2018最新IATF16949二级程序文件-QD8.5.3-2016生产计划管理规范
2018最新IATF16949二级程序文件-质量管理体系运行考核规定
XXX有限公司质量管理体系运行考核规定1.目的：为了保证ISO9001的贯标实施，确保体系的正常运行，实现流程最优化，达到提升内部管理水平的目标。
2.范围：适用于深圳环宇达/世纪新能源电池有限公司ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。
3.职责：3.1 ISO专员：负责制定和稽核质量管理体系运行考核规定的执行。
3.2 管理者代表：负责审核并监督质量管理体系运行考核规定的执行。
3.3 总经理：负责批准质量管理体系运行考核规定.3.4 各部门：负责执行质量管理体系运行考核规定中的要求。
4.程序：4.1考核原则：4.1.1遵循公平、公正、公开原则。
4.1.2考核对象为ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。
4.1.3部门负责人是本部门ISO9001工作的第一责任人。
4.1.4因违反本规定所出现的罚款，首先由部门负责人无条件承担，找出直接责任人的，由责任人承担，否则，仍由部门负责人承担。
扣款由财务部从工资中体现。
4.2考核时机：4.2.1随机考核：随时到部门对ISO9001运作情况进行稽查、抽查等。
4.2.2培训考核：对培训内容的掌握程度进行考核，如体系专题培训、程序文件培训、作业指导书培训等。
4.2.3专项考核：按照公司公布的时间所进行的专项考核，如内审、管理评审等。
4.3考核方式：具体方式由ISO推行专员根据实际情况灵活采用。
包括但不限于以下几种：4.3.1日常稽查；4.3.2专项/专题审核；4.3.3内部审核；4.3.4培训考试等。
4.4考核依据：4.4.1经部门确认的不符合项数目；4.4.2考试的分数（60分为及格分，低于60分为不达标）4.5考核处理：。
2018最新IATF16949二级程序文件-QD8.1.3-2016事态升级控制规范
1.目的
定义并明确在公司产品过程设计开发、来料检查、生产中及售后的事态升级要求与执行
程序。
2.范围
适用于本公司设计开发、来料检查、生产和售后整个过程事态升级问题的处理.
当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级：
1.设计开发事态:未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合格、其他有影响质量的重大事项。
2.来料检查过程不合格事态
3.生产过程不合格事态
4.入库过程不合格事态
5.产品售后过程不合格事态
3.定义：
事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需
要做出升级处理。
根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正
常的要求，3级是事态最严重的分级。
1级：专题质量会谈，项目组长邀请各部门主要领导人员参加
2级：总经理或总工程师参与，特别是在1级没有达到期望效果，则升入本级3级：客户支持参与，以上级别未达目标，应邀请顾客到现场进行深入指导，举行双方
高层次会谈
4. 职责
4.1 品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。
4.2 技术部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。
4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。
5. 作业内容
5.1设计开发事态升级要求及程序。
2018最新IATF16949二...
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有限公司
1 / 20
1目的
确保产品、过程设计开发达到顾客所要求的进度，促进内部沟通，确保按时完成各阶段任务、步骤并引导资源、预防缺陷，降低成本，持续改进，以最低的成本及时提供优质产品，增强顾客满意。
2 适用范围
适用于产品、过程的设计开发和更改的项目全程控制。
3 术语和定义
3.1产品的设计和开发：对本公司来说采用属于新技术原理、新结构、新工艺、新设计构思和生产的全新产品，或公司现有产品结构上进行功能拓展使其具有新的功能，具有产品设计开发、更改的职责、权限。
3.2过程设计开发：按顾客提供的图纸或技术文件（含数模文件）委托公司开发的新产品。
3.3重大变更：产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制方法有较大变化。
4项目组织机构图及职责 4.1 组织机构图
4．2职责权限
项目管理及APQP 控制
规范
文件编号版本号修改号 QD8.1.1-2016
A
采购部
技术部
生产部
管理代表
质量部
办公室车间安环部
销售部
检验计量
设备
仓库总经理
财务部
供方
顾客
人事行政
项目组或多功能小组。
IATF16949验厂文件-8.3.3-2016生产件批准控制规范-PPAP
1目的确保在公司相关部门正确理解顾客工程设计规范的所有要求，证明本公司具有按规定的生产节拍提供满足顾客要求的产品潜在能力。
2范围新的和更改过的产品/过程以及PPAP程序所规定的所有情况。
3定义无4职责4.1技术部负责PPAP程序资料汇总，按顾客要求等级提供。
4.2技术部负责与顾客取得批准联系（也可委托采购部进行）。
4.3技术部经理负责生产件批准相关文件的内部批准。
4.4各相关部门负责生产件批准文件的拟制或填报（参见5.2.2“保留/提交要求表”）。
4.5技术部负责内部认可。
5程序内容5.1总则针对PPAP程序要求的各种情况，在首批产品提交顾客前，均应进行生产件批准。
如顾客放弃批准，则技术部应记录放弃的相关内容，并启动内部认可程序（参见5.6条）。
5.2提交要求5.2.1提交要求由顾客确定。
按顾客要求的等级进行提交有关资料。
5.2.2技术部应收集并检查上述资料的完整性和正确性，经副总工程师或授权技术部经理批准后，按顾客要求递交。
5.3 过程要求5.3.1技术部必须保管好有关提交顾客批准产品的全部设计记录，包括工艺FMEA资料。
必要时，满足“授权工程更改文件”和“工程批准”的要求。
技术部应针对“同族”产品，分别设计一份工艺流程图，并加以工艺流程的描述。
5.3.2对于同族相似产品的制造工艺，一份PFMEA均可适用。
5.3.3针对每个独立的加工过程，品质均应提供尺寸检验的结果。
如顾客有标准样品要求，技术部应按顾客要求保存样品，否则应具有顾客批准部门书面放弃的证明。
5.3.4当顾客有要求提交产品性能或功能试验结果时，品质检验员应按顾客的要求进行检测。
5.3.5如存在本公司无能力测试的项目，品质应联系有资格的第三方实验室进行性能测试，并保存测试结果。
5.3.6初始工序分析5.3.6.1品质应协助技术部进行测量系统分析来了解测量误差对研究测量结果的影响。
5.3.6.2对于计量特性数据，进行Ppk测定。
当Ppk＞1.67时，该过程满足顾客要求；当1.33≤Ppk≤1.67时，该过程目前可接受，但还仍需改进，如在批产前还未改进，则需更改控制计划；当Ppk＜1.33时，该过程没有达到要求，应形成纠正措施计划并实施，否则应增加检验频次。
IATF16949-2016全套管理规范 QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范
1.目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
2.范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。
3.定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。
4. 职责4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。
依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。
4.2 工程部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。
4.3 营销部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。
4.4 品管部:负责产品的验证及管理。
5.作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。
5.1.2受控条件应包括：a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b.配置并使用适宜的监视和测量资源；c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d.使用适宜的设备和工作环境；e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；f.特殊过程的确认和再确认；g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。
5.1.3 生产准备a.生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。
当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。
根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生管副总审核，常务副总批准后实施。
b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。
2018最新IATF16949二级程序文件-QD8.1.2-2016保密管理制度
1 目的本制度规定了保密管理的基本要求，以确保与顾客签约开发产品、项目及有关信息都得到有效保密控制。
2 范围本制定适用于公司保密管理的各个事项控制。
公司所有人员，包括、销售人员、管理人员、后勤服务人员等，都有保守公司商业秘密的义务。
3 定义3.1公司秘密是指不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有实用性且由公司采取保密措施的各类信息。
本制度所称的各项信息，经营管理作出的重大决策中的秘密事项，生产经营、发展战略中的秘密事项。
包括内部文件、总体发展规划、营销策略、客户名单、招投标中的标底及标书内容、新品开发项目、技术信息、产品信息等。
商务谈判内容及载体、正式合同和协议文书、公司重要会议纪要、公司重要人事调整及安排情况，人事部门对管理人员的考评材料、公司与外部高层人士、业务人员的来往情况及其载体、公司薪金制度，财务专用印签、账号，保险柜密码，月度、季度、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表，电脑开启密码，重要磁盘的内容及其存放位置、公司大事记、按《档案法》规定属于机密级别的各种档案、获得竞争对手情况的方法渠道及公司相应对策、外事活动中内部掌握的原则和政策等3.2公司秘密分为三类：绝密、机密和秘密。
“绝密”是最重要的公司（或国家）秘密，泄露会使公司（或国家）的安全和利益遭受特别严重的损害；，保密期一般30年；“机密”是重要的公司（或国家）秘密，泄露会使公司（或国家）的安全和利益遭受严重的损害，保密期一般20年；“秘密”是一般的公司（或国家）秘密，泄露会使公司（或国家）的安全和利益遭受损害，保密期一般10年。
4 职责4.1由行政部负责保密工作的总归口管理；4.2技术部门负责设计开发、技术文件信息等管理；4.3其他部门配合实施5 程序内容5.1行政部根据国家相关规定，结合具体情况，为保障公司整体利益和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争，制定本制度。
1。
2018最新IATF16949二级程序文件-QD8.3.4-2016FMEA管理规范
1.目的
通过分析、预测设计、过程中潜在的失效，研究失效的原因及其后果，并采取必要的预防措施，避免或减少这些潜在的失效，从而提高产品、过程的可靠性。
2.适用范围
适用于公司设计FMEA、过程FMEA活动的控制。
3.职责
3.1 产品研发部（R&D）负责组织成立DFMEA（设计FMEA）小组，负责DFMEA 活动的管理。
3.2 生产技术部（PE）负责组织成立PFMEA（过程FMEA）小组，负责PFMEA 活动的管理。
3.3 产品研发部、生产技术部、品管部、生产部、营销部、采购部等部门指定人员参加DFMEA小组、PFMEA小组。
必要时，由品管部邀请供应商、客户参加。
3.4 DFMEA小组负责制定《DFMEA潜在失效后果严重程度（S）评价标准》、《DFMEA潜在失效模式发生概率（O）评价标准》、《DFMEA潜在失效模式发现难度（D）评价标准》。
3.5 PFMEA小组负责制定《PFMEA潜在失效后果严重程度（S）评价标准》、《PFMEA潜在失效模式发生频度（O）评价标准》、《PFMEA潜在失效模式发现难度（D）评价标准》。
4.工作程序
4.1 设计FMEA的开发实施
4.1.1 DFMEA实施的时机
4.1.1.1 按APQP的计划进行DFMEA。
4.1.1.2 在出现下列情况时，DFMEA小组应在产品零件图纸设计之前进行DFMEA活动：
① 开发新产品/产品更改；
② 产品应用的环境发生变化；
③ 材料或零部件发生变化。
4.1.2 DFMEA实施前的准备工作
1 / 15。
2018最新IATF16949二级程序文件-QD8.3.5-2016特殊特性管理规范
1．范围
本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。
2．规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
IIATF16949:2016
3．术语和定义
ISO 9000:2015《质量管理体系基础与术语》与IATF16949:2016《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》。
3.1特殊特性
可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
4．特殊特性的符号标识
公司特殊特性的符号标识
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全套2018新版IATF16949-2016管理程序文件【共51个】
其他质量文件由管理者代表批准发布。
4.3.3.公司级管理性文件由总经理批准发布
4.4文件的建档
经批准的质量管理体系文件及其它质量管理文件的原件需到技术科备案存档，由技术部建立《受控文件清单》。技术类专业文件按《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.5文件的修改
XXXXXXXXX有限公司
—————————————————————————————————————————————
程 序 文 件
(依据IATF16949-2016,ISO9001-2015编制)
(A版)
编 制
审 核
批 准
受控状态：
分发编号ห้องสมุดไป่ตู้ 使用部门：
2017年XX月XX日 发布 2017 年XX月XX日 实施
a.质量手册、程序文件由技术部备案保存；
b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。
4.1.1.3质量管理体系文件的编号与识别
本公司质量管理体系文件的编号形式为：
审核
批准
日期
编制部门:技术部
文件名称
文件管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第2页共6页
日期:
**/XX/YY－AB
**—本公司代码
XX—部门代号
1.
文件管理程序
2.
记录管理程序
3.
经营计划和目标管理程序
4.
管理评审程序
5.
人力资源管理程序
6.
设备管理程序
7.
产品质量先期策划程序
8.
顾客需求识别与评审程序
9.
挤压模具的管理程序
10.
2018年IATF16949：2016质量管理体系内部审核全套资料
xx有限公司质量管理体系内部审核全套资料符合IATF16949：2016及ISO9001：2015目录1、QR9.2-01内部审核方案2、QR9.2-02内部审核实施计划3、QR9.2-02内审计划(年度)-19个过程4、QR9.2-03内审检查表（19个过程）5、QR9.2-04内部审核报告6、QR9.2-05内审不符合报告及整改7、QR9.2-06末次会议纪要8、QR9.2-06首次会议纪要9、QR9.2-06首末次会议签到表QR9.2-01 NO.2018xx有限公司2018年质量管理体系内部审核方案IATF16969：2016品通〔2018〕第 11号编制：审核：批准：品管部2018年月10日一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
IATF16949-2016全套管理规范 QD8.5.8-2016仓库管理规范
1目的规定了物资的验收入库、保管、发放、退料、物料账务处理、6S管理等仓库管理的基本内容和要求。
2适用范围适用于对公司仓库（原材料区域、成品区域、化工物资区域和不合格品库）管理、检查与监督。
对于不合格品库，还应按《不合格品控制程序》执行。
3定义无4权责4.1 仓库保管员负责物资（含不合格品）的收发料、保管、退料，安全库存提示、物料账务(单据、台账、报表)及仓库的安全工作。
4.2 仓库主管负责对仓库工作的检查与考核。
4.3 采购员负责物资的进货通知、入库和供方不合格品的退货。
4.4 品质部负责进货检验以及在制品、成品和出厂的检验。
4.5 物流员负责成品的发货通知。
4.6 财务负责仓库业务操作的管理、指导和监督。
5作业内容5.1 仓库保管员应严格按《标识可追溯性控制程序》和《产品防护交付控制程序》执行，并按《产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《安全生产管理制度》、《消防安全管理制度》的要求进行物资的收发料、退料、日常管理。
5.2物资的入库管理5.3.1 经由检验员检验合格或判定让步接收的物资方可入库。
物资入库时，仓管员应采用合理的计量单位，根据零部件的实际情况，通过全数点收、抽样点收的方式进行数量验收。
仓管员填写《原材料入库单》，确保物资的数量、型号、规格填写准确规范，并由采购员签字。
若发现物资经检验不合格且未办理《不合格品处理单》，或物资的数量短缺超过规定损耗而办理入库手续时，仓管员应以口头和书面方式在4小时内反馈给部门主管和采购员，在处理完毕前物资不得入库和动用。
5.3.2 所有未入库物资以及出库后因各种原因须重新入库的物资，均应经检验合格或办理《不合格品处理单》或《让步接收处理单》方可开具《入库单》办理入库手续。
仓管员凭检验员签过字的《进货检验通知单》，必要时附《不合格品处理单》验收入库。
5.3.3 成品在经品质部检验合格后，由各生产车间班组长填写《成品入库单》送成品库签收入库，检验员在成品入库单上签字。
2018最新IATF16949二级程序文件-QD8.5.2-2016作业准备的验证指导书
1.目的
对公司生产前工序作业准备规定必要的验证手段，保证生产可以正常、有效进行。
2.范围
适用于本公司产品生产前的作业准备。
3.职责
3.1 品质部负责制定验证记录表的相关内容。
3.2 车间班组长负责填写《作业准备验证记录》。
4.程序及要求
4.1在作业的初步运行、材料的改变、作业更改、运行间过长的停顿、变换产品生产/加工等情况下，均须进行作业准备验证，并记录于“作业准备验证记录表”中。
如验证结果不符合生产所要求，则由相关生产车间进行处理。
4.2每个工作班，工装、设备调整后生产的首件产品，按《产品监视和测量控制程序》执行首件检验。
作业准备产生的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
4.3新产品、过程更改，进行试生产后进行PPAP及生产确认试验，按APQP、PPAP 要求执行。
4.4 每次进行作业准备验证，都必须由验证人员认真填写《作业准备验证记录》，由生产部保存。
5.相关文件
QD7.1.7-2016监测资源控制规范
QD8.6.1-2016 产品和服务放行控制规范
QD8.7.1-2016不合格控制规范APQP、PPAP
6.相关记录
6.1 QR
7.5-16《作业准备验证记录》
编制：审核：批准：日期：日期：日期：。
2018最新IATF16949二级程序文件-QD7.1.1-2016基础设施控制规范
2018最新IATF16949二级程序文件-QD7.1.1-2016基础设施控制规范\基础设施控制规范文件编号版本号修改号QD7.1.1-2016 A 01.目的确定提供和管理为质量、环境管理体系所需控制的设施和工作环境。
2.范围适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。
3.职责3.2.生产部是基础设施和过程工作环境的归口管理部门。
3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。
4．工作程序4.1.基础设施4.1.1基础设施的识别企业为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.1.2.设施的采购生产部根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写《设备需求表》，注明设施设备名称、用途、数量和规格型号，报总经理批准后，由采购或总经理指定专人负责安排采购的有关事宜。
4.1.3.设施的验收4.1.3.1生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件资料等内容。
《设备验收单》由设备部门保管。
低值易耗的工、卡、器具等由使用部门自行验收。
4.1.3.2验收不合格的设施设备，根据采购合同办理退换手续。
4.1.3.3对验收合格的设施设备进行统一编号，建立《设备台帐》。
对于低值易耗的工卡、器具等由仓库凭《设备验收单》办理入库手续。
4.1.4.设备的使用、维护和保养4.1.4.1根据生产需要编写《设备操作规程》，发放给使用部门。
必要时操作工由相关技术人员负责培训，培训后上岗。
4.1.4.2编制《设备日常保养记录表》，规定保养内容和频次，发给使用部门执行，有关负责人监督检查执行情况。
设备部门每季度收集《设备日常保养记录》，整理后作为制订年度检修计划的依据。
2018最新IATF16949二级程序文件-QD8.5.5-2016产品实现更改控制规范
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产品实现更改控制规范
文件编号
版本号
修改号
QD8.5.5-2016
A
0
1、目的
确保产品实现的更改处于受控范围内。
2、范围
适用于产品实现过程、替代过程的更改控制。
3、术语和定义
略
4、工作流程
序号
归口部门
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相关信思
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1+1技术姿变走；工程规范、谏卄幵矣
1.2管理真吏更油PQP、采购、生产、监 测过程及备用或苞代过程的褻料趣 地＞冥于更戎的丑求哺知殍右其塑位时门
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IATF16949：2016生产计划管理程序
生产计划管理过程乌龟图
1.目的：
在生产管理过程中，计划的分解、计划下达，制造部门按计划组织生产，生产部对整个生产过程的检查、协调、考评等工作，能做到快速、准时和有效性，并控制逐级管理的原则，使制造单位能按时、按质、按量提供合格产品。
2.范围:
适用于本公司各生产单位及相关部门的生产计划过程管理控制。
3.责任：
3.1生产部属生产计划分解下达的归口部门。
3.2各生产单位对天标计划、滚动计划及有关指令进行组织生产。
3.3生产部对计划的运行过程起检查和协调考评部门。
4.术语和定义：
4.1天标：每月根据每种产品的生产计划数进行分解，确定制造单位每天必需确保的数量。
4.2滚动计划：每月根据生产计划总品种和数量，结合股司的需求情况，按周期确定制造
成单位必需确保的品种和指令数量。
4.3生产指令：在生产过程中对应急或针对性的产品作出指令性的要求。
5.生产计划管理工作流程标准
5.1工作流程。
2018年IATF16949-2016过程绩效目标指标管理方案
销售部
●
额外运费（元）
≤1000
≤1500
≤1200
≤1000
月
客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用
顾客导向
过程
COP
支付过程
货款回收管理过程
资金回笼率
≥90
≥85
≥88
≥90
月
回笼资金数÷应收资金数×100%
销售部
财务部
顾客反馈
顾客反馈过程
“三包”退货PPM
≤200
≤400
≤300
编制日期：2017.11.27
说明：1、“●”表示公司级目标，“○”表示部门级目标，无标识表示监控目标；
2、涉及以上指标有关计划工作因特殊情况不能如期进行或完成的负责部门主管应提前向公司领导提交书面申请要求延期，经批准可不按未达标处置；
3、以上指标因客户原因或不可抗力因素造成的影响可不计，按达标处置。
供应商年度评价合格率
≥90
≥85
≥85
≥90
年
合格数÷供应商总数×100%
三方物流
三方物流
供应商业绩考评达标率
≥90
≥85
≥85
≥90
月
达标数÷考评总数×100%
○
采购实施过程
供应商准时交付率
≥95
≥90
≥92
≥95
月
准时交付批÷应交付批×100%
物控课
○
采购零件批次交检合格率
≥95
≥90
≥92
≥95
错漏检造成生产停工次数
≤3
≤5
≤4
≤3
月
发生停工不足一小时的不计
技术中心
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生产计划管理规范文件编号版本号修改号
QD8.5.3-2016 A 0
1.目的
通过制定此办法，明确、规范生产计划的编制与管理流程。
2.适用范围
生产计划安排。
3.职责
生产部根据销售订单负责生产计划的编制，销售部、技术部、采购部、品质部配合生产计划的实施。
4.生产计划流程图见附件
5.工作流程说明
5.1客户订单指客户传真（电子邮件）来的正式的并已经过初步评审回复交期的订单，或与客户确认的口头通知打印后并经相关审批的订单。
5.2订单的细化分解-订单驱动制
5.2.1依据ERP系统资料将订单中的产品分解成相关的子产品及原辅物料外购外协件。
5.2.2物料与生产量总需求核算。
5.2.3采购部核算原辅物料包装物及外购件需求。
5.2.4生产部核算需加工的产品及外协件的品种与数量。
5.2.5采购部核查物料库存(原辅料、外购外协件、成品、半成品、包装物等)。
5.2.6物料与生产量净需求核算。
5.2.7采购部依据库存情况去除现有物料库存核算物料净需求。
5.2.8生产部依据库存情况去除现有库存核算出实际需加工的产品及外购件的品种与数量。
5.3物料交期与产能确认
5.3.1采购部依据物料需求确认货物交期。
5.3.2生产部依据以上产品品种及数量核算产能负荷。
5.3.3根据订单交期及供应商物料到货情况、产能负荷、库存水平能力、预防性维
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