3943613-造型质量审核检查表

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TS16949体系审核检查表全套样板

体系审核检查表
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体系审核检查表
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体系审核检查表
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表单编号：GB-QR-24-05 均亿五金制品（东莞）有限公司
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均亿五金制品（东莞）有限公司
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汽车行业TS16949内审检查表全套资料

质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表。

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。

3943613-熔炼质量审核检查表

2．工序质量控制文件（清单）
1、作业指导书
2、控制计划
3．工序5MIE因素
1、人：询问操作者，基本了解工序要求，符合上岗条件。
2、机：查看熔炼设备经过了点检和维护保养，处于正常状态，查看熔炼炉处于正常状态，满足生产需要。
3、料：查看该工序的原材料(半成品)处于合格状态。
4、法：查看操作者能够按照作业指导书操作，要求：熔炼温度700-730℃实际：700-730℃
过程审核检查表
TX/QS4-27-02
受审核部门
铸一车间
受审核工序名称
熔炼
工序类别
一般
审核项目
检查内容
1．工序质量控制计划
2．过程FMEA
控制计划的名称和编号3943613-40序
如：经检查该产品的控制计划是最新版的，是充分的和适宜的，不需修改。
经检查过程FMEA考虑了目前所有已经发生的内部问题和外部抱怨以及潜在的问题，相关人员了解过程FMEA的内容，过程FMEA是适宜的和充分的。
5．工序能力
指数或工序
能力评价特殊特ຫໍສະໝຸດ ：CPK=无备注无
审核员：于家东审核组长：李华涛2013年10月26日
5、环：所有物品摆放有序，整洁，身份和状态标识清楚明确，用流程卡标识。
6、测：在用的检测器具是测温仪，合格，在检定周期内。
4．工序产品
实物质量
抽查该工序产品1件，要求是700-730℃，实际是724℃，合格1件。
验证产品检查记录产品批次：131026-2、零件号：3943613，按照作业指导书要求测量1项，实际测量1项，符合要求。

质量管理体系审核检查表样本模板

.文件批准权限。
.文件批准记录。
.不同场所文件的易于获得性。
.文件场所知识。
.文件的可获得性。
.废弃文件的储存和处理。
.内部和外部文件的通知/分发过程。
.已修订文件的评审和批准。
查阅了文件和资料பைடு நூலகம்制程序
查阅了文件的批准和发放记录以及版本状态。
查阅了外来文件的登记表和发放记录
查阅了作废文件的登记表和销毁记录
.报告过程。
查阅了总经理评价的过程有效性评价表
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1
最高管理者是否以增进顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足?
( 5.2)
.客观过程的描述。
.使用的调查方法。
.原始顾客数据和范围,如顾客满意度的反馈(调查,记分卡,奖品,等等)。
查阅了顾客满意度分析报告
5.3质量方针
查阅了管理评审计划
4.1.6
组织是否按照ISO/TS 16949:的要求管理其质量管理体系所需的过程?
( 4.1)
查阅了公司编制的体系过程流程图
4.1.7
组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?
( 4.1)
查阅了外包控制程序,供方质量协议
4.1.8
对影响产品符合要求的外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?
a）对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及ISO/TS 16949:中4.1节的要求?
b）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性?
( 5.4.2)
.内部审核结果。
查阅了内审计划
5.5职责,权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1
组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通?

质量管理体系审核检查表(参考)

质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项—O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O这是一份完整的内审检查表，抬头，表尾等的注解一定都要加上，原则来说还要有内审计划表，内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。

汽车内造型检查表

型总布置检查表要求描述是否满足
P总布置检查和设计规范要求能看见前挡风玻璃C区域中有任何内饰零件表面的反光。能看见前挡风玻璃C区域中和侧窗玻璃上（看后视镜区域）有任何内饰光源的反光。前挡风玻璃上的倒影降到最小
体的膝部与膝部防撞板的最大间距（驾驶员100mm、乘员125mm）。没有盖板的储物盒。空间。
布置要求： 1. 在仪表板上表面设计为连续的、没有突变的表面 2. 设计一体化零件，如将除雾器做成一个大面板储物盒、手套箱无论在开启或关闭状态下，物体不能设计需保证在更换仪表板或维修Cockpit零件时，不驾驶员应可以非常容易地接触和看见开关和功能显示仪表板上最少提供4个出风有效面积相近的空调出风手部控制内饰部件需满足关于布置、间隙、可接触的所有高反光零件不能将太阳光，外部光源，内部光源手套箱储物箱的宽度应大于门宽度的75% 手套箱在完全关闭状态下应可放入275X45X170mm的物在不需要拆卸方向盘、转向管柱罩、点火开关的前提手套箱在未锁的情况下，在其自身重量作用下自动开手套箱在开启时，最小开启面积为275X100mm 通过可视区域分析，组合仪表可见，方向盘轮圈不能手套箱需要可拆卸以便于维修气囊、空调机等零件。 1. 前烟灰缸（主烟灰缸）：长方形宽度100mm，圆形 2. 后烟灰缸（辅助烟灰缸）：长方形宽度75mm，圆烟灰缸缸体可以在车内部使用任何工具从烟灰缸中取驾驶员使用的杯托可以放入直径90mm到110mm的容器 VIN牌需要连接到车身钣金上，可以从前风挡玻璃看需要3中中国硬币，尺寸如下： 1元直径25mm，厚度1.8mm 5角直径20.5mm，厚度1.6mm 1角直径19mm，厚度1.8mm 仪表板必须提供最少4个空调出风口，最大和最小出出风口的布置和吹风方向的规定除霜风口位置布置在距挡风玻璃45mm到100mm的范围空间布置及间隙要求设计仪表板和转向管柱罩盖的最小间隙为4.7mm 仪表板的加强件、零件模块、继电器等到仪表板骨架手套箱斗和仪表板开口之间的最小间隙为6mm 仪表板骨架到A柱钣金的最小间隙为6mm 仪表板骨架到DASH INSULATOR的最小间隙为6mm

模具设计评审检查表

统 5 顶针离模仁或镶件边是否足够（要求在1.5mm左右），顶针或扁顶针在模仁上按厂标做避空检查 6 复位弹弓尽量用蓝弹弓，弹弓未套在复位针上时须加芯棒（黄弹弓最大压缩时为50%，蓝弹弓最大压缩量为40%）
7 推块、斜顶和顶针碰分型面时回针下要加弹弓胶并用螺丝固定
8 斜顶太多顶出复位力太大时可考虑用油缸顶出和复位
5 油缸、弹弓、水嘴、油嘴、接线盒、先复位机构等各种配件伸出模外时要加保护柱
6 复杂的模具结构须模拟前进、后退以及复位等状态是否有干涉等不合理情况发生
说明：1、此表可帮助评审内容更有序，同时也可作为设计自我检查表； 2、所有的设计依据必须以客供设计资料为先，再以厂标进行；
模具设计评审检查表
模号：
模具名称：
设计人员：评审人员：日期：
项目
内容
注意事项及备注
1 模胚型式、各板强度校核、导柱长度是否足够（导柱长度要保护模仁、插穿位、斜导柱等）模胚 2 按厂标所有模必须加中托司，是否要加边锁
检 3 是否有模胚基准符号及撬模槽查
4 800以上模胚A、B板是否有4个吊环，模具大小是否能放入客户要求的啤机面板尺寸，锁模力吨是否足够
浇 5 牛角水口必须做镶件，且镶件在啤机上就能拆装
6 潜水、牛角水口等流道是否有足够顶针，顶针位置是否符合厂标
7 热流道必须做模流分析，复杂的冷流道产品也要做模流分析
排 1 依照厂标并参考模流分析，在前后模分型面及大碰穿面加排气和避空，要保证排气与大气接触，并画于3D图上气 2 分型面上不封胶位R处要做R或倒角避空（尽量有R面长厚法避空）及避 3 排气镶件、排气针要画出，导套要画排气空 4 深骨是否做镶件并加有排气，骨位深超过10mm时建议尽量做镶件

各类雕刻件修缮分项工程质量检验评定表(最新模板)

3 修缮的对象比较复杂时，应放实样、套样本、做模型才可进行雕修
质量情况
项目逐件检查
质量情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
等级
1 修补后的各类
基 2 雕刻、安装
新旧联结牢固拼缝严密
3 本
4 修补后的各类
项 5 雕刻的接槎
接槎平顺无修缮痕迹新旧色泽一致
6 目
7
保持原雕刻的风格木雕应符合古建7-1
古建7-4
各类雕刻件修缮分项工程质量检验评定表（最新模板）
（适用于木雕、砖雕、石雕的修缮工程）
工程名称：
园林
部位：
各类雕刻件修缮分项工程质量检验评定表（最新版）
项目
保 1 各类雕刻修缮所用的材料应符合设计要求，并与原雕刻材料相一致证项 2 修缮后的雕刻内容、形式、图样应符合设计要求和原雕刻相一致目
8
修补后的表面外观质量
砖雕应符合古建7-2
9
石雕应符合古建7-3
检
保证项目
查结
基本项目
检查
0
项，其中优良
0
项，优良率
％
果允许偏差项目实测
点，其中合格
点，合格率
％
施工单位：
评
定
等
工程负责人：
级
监理单位：
核
定
等
监理工程师：
级
年月日

陶塑分项工程质量检验评定通用表格

2
3 本
4
陶塑件的外观
造型自然生动线条流畅和顺色彩均匀一致表面光滑、无裂纹炸点
5 项6
陶塑件的安装
安装牢固位置正确周正
7
接缝严密洁净
目8 9
陶塑件的修缮
造型、色彩与原物一样联结严密平顺
10
安装牢固
检
保证项目
查结
基本项目
检查
0
项，其中优良
0
项，优良率
％
果
允许偏差项目
实测
点，其中合格
点，合格率
工程名称：
陶塑分项工程质量检验评定通用表格
（适用于各种陶塑工程）
古建7-7
园林
部位：
陶塑分项工程质量检验评定表（最新版）
项目保证 1 陶塑件的规格、品种、质量应符合设计要求项目
2 陶塑的彩色和造型应符合设计要求
质量情况
项目逐件检查
质量情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
等级
基1
％
施工单位：
评
定
等级
工程负责人：
监理单位：
核
定
等级
监理工程师：
年月日

产品质量审核检查表

过程能力抽样加权后
缺陷数
f* 1＃ 2＃ 3＃ 4＃ 5＃ Cpk/Cmk n
n*f
A
B
C
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
8
0
8
0
16
延伸率 ≥30%
表面应无
18
明显浇铸
19
肿粗块糙、度浇Rz ≤15μm
20
ห้องสมุดไป่ตู้
噴锌层 10g±2/㎡
21
爆破强度 ≥17MPa
评分：
QKZ ＝（ 1 －
决定： □合格 □
总结：
∑n*f ∑FP
8 5 5 5 8
）× 100％＝
(1-
0.00 ) × 0.00 100％
= #DIV/0!
需要进一步采取措施： □是 □否（如果为“是”，执行纠正预防和持续改进管理程序）
审核组长：
审核员：
0 0 0 0 0
总计 ∑n*f
0
∑ABC
0
0
0
审核日期：
文件编号：
缺陷分 FP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 ∑FP 0
产品名称顾客
序号
特性 / 额定值
3
上壁厚mm
4
下壁厚mm
5
左R角mm
6
右R角mm
7
中筋厚mm
8
边筋厚mm
10
宽度mm
11
厚度mm
12
长度mm
14
抗拉硬度 ≥65MPa