采购管理制度(1) 采购原则采购应遵循经济、合理、公平、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。
(2) 采购依据采购活动应依据公司的采购政策和程序进行，严格执行公司内部采购管理规定。
(3) 采购合同采购合同需明确商品名称、规格、数量、价格、交货期限等内容，并由双方签字确认。
物资采购供应及仓库管理制度
物资采购供应管理制度一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、公司供应部负责采购管理制度的制定。
2、生产性原、材料、辅料、配件等物品（物资)的采购以及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由公司供应部负责.四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有二家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门参考或作更改请购单。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息台帐,了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）忠诚维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本.（2)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（3)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（4）承担因自身工作失误给公司造成损失的责任。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式，由财务等部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、建立仓库储备定额制度原则。
（1）对仓储物资实行ABC分类管理法。
通过仓库收发月存报表了解掌握仓储情况。
(2）对大宗大量的生产性原、辅材料，结合生产性消费的消耗规律,和供方生产或采购到货的周期以及市场供应的难易程度，建立仓库储备定额管理。
库房管理制度word
库房管理制度word第一章总则第一条为了规范库房管理，确保物资的安全、准确、便捷的出入库流程，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有库房管理人员和相关负责人，必须遵守并严格执行。
第三条库房管理应当遵循“谨慎、有序、严谨、规范”的原则，确保库房物资的安全和准确。
第四条库房管理人员必须具备相关的仓储管理知识和技能，遵纪守法，严格遵守管理制度，勤勉尽职，不得私自动用物资。
第五条库房管理人员在处理物资时，必须认真核对物资品名、规格、数量等信息，确保准确无误。
第二章库房的管理第六条库房应当设立专门的管理人员负责库房的日常管理工作。
第七条库房管理人员必须熟悉库房的布局和存放位置，确保物资的规范存放。
第八条库房管理人员应当定期清点库存，及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第九条库房管理人员应当及时处理库房内的异常情况，如物资短缺、损坏等问题，需及时报告上级领导并采取有效措施解决。
第十条库房管理人员应当加强对库房的安全管理，保证库房内物资的安全和完整。
第十一条库房管理人员应当定期进行库房设施和设备的维护保养工作，确保设施和设备的正常运转。
第三章物资的出入库管理第十二条出入库操作必须由专人负责，必须记录物资名称、品种、数量等信息，确保准确无误。
第十三条库房管理人员在出入库操作时，需严格执行物资调度单的规定，不得擅自增减物资数量。
第十四条库房管理人员在出入库操作中，如发现异常情况，必须及时向上级领导汇报并作出处理。
第十五条物资出入库必须通过合法渠道，不得使用非法手段进行操作，如有违反，将严格追究责任。
第十六条库房管理人员在出入库操作中应当做好记录工作，确保相关信息的准确性和完整性。
第四章盘点和报废处理第十七条库房管理人员应当定期进行库存盘点工作，确保库存数据的准确性。
第十八条库房管理人员在盘点过程中，如发现异常情况，必须及时进行处理并向上级领导汇报。
第十九条库房管理人员应当严格执行物资的报废处理程序，确保报废物资的处理符合相关规定。
采购入库管理制度（通用3篇）
采购入库管理制度（通用3篇）采购入库管理制度篇1食品股份公司原材料采购入库验收管理规定第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:20xx年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的.内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过20xx元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
公司物资采购入库管理制度
公司物资采购入库管理制度一、目的和原则为加强物资采购及入库管理，确保采购过程的透明化、合规化，提高物资使用效率，降低成本浪费，本制度依据相关法律法规和企业实际情况而制定。
所有涉及物资采购及入库的行为必须遵循公平、公正、公开的原则，确保每一笔交易都经得起审计和监督。
二、组织机构和职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，进行价格谈判，签订采购合同，并跟踪订单执行情况。
2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，确保物资数量、质量符合要求，并负责物资的储存、保管和发放。
3. 财务部门负责审核采购发票及相关单据的真实性，进行成本核算，并对采购资金的使用实施监控。
4. 内审部门定期对采购及入库流程进行审计，防范违规操作的风险。
三、采购流程管理1. 需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购申请，并由上级领导审批。
2. 供应商选择：采购部门应通过市场调研、比较分析等方式选定性价比高的供应商。
3. 合同签订：与供应商明确物资规格、数量、价格、交货期限等条款，并签订合同。
4. 订单跟踪：确保供应商按照合同约定交付物资，并对可能出现的偏差及时处理。
四、入库流程管理1. 物资验收：仓库管理部门对照采购订单和送货单进行验收，包括数量核对、质量检验等。
2. 入库登记：验收无误后，办理入库手续，录入库存管理系统，并做好物资标识。
3. 存储管理：合理安排物资存放位置，执行先进先出原则，定期盘点库存。
4. 发放管理：根据领用部门提出的物资领用申请，进行审核后发放相应物资。
五、异常处理对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，协商解决措施；对于因管理不善导致的物资损失，应查明原因，追究相关人员的责任。
六、监督与考核建立完善的监督机制，确保每个环节都有明确的责任人，并通过定期的绩效考评来激励员工提高工作效率，同时对违反管理制度的行为给予相应的处罚。
库管规章制度
库管规章制度库管规章制度1一、仓库基本管理：1、产品必需码放在垫板上，不准许产品直接接触地面(包含散装产品)，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得显现混放或错放现象。
产品必需要集中码放，一种产品必需码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最后保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
3、库房码放产品必需留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、常常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处置、登记并保管记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。
做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。
仓库内严禁吸烟。
6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处置区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清晰，不同的产品放置相对应的区域。
7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿;紧急出口肯定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
8、加强入库人员管理。
非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
二、入库管理：1、入库产品必需做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
2、对采购的产品专心验货，做好登记，验收合格后方可入库保管，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
3、产品入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、票据等不齐全时，不得办理入库手续。
采购及库房管理制度
采购及库房管理制度采购及库房管理制度的重要性一、引言采购及库房管理制度是企业日常运营中重要的一环，它直接影响着企业的成本控制和效益提升。
恰当地制定采购及库房管理制度，能够确保物资及时到位、减少库存积压、降低采购成本、提高运作效率。
本文将从合理采购流程、科学库存管理等角度探讨采购及库房管理制度的重要性。
二、合理采购流程促进经济发展采购流程的合理性对于企业的经济发展至关重要。
一方面，只有合理地确定采购需求、拟定采购方案，才能准确控制采购成本，避免因频繁变更需求带来的额外费用。
另一方面，规范采购流程能够提高采购效率，确保物资及时到达，避免因缺货影响生产进度，从而避免延误交付、影响企业声誉。
三、科学库存管理降低企业压力科学的库存管理对于企业经营效益的提高至关重要。
库存过剩会造成浪费，而库存不足则会导致无法满足生产和销售的需要。
通过建立库存管理制度，企业可以确保库存水平与市场需求相匹配，最大限度地减少库存积压，避免因库存过高造成的货值下降和资金占用的风险。
四、优化供应链管理提高企业竞争力采购及库房管理制度还能够优化企业的供应链管理，提高企业竞争力。
供应链是企业与供应商、分销商和客户之间的协同网络。
通过建立完善的采购及库房管理制度，企业可以实现供应链中信息的畅通流动，降低运作风险。
同时，通过建立长期合作的供应商关系，企业能够获得更好的资源配置和更有竞争力的价格，提升自身在市场上的优势地位。
五、建立风险管理机制提升企业稳定性采购及库房管理制度的建立还可以帮助企业建立风险管理机制，提升企业的稳定性。
合理制定采购流程和科学库存管理，可以减少企业因意外事件和突发情况导致的风险。
例如，企业可以通过与多个供应商建立长期合作关系，确保在某一供应商出现问题时，仍能够获得所需物资，避免生产中断带来的损失。
六、总结采购及库房管理制度对于企业的发展是至关重要的。
通过合理采购流程、科学库存管理、优化供应链管理和建立风险管理机制，企业能够降低成本、提高效益、改善竞争力、提升稳定性。
医院库房采购管理制度
医院库房采购管理制度第一章总则第一条为规范医院库房采购管理工作，提高采购工作效率，保障医院物资供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有库房采购管理工作，包括库房物资、耗材、设备等的采购工作。
第三条医院库房采购管理应遵循公平、公正、透明原则，严格按照法律法规和相关规定进行操作。
第四条医院库房采购管理应加强内部控制，建立健全的采购管理制度，提高工作效率，确保医院日常运转的正常进行。
第二章采购计划第五条根据医院的实际需求和各科室的计划，制定库房物资、耗材、设备的采购计划。
第六条采购计划应当由库房管理人员按照实际情况进行制定，并经过相关部门的审批后方可执行。
第七条采购计划应当包括物资名称、规格、数量、采购日期、预算金额等内容，并严格按照计划执行。
第八条针对紧急情况的物资采购，应当经过院领导批准，并按照相关规定进行采购。
第三章供应商选择第九条供应商应当具有合法经营资质，具备良好的信誉，并能够提供合格的物资、耗材、设备。
第十条供应商的选择应当按照公开、公平、公正的原则进行，遵循经济效益最大化的原则。
第十一条供应商应当提供相关资质证明和产品质量证明，库房管理人员应当对其进行认真核实。
第十二条供应商与医院签订采购合同后，应当按合同要求及时供货，并保证产品质量。
第四章采购流程第十三条根据采购计划，库房管理人员应当制定详细的采购流程，并进行严格执行。
第十四条采购流程应当包括询价、比价、议价、签订合同等环节，确保采购过程合法、规范。
第十五条采购过程应当严格按照采购计划执行，不得擅自变更，如有需要变更应当经过相关部门审批。
第十六条采购过程中如有发现不合格产品，库房管理人员应当及时通知供应商，并按照相关规定进行处理。
第五章采购管理第十七条库房管理人员应当根据采购计划进行物资、耗材、设备的统一管理，做到分类存储、清晰标识。
第十八条对于库房中的物资、耗材、设备，应当进行定期盘点，确保库存准确无误。
第十九条库房管理人员应当做好供应商信息的记录和管理工作，建立完善的供应商档案。
库房管理规章制度范本
库房管理规章制度范本第一章总则第一条为规范库房管理，提高库房工作效率，保障仓库物资的安全和正常使用，特制定本规章制度。
第二条库房管理规章制度适用于本单位库房内物资的管理工作，包括物资采购、入库、出库、盘点、清点、保管、保养和报废等各项管理活动。
第三条库房管理员是库房管理的责任人，负责库房内的物资管理工作，必须认真履行职责，保证物资的安全和合理使用。
第四条本规章制度的内容应当与国家有关法律法规相一致，并根据本单位的实际情况进行具体规定。
第二章仓库管理的组织机构第五条库房内设立仓库管理部门，负责库房的日常管理工作。
仓库管理部门应当包括仓库管理员和专门的管理人员。
第六条仓库管理员是库房的责任人，负责仓库管理工作的组织和管理。
仓库管理员应当遵守本规章制度，维护库房内的秩序和安全。
第七条专门的管理人员负责库房内物资的分类、清点、保管和保养等工作。
专门管理人员应当具备相应的专业知识和技能，熟悉物资管理的各项规定和流程。
第八条仓库管理部门应当建立健全的管理制度和工作流程，确保库房内物资的安全和正常使用。
第三章物资管理的基本原则第九条物资管理应当遵循物资的合理分类、合理配置、合理保管和定期清点的原则，确保库房内物资的安全和有效使用。
第十条物资管理应当遵循先进的管理理念和方法，不断提高物资管理水平，确保库房内物资的合理利用和节约。
第十一条物资管理应当遵循依法管理、依规管理和依章程管理的原则，保证库房内的物资管理工作符合法律法规的规定。
第四章物资管理的具体规定第十二条物资采购应当按照采购手续进行，确保采购程序的合法合规。
采购人员应当履行采购合同，保障采购物资的质量和数量。
第十三条物资入库应当按照入库程序进行，确保入库物资的真实性和合法性。
入库人员应当履行入库手续，保障库房内物资的盈亏平衡。
第十四条物资出库应当按照出库程序进行，确保出库物资的目的性和安全性。
出库人员应当履行出库手续，保障库房内物资的合理使用。
第十五条盘点和清点应当按照盘点程序进行，确保盘清库房内的所有物资。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。
其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理.相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。
制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度.1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1。
3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上，做到货到付款，或分期付款,减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则2。
1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3)负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；(5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作.（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；(8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2。
2物资采购原则（1)未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4)采购物资时，应尽量通过银行结算,减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位;（6）对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
（7)尽量避免当日使用，当日采购,一定要做到提前采购.3、物资采购管理3。
库房管理制度
公司库房管理制度一、索证制度库管员要向供应商索取相关资证，如营业执照等做好备案，并做好台账记录。
1、供货商提供的食品原料要新鲜，新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
2、供货商经营的定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购无标签食品。
3、库房内包装食品必须贴有标签，生产日期和保质期严格把关。
4、所有合作的供货商需与公司签订购销合同并盖章生效，约定相关事宜。
二、卫生管理标准1、仓库的存货按类别划区，设架，分类存放、摆放整齐、货架做到离地隔墙。
每天打扫仓库卫生，保持干净、通风干燥，做到七防，即防盗、防火、防霉、防投毒，防鼠、防蝇、防蟑。
仓库不得存放有毒有害物品。
灭火器放置显眼位置。
2、每天定时通过软件系统查看是否存有临期货品，提前做好处理。
3、库管员是库房管理的第一责任人，要严格遵守各项管理规定，每天对库房货品进行检查，每出货一次打扫一次卫生，及时消除隐患，如出现管理失误，对损失货品要照价赔偿，公司每周组织一次库房检查，出现不达标项，每项罚款50元。
三、材料申购流程1、库管员根据库房货品存量订购货品，采购计划周期为一周一次。
库管员统计好采购单据于当日12点前发给供应商一份，供应商收到采购单后及时备货，于次日早上8点前送达。
2、厨房低值易耗品采购：餐厨杂品（抹布、胶皮手套、塑料袋、打包袋、垃圾袋、一次性口罩手套、拖把、尘推、扫把、保鲜膜等）、清洁药剂（洗涤灵、去污剂等）备货根据软件系统的库存预警，库房存货低于最低存货量时，根据物品的储存条件和所需数量向采购部报单采购，存货适当。
餐厅停用的货品，应与采购部及时沟通调整，不得积压。
低值易耗品需单独存放。
3、厨师工作服领用登记，号码统计，按入职第一天计算。
①上衣+裤子，单次两套。
12个月领一次。
②帽子，单次两套。
1个月领一次。
③围裙，单次2条。
3个月领一次。
④白毛巾，单次2条。
3个月领一次。
⑤厨师鞋，单次1双。
12个月领一次。
⑥一次性口罩（每包10个），单次2包，1个月领一次。
采购与仓库管理制度(精选4篇)
采购与仓库管理制度（精选4篇）在我们平凡的日常里，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。
我们该怎么拟定制度呢？下面是我辛苦为大家带来的采购与仓库管理制度（精选4篇），您的确定与共享是对我最大的激励。
采购与仓库管理制度篇一为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。
一、请购：全部物料、原材料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
1、常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。
2、备件、维护和修理材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。
3、生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。
4、燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。
5、化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。
6、纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。
二、入库：1、各仓管员必需凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，阅历收入库的物资，必需完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
2、化工原材料，入仓后必需适时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。
3、物资材料验收时，若发觉实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥当保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并适时通知采购人员与供货单位联系解决。
物料在保质期及领用后发觉质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要适时通知财务部拒绝付款。
三、管理：1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。
对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。
库房管理规定
物资采购、报帐与库房管理制度为了库房管理工作有序、可控,特制定以下规定：1.在日常工作中,库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符.库管员应虚心接受财务人员的业务指导,并接受主管监督指正.财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶,并协助库管员共同推动库房工作的全面提高.2. 库房锁门制度为确保库房物资的绝对安全,库管员下班或是长时离开库房前,须先检查、排除安全隐患后,再锁好库房,做到钥匙随身携带严禁钥匙乱丢乱放.库管员短时离开库房的,应关门插锁严禁库管员不在库房时敞开库房门现象.出现经提示也不予改正之违规行为的,每次经济处教5元.3. 遇非上岗日,或是无人上班时间段,严禁私开库房门领导同意的例外.4. 库房禁区限入制度任何职员,未经库管员允可,严禁擅自踏入库房禁区.经库管员允可进入禁区的,库管员应承担起监管责任,须跟随进行确保其取放物资始终在自己的视野范围内.未经允可擅自进入禁区的,库管员应制止性提示.对于明知故犯,或是经提示也不予改正的违规行为,每人次经济处教5元,情况严重的,必要时加倍处教.5. 物资申购制度库管员执行申购,填写请购单,主管领导实施审核.物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确,不得出现似是而非情形；前期已出现采购不合格情形的,应加入提示性内容,应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形.尽可能集中申购.采取集中申购为主,零星申购为辅的方式进行；为了避免加大采购成本,集中申购时应全面、周密计划,尽可能减少零星采购次数.5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与生产计划,结合产品、物资库存情况,得出近阶段应生产产品可能的需求物资,全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时,再据实际变数情况,酌情、适时提出零星申购计划加以补充.5.2.2 非常用物资：由使用者提出,并经主管同意；为避免申购过多,应查库有无,再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量.5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的,或是规格型号不符、包括已停止使用的物资,一旦发现,库管员应第一时间隔离区分,做好标识与记录,防止混淆,避免再使用,及时上报处理；严禁再申购.6. 物资采购与入库制度公司凭已审核的有效采购凭据请购单,统一分派采购人员实施采购；为了避免误购非需物资,采购人员应认真了解请购单记录,同时,不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为.否则,未经特定领导批示同意不得办理入库手续,且不能费用报销.采购人员购买物资,应质优价廉,做到货比三家与谨慎下单.对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证,努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现.涉及先款后货类物资的采购,尤其是面对异地或是信誉不确定的商家,采购人员须防患于未然,避免不法侵害,支付货款前,做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质,再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定,按规与对方签订有效采购合同.在付款前,同时做到对方资质复印件与采购合同原件一并交行政办存档备用.采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证,并做到随所采购物资一同转公司库房验证.采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续.采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资,不能办理入库手续,须自行承担退/换与相关损失责任.库房每月或定期清理上报呆滞物资,经公司核准为非需或是呆滞物资的,采购人员须配合进行退/换货,力促降低公司的经济损失.确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠,库房应依据当日的出库单、领料单、入库单做好每天的物资上、下账工作,最迟不得超过第二天,财务部定期抽查.物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,并按相关要求相互认签确认.物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位.材料验收合格,保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位,入库单各栏应填写清楚,并随同相关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放.入库验收中发现的问题包括一旦发现进购物资单价呈现异常的,要及时通知主管和经办人处理；遇凭证到而货未到,或货已到而无发票等凭证,均应向经办人反映查询,直至消除悬念挂账.7. 物资储存与出库制度物资的储存7.1.1 库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理,不合格品须隔离堆放.7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂,并做到易发现、一目了然、拿取方便.7.1.3 物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号.7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下,推行五五堆放法.据货物特点,做到过目见数、检点方便、成行成列,垒放整齐.7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续.7.1.6 保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆要求,使公司财产不发生保管责任损失.同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地.7.1.7 保管物资,未经主管同意,一律不准擅自借出；总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准.7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区.仓库严禁烟火,明火作业须经主管批准.保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,并力促消防器材备放到位、有效.物资的发放7.2.1 严控用料成本,避免浪费,按实际正常所需发料.库管员在发料时须坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则.7.2.2 领取物资,符合换领条件的,须执行换领的物资发放/领取原则.7.2.3 发放物资时,库管员应在领料单上填明所领取物料的名称、规格型号、数量,并及时进行电脑账出库,领料人须在领料单上注明物料用途并签字确认.7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致,严禁出现无记录与认签记录不一致现象.7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门.7.2.6 超物资领取范围的,领料人未按规履行手续,库管员不得发放物资.7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则.7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资,须按规报批处理,严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象.7.2.9 物资的领取须加强原则性控制,无关联人员不得擅自跨范围领取物资,做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中,库管员有权进行监督控制.7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转,公司全员领用物资应做到计划、集中进行,并自觉遵循库房发放/领取物资时限特殊情况例外的规定,做到不擅自违规.7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资,对超计划的多领/补领物资的,领料人须出具有效手续出具补充领用物资申批单,由领料人申请,注明补充领用的真实原因,班组长、车间主任核实后先后签署意见,库管员按批示意见发放物资,并妥善保管凭据,此凭据作为相关职员考评依据之一,按规及时送达会计处.库房记录账册的相关管控7.3.1 所有库房原始记录凭证,库管员应分类妥善放置、保管,不可丢失与随意遗弃.7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范,严禁随意涂改,其出入存情况与实一致,日清月结不积压,月报工作及时跟进.7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏,每月都要分析、加注原因后如实上报,以便做到账、卡、物、资金四一致.7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用,出现故障,应第一时间通知行政办；涉外维修的,库管员须在场把关,并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份.7.3.4 库管员在业务上,尤其是使用电脑财务软件中,为避免一些问题的出现,应按公司会计要求进行,若有业务上的任何疑问,应主动、及时与会计进行沟通解决.7.3.4.1 对于原辅料的进购,核准入库的,及时对比进购单价情况公司会计应给予库管员一定支持,及时建立并持续完善价格核验依据已购物资单价明细,一旦核对发现单价呈现超高或异常的,不予报账的同时应向主管反映,填写采购进货单,输入数量、单价皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费应准确,计量单位应恰当、尽可能细小化.7.3.4.2 对于产成品的销售出库,应开销售出库单,输入选择客户、仓库与折扣率务必准确.7.3.4.3 对于领料出库,填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确.7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品,填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确；加权价采购价或是成本价填写正确,在价格信息里选择货品的单位.7.3.4.5 产成品入库,库管员凭已经总检与相关经办人认签的产成品入库单及时进行电脑产成品入库上账；涉及产成品出库的,凭销售出库单及时进行电脑产成品出库下账.8. 库房物资盘点制度每月月末最后一天上岗日若盘点时间不够,除产成品外物资可提前1天进行盘点,进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点,同时按规做好物资盘点的原始记录盘点表.为了确保库房数据问题的及时排解,在平时,库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点,自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作.月末产成品与主要原辅料的盘点工作,由公司会计协同库管员一道进行,不得擅自改变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认.月末物资盘点原始记录数据结果,相关盘点人都应及时签字确认,库管员再整理、形成物资盘点报表,对于任何原因引起的盘盈盘亏,进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报. 9. 工具管理制度库管员应建立工具领/借用本,分类进行记录,促成主要使用人领/借用认签,将领/借用工具落实到人头进行专项管理.对工具的管理执行主要使用人出面领/借用,并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度.员工因工作需要使用的工具,包括辅助器械,主要使用人须到库房领/借用,并在工具领/借用本上签字确认；对于生产、办公现场,在本制度出台前既有的工具类,由库管员督促,车间安排清查罗列,再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认.员工领/借用工具,本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接,出现非正常毁损或丢失的,酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任.既有领/借用工具的职员,涉及离职的,须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资,库管员与公司会计均应认真执行把控.10. 物资非公出借/领用制度公司物资均为公司各项经营活动所需配备,原则上不允许出现公司物资非公出借与领用若有,仅限于事先经公司老总亲自同意的才行行为.否则,将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教.非公出借/领用物资的人员,须自觉在限期内归还.存在损毁、丢失或是未如期归还的,按规予以赔偿.。
采购库房管理制度3篇
采购库房管理制度3篇采购的货物是存放于仓库的，而入库也是要遵从库房管理制度的。
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库房管理制度篇一档案库房管理制度目的是确保档案的安全，最大限度地延长档案的寿命。
一、为了维护库房管理秩序，保证档案资料的完整与安全，非库房管理人员不得进入库房。
二、认真做好防高温高湿、防光、防盗、防霉、防虫、防暑、防尘、防有害气体、防震、防雷击工作。
加强电源、消防器材管理。
库内严禁吸烟、生火、存放易燃易爆物品。
库房窗、门要适时关闭上锁。
做好对平常温湿度测试和记录，实行有效措施调整库房的温湿度。
三、对库房内档案的保管情况，每月进行一次抽查，每季进行一次大查，并做好检查记录。
发觉问题适时向领导报告，并进行妥当处理。
四、接收、移出、借阅、销毁档案资料和工作人员调动必需严格严格手续。
档案资料要进行消毒、杀虫处理，定期更换防虫药物。
建立档案资料、检索工具、设施设备的统计台帐，做到帐物相符。
五、档案资料排放要整齐有序，调出的檀卷入时入库、对号入座，不得放在办公室。
保持库房内外清洁卫生，不准堆放公私杂物。
六、档案管理人员要忠于职守，充分履行本身的职责；不失密、不泄密，不得私自将档案资料带出库外或摘抄有关内容。
对违反规定造成不良后果者追究其责任。
档案查阅利用制度一、查阅利用我馆档案资料，利用者须凭本人在工作单位或乡镇、村委会、居委会介绍信；查阅利用开放档案亦可凭本人身份证。
二、查阅档案资料，利用者须填写查阅利用档案资料申请单。
三、利用者领出、交还档案必需当面清点，并只能在查阅室查阅档案；不得抄阅与介绍信和申请单上无关的档案资料；不得将档案资料转给他人抄阅。
四、查阅档案时不准在阅览室吸烟、喝茶、热闹；不准在档案资料上圈点、划线、折叠、抽页、裁剪；不准在档案原件和档案馆出示的档案证明上涂改。
违者造成不良后果的依法追究责任。
五、摘抄、复制档案资料须经接待人员同意并使用档案馆统一印制的档案史料摘录卡。
库房实验室采购规章制度
库房实验室采购规章制度第一章总则第一条为规范库房实验室的采购行为，保障科研工作的正常开展，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于库房实验室所有采购行为。
第三条本规章制度的制定是为了保证库房实验室的采购活动的合理、公正、透明和高效，确保采购资金的合理运用，并维护库房实验室的正常运作。
第四条库房实验室的采购行为应遵守国家法律法规，遵循公平、公正、诚实信用的原则，严格执行本规章制度。
第五条库房实验室应建立健全采购管理体系，明确采购责任人员，实行组织化、标准化、规范化的采购管理，加强内部控制，提高资金使用效率。
第二章采购程序第六条库房实验室的采购程序应当坚持公开、公平、公正的原则，对采购活动实行严格的程序管理和风险控制。
第七条实验室采购包括设备、耗材、实验用品等，采购程序按照以下步骤进行：（一）编制采购计划：库房实验室应根据实验需求和经费预算编制采购计划，经主管领导审批后执行。
（二）确定采购方式：根据采购项目的不同特点和金额，确定采购方式，可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购。
（三）发布采购公告：经批准后，库房实验室应在指定的媒体上发布采购公告，公告应包括采购项目的基本情况、要求、投标截止时间等信息。
（四）接受投标：接受符合条件的供应商投标，按照评标标准进行评标。
（五）确定中标结果：根据评标结果确定中标供应商，签订采购合同。
（六）履行合同：供应商按照合同的要求及时供货，实验室严格执行合同要求。
（七）验收付款：验收合格后，实验室按照合同要求及时支付供应商的款项。
第八条实验室采购过程中，需妥善保管采购文书和资料，确保采购过程的合法、公正、透明。
第三章采购管理第九条库房实验室应建立健全采购管理制度，明确采购责任主体，确保采购活动的合理、合法和规范。
第十条实验室采购管理应当严格执行采购程序，确保采购资金的合理使用。
第十一条库房实验室应加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商进行评价，提高供应商的服务质量。
库房管理的规章制度
库房管理的规章制度第一章总则第一条为规范库房管理，提高库房工作效率，保障库房物资安全，制定《库房管理规章制度》（以下简称《规章制度》）。
第二条库房是公司重要的资产管理部门，负责存储、保管公司物资，并根据需求及时分发给相关部门。
第三条库房管理人员必须认真履行职责，勤勉尽责，确保物资安全、质量、数量的实时监控。
第四条各级领导要加强对库房管理的领导，引导库房管理人员做好工作，提高库房管理水平。
第五条使用本规定过程中出现的新问题，库房管理人员要积极向领导汇报，及时研究解决。
第六条审查规章制度的执行情况，每季度进行一次全面检查，及时发现问题，及时整改。
第七条本规章制度由库房主管领导机关负责解释，并不断完善。
第二章库房管理人员的职责第八条库房管理员和库房保管员是库房管理人员，其职责如下：1. 库房管理员：负责库房日常管理工作，包括物资的存储、分发、盘点等工作。
2. 库房保管员：负责库房物资的实际保管工作，保障物资的完好无损。
第九条库房管理员和库房保管员应具备以下工作素质：1. 有责任心和使命感，严谨细致，勤奋努力；2. 具备一定的管理和组织能力，能够协调处理突发事件；3. 具备良好的仓库管理经验和知识，熟悉仓库管理工作流程。
第十条库房管理员和库房保管员必须服从公司领导的工作安排，认真履行职责，做好库房管理工作。
第十一条库房管理员和库房保管员要保持库房环境的整洁和安全，及时发现并处理潜在的安全隐患。
第十二条库房管理员和库房保管员要做好物资的分类摆放，确保物资易于查找和取用。
第十三条库房管理员和库房保管员要定期对库房内的物资进行盘点，确保物资数量的准确性。
第十四条库房管理员和库房保管员在工作中要保守公司秘密，不得泄露公司机密信息。
第十五条库房管理员和库房保管员在工作中要服从公司的规章制度，严格执行各项管理规定。
第十六条库房管理员和库房保管员违反本规定的行为，将受到公司纪律处罚。
第三章物资管理第十七条库房管理人员要按照公司的物资管理制度，进行物资的接收、检验、入库、出库等工作。
库存管理制度完整版
库存管理制度一、目的为了规范库存管理工作，确保库存物资的安全、完整和有效利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有库存物资的管理。
三、职责1. 库房管理员负责库存物资的保管、收发、盘点等工作。
2. 采购员负责库存物资的采购、验收、入库等工作。
3. 生产部负责库存物资的使用、退库、报废等工作。
4. 财务部负责库存物资的核算、对账等工作。
四、库存分类1. 公司库存物资分为原材料、辅助材料、低值易耗品、半成品、成品等类别。
2. 各类库存物资应分别存放，避免混淆。
五、物资入库1. 采购员应按照采购计划和采购合同，对到货物资进行验收，合格后办理入库手续。
2. 库房管理员应对入库物资的数量、质量、规格等进行核对，确保无误后，将物资放置在指定位置。
3. 物资入库后，库房管理员应及时更新库存台账，并将相关信息录入库存管理系统。
六、物资出库1. 生产部根据生产需要，填写物资领料单，经审批后到库房领取物资。
2. 库房管理员应对物资领料单进行审核，确认无误后，将物资发放给领料人。
3. 物资出库后，库房管理员应及时更新库存台账，并将相关信息录入库存管理系统。
七、物资盘点1. 库房管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的准确性和完整性。
2. 盘点结果应与库存台账进行核对，如有差异，应及时查明原因，并进行相应处理。
3. 盘点结束后，库房管理员应将盘点结果上报给财务部和采购部。
八、物资报废1. 对于无法正常使用或超过保质期的物资，应由使用部门提出申请，经审批后予以报废。
2. 报废物资应单独存放，并标明“报废”标识。
3. 报废物资的处理应由采购部负责，并按照相关规定进行处理。
九、附则1. 本制度由库房管理员负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
采购部存货管理制度
采购部存货管理制度1. 背景为了有效管理和控制公司的存货，确保采购部门的存货管理符合公司的策略和要求，制定本存货管理制度。
2. 目的本制度的目的是确保采购部门对存货进行有效的管理和控制，保证存货的安全、准确和及时供应，提高公司的运作效率和利润能力。
3. 责任与权限3.1 采购部门的责任与权限：•负责制定并执行存货管理策略和流程；•负责完成存货采购计划和订单的编制和执行；•监控存货的库存水平，确保库存控制在合理范围内；•对过期、损坏或缺货的存货进行处理，并及时报告给上级主管部门；•确保存货的准确计量、分类和标记；•提供存货信息和报告，支持公司的决策和分析。
3.2 采购经理的责任与权限：•负责制定并执行存货管理制度；•确保采购部门按照制度和相关规定进行存货管理；•指导并监督下属人员的存货管理工作；•审核和批准存货采购计划和订单；•审核存货报告和信息，并向公司管理层提供相关报告。
4. 存货管理流程4.1 存货采购计划编制采购部门根据公司的需求和销售预测，制定存货采购计划。
采购经理负责审核和批准采购计划，并将计划发送给供应商。
4.2 存货采购订单执行采购部门根据采购计划编制存货采购订单，明确存货的种类、数量和交货日期等信息。
采购经理审核并批准采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商按照订单的要求交付存货。
4.3 存货入库管理采购部门负责接收和验收供应商提供的存货，确保存货的准确、完整和符合要求。
存货入库前，需要对存货进行标记和分类，并及时将入库信息录入存货管理系统。
4.4 存货发放和使用采购部门根据各部门的需求，审批并发放存货。
发放存货时需要记录发放信息，并定期盘点存货，确保存货的及时使用和更新。
4.5 存货报废与处理采购部门负责监测存货的有效期和质量，并及时报告过期、损坏或缺货的情况。
采购经理根据情况决定是否报废或处理存货，并记录相关信息。
5. 存货管理指标与报告5.1 存货周转率存货周转率是衡量存货管理效率的重要指标。
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采购部库房管理制度51采购部库房管理制度1、仓库管理人员要按工作程序办理验货手续，做到入库单与收货记录一致。
2、科学地堆放物品，保持仓库清洁卫生。
加强对库房物资的管理，落实防火，防盗措施及卫生措施。
3、按时发货，发货时要做到按规章制度办理，领货人手续不全不发货。
不准用白条借领，有特殊原因须得到库房保管和有关领导审批后，方可出库。
4、事后三天内补齐所以手续。
5、经常与货品部门保持联系，了解物品使用情况，迅速高效地完成本职工作。
6、积极配合财务部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
7、库房钥匙由库管员专人使用，不得交任何人使用或持有。
上班时间应随时携带，不得随意乱放。
8、由于钥匙保管不善造成的经济损失及其它原因，均有当事人自行承担。
9、发现问题应立即报告上级处理。
10、下班时间检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库房门。
11、请长假或离职时，应与接手人彻底盘查库存的各类物品，财务指定专人参与相关的交接手续，并签字认可。
采购部领货制度1、食品酒水领货时间为上午10：30—14：00下午17：00—21：002、物料库领货时间为上午10：30—14：00下午17：00—21：003、各使用部门应指定专人负责领用本部门所需要的食品、酒水、物料等，防止多头重复领货。
4、领用食品、酒水、物料一律填写正式的申领单，不能用白条领货，申领单根据酒店专用的（食品、酒水、物料）申领单领货。
5、申领单应以复写方式按品种、类别、项目逐项填写，字迹必须清楚，不得涂改或随意增加。
申领单上的申领人和批准人都必须签字后方可发货。
6、酒店规定的特殊物品，领用时必须交旧换新/如：电池、灯管、灯泡、配件、餐具等。
7、领用酒水时，必须与库管共同拆箱验货，并在领货单上登记酒水保质期。
如发现酒水存在瓶裂、瓶碎等问题，可以拒绝领用。
否则，一旦出库，如发现领出酒水有上述问题，采购部将有权拒绝退货。
8、领货员工领用烟草时，必须配合库管将香烟的批号抄下，领货员工与发货员共同签字确认。
一旦发生质量问题，使用部门必须根据批号退与采购部，否则，采购部不予接收退货。
9、使用部门人发现领用的烟草销售太慢或库存时间太长（一般香烟的保质期定在半年），应提前报与采购部，使采购部能及时与供货商调换或退货，若因在规定时间内没有及时报与采购部，采购部将不负其责任。
10、领货员工须认真查看食品、酒水、物料的使用日期和数量，若有质量问题反映采购部及时退换。
11、领货双方要交接清楚，并在领货单上签字。
12、领用部门领取食品、酒水、物料要事先带好必要的工具（推车、盛框）等，货品交接后，应立即将货品领走，不得在仓库逗留。
13、禁止在库房内或库房门口吸烟。
酒店采购程序一、物品采购申请单的填写和报批程序：采购单由使用部门填写，要求写清采购名称，数量，，使用时间，规格及用途等，填写完必须由主管经理签字后进行采购。
采购接到部门送来的采购单，按下列程序严格把关控制：1，根据采购单所填写的内容，检查库中是否有样品或规格相同的物品，如备有现货则取消该项采购。
2，检查酒店内部其它部门是否有同样物品，以达到相互调剂，节省开资。
3，家用电器，及机械设备配件等，还须工程人员确认后进行采购。
4，对一些技术性较强或特殊要求的采购项目可以请相关人员一同购买并共同承担责任。
5，采购必须慎重选择供应商，并严格审核所有报价。
所有须采购物品必须经主管经理签字。
6，设施设备用具等每周申报一次，经主管经理审批后报总经理批准方可进入采购程序。
7，各部门如遇到特殊情况须紧急采购，可直接报总经理审批，先行采购后补办相关手续。
8，各部门如遇特殊情况需要紧急采购，可直接报总经理审批，先行采购后再补办手续。
二，食品采购程序：1，每天晚上21点之前，中厨部填写每日采购单经主管批准后由采购人员根据类别通知供货商以保证第二天准时到货。
2，中厨外地采购的原料应由使用部门提前做出采购单，经主管批准后报总经理批准后采购。
3，每周一由厨部与仓库对市场进行调查从而确保酒店的利益。
4，每月26日与供货商进行一次沟通核准供货价格及供货质量。
5，核定后的价格由仓库以书面形式进行写出一式三联，采购，厨房，办公室，各留一联备案。
三，收货工作程序：1，仓库依据有效的采购单所计划的数量，规格，品种进行验收严格把关确保酒店利益。
2，所有物品是部门直接领用的话采购与使用人员一起进行验收质量与数量。
3，所有物品如是补充库存，采购人员应先让使用部门进行验货后入库。
4，所有商品必须有两人以上进行验收，验收后由双方进行签字后由主管领导签字后进行成本核算。
5，酒店的大型设施，及重要的零配件，在验货单上须写清供应商的电话，标明维修期限，以备维修人员进行联系。
采购部库房管理制度51采购部库房管理制度1、仓库管理人员要按工作程序办理验货手续，做到入库单与收货记录一致。
2、科学地堆放物品，保持仓库清洁卫生。
加强对库房物资的管理，落实防火，防盗措施及卫生措施。
3、按时发货，发货时要做到按规章制度办理，领货人手续不全不发货。
不准用白条借领，有特殊原因须得到库房保管和有关领导审批后，方可出库。
4、事后三天内补齐所以手续。
5、经常与货品部门保持联系，了解物品使用情况，迅速高效地完成本职工作。
6、积极配合财务部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
7、库房钥匙由库管员专人使用，不得交任何人使用或持有。
上班时间应随时携带，不得随意乱放。
8、由于钥匙保管不善造成的经济损失及其它原因，均有当事人自行承担。
9、发现问题应立即报告上级处理。
10、下班时间检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库房门。
11、请长假或离职时，应与接手人彻底盘查库存的各类物品，财务指定专人参与相关的交接手续，并签字认可。
采购部领货制度1、食品酒水领货时间为上午10：30—14：00下午17：00—21：002、物料库领货时间为上午10：30—14：00下午17：00—21：003、各使用部门应指定专人负责领用本部门所需要的食品、酒水、物料等，防止多头重复领货。
4、领用食品、酒水、物料一律填写正式的申领单，不能用白条领货，申领单根据酒店专用的（食品、酒水、物料）申领单领货。
5、申领单应以复写方式按品种、类别、项目逐项填写，字迹必须清楚，不得涂改或随意增加。
申领单上的申领人和批准人都必须签字后方可发货。
6、酒店规定的特殊物品，领用时必须交旧换新/如：电池、灯管、灯泡、配件、餐具等。
7、领用酒水时，必须与库管共同拆箱验货，并在领货单上登记酒水保质期。
如发现酒水存在瓶裂、瓶碎等问题，可以拒绝领用。
否则，一旦出库，如发现领出酒水有上述问题，采购部将有权拒绝退货。
8、领货员工领用烟草时，必须配合库管将香烟的批号抄下，领货员工与发货员共同签字确认。
一旦发生质量问题，使用部门必须根据批号退与采购部，否则，采购部不予接收退货。
9、使用部门人发现领用的烟草销售太慢或库存时间太长（一般香烟的保质期定在半年），应提前报与采购部，使采购部能及时与供货商调换或退货，若因在规定时间内没有及时报与采购部，采购部将不负其责任。
10、领货员工须认真查看食品、酒水、物料的使用日期和数量，若有质量问题反映采购部及时退换。
11、领货双方要交接清楚，并在领货单上签字。
12、领用部门领取食品、酒水、物料要事先带好必要的工具（推车、盛框）等，货品交接后，应立即将货品领走，不得在仓库逗留。
13、禁止在库房内或库房门口吸烟。
酒店采购程序一、物品采购申请单的填写和报批程序：采购单由使用部门填写，要求写清采购名称，数量，，使用时间，规格及用途等，填写完必须由主管经理签字后进行采购。
采购接到部门送来的采购单，按下列程序严格把关控制：1，根据采购单所填写的内容，检查库中是否有样品或规格相同的物品，如备有现货则取消该项采购。
2，检查酒店内部其它部门是否有同样物品，以达到相互调剂，节省开资。
3，家用电器，及机械设备配件等，还须工程人员确认后进行采购。
4，对一些技术性较强或特殊要求的采购项目可以请相关人员一同购买并共同承担责任。
5，采购必须慎重选择供应商，并严格审核所有报价。
所有须采购物品必须经主管经理签字。
6，设施设备用具等每周申报一次，经主管经理审批后报总经理批准方可进入采购程序。
7，各部门如遇到特殊情况须紧急采购，可直接报总经理审批，先行采购后补办相关手续。
8，各部门如遇特殊情况需要紧急采购，可直接报总经理审批，先行采购后再补办手续。
二，食品采购程序：1，每天晚上21点之前，中厨部填写每日采购单经主管批准后由采购人员根据类别通知供货商以保证第二天准时到货。
2，中厨外地采购的原料应由使用部门提前做出采购单，经主管批准后报总经理批准后采购。
3，每周一由厨部与仓库对市场进行调查从而确保酒店的利益。
4，每月26日与供货商进行一次沟通核准供货价格及供货质量。
5，核定后的价格由仓库以书面形式进行写出一式三联，采购，厨房，办公室，各留一联备案。
三，收货工作程序：1，仓库依据有效的采购单所计划的数量，规格，品种进行验收严格把关确保酒店利益。
2，所有物品是部门直接领用的话采购与使用人员一起进行验收质量与数量。
3，所有物品如是补充库存，采购人员应先让使用部门进行验货后入库。
4，所有商品必须有两人以上进行验收，验收后由双方进行签字后由主管领导签字后进行成本核算。
5，酒店的大型设施，及重要的零配件，在验货单上须写清供应商的电话，标明维修期限，以备维修人员进行联系。