生产企业出口退税申报系统140操作手册.pptx

4.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改” 远程配置，启用远程申报输入网址确认。如图
三、基础数据采集（退免税认定）
1.新办企业退（免）税认定申请录入 打开菜单“基础数据采集格认定相关申请录入退 （免）税认定申请录入”。如图：
应填写内容:
增加、填写、保存
2.生成资格认定相关数据
打开菜单“免抵退申报生成资格认定相关数据”。如图：
海关贸易性质配置
1.点击索引窗口中“关联业务表”项为空的记录，然后点击工具栏“修改” 按钮，下拉选择海关贸易性质对应的“关联业务表”，保存。 2.需要将同一贸易性质确认至不同业务表时，直接进入“出口报关单数据 查询与确认”界面，修改报关单数据的“关联业务表”项。
五、基础数据采集（免抵退税明细申报）
• 2.1.1 出口报关单数据读入
出口报关单数据查询与确认
选择报关单后，点击工具栏右侧的“数据检查”，检查结束后系统将 弹出文本查看器显示本次检查的结果：检查记录条数、检查耗用时间、 新增海关贸易性质、未配置贸易性质、异常数据信息。
• 2.1.1 出口报关单数据读入
出口报关单数据查询与确认
点击工具栏中“数据确认”按钮。需要企业填写确认所属期。系统默认的是已申报最大 所属期的下一期。已经申报的所属期无法确认。当需要重新再次确认报关单数据时，可以 先执行“数据恢复”，经调整后再次重新确认。注：确认后的报关单数据不再显示，“数 据恢复”只是将隐藏的数据再次可见，使用户可以再次应用这部分报关单数据。
1.出口货物劳务明细录入
A. 打开菜单“基础数据采集出口货物劳务明细录入 出口货物明细录入”。如图：
B.增加、录入
C.录入完成，点击保存，保存后如发现有错误，可点击 修改.进行更正后再次保存，完成全部数据后退出。如图
1. 根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。（人民币时配置100） 2. 例外，当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写报关单数据中汇率，否则报关单数据中的汇率应为空。
生产企业出口退税申报系统14.0 操作演示文稿
2015.04
目
录
▪ 一、下载安装 ▪ 二、系统配置、系统参数设置与修改 ▪ 三、基础数据采集（退免税认定） ▪ 四、生产企业出口退税数据的申报 ▪ 五、基础数据采集（免抵退税明细录入） ▪ 六、确认明细申报数据 ▪ 七、基础数据采集（免抵退税汇总录入） ▪ 八、生成免抵退税申报 ▪ 九、打印申报表
1. 根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。（人民币时配置100） 2. 例外，当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写报关单数据中汇率，否则报关单数据中的汇率应为空。
出口商品汇率配置
1. 根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。（人民币时配置 100）.
2. 例外，当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写报 关单数据中汇率，否则报关单数据中的汇率应为空.
• 2.1.1 出口报关单数据读入
数据恢复
在出口报关单数据查询与确认界面，点击工具栏右方的“数据恢复” 按钮，恢复本次已确认的出口报关单数据，并提示企业同时删除申报表 中确认的报关单数据。
• 2.1.1 出口报关单数据读入
出口报关单异常数据处理
1.点击“批量处理”按钮，有需要处理的海关商品码，根据实际情况 （可以参考商品名称、征退税率）进行批量处理为退税商品码； 2. 其他异常项，可以通过直接修改记录中异常数据项来调整，对调整后 仍未通过的数据，系统在窗口 右上角提示用户，保存时将验证当前记 录是否全部调整通过
9. 解析失败，提示“解析的xml文件格式不正确”，这时说明下载的报关单文件格式 不正确，建议企业尝试改变查询条件重新下载报关单数据。
10. 解密失败并提示出失败原因，这时建议企业根据提示的失败原因进行解决。
• 2.1.1 出口报关单数据读入
出口报关单数据查询与确认
在数据检查前，需要先在左边索引窗口勾选本次需要检查的报关单数 据，可以单个勾选、全选、不选三种方式操作，为了方便企业在选择报 关单数据时进行查找，可以在索引窗口中点击“报关单号”或“出口日 期”排序。
一、下载安装
1.通过出口退税咨询网，下载中心软件下载。 如图
2.下载“生产企业出口退税申报系统14.0”。如图
3.双击（左图）安装生产企业出口退税申报系统14.0，完 成安装，自动创建桌面快捷方式 （右图）
4.企业再通过桌面双击“生产企业出口退税申报系统14.0” 快捷方式，用户名为小写sa，密码为空，点确认进入
生成所属期确定
申报数据列表
生成资格认定盘符路径
生成提示
3.打印资格认定相关报表
打开菜单“正式退税申报打印资格认定相关报表”。 如图：
选择打印申请表种类确定。如图
出口退（免）税资格认定申请表格式
• 2.1.1 出口报关单数据读入
四、生产企业出口退税数据的申报
1.读入前，检查本机是否已有效 连接电子口岸卡设备，并且参数设 置中的电子口岸卡信息与当前连接 的IC卡信息一致。
5.选择申报所属期确认
二、系统配置、系统参数设置与修改
1.打开菜单“系统维护系统配置系统配置设置与修改” 中修改纳税人信息并保存。如图：
修改前
修改后
2.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改” 如图
3.将业务方式报关单规则申报日期调整为2011-08-01，取 消报送纸质核销单日期调整为2012-08-01确认。如图
生成出口货物冲减明细
1.如果以前月份申报的数据已通过审核，但本月发生退运或退关，确实需要调整， 可在此表中进行冲减。系统中默认的冲减方法为全额冲减法，选中某条记录后， 点击工具栏中的“冲减出口”按钮 2.如果被冲减记录原来是单证不齐的，必须先单证收齐，系统再自动生成一条序 号为“Z***”的记录，如果某笔货物只是部分退运或退关，冲减操作完成后，在 《出口货物明细申报录入》中重新录入一条正确的记录即可。
2.点击“数据读入”，选取下载 的报关单文件。
3. 要求选取的文件是当前电子口 岸卡下载的报关单文件，否则无 法读取。
4. 系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。 5. 系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。 6. 系统判断读入报关单号是否存在重复性问题。 7. 读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。 8. 解析成功，但提示“出口报关单文件中无数据”，这时说明报关单无详细商品信息 ，建议企业登录电子口岸核实。