生产企业出口退税申报系统140操作手册.pptx
(生产管理知识)生产企业申报系统操作说明
（生产管理知识）生产企业申报系统
操作说明
生产企业出口退税申报系统V14.0
操作说明
（仅供参考）
第1章.免抵退申报系统升级背景及安装
1.1生产企业出口退税申报系统V14.0版本升级背景
根据国家税务总局公告2013年第12号关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告、国家税务总局公告2012年第24号关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告、国家税务总局公告2013年第30号《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题》的公告、国家税务总局公告2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法》的公告、国家税务总局公告2013年第65号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告、国家税务总局公告2014年第11号关于发布《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的公告和国家税务总局公告2015年第2号关于发布《出口退（免）税企业分类管理办法》，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。
本次升级涉及到的文件：
国家税务总局公告2013年第12号《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告；
国家税务总局公告2012年第24号《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告；
国家税务总局公告2013年第30号《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题》的公告；
国家税务总局公告2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法》的公告；
国家税务总局公告2013年第65号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告；
生产企业出口退税申报系统V140操作指引
生产企业出口退税申报系统V140操作指引
一、系统介绍
二、系统登录与账号注册
1.打开生产企业出口退税申报系统V140网址，在登录界面选择“新
用户注册”。
3.提交注册信息后，系统将生成一个账号和密码，以便下次登录使用。
三、系统功能介绍
1.退税申报：生产企业可以通过系统填写退税申请表，并上传相关证
明文件。
2.退税金额查询：企业可以实时查询退税申请的审核进度和退税金额。
3.申报记录查询：系统储存了企业的历史申报记录，企业可以随时查询。
4.帮助与反馈：用户在使用系统过程中遇到问题可以通过系统提供的
帮助文档或者反馈页面获取帮助。
四、系统操作流程
1.登录系统：使用注册时获得的账号和密码登录系统。
2.选择退税申报：点击系统主界面上的“退税申报”按钮。
3.填写退税申请表：根据系统要求填写退税申请表，包括出口商品种类、出口数量、出口金额等信息。
4.上传证明文件：根据系统要求，将相关证明文件进行扫描或照片拍摄，并通过系统上传。
5.提交申请：核对填写的退税申请表和上传的证明文件，确认无误后点击“提交申请”按钮。
7.审核结果通知：审核完成后，系统将自动发送退税审核结果通知给企业，包括退税金额和退税时间。
8.查询申报记录：在主界面点击“申报记录查询”按钮，选择相应的查询条件可以查询到历史的申报记录。
五、注意事项
1.填写退税申请表时，请务必填写准确、完整的信息，确保申请顺利通过。
2.上传证明文件时，请确保文件的清晰度和准确性。
3.提交申请后，请耐心等待审核结果，不要重复提交申请。
4.如在使用过程中遇到问题，请及时反馈给系统管理员。
生产企业出口退税申报系统操作说明
生产企业出口退税申报系统操作说明
1. 系统概述
生产企业出口退税申报系统是为了方便生产企业进行出口退税申报而开发的一
套在线申报系统。该系统提供了申报表单填写、资料上传、申报状态查询等功能，帮助企业高效、准确地完成出口退税申报流程。
2. 安装与登录
生产企业出口退税申报系统为在线应用，无需安装。用户只需打开支持浏览器，输入系统网址，进入系统登录界面。
登录界面提供用户名和密码输入框，用户应输入正确的用户名和密码进行登录。
3. 首页
成功登录系统后，用户将进入首页。首页提供了系统公告、最新申报信息等信
息展示。
在首页，用户可以快速进行以下操作：
•申报表单填写：点击“填写申报表单”按钮，进入表单填写页面。
•资料上传：点击“上传资料”按钮，进入文件上传页面。
•申报状态查询：点击“查询申报状态”按钮，进入申报状态查询页面。
4. 申报表单填写
点击首页的“填写申报表单”按钮，用户将进入申报表单填写页面。在页面中，
用户需要按照系统要求填写相关信息，包括但不限于以下内容：
•企业基本信息：企业名称、统一社会信用代码、注册地址、联系方式等。
•出口商品信息：商品名称、商品编码、数量、金额等。
•退税信息：退税税率、退税金额等。
填写完成后，用户可以保存填写内容，也可以直接提交申报表单。
5. 资料上传
点击首页的“上传资料”按钮，用户将进入文件上传页面。在页面中，用户可以
选择需要上传的文件，并点击上传按钮进行文件上传。
系统接受的文件类型包括但不限于以下类型： - Word文档（.doc/.docx） - Excel文件（.xls/.xlsx） - PDF文件（.pdf） - 压缩文件（.zip/.rar）
生产企业出口退税申报系统操作说明
生产企业出口退税申报系统操作说明
一、系统介绍
二、系统登录
1.打开生产企业出口退税申报系统的网址，并进入登录页面。
2.输入用户名和密码，进行身份验证。
3.登录成功后，进入系统主界面。
三、新建申报
1.在主界面上点击“新建申报”按钮。
2.在弹出的页面中填写相关申报信息，包括退税类别、申报日期、申
报单位等。
3.点击“保存”按钮，保存新建的申报信息。
四、填写申报表
1.在申报列表中找到需要填写的申报信息，点击“填写申报表”按钮。
2.在弹出的页面中按照系统提供的模板填写相关申报表格，包括商品
编码、数量、金额等。
3.填写完毕后，点击“保存”按钮，保存填写的申报表格。
五、上传附件
1.在申报列表中找到需要上传附件的申报信息，点击“上传附件”按钮。
2.在弹出的页面中选择需要上传的附件文件，并点击“确定”按钮。
3.系统将进行附件文件的上传和保存。
六、提交申报
1.在申报列表中找到需要提交的申报信息，点击“提交申报”按钮。
2.系统将自动进行数据的校验和审核，确保数据的准确性和完整性。
3.审核通过后，系统将生成申报单号，并显示在申报列表中。
七、查看申报状态
1.在申报列表中找到已提交的申报信息，点击“查看申报状态”按钮。
2.系统将显示申报的当前状态，包括审核中、审核通过、退税中等。
3.根据当前状态，可自行决定是否需要进行后续操作。
八、修改申报信息
1.在申报列表中找到需要修改的申报信息，点击“修改申报信息”按钮。
2.在弹出的页面中进行相关信息的修改。
3.修改完成后，点击“保存”按钮，保存修改后的申报信息。
九、撤销申报
生产企业出口退(免)税实务操作培训课件PPT课件
退税案例分析
通过具体案例，分析退税 操作中的常见问题及解决 方法。
培训效果评估与改进方向
培训效果评估
通过问卷调查、小组讨论等方式， 收集参训人员对培训的意见和建
议。
培训效果分析
对收集到的意见和建议进行整理 和分析，找出培训中存在的问题
和不足。
出口退税政策变革与
05
趋势分析
近年来政策调整回顾
01
退税率的调整
近年来，国家根据外贸形势和产业结构调整需要，对出口退税率进行了
多次调整，涉及商品范围广泛，对企业出口成本及利润产生直接影响。
02
退税管理方式的变革
为简化退税流程、提高退税效率，国家逐步推行电子化退税管理方式，
如“无纸化”申报、网上办理等，极大地方便了企业办理退税业务。
提高风险防范意识
加强与税务机关的沟通与协作
企业应提高风险防范意识，加强退税业务 风险管理，防范因政策调整或监管加强带 来的潜在风险。
企业应加强与税务机关的沟通与协作，及 时了解政策执行过程中的问题和困难，争 取税务机关的支持和帮助。
生产企业出口退税实
06
务操作培训总结
关键知识点回顾
01
02
03
出口退税政策概述
意义
增强本国商品在国际市场上的竞 争力，扩大出口创汇，同时促进 本国产业结构的调整和优化。
生产企业出口退税申报系统操作手册共84页PPT
60、生活的道路一旦选定，就பைடு நூலகம்勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
生产企业出口退税申报系统操作手册
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事， 只想现 在的事 。现在 有成就 ，以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人，心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前，莽撞的 人只能 引为烧 身，只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
最新生产企业出口退税申报系统14.0操作手册
最新生产企业出口退税申报系统14。0操作手册(参考)
一、生产企业免抵退税申报、审核步骤：
（一）第一步企业操作：生产企业预申报
1、在申报系统“退税申报向导"——“免抵退明细数据采集”模块，录入出口报关单数据(必要时还需相应录入《离岸价差异原因说明表》、《海关商品码调整对应表》、《出口收汇表》、《出口不能收汇表》、零税率相关的运输、研发、设计等表)
2、确认明细申报数据.（这是新增的步骤，等同于设置申报标识）
3、纳税申报表数据采集。
4、汇总表数据采集。
5、生成申报盘数据。(明细、汇总数据都集中在一起，压缩成一个加密的zip文件，一般的解压工具无法解密，必须使用审核系统读入才能打开文件)上报主管税务分局.
(二）第二步分局操作：预审。
1、取得企业的申报盘电子数据文件。(分局可自行采用多种方式取得）
2、在审核系统“新规范工作项目—-退税申报受理——生产企业免抵退税申报”模块,录入“企业代码”后回车，再点击“下一步”。
3、点击“选择文件”，选择企业上报的上述加密zip文件。提示“数据保存成功!”，就表示数据已读入审核系统。
4、点击“预审"键，在“是否同意”中选“不同意”,然后点“提交意见",再点“推送"至发放环节。
5、点击“反馈”键,生成“预审反馈信息"交给企业。
6、记得反馈后，要点击“推送"键结束流程。否则,下次将无法读入数据审核.（如果忘记结束流程，也可以在“我的任务"—-“在办任务”中找回该流程补做推送结束）
（三）第三步企业操作:正式申报
1、在申报系统向导第八步选择点击“税务机关反馈信息读入”,读入税局反馈信息数据.
外贸出口退税申报系统140操作手册
外贸企业出口退税申报系统14.0操作手册
外贸企业出口退税申报系统就是这个样子,跟生产企业申报系统是三代以内直系血亲,相对来说外贸的申报简单一些,我把基本流程说一下,
打开向导,如下图
按照向导打开第二步,进行出口明细和进货明细的录入,如下图
首先是”出口明细申报数据录入”,打开后点击”增加”,
后显示下图,
※关联号:企业可自行填写，是进货和出口数据唯一关联标志。建议申报年月+流水号
※申报年月：理论上是按照你所申报的报关单上显示的出口日期的当月。
※申报批次：外贸企业一个月内可以多次申报，你第几次往税局跑就填01 02 03。
※序号：指你报关单上有几行货物明细，序号必须按照货物明细的顺序填0001 0002 0003等等，不能打乱顺序。
※进料登记册号：有加工贸易业务的填，没有的，想找刺激就填。
※出口发票号、出口日期、报关单号。
※美元离岸价：注意是美元，如果你报关不是美元，换算之。
※核销单号：不填。
※代理证明号：有委托出口业务的填，没有的，想找刺激就填。
※商品代码：看图识字，填完打回车键，下面自动带出。
※出口数量：外贸退税，并不是一定按照你报关单上的数量来计算退税额，比如你
出口100件，但只给你开了80件的进项票，那你这个地方只能填80.
※业务代码：有涉及视同自产、特殊区域、跨境人民币结算等业务的的填。
好了，出口明细录完保存，
下面是进货明细。
※关联号：参照上述出口明细录入规则,跟出口明细录入的关联号必须一致.同一关联号下进货和出口的数量必须相等.
※申报年月：同上
※申报批次：同上
※序号：同上
※发票号码、发票代码：看图识字，当然你也可以不填，直接在下面的进货凭证号里录入代码+号码18位数字。
生产企业出口退税申报系统140操作手册
3. 要求选取的文件是当前电子口 岸卡下载的报关单文件，否则无 法读取。
PPT文档演模板
生产企业出口退税申报系统140操作 手册
4. 系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。 5. 系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。 6. 系统判断读入报关单号是否存在重复性问题。 7. 读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。 8. 解析成功，但提示“出口报关单文件中无数据”，这时说明报关单无详细商品信息 ，建议企业登录电子口岸核实。
C.录入完成，点击保存，保存后如发现有错误，
可点击修改.进行更正后再次保存，完成全部数据后退 出。如图
PPT文档演模板
生产企业出口退税申报系统140操作 手册
1. 根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。（人民币时配置100） 2. 例外，当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写报关单数据中汇率，否则报关单数据中的汇率应为空。
出口信息不齐数据调整表
海关离岸价差异说明表
海关商品码调整对应表
PPT文档演模板
生产企业出口退税申报系统140操作 手册
2.出口货物备案单证目录录入
（1）打开菜单“基础数据录入企业经营情况出 口货物备案单证目录录入”。如图
PPT文档演模板
生产企业出口退税申报系统140操作 手册
V140生产企业申报系统操作说明--XXXX0309
生产企业出口退税申报系统V14.0
操作说明
〔仅供参考〕
第1章.免抵退申报系统升级背景及安装
1.1生产企业出口退税申报系统V14.0版本升级背景
根据国家税务总局公告2021年第12号关于?出口货物劳务增值税和消费税管理方法?有关问题的公告、国家税务总局公告2021年第24号关于发布?出口货物劳务增值税和消费税管理方法?的公告、国家税务总局公告2021年第30号?关于出口企业申报出口货物退〔免〕税提供收汇资料有关问题?的公告、国家税务总局公告2021年第61号?关于调整出口退〔免〕税申报方法?的公告、国家税务总局公告2021年第65号?关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题?的公告、国家税务总局公告2021年第11号关于发布?适用增值税零税率应税效劳退〔免〕税管理方法?的公告和国家税务总局公告2021年第2号关于发布?出口退〔免〕税企业分类管理方法?，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。
本次升级涉及到的文件：
国家税务总局公告2021年第12号?出口货物劳务增值税和消费税管理方法?有关问题的公告；
国家税务总局公告2021年第24号?出口货物劳务增值税和消费税管理方法?的公告；
国家税务总局公告2021年第30号?关于出口企业申报出口货物退〔免〕税提供收汇资料有关问题?的公告；
国家税务总局公告2021年第61号?关于调整出口退〔免〕税申报方法?的公告；
国家税务总局公告2021年第65号?关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题?的公告；
国家税务总局公告2021年第11号?适用增值税零税率应税效劳退〔免〕税管理方法?的公告；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 2.1.1 出口报关单数据读入
数据恢复
在出口报关单数据查询与确认界面，点击工具栏右方的“数据恢复” 按钮，恢复本次已确认的出口报关单数据，并提示企业同时删除申报表 中确认的报关单数据。
• 2.1.1 出口报关单数据读入
出口报关单异常数据处理
1.点击“批量处理”按钮，有需要处理的海关商品码，根据实际情况 （可以参考商品名称、征退税率）进行批量处理为退税商品码； 2. 其他异常项，可以通过直接修改记录中异常数据项来调整，对调整后 仍未通过的数据，系统在窗口 右上角提示用户，保存时将验证当前记 录是否全部调整通过
生成出口货物冲减明细
1.如果以前月份申报的数据已通过审核，但本月发生退运或退关，确实需要调整， 可在此表中进行冲减。系统中默认的冲减方法为全额冲减法，选中某条记录后， 点击工具栏中的“冲减出口”按钮 2.如果被冲减记录原来是单证不齐的，必须先单证收齐，系统再自动生成一条序 号为“Z***”的记录，如果某笔货物只是部分退运或退关，冲减操作完成后，在 《出口货物明细申报录入》中重新录入一条正确的记录即可。
生成所属期确定
申报数据列表
生成资格认定盘符路径
生成提示
3.打印资格认定相关报表
打开菜单“正式退税申报打印资格认定相关报表”。 如图：
选择打印申请表种类确定。如图
出口退（免）税资格认定申请表格式
• 2.1.1 出口报关单数据读入
四、生产企业出口退税数据的申报
1.读入前，检查本机是否已有效 连接电子口岸卡设备，并且参数设 置中的电子口岸卡信息与当前连接 的IC卡信息一致。
生产企业出口退税申报系统14.0 操作演示文稿
2015.04
目
录
▪ 一、下载安装 ▪ 二、系统配置、系统参数设置与修改 ▪ 三、基础数据采集（退免税认定） ▪ 四、生产企业出口退税数据的申报 ▪ 五、基础数据采集（免抵退税明细录入） ▪ 六、确认明细申报数据 ▪ 七、基础数据采集（免抵退税汇总录入） ▪ 八、生成免抵退税申报 ▪ 九、打印申报表
1. 根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。（人民币时配置100） 2. 例外，当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写报关单数据中汇率，否则报关单数据中的汇率应为空。
出口商品汇率配置
1. 根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。（人民币时配置 100）.
2. 例外，当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写报 关单数据中汇率，否则报关单数据中的汇率应为空.
一、下载安装
1.通过出口退税咨询网，下载中心软件下载。 如图
2.下载“生产企业出口退税申报系统14.0”。如图
3.双击（左图）安装生产企业出口退税申报系统14.0，完 成安装，自动创建桌面快捷方式 （右图）
4.企业再通过桌面双击“生产企业出口退税申报系统14.0” 快捷方式，用户名为小写sa，密码为空，点确认进入
2.点击“数据读入”，选取下载 的报关单文件。
3. 要求选取的文件是当前电子口 岸卡下载的报关单文件，否则无 法读取。
4. 系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。 5. 系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。 6. 系统判断读入报关单号是否存在重复性问题。 7. 读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。 8. 解析成功，但提示“出口报关单文件中无数据”，这时说明报关单无详细商品信息 ，建议企业登录电子口岸核实。
海关贸易性质配置
1.点击索引窗口中“关联业务表”项为空的记录，然后点击工具栏“修改” 按钮，下拉选择海关贸易性质对应的“关联业务表”，保存。 2.需要将同一贸易性质确认至不同业务表时，直接进入“出口报关单数据 查询与确认”界面，修改报关单数据的“关联业务表”项。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 五、基础数据采集（免抵退税明细申报）
4.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改” 远程配置，启用远程申报输入网址确认。如图
三、基础数据采集（退免税认定）
1.新办企业退（免）税认定申请录入 打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入退 （免）税认定申请录入”。如图：
应填写内容:
增加、填写、保存
2.生成资格认定相关数据
打开菜单“免抵退申报生成资格认定相关数据”。如图：
• 2.1.1 出口报关单数据读入
出口报关单数据查询与确认
选择报关单后，点击工具栏右侧的“数据检查”，检查结束后系统将 弹出文本查看器显示本次检查的结果：检查记录条数、检查耗用时间、 新增海关贸易性质、未配置贸易性质、异常数据信息。
• 2.1.1 出口报关单数据读入
出口报关单数据查询与确认
点击工具栏中“数据确认”按钮。需要企业填写确认所属期。系统默认的是已申报最大 所属期的下一期。已经申报的所属期无法确认。当需要重新再次确认报关单数据时，可以 先执行“数据恢复”，经调整后再次重新确认。注：确认后的报关单数据不再显示，“数 据恢复”只是将隐藏的数据再次可见，使用户可以再次应用这部分报关单数据。
9. 解析失败，提示“解析的xml文件格式不正确”，这时说明下载的报关单文件格式 不正确，建议企业尝试改变查询条件重新下载报关单数据。
10. 解密失败并提示出失败原因，这时建议企业根据提示的失败原因进行解决。
• 2.1.1 出口报关单数据读入
出口报关单数据查询与确认
在数据检查前，需要先在左边索引窗口勾选本次需要检查的报关单数 据，可以单个勾选、全选、不选三种方式操作，为了方便企业在选择报 关单数据时进行查找，可以在索引窗口中点击“报关单号”或“出口日 期”排序。
5.选择申报所属期确认
二、系统配置、系统参数设置与修改
1.打开菜单“系统维护系统配置系统配置设置与修改” 中修改纳税人信息并保存。如图：
修改前
修改后
2.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改” 如图
3.将业务方式报关单规则申报日期调整为2011-08-01，取 消报送纸质核销单日期调整为2012-08-01确认。如图
1.出口货物劳务明细录入
A. 打开菜单“基础数据采集出口货物劳务明细录入 出口货物明细录入”。如图：
B.增加、录入
C.录入完成，点击保存，保存后如发现有错误，可点击 修改.进行更正后再次保存，完成全部数据后退出。如图
1. 根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。（人民币时配置100） 2. 例外，当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写报关单数据中汇率，否则报关单数据中的汇率应为空。