外购件小组工作情况
外购件管理制度

外购件管理制度第一章总则为了规范外购件的管理,保证采购、入库、使用和报废等工作的顺利进行,提高资产利用率,确保生产、安全、环保等方面的要求,制定本制度。
第二章外购件管理范围外购件是指由企业从外部采购的各种原材料、零部件、设备、工具、办公用品等。
包括但不限于钢材、电气设备、润滑油、生产线配件、办公用品、设备维修零部件等。
第三章外购件管理责任1. 采购部门负责外购件的采购工作,按照公司的采购政策和采购流程,进行供应商的筛选、询价、合同签订、物品验收等工作。
2. 仓储部门负责外购件的入库管理,确保入库物品的品质、数量与合同一致,做好库存记录。
3. 生产部门负责外购件的领用和使用工作,确保外购件的合理使用,及时上报使用情况,避免浪费或过量使用。
4. 设备维护部门负责对外购设备和零部件的保养、维修和报废工作,确保外购设备和零部件的正常运行。
5. 财务部门负责对外购件的成本、发票、付款等工作进行核对和登记。
6. 安全环保部门负责对外购件的安全、环保和节能管理,确保外购件的使用不会对企业的安全和环保造成冲击。
第四章外购件流程管理1. 采购流程:采购部门根据生产计划或者需要,进行供应商的选择、询价、合同签订、货物验收等工作,确保外购件的品质和数量符合要求,并且合同内容完整、合法。
2. 入库流程:仓储部门在收到外购件后,要进行及时的验收,并及时入库,并做好库存记录,防止货物的遗失或者过期。
3. 领用流程:生产部门在需要使用外购件时,要提前提出申请,并在领用后及时汇报使用情况,避免浪费和过度使用。
4. 维护流程:设备维护部门负责对外购设备和零部件进行定期检查和保养,及时发现问题并进行维修,确保设备和零部件的正常运行。
5. 报废流程:对于已经损坏或者过期的外购件,需要及时进行报废处理,避免对生产和环保造成影响。
第五章外购件库存管理1. 库存记录:仓储部门要做好外购件的入库记录和库存盘点,定期清点库存,确保库存数据的准确性。
进货检验报告(实用4篇)

进货检验报告第1篇20xx年公司质检部年度工作总结质检部:职务:质检工程师20xx年 1 月 4 日一、20xx年工作任务及目标的完成情况、取得的成绩作为质检部生产基地小组的组长,其主要工作是将生产基地的工作管理好,做好,保证企业的产品质量,保证公司生产基地任务保质、保量的完成。
20xx年转眼即逝,既有付出又有收获,既有成绩又有不足,既有得心应手的一面,又有显得棘手、磕磕碰碰的地方。
在公司各级领导的正确领导下,在同事们的团结合作和关心帮助下,质检部较好地完成了20xx年的各项工作任务,现将20xx年的各项工作总结如下,请各位领导提出宝贵的意见。
一、工作能力和具体业务方面。
1、原材料外购件进货检验工作:20xx年加强对原材料外购件的质量监控:对纳入ISO质量管理体系的所有原材料外购件全部进行跟踪检测,对所有检测批次进行了每月采购合格质量统计分析,并以图表形式到月质量报告中。
在公司降低成本不降质量的要求下,加强对原材料、外购件的检验把关。
并制定了《供应商质量确认函》,通过有效的管理;有针对性的措施,提高了供应商的产品质量,2105年进货检验合格率保持在98%以上,20xx年进货检验要前移,在采购样品检验上加大力度,进一步提升供应商产品质量,为后续的批量订货打下良好的基础和有效准确的支持。
从而提高质检的权威性。
进货检验报告第2篇品质检验科20xx年年终总结20xx年即将成为过去,在公司领导的有力指导下,通过各部门配合,随着新产品的不断开发成功,使得20xx年成为了我公司进步的阶段。
面对市场,我部门更加重视产品的质量,将我公司以质量为主导,人人注重品质,确保制造精美产品,满足客户要求。
做为承担公司质量控制的职能部门,保持原有的团队精神,努力在平凡的岗位上做好自己的工作,各项工作都以公司的质量方针为指导中心,并且坚持贯彻ISO、TS169 49质量管理体系,部门各项工作有顺序的进行。
在迎接20xx年新任务、新挑战之时,我们对过去一年工作做了如下几方面总结:一)部门取得成绩;1、在生产流程的控制方面:严格控制原材料、半成品、成品的检验。
外协外购岗位说明书

外协外购岗位说明书作为一名外协外购岗位的职员,我们要充分了解自己的工作职责哦。
以下是小编精心准备的外协外购岗位说明书,大家可以参考以下内容哦!职责:组织组织制定外协、外购部的年度预算表及月度经营规划组织制定月度工作计划执行方案及各项工作指标组织制定部门各项规章制度及费用预算规划规划部门组织架构与人员编制规划与梳理部门的业务流程与管理机制规划各重点岗位的职能培训计划执行执行、推进公司及部门的年度战略规划上司临时交待的各项事务外协管理统筹所有的外协、外购订单业务,推进订单系统应用管理负责所有外协、外购订单跨部门流转的沟通与协调整合所有外协、外购订单与外协资源,分配最相匹配的加工单位统筹所的外协厂资源,优化订单外协规则,降低加工成本催动所有外协、外购订单纳入合同管理,保障订单交期组织制定、优化外协、外购的订单管理制度,保障涉外团队的清廉审核/审批1、部门物料请购计划审核,2、订单外协计划审批,3、部门人事权审批要求:工作经验五年以上相关皮具公司从业经验,熟悉样板、大货的*作流程,掌握较多外协资源,同时具备自主生产和外协生产经验优先。
知识与技能1、多年皮具行业订单统筹、协调的*作管理经验2、有带领超过20人以上的团队管理经理3、熟识大部份皮具制品的制作流程4、较强的组织、协调沟通能力及成本意识,逻辑思维能力强。
1.负责外协计划的落实,根据计划要求,及时完成外协加工任务,并对外加工件的质量负责。
2.收集外协加工单位关于质量、价格、加工能力等相关信息,以便优选更合适的外协加工单位。
3.外协员应随时同生产计划人员沟通,以便安排外协计划的主次、先后,加以实施。
4.外协加工谈判情况、价格、质量状况等及时向供应部长汇报,并形成不成文规定加以施行。
1.开发外协供应商的工作。
2.挖掘外协采购成本。
3.做外协订单并跟踪每个订单的完成情况。
4.对外协供应商进行评定、考核管理。
5.配合财务完成各种*结算。
6.不断完善外协采购,缩短采购周期。
如何防止外购件不良品的流入

改善课题 如何防止外购件不良品的流入 改善目的 1.生产投诉率降低;2.客户投诉率降低
改善小组成员
组长:江建华
组员:楼伟东、盛东亚、周旭、赵荣泉、钱继祥、胡小英、张振伟 预计完成时 实际完成时 间 间
序号
改善类型
现状描述
改善方案(措施)
Байду номын сангаас
执行情况
责任部门
责任人
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检验课
周旭
技术部黄溢 2012.9(培 锋 训时间) 采购中心楼 2012.9(培 伟东 训时间)
检验课
周旭
品保部/采购 江建华/楼 课 伟东
2012.8
二
检验课
江建华
2012.9(培 训时间)
检验课
江建华
2012.9
检验课 营销管理 检验课
周旭 盛东亚 周旭 销售人员
2012.9 2012.9 2012.9
涉及人员
1、性能和电气方面由技术部安 排人员给予培训 一 进货检验员检验技能 目前进货检验员对于电气类 培训 外购件的检测较为欠缺 2、配套件方面由采购中心统一 安排配套厂家到我司进行培训 1、对于外包整机进行合格供应 商的评审。 目前外包机壳、外包整机的 2、对外派检验人员进行系统的 外包机壳、外包整机 质量问题比较多,平均占所 培训,强化学习公司检验规范 有外购件不合格率的30% 。 3、增加过程中的巡检,不定期 的更换检验人员进行抽检。 1、对外购电机加严检验 三 电机 目前电机频繁出现各种问 题,2012上半年度电机合格 率为83% 2、尽量劝说客户不要指定品牌 或者指定我公司合格供方内的 品牌。 3、增加检验项目,配备相应的 检验设备。
外协采购业务管理规定

订单外协采购业务管理规定1.目的明确公司外协产品控制流程,对外协产品进行系统完善的管理。
2.适用范围适用于所有外协产品,包括外购成品、半成品及外加工成品的控制。
3.术语和分类3.1外购成品:指的是外协供应商所供产品为直接出给客户的产品,不需要再经过内部加工和流通,为客户要求的最终产品。
例如:纸箱、纸板、蜂窝面板、纸护角等。
3.2外购半成品:指的是外协供应商所供产品需要经过生产再加工的产品。
例如:蜂窝板、脚柱、纸板、彩面等。
3.3外加工成品:指的是由我们提供物料(纸板、蜂窝面板、脚柱等)给外协供应商,供应商完成所有后道加工工序后可由仓库直接出货给客户的产品,为客户要求的最终产品。
例如:纸箱、纸卡板等。
4.外协产品的申请和确定业务部根据实际情况确定某些产品为内部产能无法满足或外协成本更低时,向总经理室提出外协申请,格式见附件一《外协申请表》,需要外协的产品清单以申请表的附件形式存在。
《外协申请表》经总经理室批准后由采购部开始进行招标统筹工作。
5.外协供应商的选取、资格审核及确定5.1外协供应商的选取由采购部提出供选的外协供应商名单,拟选择的外协供应商须具备正规的经营执照、基本的生产设备、检测设备及良好的社会信誉,且能提供一定的技术支持和良好的售后服务。
名单由采购部上报总经理室进行审定,格式见附件二《外协供应商参选名单申请表》,外协供应商的相关资质证明以申请表的附件形式存在。
5.2外协供应商的资格审核采购部负责组织品质研发部、生产部、业务部等相关部门人员,对参与评定的外协供应商的生产能力、工艺过程控制能力、产品质量保证能力、产品检测能力、运输能力、产品交付能力、服务、环境因素影响和安全等方面进行综合性评审,相关能力由相关部门分别评审并记录,格式见附件三《外协供应商资格审核表》。
5.3外协供应商的确定品管部对《外协供应商资格审核表》汇总评审结果,结果报批总经理室。
如评审结论符合要求(N 60分),经总经理室批准后将其列入合格的外协供应商名单,合格的外协供应商可参与外协产品的竞标与报价。
外协外购整改情况汇报材料

外协外购整改情况汇报材料近期,公司对外协外购情况进行了全面的整改工作,以确保外协外购业务的合规性和规范性。
现将整改情况进行如下汇报:一、整改目标。
公司此次外协外购整改的目标是建立健全的外协外购管理制度,规范外协外购流程,加强对外协外购合作方的管理和监督,提高外协外购业务的透明度和合规性。
二、整改措施。
1. 完善管理制度,公司已对外协外购管理制度进行了修订和完善,明确外协外购的申请、审批、执行和结算流程,规范外协外购的管理和操作。
2. 加强合作方管理,公司对外协外购的合作方进行了全面的排查和评估,建立了合作方档案,加强对合作方的资质审查和信用监控,确保合作方的合规性和稳定性。
3. 强化内部监督,公司加强了对外协外购业务的内部监督和审计,建立了外协外购业务的监控机制,加强对外协外购合同的履约情况和资金使用的监督。
4. 提升员工意识,公司对外协外购业务进行了全员培训,提升员工对外协外购合规性的认识和意识,确保员工在外协外购业务中严格遵守规定和流程。
三、整改效果。
经过一段时间的整改工作,公司外协外购业务的合规性和规范性得到了明显提升。
外协外购业务的申请、审批和执行流程更加规范高效,合作方的管理和监督更加严格有力,内部监督和员工意识得到了有效提升。
四、下一步工作。
为进一步巩固和提升外协外购整改成果,公司将继续加强对外协外购业务的监督和管理,不断完善外协外购管理制度,加强对合作方的风险防范和控制,持续提升员工对外协外购合规性的认识和意识,确保外协外购业务的合规性和规范性。
五、结语。
外协外购业务是公司发展的重要支撑,也是公司风险管理的重点领域。
公司将始终把外协外购整改工作作为重要任务来抓,坚决落实整改措施,确保外协外购业务的合规运行,为公司的健康发展提供坚实保障。
以上就是公司外协外购整改情况的汇报材料,请领导和相关部门认真审阅,并提出宝贵意见和建议。
感谢大家的支持和配合!。
外购外协工作总结

外购外协工作总结外购外协工作是指企业委托外部机构或个人完成一定的生产或服务任务。
这种工作模式在当今的商业环境中越来越普遍,它可以帮助企业降低成本、提高效率,同时也能够有效地应对市场需求的变化。
在过去的一段时间里,我们公司也进行了一些外购外协的工作,现在我来总结一下这段经历。
首先,外购外协工作能够帮助我们更好地集中精力在核心业务上。
通过委托外部机构完成一些非核心的工作,我们可以将更多的资源和精力投入到我们擅长的领域,从而提高我们的竞争力。
比如,我们委托了专业的物流公司来处理我们的货物配送工作,这样我们就可以将更多的精力放在产品研发和市场营销上。
其次,外购外协工作可以帮助我们降低成本。
外部机构通常拥有更专业的技术和更高效的生产能力,他们可以通过规模效应和专业化运作来降低成本,从而为我们节省了不少费用。
比如,我们委托了专业的设计公司来完成我们产品的包装设计,他们通过优化设计和材料采购,帮助我们降低了包装成本。
另外,外购外协工作也能够帮助我们更好地应对市场需求的变化。
市场需求是不断变化的,有时候我们需要快速调整生产能力来满足市场的需求,而外部机构通常能够更灵活地调整生产能力,帮助我们更好地应对市场的变化。
比如,我们委托了外部的加工厂来完成我们产品的生产,他们可以根据我们的订单量来灵活地调整生产计划,帮助我们更好地应对市场的需求。
总的来说,外购外协工作对我们公司来说是一种非常有效的工作模式。
通过委托外部机构完成一些非核心的工作,我们可以更好地集中精力在核心业务上,降低成本,同时也能够更好地应对市场需求的变化。
在未来的工作中,我们将继续加大对外购外协工作的投入,希望能够带来更好的业绩和效益。
分供方评定管理办法

分供方评定管理办法1 目的对分供方进行分级评定和选择,确保分供方能长期、稳定供应品质优良、价格合理的原辅材料、外购件、外协件等。
2 适用范围本办法适用于对原辅材料、外购外协件的分供方的评审。
3 引用文件《质量手册》4 职责4.1 总经理负责批准合格分供方。
4.2总经办负责对分供方的评定、监控、记录。
4.3 营销部负责对外购原材料、外购件分供方的评定申请及其合格分供方的日常控制。
4.4 生技部负责外协件分供方的评定申请及其合格分供方的日常控制。
4.5 品管部负责合格分供方提供产品的质量检验、不合格信息的反馈及分供方业绩登记表。
4.6 相关部门配合对分供方的评定工作。
5 要素控制5.1 分供方进行分级分类管理。
按它所提供的产品进行分类,提供原材料的为Ⅰ类分供方,提供外购件的为Ⅱ类分供方,提供外协件的为Ⅲ类分供方。
按分供方的能力和业绩进行分级,分为A、B、C、D四个等级。
确定分供方评定等级的依据见下面表一。
5.2 营销部、生技部根据各自的采购范围向分供方发出“分供方现状调查表”进行必要的调查,并填写分供方评审的申请表,向总经办提出对分供方评定的申请,并提供分供方有关资料,必要时应提供样品。
资料内容主要包括:分供方现状调查表、业务往来登记(以往业绩)、产品质量证明以及本厂品管部出具的实物检验报告。
表一:5.3 总经办根据营销部、生技部提供的分供方资料,进行初评,并根据产品对最终产品的影响程度确定评定组人员及评定方式。
5.3.1 评定人员总经办根据初评意见,组织生技部、品管部及相关部门有内审员资格的人组成评定小组,评定小组必须由两人以上人员组成。
5.3.2 评定方式分业绩评定方式和现场评定方式。
5.3.2.1 业绩评定方式业绩评定方式依据已证实的分供方的业绩、分供方现状调查资料和实物质量进行评定。
适用于Ⅰ、Ⅱ类分供方,以及通过ISO9000标准认证的Ⅲ类分供方。
辅助材料分供方的评定按简化、有效的原则,可适当简化手续。
原材料半成品外购件供应计划及质量保证措施

原材料半成品外购件供应计划及质量保证措施在现代制造业中,原材料、半成品和外购件的供应计划和质量保证措施是确保产品质量和生产进度的重要环节。
下面将分别介绍原材料、半成品和外购件的供应计划以及质量保证措施。
原材料是产品制造过程中不可或缺的基础物质,原材料供应计划的制定和质量保证措施的落实对于确保产品质量至关重要。
1.原材料供应计划确定合理的原材料供应计划是保证生产进度的重要前提。
供应计划需要根据产品生产周期、市场需求以及库存情况等因素来制定。
通常,供应计划会考虑原材料的采购时间、采购量、供应商选择等方面的内容。
供应计划应具备合理性、准确性和及时性,保障生产的连贯性和稳定性。
为确保原材料的质量,需要采取一系列的质量保证措施。
在原材料供应的初期,可以通过筛选供应商的方式,选择一些具有良好信誉和稳定质量的供应商。
同时,可以与供应商签订质量协议,明确原材料的质量要求和测试标准。
在原材料入厂时,可以进行质量检验,包括外观检查、性能测试、化学成分分析等。
此外,还需要建立完善的质量追溯体系,确保原材料的质量可追溯。
半成品在产品制造过程中起到连接和衔接的作用,半成品供应计划的制定和质量保证措施的执行对产品质量和生产进度都有重要影响。
1.半成品供应计划半成品供应计划的制定需要根据产品生产工序和生产进度来确定。
供应计划应准确反映半成品的需求量、采购时间、供应商选择等内容。
为了确保供应计划的有效性,可以采用固定的供应商,建立长期供应关系,提高供应的稳定性和连贯性。
半成品的质量保证措施主要包括质量检验、质量控制和质量追溯等方面。
半成品在入厂时应进行质量检验,检查半成品的外观、尺寸、性能等,确保其能够满足质量要求。
在生产过程中,需要进行质量控制,定期抽样检验,对不合格的半成品进行处置。
同时,还需要建立完善的质量追溯系统,对半成品的质量进行追溯和跟踪。
外购件是指外部供应商提供的成品组件或零部件,外购件的供应计划的制定和质量保证措施的执行对最终产品的质量和生产进度都具有关键意义。
订单组年终总结汇报工作

尊敬的领导,各位同事:大家好!转眼间,一年又即将过去,在这辞旧迎新的时刻,我代表订单组向大家汇报本年度的工作成果和经验总结。
以下是我对订单组一年工作的回顾与总结。
一、工作回顾1. 订单接收与处理本年度,订单组共接收各类订单XX份,同比增长XX%。
在处理订单过程中,我们严格执行公司规定,确保订单准确、及时地传递到相关部门,为生产部门提供有力保障。
2. 订单跟踪与协调针对客户订单,我们及时跟踪订单进度,确保订单按时完成。
同时,积极协调各部门,解决订单生产过程中遇到的问题,提高订单完成率。
3. 客户关系维护我们始终将客户满意度放在首位,定期与客户沟通,了解客户需求,提高服务质量。
本年度,客户满意度达到XX%,较去年同期提高XX个百分点。
4. 数据分析与优化通过对订单数据的分析,我们发现订单处理过程中存在以下问题:(1)部分订单处理效率较低,需要进一步提高;(2)部分订单存在重复、遗漏现象,需加强管理;(3)客户需求变化较快,订单调整频率较高,对订单处理带来一定难度。
针对以上问题,我们采取以下措施进行优化:(1)加强内部沟通,提高订单处理效率;(2)建立订单管理系统,规范订单处理流程;(3)优化订单调整机制,提高客户满意度。
二、工作成果1. 订单完成率本年度,订单完成率达到XX%,较去年同期提高XX个百分点。
其中,紧急订单完成率达到XX%,客户满意度达到XX%。
2. 客户满意度通过本年度的努力,客户满意度达到XX%,较去年同期提高XX个百分点。
客户满意度提高的主要原因有:(1)订单处理及时、准确;(2)服务质量得到提升;(3)客户需求得到满足。
三、经验总结1. 加强团队协作,提高工作效率;2. 优化工作流程,提高订单处理质量;3. 关注客户需求,提高客户满意度;4. 持续改进,提升自身能力。
四、展望未来在新的一年里,订单组将继续努力,不断提高自身业务水平,为公司的持续发展贡献力量。
以下是我们的工作计划:1. 深入挖掘客户需求,提高订单处理质量;2. 优化工作流程,提高工作效率;3. 加强团队建设,提升团队凝聚力;4. 关注行业动态,提升自身竞争力。
采购监督小组报告模板

采购监督小组报告模板采购监督小组报告日期:xxxx年xx月xx日一、概述本次采购监督小组对公司xx项目的采购过程进行了监督和评估,并就采购过程中存在的问题进行了整理和分析。
本报告旨在向公司管理层提供一个客观、准确的评估,以帮助改进公司的采购管理和流程。
二、采购过程总结1. 采购流程我们对公司的采购流程进行了分析和评估。
总体来说,公司的采购流程比较规范,采购要求明确、流程清晰,有一定的风险控制措施。
但在执行过程中存在一些细节问题,比如在供应商选择方面存在主管部门的个人偏好性,以及在采购合同签订阶段存在一些条款不明确的情况。
2. 供应商评估我们对公司采购过程中的供应商选择和评估进行了详细分析。
根据我们的调查和评估,公司在选择供应商的过程中,尚存在一些不合理和不透明的情况。
我们建议公司建立科学、公正的供应商评估和选择机制,以确保选择最合适的供应商,降低采购风险。
三、问题分析和建议1. 采购合同管理我们发现公司在采购合同管理方面存在一些问题,比如合同条款不明确、合同履约情况不及时跟踪等。
因此,我们建议公司加强对采购合同的管理,确保合同条款清晰明确,并及时跟踪和催促供应商履行合同义务。
2. 供应商评估和选择我们建议公司建立科学、公正的供应商评估和选择机制,制定明确的评估标准,并建立供应商库,保留供应商的综合评估结果,以便更好地选择合适的供应商。
3. 内部协作和沟通我们发现在公司的采购过程中,内部协作和沟通不够紧密和顺畅,导致信息传递和问题解决不及时。
因此,我们建议公司加强内部协作和沟通,明确责任分工和沟通渠道,以提高采购过程的效率和质量。
四、结论根据监督和评估结果,我们认为公司的采购过程在总体上还是比较规范和健康的,但仍存在一些细节问题需要改进。
我们建议公司根据我们的意见和建议,进一步优化采购管理和流程,以提高采购效率和风险控制能力。
以上是我们采购监督小组的报告,请公司管理层对报告内容进行认真审阅和考虑,并在实施过程中给予支持和协助。
外购药品管理制度

外购药品管理制度第一章总则第一条为了规范外购药品的管理,保障药品的质量和安全,提高用药效果,合理利用医疗资源,根据《药品管理法》等相关法律法规,结合本单位实际,制定本规定。
第二条本制度适用于本单位内外购药品的选择、采购、验收、存储、使用、销毁等各个环节的管理。
第三条外购药品是指本单位外部购买的用于临床诊疗和科研试验的各种药品,包括西药、中药及生物制品等。
第四条应当严格按照国家关于药品质量管理的相关法律法规、标准和规范,按照采购政策和程序开展药品采购业务。
第五条全体工作人员应当严格遵守本制度的各项内容,加强管理,严格执行,确保外购药品的质量和安全。
第六条本单位应当设立外购药品管理工作小组,负责协调和监督各个环节的工作,及时处理相关问题。
第二章采购管理第七条本单位在采购药品时,应当依法确定采购单位,签订正式合同,并根据合同的规定执行。
第八条采购单位应当具备《药品经营许可证》,具有合法药品经营资质,并具备较强的经济实力和信誉。
第九条药品采购单位在销售药品时,应当提供相应的质量保证书、货物检验报告、合格证明等文件。
第十条采购单位应当向本单位提供真实的、有效的药品销售发票,明码标价。
第十一条采购单位应当按照合同规定的时间和数量交付药品,并提供合格的运输工具和条件。
第十二条采购单位不得变相提高价格,弄虚作假,违法违规销售劣质药品。
第十三条本单位在采购药品时,应当严格按照采购合同规定的内容和程序执行。
第十四条本单位应当对采购的药品进行中标后的严格审核,确保药品的质量和性能符合合同规定及国家相关标准。
第十五条本单位应当建立外购药品的台账,明确记录药品的种类、规格、数量、生产批号、有效期等信息。
第十六条本单位应当建立定期复核和更新采购的药品目录,及时清理报废失效药品。
第十七条本单位应当建立药品采购记录,清楚记录每次采购的时间、数量、金额、质量保证书等信息。
第十八条本单位应当实行定期对采购过程进行抽查,对异常情况及时报告。
采购监督小组报告范文

采购监督小组报告范文采购监督小组报告尊敬的领导:根据公司的安排,我们采购监督小组对公司采购流程进行了全面的监督和评估,并就此做了一份报告,现将相关情况向您汇报如下:一、采购流程存在的问题分析1. 缺乏有效的采购计划和预算管理。
目前公司的采购计划和预算管理较为混乱,各部门之间存在信息不流通的现象,导致很多物资采购过度趋同,无法做到最优化的采购。
2. 控制采购资金流程不严格。
在实际采购过程中,由于相关人员对采购资金流程控制不够严格,导致采购过程中存在资金错配和浪费的情况。
3. 供应商管理不规范。
公司在供应商的管理上存在一定的问题,如选择供应商的标准不明确,供应商的履约能力未经严格评估等,导致了供应商合作关系的不稳定。
二、改进措施:1. 建立完善的采购计划与预算管理体系。
制定一套有效的采购计划和预算管理制度,明确各部门的采购需求和预算,做到信息共享和协同工作,避免重复采购和不必要的浪费。
2. 加强采购资金流程管控。
对采购资金流程进行全面监控,要求相关人员依照规定流程操作,确保采购预算的正确使用,并加强财务审批环节的监督和审核。
3. 加强供应商管理。
建立供应商评估和考核制度,按照一定的标准选择供应商,并定期对供应商履约情况进行评估和考核,对不符合要求的供应商进行淘汰。
4. 提升采购人员的专业素质。
加强对采购人员的培训和对外部培训机构的合作,提高采购人员的专业水平和采购技巧,增强他们的采购管理能力。
三、改进效果评估在近期的测试中,我们对采购流程进行了一定的改进和调整,并与部分供应商进行了深入沟通和协商。
初步实施后,取得了一定的改进效果,具体表现在采购计划与预算管理体系的建立、采购资金流程管控的加强、供应商管理的规范等方面。
四、存在的问题和建议1. 改进效果需要进一步评估。
目前改进措施尚处于试验阶段,需要进一步跟踪和评估,以确定是否取得了预期的改进效果,以及是否需要进一步优化和调整。
2. 需要进一步加强供应商管理。
原材料、半制成品、外购件的质量维持方案

原材料、半制成品、外购件的质量维持方案一、目的为确保产品质量,提高客户满意度,降低不良品率,特制定本质量维持方案。
本方案旨在对原材料、半制成品、外购件的质量进行全程监控与管理,确保产品从原材料到成品的每个环节都符合质量要求。
二、质量维持原则1. 预防为主:在生产过程中,采取预防措施,尽量避免质量问题的发生。
2. 过程控制:对生产过程中的关键环节进行质量控制,确保产品质量的稳定性。
3. 持续改进:不断优化生产工艺,提高员工素质,提升产品质量。
4. 数据驱动:运用数据分析,发现质量问题,制定针对性的改进措施。
三、质量维持措施1. 原材料质量控制(1)供应商筛选:选择有良好信誉、质量稳定的供应商。
(2)原材料检验:对原材料进行入库检验,确保原材料质量符合要求。
(3)原材料储存:按照原材料的特性进行储存,防止原材料受潮、氧化等。
2. 半制成品质量控制(1)生产过程监控:对生产过程中的关键环节进行监控,确保半成品质量。
(2)半成品检验:对半成品进行检验,确保半成品质量符合要求。
(3)半成品储存:按照半成品的特性进行储存,防止半成品受潮、变形等。
3. 外购件质量控制(1)供应商评价:定期对供应商进行评价,确保供应商质量稳定。
(2)外购件检验:对外购件进行入库检验,确保外购件质量符合要求。
(3)外购件储存:按照外购件的特性进行储存,防止外购件受潮、损坏等。
四、质量问题处理1. 发现质量问题,立即停工,分析原因。
2. 根据原因,制定改进措施。
3. 实施改进措施,验证效果。
4. 质量问题总结,防止类似问题再次发生。
五、质量培训与宣传1. 定期组织质量培训,提高员工的质量意识。
2. 通过宣传栏、内部会议等方式,加强质量文化的宣传。
六、质量维持方案的监督与评审1. 定期对质量维持方案进行监督,确保方案的实施效果。
2. 定期对质量维持方案进行评审,根据实际情况进行调整。
本质量维持方案旨在确保原材料、半制成品、外购件的质量,从而提高产品整体质量,提升企业竞争力。
外购机管理制度

外购机管理制度第一章总则第一条为规范外购机的管理,维护外购机设备的完好性和安全性,提高外购机的使用效率,保障工作人员对外购机的正常使用和维护,制定本制度。
第二条外购机指机构或单位为了满足特定需要,在国内外市场上购置的机械设备、器具或工具。
第三条外购机的管理应遵循便民、便民的原则,保障外购机设备的合理使用和维护。
第四条外购机的管理应遵循“谁用、谁管”的原则,明确外购机的责任人。
第五条对外购机的管理应规定相关的使用、维护、报废、处置等制度和程序,并建立相关档案和台帐。
第六条外购机管理制度适用于本单位购置的所有外购机。
第七条建立相应的外购机管理工作机构或管理小组,协助领导对外购机的管理和维护工作。
第二章外购机的购置和验收第八条外购机的购置应根据实际需要经过认真评估和书面申请,由上级部门审批后方可购置。
第九条外购机的购置应考虑设备的品质、性能、价格、维修、保养、耗材、使用寿命等因素,并参考市场上同类设备的价格。
第十条购置外购机应与相关单位签订合同,并按合同约定的时间和内容采购设备。
第十一条购置外购机的验收应符合国家有关标准,验收人员应按照验收标准和程序进行检查和试运行。
第十二条对购置的外购机应严格按照合同规定和验收标准进行验收,合格后方可报备领导审批入库。
第十三条对合格的外购机设备应编制设备台帐,并建立档案保存相关资料。
第三章外购机的使用和维护第十四条外购机的使用应严格按照设备说明书和操作规程进行,不得擅自改变使用范围和方式。
第十五条外购机的使用人员应熟悉设备的性能、特点和使用方法,并保持机器的整洁和安全。
第十六条外购机的维护责任人负责对外购机设备进行定期检查和保养工作,发现问题及时处理或报修。
第十七条外购机的保养和维修应由专业维修人员进行,严禁无证擅自拆卸和修理外购机设备。
第十八条外购机的维修、保养和更换配件应按照相应的程序和标准进行,使用原装配件并保存相关记录。
第四章外购机的报废和处置第十九条外购机设备的报废应根据设备的正常使用寿命和报废标准进行评估,经过审批后方可报废。
APQP小组成员职责

APQP小组成员职责
项目组长:负责制订项目开发计划及组织项目展开和协调等工作;
制造部:负责开发及生产过程中品质变异之状况处理及相关资料汇总等工作;
物资部:负责外购件与进度控制等工作;
品管部:负责编制相关检验规程、测试进度状况、测试大纲之制订以及生产过程的品质检验统计与信息反馈等工作;
工程部:负责工艺开发、模具开发、配件开发以及相关产品检验标准之确定等工作;
销售部:负责与客户之信息沟通,协调与客户的关系等工作;
人事部:负责组织项目开发人员的培训等工作;
财务部:负责核算新产品的成本和项目开发成本等工作。
外协人员工作总结(共11篇)

外协人员工作总结(共11篇)外协人员管理制度申请外协人员前提:a、在各班组现有人员下,因单位时间内无法完成工作计划;b、因车间所以员工均无此项技术技能,影响工作计划完成及车间建设项目的完成。
1、申请外协人员的人数由组长和车间主任根据工作量商议以后决定。
2、申请的外协人员在上岗前要由班组长做整体培训,培训内容包括整个工艺的制作流程,流程中的重点、要点说明,成品的验收标准。
3、外协人员在上岗中,班组长及车间主任要不定期检查或委派我公司员工现场监督,发现问题及时纠正。
4、聘请外协人员尽量采取机件制,多劳多得,同时控制偷懒耍滑。
5、聘请外协人员在培训后达不到我们的验收要求,及时劝退。
6、聘请外协人员佣工工费,根据每日出工人数,工作时间,完成工作情况由班组长填写外协人员工作表,车间主任及班组长签字,该工作表一式二份,双方各持一份,双方工作表划价后,我方份直接传到公司财务,便于对账付款。
7、外协人员工作结束后,清理工作现场,工具如数归还,要清点工作量。
8、外协人员工作结束后,一切接洽工作由组长完成。
外协工作人员安全管理制度项目施工过程中,为了满足施工进度,发生了第三方参与施工工作而发生零星工作,而这些零星工作有外协工作人员来完成,为加强外协工作人员安全管理特指定本制度。
一、外协工作单位必须与矿方签订施工协议,外协工作人员必须与外协单位和矿方签订劳务合同。
二、外协工作人员必须在指定工作范围内工作,不得私自到其他工作地点,服从矿方管理人员的安全监管。
三、外协工作人员必须接受矿方安全知识教育培训,遵守矿方有关安全规章制度。
四、外协工作人员食宿在矿的服从矿方的安排,不得私自行动。
五、外协工作人员必须注意工作地点现场安全,确保文明施工。
六、外协工作人员必须服从矿方技术人员的指挥。
七、对工作过程中出现的异常情况外协工作人员要及时与矿方沟通,并接受矿方有关负责人的安排。
八、矿上安排有关人员具体负责外协单位的管理工作,对外协单位的工作施行全程监督。
原材料、半成品、外购件的质量保证措施

原材料、半成品、外购件的质量保证措施1、首先应成立设备物资的选择小组成员包括业主、设计、监理和工程总包。
由这个选择小组共同对物资设备进行最终选择并确定质量标准。
其次是严格样品报批制度,通过实际评价确定最优的选择意见。
第三是对进入现场的物资设备进行严格的验证,坚持对不符合要求的坚决不能投用的管理原则。
2、在工程合同中,明确那些物资由顾客方提供,哪些物资由项目经理部直接采购。
3、加强材料的质量控制,凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按合同文件及有关质量标准采购,并事先得到监理工程师的批准,给监理工程师提供·份详细的材料订货单。
4、施工材料到现场后必须由项目经理组织有关人员进行抽样检查,发现问题及时与供货商联系,采取相应的措施。
5、合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作,并将天然材料的放置的情况提交监理工程师审批,根据监理工程师的要求在材料进场及仓储用房,指定专人妥善保管,并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。
6、对于施工订主材应加强取样工作。
对每批进场水泥必须取样进行安定性及强度等物理试验、钢筋原材料必须取样进行拉伸、抗弯等物理试验,所有防水材料必须进行取样分析,所有原材料均领取得合格的试验证明方可投入使用,坚决不在工程中使用不合格材料。
7、所有材料供应部门必须持有所供产品的合格证。
按监理工程师规定要求进行抽样复试工作,质量管理人员对提供产品进行抽查监督,凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用,并采取必要的封存措施,及时退场。
8、产品标识和可追溯性8.1进入施工现场按规定堆放的原材料由材料员进行验证和标识,在明显位置用标牌注明名称、规格、质量状况进场日期及失效期。
8.2 仓库储存物资由仓库管理人员负责验证和标识、规格、品种、型号、数量、编号、质量证明及入库日期。
8.3公司规定对产品应有可追溯性要求的部位、应有唯一性标识,需要时实现可追溯性,8.4质量记录∶各职能部门记录并保存施工过程标识情况。
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外购件小组的总体工作情况
检验中存在的主要困难
1比较难控制的材料:
进口材料由于配件多而且检验难度高,但又无陪检人员;
空调类及配线架类附件很多,十分难检验;
戴尔计算机,由于近段供货量很大,材料很重而且无人员陪检,所以很难性能检
验。
方仓,微波等很少采购的物料,配件箱特别多,很难控制!
电源类产品,由于是自行计开发的,并非通用件,其一些参数及图纸的版本变货
较快,并图纸升级不同步等带来了一系列的问题。
视讯类产品,从上线服务的情况来看,如摄像机类精密产品和工控机类,也较难
控制。
对这类材料,要加强抽检验力度,从严控制,检验有难度的,可要求技术部协助。
同时也要提高各检验员的检验技术及检验的应变能力。
2比较难控制的供方材料:
北京海马泰克通讯工程有限公司
进品类材料的供应商
新认证的供应商
以上厂家经常出现少附件、清单打错、外标识错误,应加强控制。
对这些供方,要求技术加强《供应商必读》的宣读落实,加强境外供应商的宏观控制,减少失控供应商。
3检验员容易忽视的检验信息:
1技术参数:这类信息有些不具体可核对性,部份参数很含糊,很难操作,也时
常被检验员所忽视。
2封装形式,检验时,这类信息很不起眼,因为有些材料有。
3技术部确认的产品升级及产品替代、产品型号更改等一些确认的邮件信息,
太多,很容易忽视
严格要求各检验员认真核对网上的各类参数,对有异议或模糊不清的参数,及时邮件提出。
4检验员的检验技能。
提高检验技能需要加强培训!
影响工作效率提升的主要因素:
生产部急用的不合格材料:
此材料来货不合格后,后会有技术部人员、事业部质量部人员来确认,有时还会
有事业部计划部的人员来确认,需要有人跟踪,并且确认人员是分批过来确认,
效率很低。
建议技术确认时,联同事业部相关人员一起确认,做到一次确认能有结果!
新供应商供货的材料:
由于技术部在供应商认证和给新供应商培训时,没有给供应商宣读《供应商必
读》,导致来货没有易碎纸标签,无清单,无条码等情况,由于供应商不明白怎
么操作,需要检验员讲解《供应商必读》,并要跟踪处理,效率低。
建议将《供应商必读》列入新供方认证,加强宣读和讲解。
涉及金额过大或箱数过多的材料:
这些材料多是境外材料,特点就是箱数特多,有时还没有清单,检验时要一一核
对清单,经常会由于检验技能有限,需要确认和陪检,效率也较低。
建议制订切实可行的作业指导,要求供应商进行陪检,并提供详细的清单及测试报告。
型号确认及技术参数的确认:
一些来货,由于生产日期过保修期或是技术参数上一些信息无法核对,而技术部
也没有提前邮件知会,需要邮件确认,这需要一个确认的过程,效率也很低。
建议技术部再次强调,要求供应商送货前,对产品有更改的情况一定要先通知到技术部确认,后继来货如果检验时发现了问题而技术部没有提前确认的,一律不合格,要用可让步接收,给供应商及技术部增加压力!
作业指导书现认为存在的问题:
《开关电源检验》作业指导书中有标贴检验项目,而在网上的检验明细页的检验内容没有此项目;作业指导书上有包装检验、标识检验、品牌检验,但网上的检验项目确没有包装检验、标识检验、品牌检验;思谱上的不合格项目与检验明细页内的检验项目不致,导致有些情况在检验明细内无法找到不合格的项目及填写数量;如:包装不良在不合格原因有此项目,但在检验项目内确无此项目,无法准确填写。
可实行免检的材料
凌格公司供的思科产品,今年来货共1458批,在年初有二批不合格,后继来货产品质量都比较稳定,并且上线的合格率很高,建议实施免检!
外购件小组工作情况:
现B2外购件组人员共有五个,新来的员工在检验材料上没什么问题,但在问题的处理、分析上,还不能独立进行处理,缺少经验和系统的分析能力。
新来的人员也没有参加过质量部组织的有关质量知识的培训,IT产的更新换代非常之快,再加上检验员的检验技能有限,面对这些复杂、日夜变化的IT产品,加强各检验员的检验技能是势在必行的,也是做好我们以后检验工作的关键。
加强检验人员技能培训,加强质量控制,把好质量第一道关,提高工作效率。
现各个检验员的工作都很积极,工作态度都是积极向上的,在冲刺阶段更能表现出我们小组成员的积极配合。
建议:对于IT产品的检验,只是通过目测和简单的仪器测量,是无法发现出他的隐患性能问题的,并且也没有人力进行大量的抽检,对此,建议利用供货方的测试环境,对其进行巡检(针对一些厂家由于送货而没有进行24小时的高温测试),同时也可帮助供货方对中兴的供货流程管理进行优化和规范,从源头抓起,提高供货的质量。
对部份较难控制的材料,可先选取一家IT整机供货较多的供应商做试点。
大型的柴油机、方仓、微波材料等其它一、二次采购的,涉及的附件及箱数过多,金额过大的材料,虽然来货只有几批,但检验时无从下手(因检验员有一定的技能限制),需要找人确认,检验效率很低,如果能把陪检在这些特殊材料上落实下去,这很有利于提高工作效率。
对网上的型号及技术参数进行清理,找出不合理、不易于实施的参数,进行汇总!
我个人认为如果要提高来货产品的合格率,1。
首先要靠技术部那边把我们来料检验的要求给供应商宣传到位(这一点可能技术部没有做到位),我们这边呢要严格控制供应商,做到杀一警百,尤其是那些经常出错的供应商,不能对他们有一点点估息,一定要使他们有一种危机感,这样也有益于以后工作的开展。
2。
我们检验员在平时的工作中多积累数据,记录哪些供应商有哪些问题,并对一个时间段的数据进行分析来确定供应商的主要问题何在,哪些供应商存在的问题较多,好进行整改。
同时我建议有时让我们检验员对那些问题较多且较频繁的厂家进行外检,这样我们能更好地对供应商的问题进行定位。
(徐庆)
2004年外购件组的工作计划
不断完善作业指书:现有的作业指导书的具体操作方法在检验实施中存在有问题的,及时向上反馈改正;新的IT产品,在现有的作业指导书上找不到具体的操作方法,及时制作作业指导书;由于IT产品升级,现有作业指导书的操作方法不适用新的产品,要及时对作业指导书进行更新。
这项工作,我们要从始到终,不断的进行着!
检验记录信息的规范填写,做到与作业指导书一致,具有唯一性。
加强检验员的检验技能培训,通过熟练的检验技能来提高检验效率。
也是做好我们以后检验工作的关键。
作好日常管理工作与5S,每个人必须做好自己格段的5S的维护工作,在自己负责的5S区域内,每个人有权力对违反规定的人要求其遵守规定。
建议能落实巡检制度,对新供方或经常出问题的供方,帮助供货方实行改进,明确我公司的具体货要求,从源抓起,提高供货的质量。
组织小组成员学习6西格马,开发思路,学会如何去发现潜在的问题,学会如何组织数据,用数据进行分析,从中找出突破点,学会用数据说话:
形成新的工作模式:要求检验工作做好,不仅要形成团队协助精神,共同把工作做好,还要对各检验员的工作进行细化;每人主要负责一个事业部的来料,主要针对提高工作效率而设立;要求各检验员对相关事业部采购产品要非常熟悉,并且要求对上线情况进行跟踪,了解上线情况,更好的把握来料的侧重点,如主要负责检验员不在,可找代理人。
现在上线服务和检验工作可以说是脱节的,上线情况当然也了解些,但对于处理的情况并不熟知,建议上线服务中能交叉着检验工作。
针对三个事业部,可大体上分:本部事业部:梁春红(主要负责人);徐庆(代理人)网络事业部:徐庆(主要负责人);梁浩(代理人);移动事业部:洪波弟(主要负责人);梁春红(代理人);代理人是当主要负责人不在时,代理主要负责人解决一些比较急的工作。
这也只是大体上的分类,其中还是离不开集体合作的。
上线服务时,需要留下联系电话。
如有急事,可以及时电话联系。
加班实行轮流值班制度,加班人员大致安排如下:A组;梁浩、洪波弟;B组;梁春红、徐庆;C组;徐庆、梁浩。
D组:洪波弟,梁春红;侯洁每周二、四、六值班。
每天安排一组人员值班,在特殊情况下,可以做适当的调整。
加强对工作纪律和出勤的考勤,实行扣分制,列入周考核;
土拨鼠哪去了
上初中时,老师给我们讲了一个故事:有三只猎狗追一只土拨鼠,土拨鼠钻进了一个树洞。
这个树洞只有一个出口,可不一会儿,居然从树洞里钻出一只兔子。
兔子飞快地向前跑,并爬上另一棵大树。
兔子在树上,仓皇中没站稳,掉了下来,砸晕了正仰头看的三只猎狗,最后,兔子终于逃脱了。
故事讲完后,老师问:“这个故事有什么问题吗?”我们说:“兔子不会爬树。
”“一只兔子不可能同时砸晕三只猎狗。
”“还有呢?”老师继续问。
直到我们再也找不出问题了,老师才说:“可是还有一个问题,你们都没有提到,土拨鼠哪去了?”
土拨鼠哪去了?老师的一句话,一下子将我们的思路拉到猎狗追寻的目标上——土拨鼠。
因为兔子的突然冒出,让我们的思路在不知不觉中打岔,土拨鼠竟在我们头脑中自然消失。
在追求人生目标的过程中,我们有时也会被途中的细枝末节和一些毫无意义的琐事分散精力,扰乱视线,以致中途停顿下来,或是走上岔路,而放弃了自己原先追求的目标。
不要忘了时刻提醒自己,土拨鼠哪去了?自己心中的目标哪去了?。