栖霞区政务服务管理办公室

栖霞区政务服务管理办公室2018年度部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
1、协助区有关部门拟定和实行行政审批制度改革相关政策、制度以及改革方案。

2、负责综合协调、监督管理、指导服务进驻区政务服务中心的区级各部门和街道便民服务中心的行政审批事项和公共服务事项的集中办理，并负责办理情况的督查、督办、统计和考核工作。

3、组织相关部门开展审批业务的联合办理和联审会办，研究推进并联审批工作。

负责全区行政权力网上公开透明运行平台的管理、协调和监督工作。

4、承担“12345”政务服务热线、“96106”民生服务热线、领导信箱办理和全区街道综合执法信息平台的日常管理、协调、督办和绩效考核等有关工作。

5、承担区、街道政务服务业务管理信息网络系统建设、业务培训和运行管理工作。

6、负责对进驻区政务中心的各窗口单位及其工作人员进行日常管理和监督考核；负责受理政务服务相关诉求，并按有关规定星星处理。

7、协调处理区政务中心运作中存在的问题，协调进驻区
政务服务中心单位之间的工作关系；协调提供进驻区政务服务中心的窗口单位和工作人员所需的相关服务。

8、协调、指导和监督街道便民服务中心以及区级部门在区政务服务中心之外设立的其他办事大厅的规范化建设。

9、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、审批服务管理科、政务热线管理科，民生热线服务科。

本部门下属1个事业单位为栖霞区投资建设代办服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为南京市栖霞区政务服务管理办公室。

三、2018年部门主要工作任务及目标
1. 抓好政务（民生）热线办理工作。

一是推进“三位一体”综合指挥中心建设，整合综合执法、12345和96106平台。

区中心将加大工单梳理力度，完善综合执法工单与12345工单比对系统和考核系统的自动对接。

二是加强源头管理，控制工单数量。

结合96106宣传、综合执法、大走访工作，提前发现、及时处置，有效减少群众投诉。

2. 推进三级服务中心建设管理。

一是全面推进民生、税务、商事登记、身份证件等便民为企政务服务事项集中办理；二是全面建成三级覆盖的政务服务网络。

加快街道便民服务中心进一步延伸服务，全面推进社区（村）便民服务站（代办点）建
设，打通服务的“最后一公里”。

加强区、街、社区政务服务三级协同，区中心突出为企服务，街道中心侧重便民服务，社区为民服务中心侧重咨询和代办。

三是全面推进全科政务服务模式。

在三星级全科社工的基础上，加强窗口人员作风建设，利用好全科政务培训管理平台，安排专人定期更新题库，区中心定期举办业务培训、定期组织全科社工考试，全面推行全科社工星级评定。

以创建工人先锋号为目标，不断提升政务服务水平。

四是完善投资代办项目跟踪服务机制。

形成“区代办中心每月主动电话服务或上门走访服务企业—沟通确定代办环节—收集推进过程中问题—与相关单位或街道（园区）协同联动解决—及时反馈”工作模式，并建好代办日志和项目进度台账。

3. 推进“互联网+政务服务”试点。

一是全面建设和推广网上服务大厅。

梳理进驻各服务中心的行政许可、公共服务事项等36要素，通过虚拟大厅与实体大厅的整合，进一步推动服务事项网上办理。

二是利用大数据技术创新政务服务。

一方面利用微信公众号、PC端、移动客户端等信息技术手段，推动政务服务信息线上线下公开，集中公开与政务服务事项相关的法律法规、政策文件、套餐式办事指南、中介服务事项清单、办理结果等；另一方面利用“人脸识别”、“远程操作”等智能化手段，完成网上不见面业务办理，探索建立信用准入和公共信用信息归集新机制，整合已有平台资质，为市场主体精确“画像”和精确服务，以大数据平台破解信息不对称的难题。

通过审批、监管信息的双向推送，加强“事中事后监管”与“事前审批”并重，有效形成强有力的信用激励和约束机制。

第二部分2018年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：栖霞区政务服务管理办公室单位:万元
公开02表
收入预算总表
部门名称：栖霞区政务服务管理办公室单位：万元
公开03表
支出预算总表
部门名称：栖霞区政务服务管理办公室单位：万元
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：栖霞区政务服务管理办公室单位:万元
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：栖霞区政务服务管理办公室单位：万元
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：栖霞区政务服务管理办公室单位：万元
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：栖霞区政务服务管理办公室单位：万元
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：栖霞区政务服务管理办公室单位：万元
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
注：本部门无政府性基金支出预算。

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：栖霞区政务服务管理办公室单位：万元
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：栖霞区政务服务管理办公室单位：万元
注：本部门2018年未安排政府采购预算。

第三部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南京市栖霞区政务服务管理办公室2018年度收入、支出预算总计1200.61万元，与上年相比收、支预算总计增加534.69万元，增长80.29 %。

主要原因是进驻栖霞区政务服务中心（仙林点）办公运行经费、工作人员增加及成立栖霞区投资建设代办服务中心，为我办下属事业单位。

其中：
（一）收入预算总计1200.61万元。

包括：
1．财政拨款收入预算总计1200.61万元。

其中：一般公共预算收入预算1200.61万元，与上年相比增加534.69万元，增长80.29%。

主要原因是进驻栖霞区政务服务中心（仙林点）办公运行经费、工作人员增加及成立栖霞区投资建设代办服务中心为我办下属事业单位。

（二）支出预算总计1200.61万元。

包括：
1．一般公共服务（类）支出1162.92万元，主要用于支付在职人员工资。

与上年相增加515.83万元，增加79.72%。

主要原因是进驻栖霞区政务服务中心（仙林点）办公运行经费、工作人员增加及成立栖霞区投资建设代办服务中心为我办下属事业单位。

2．住房保障（类）支出37.69万元，主要用于住房公积金和提租补贴发放。

与上年相比增加18.86万元，增长100.16%。

主要原因是人员增加及调资。

此外，基本支出预算数为662.98万元。

与上年相比增加
197.06万元，增长42.29%。

主要原因是人员增加及调资。

项目支出预算数为537.63万元。

与上年相比增加337.63万元，增长168.82%。

主要原因是工作任务增加。

二、收入预算情况说明
南京市栖霞区政务服务管理办公室本年收入预算合计1200.61万元，其中：
一般公共预算收入1200.61万元，占100%。

三、支出预算情况说明
南京市栖霞区政务服务管理办公室本年支出预算合计1200.61万元，其中：
基本支出662.98万元，占55.22%；
项目支出537.63万元，占44.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明
南京市栖霞区政务服务管理办公室2018年度财政拨款收、支总预算1200.61万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计增加534.69万元，增长80.29 %。

主要原因是进驻栖霞区政务服务中心（仙林点）办公运行经费、工作人员增加及成立栖霞区投资建设代办服务中心为我办下属事业单位。

五、财政拨款支出预算情况说明
南京市栖霞区政务服务管理办公室2018年财政拨款预算
支出1200.61万元，占本年支出合计的100 %。

与上年相比，财政拨款支出增加534.69万元，增长80.29 %。

主要原因是进驻栖霞区政务服务中心（仙林点）办公运行经费、人员增加及成立栖霞区投资建设代办服务中心为我办下属事业单位。

其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出625.29万元，与上年相比增加425.7万元，增长213.29%。

主要原因是进驻栖霞区政务服务中心（仙林点）办公运行经费、人员增加。

2．其他一般公共服务支出（款）及其他一般公共服务（项）支出支出537.63万元，与上年相比增加396.63万元，增长281.30%。

主要原因是工作项目增加。

（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.56万元，与上年相比增加5.95万元，增长61.91%。

主要原因是人员增加及调资。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出13.7万元，与上年相比增加6.89万元，增长101.17%。

主要原因是人员增加及调资。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出8.43万元，与上年相比增加6.02万元，增长249.79%。

主要原因是人员增加及调资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明
南京市栖霞区政务服务管理办公室2018年度财政拨款基本支出预算662.98万元，其中：
（一）人员经费641.86万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费21.12万元。

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明
南京市栖霞区政务服务管理办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算1200.61万元，与上年相比增加534.69万元，增长80.29%。

主要原因是主要原因是进驻栖霞区政务服务中心（仙林点）办公运行经费、工作人员增加及成立栖霞区投资建设代办服务中心为我办下属事业单位。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南京市栖霞区政务服务管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算662.98万元，其中：
（一）人员经费641.86万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费21.12万元。

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南京市栖霞区政务服务管理办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置预算支出0 万元，与上年预算持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算持平。

3．公务接待费预算支出3万元，与上年持平。

南京市栖霞区政务服务管理办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，与上年持平。

南京市栖霞区政务服务管理办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明
政务办部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.12万元，与上年相比增加14.36万元，增长112.43 %。

主要原因是2018年一般公共预算机关运行经费统计口径调整。

十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况
南京市栖霞区政务服务管理办公室无国有资本经营收支预算。

第四部分名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专
项收入。

三、非税资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。