2018出差人员伙食补助费、公杂费领款单

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出差伙食补助领取单

出差伙食（交通）补助领取单

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公务出差伙食补助费报销单

公务出差伙食补助费报销单
部门：日期：出差人出差地点伙食补助费标准出差天数金额备注
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公务出差伙食补助费报销单
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(完整word版)浙财行〔2018〕18号

浙江省财政厅关于规范差旅伙食费收缴

有关事项的通知

各市、县（市、区）财政局（宁波不发），省级各部门：为进一步贯彻落实中央八项规定实施细则及我省“36条办法”精神，规范出差人员伙食费缴纳，严肃财经纪律，根据《浙江省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》（浙委发〔2014〕13号）、《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》（浙财行〔2017〕29号）等，现就机关工作人员出差伙食费收缴有关事项通知如下：

一、除会议、培训期间统一用餐及接待单位按《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》（浙委办发〔2014〕42号）规定安排的工作餐外，机关工作人员出差用餐一般应当自行解决，以减少接待单位工作负担。

二、需由单位协助安排用餐的，出差人员应提前告知伙食控制标准及结算凭据需求，并直接向伙食提供方（含饭店、农家乐、单位内部食堂等）支付伙食费。

三、在单位内部食堂用餐的，人均配餐标准不得超过早餐20元、中餐40元、晚餐40元，出差人员按实际用餐费用结算伙食费。食堂收取的伙食费作收入处理，统一在食堂账簿核算，同时做好业务台账登记。

四、在农家等地搭伙用餐且伙食成本无法核算的，人均配餐标准原则上按照早餐20元、中餐40元、晚餐40元掌握；出差人员按配餐标准支付伙食费。

五、出差人员结算伙食费，可根据需要由伙食提供方开具相关票据、收款凭证或收条。单位内部食堂出具收款凭证应编号并加盖财务或收款专用章，凭据形式可自行选择。伙食费结算凭据可由出差人员自行保管，也可由出差人员反向粘贴在差旅费报销单后（不作报销依据）一并保存。

六、除浙委办发〔2014〕42号规定的接待工作餐外，原则上协助单位工作人员不再继续陪同用餐。如确需继续与出差人员一起用餐的，陪同人员用餐费用比照出差人员标准由个人自理。

差旅费报销管理办法-2018版

一、差旅费开支范围

包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。

二、差旅费报销标准比对表

1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；

2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。审批意见“……事由，准予乘坐……”

3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。

4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。

5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。报销额度不得超过规定标准。

6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，

三、员工出差备案报批制

出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。

四、差旅费报销实施细则

1、城市间交通费

1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或

董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；

2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；

3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。

出差补贴明细表完整

出差补贴明细表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）

出差补贴明细表

奖惩明细表

一行政奖励

（一）书面奖励（奖励50元/次）

1．工作环境艰苦或压力大，能够任劳任怨工作。

2．在工作中起模范带头作用，表现突出的。

3．提出合理化建议，经公司采纳实施的。

4．为公司节约资金或废物利用降低成本，卓有成效。

5．收到居民锦旗或表扬信，内容体现出工作细节的(因某事表扬特定驿站服务专员)。

（二）通报表彰（奖励200元/次）

1．及时发现并消除隐患、制度漏洞，减少或避免公司损失3000元以上的。2．揭露不正当行为，对驿站有一定贡献的。

3．能主动维护公司荣誉，保护公司财产，使公司免遭严重的损害。

（三）记功（奖励500元/次）

1．对驿站建设有重大贡献的。

2．在意外事件或重大变故中，维护公司的利益的，如挽回驿站损失6000元以上。

二行政处罚

1．行政处罚分以下四个等级：警告（罚款50元/次）、严重警告（罚款200元/次）、记过（罚款500元/次）。

2．驿站服务专员出现问题，根据情节不同，驿站区管承担相应连带责任，具体标准由人力资源部核定。

（一）礼仪类

1．上班不穿工服，或工服着装不规范、穿戴不齐全。（罚款50元/次）2．工作期间不使用服务用语。（罚款50元/次）

3．不按礼仪规范标准接待居民的。（罚款50元/次）

（二）驿站工作类

1．消极怠工或上班时间过份懒散。（罚款50元/次）

2．不按时打扫驿站，驿站卫生较差的。（罚款50元/次）

3．为居民服务时，不符合项目操作流程标准（罚款50元/次）

4．把个人情绪带到工作中，影响工作的。（罚款50元/次）

五、报账应提交单证

（一）资金流入

资金流入，由报账会计填制《代管资金入账通知书》一式三联。并按以下所列资金来源，提交相对应的原始凭证。

注：本项“资金流入”报账业务是指代管资金部分。因直接支付是以支做收，授权支付不到中心报账，不需填写《代管资金入账通知书》。

1．财政拨款收入

(1)财政下达拨款通知文件（或经批准的拨款申请报告）；

(2)财政局业务股确认的《漳浦县财政国库集中支付用款计划申请表》第四联（附表5）；

(3)财政拨款通知单（或银行转账结算单）。

注：单位按月收到财政按预算拨入的基本支出拨款（预算内正常经费），无需开具《用款计划申请表》或《往来结算凭证》。

2．主管部门拨款收入

(l)主管部门下达拨款通知文件（或经批准的拨款申请报告）。

(2)预算单位开具的《福建省行政事业单位（社团）资金往来结算票据》（下称《往来结算票据》）记账联。

(3)银行转账结算单。

3．应缴款项

各单位收来的以下所列资金，应列入“应缴财政款”或“应缴国库款”、“应缴财政专户款”项目，并按规定上缴国库或财政专户，不得直接列收列支。单位要按规定自行跟踪申请资金回拨。

报账时，应提交向银行解款回单（或银行转账结算单）及以下对应业务事项的相应单证。

(1)罚款、没收收入，根据罚款、没收项目，提交相应的罚没收据。

(2)行政事业性收费、政府性基金，提交《福建省非税收入票据》。

(3)经财政部门批准的主管部门集中收入，提交《福建省非税收入票据》。

(4)国有资产处臵收入，提交《福建省非税收入票据》和资产处臵批准材料(即《漳浦县国有资产处臵申报明细表》(附表II)）。

差旅费报销单通用Excel模板

差旅费报销单
姓名：
单位名称：
时间：XX年XX月XX日
单位：元
起日日期
止日日期
合
各项补助费用
Fra Baidu bibliotek
计
天
伙食补助
住宿补助
车票补助
数天数标准金额天数标准金额票价标准金额
车船杂支费用
夜间乘硬座超过 12小时补助
火车费汽车费
轮船费
飞机费
市内交通
其他开支
合计金额
出差事由
领导
合计人民币大写原差旅费________________元
万
仟
佰
拾
报销________________元
会计主管
元
角
分
剩余交回________________元
领款人签

公务出差审批表模板

公务出差审批表

编号：

交通补贴，每人每半天按日市内交通费标准的50%计算。

2.因商务活动接受（组织）宴请，则扣除相应用餐的伙食补助费，早、中、晚按日伙食补助费标准的 20%、40%、40%计算。

差旅费报销管理办法-2018版

差旅费报销管理办法—2018版

一、差旅费开支范围

包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。

二、差旅费报销标准比对表

1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座;

3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内(含）的伙食补助同出差人员。

4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差,须经总裁审批.员工私车公用出差,在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。

5、员工私车公用出差，需严格控制费用,必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。报销额度不得超过规定标准。

6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，

三、员工出差备案报批制

出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批,未履行审批手续的不予办理报销手续,费用自行承担。

四、差旅费报销实施细则

1、城市间交通费

1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或

董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座;

2)普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；

3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价;采取发票金额与报销标准孰低原则。

差旅费报销单三篇

篇一：差旅费报销单

报销部门：年月日附单据张

定人员据以登记本部门费用开支。

篇二：差旅费报销单

差旅费报销单

年月日部门:

领导审批：财务审核：部门审核：出差人：

篇三：差旅费报销单

聿报销日期：年月日

差旅费报销凭证模板

页

号

职务级别

出差

日期

单据张数项　目天数标准途中补助费住勤补助费

小计

页

号

职务级别

出差

日期

单据张数项　目天数标准途中补助费住勤补助费

小计

旅差费报销凭证

记帐日期记帐顺序号

报帐日期:分类帐

事由

部门财务部

姓名

报销金额核准金额

共0天

起止

地点

出差

人数开支项目开支金额核准金额伙食补助费从至0.00车船费城市交通费人数旅店费0.000.00

0.000.00

核准金额

0.00

小计0.000.00偿还月零元整

0.00

（大写）

合计金额

零元整

报领人

元，结算后0.00日第

号单，预借款

旅差费报销凭证

记帐日期元

直接首长审核人

记帐顺序号

报帐日期:分类帐

事由

部门

姓名

报销金额核准金额

共0天

起止

地点

出差

人数开支项目开支金额核准金额伙食补助费从至0.00车船费城市交通费人数旅店费0.000.00

0.000.00

核准金额

0.00

小计0.000.00偿还月零元整

0.00

（大写）

合计金额

零元整

元，结算后0.00日第

号单，预借款

应退还现金

元

直接首长审核人

报领人

￥

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五、报账应提交单证

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