械机零部件生产线项目

购置先进生产设备，建设高精度机械机零部件生产线可行性研究报告　山东威达机械股份有限公司　二ＯＯ五年三月五日　１．项目名称：购置先进生产设备，建设高精度机械机零部件生产线项目 ２．项目负责人：　 行政负责人：杨桂模 董事长 高级工程师　技术负责人：谭兴达 总工程师 副教授　 杜玮 工程师 博士　 张永良 工程师 大本　经济负责人：王吉顺 副总会计师 会计师　３．联系话：０６３１─８５４５１５８　目 录　一、总论　二、项目提出的依据和必要性　三、承办企业基本情况　四、市场预测和产品方案　五、物料供应及公用设施情况　六、总体建设方案　七、环境保护、消防、节约、劳动安全卫生措施　八、企业组织、劳动定员和人员培训　九、项目实施计划　十、投资估算和资金筹措　十一、　经济分析　附表：　１、　主要工艺设备明细表　２、　固定资产投资估算表　３、　流动资金估算表　４、　生产纲领表　５、　产品销售收入和销售税金及附加估算表　６、　固定资产折旧计算表　７、　无形资产及递延资产摊销表　８、　总成本费用表　９、　损益表　１０、　现金流量表（增量全部投资）　一、总 论　发展是企业生存的主题。

在新世纪对中国的振兴与发展来说尤为重要。

中国经济经过建国五十年的发展，特别是二十年的改革开放，经济技术水平极大提高，人民生活极大改善，综合国力和国际地位空前提高。

但是，由于我国经济基础差，要想在短时间达到发达国家水平，还需要各行各业迅速提高技术水平，培育新的经济增长点。

机械工业是国家的基础行业，它的发展必将促进其他产业迅速发展。

我国的电动工具行业近年来发展迅速，一是由于我国电动工具需求的不断增长，二是国际上大多数著名的电动工具制造商都将其生产转向中国。

２００４年，电动工具的产量较去年同期增长了１８％。

　我公司目前已经成为世界上最大的电动工具配件钻夹头的生产商。

在长期的经营发展过程中，奉行以客户为中心的经营理念，为客户创造价值，与客户共同发展，与众多电动工具生产厂商建立起了稳固良好的关系。

而广泛的客户资源也为我公司的发展提供了有利条件。

２００４年７月１２日公司股票已在深交所成功上市，成为山东省第一家在中小企业板挂牌交易的上市公司，为公司快速发展提供了融资平台，使公司步入了快车道。

目前国内厂家都在想方设法瞄准国际市场，更新产品，提高产品质量和档次。

鉴于此，公司有必要加快技术开发力度，更新产品，不断提高产品的市场竞争力，培育新的利润增长点，为机械工业的发展做出自己的贡献。

二、项目提出的依据和必要性　根据来自中国机电商会的信息，２００４年电动工具产量约为１亿５千多万台，２００４年１至７月，我国电动手动工具出口额已达２３．４亿美元，同比增长了３１％，平均单价也有了一定幅度的增长。

近年我国电动手动工具出口额均超过２０亿美元，属大宗出口机电产品。

据预测，未来我国电动手动工具出口还将会激增。

我国电动手动工具制造商经过多年的积累已初步完成生产的转型，其高中档品产品正在扩大市场占有率并获得更多利润。

预计电钻和紧固类工具，包括手电钻、冲击电钻、冲击套头扳手和多功能电钻的出口具有最大的增长潜力。

因此电动工具配件的市场潜力非常大。

　目前生产电动工具配件的粉末冶金厂家也很多，竞争也比较激烈。

利用我公司与主机生产厂良好的关系，先为电动工具提供配套产品，以此为基础，再拓展其他领域，取得进一步的发展。

　国外市场的潜力更大于国内市场，在国内生产可以利用劳动力成本低的优势参与国际市场竞争。

山东威达机械股份有限公司是机床附件的专业生产厂家，以生产钻夹头为主，国内市场占有率达50%，国际市场占有率近10%，有较强的技术实力和较完善的生产和质量管理体系，以及遍布国内和国外几十个国家和地区的营销网络，因此具备实施该项目的条件和实力。

可以预期在不远的将来我公司会塑造又一个电动工具——粉末冶金电动工具零件的知名品牌。

三、承办企业基本情况　山东威达机械股份有限公司是１９９８年７月８日，经山东省人民政府批准成立注册资本９０００万元的股份制企业，是目前国内最大的钻夹头专业生产厂家，生产规模居全国同行业首位，世界第二位。

公司现有员工３０００人，其中工程技术人员４６５人，厂区占地面积　９．６万平方米，建筑面积５．２万平方米，拥有各种金切机床２０００多台，企业资产总值５０，０００多万元，固定资产１４，２２７万元，流动资产４４，７９０万元，资产负债率为２３．８０　％。

　企业积极采用先进科学管理方法，加强企业管理，严格成本核算，实行倒逼成本法，严把产品质量关，在公司成立之初就严格按照ＩＳＯ９００１质量体系程序管理，２００４年实现销售收入２９，５００多万元，实现利税７，２００多万元，自营出口创汇１９００多万美元。

　企业近三年的经济收益统计表：　年代　销售收入　利润总额　总资产　２００４　２９，４４５　４，７７４　５５，０８６　２００３　２９，０６８　４，５９９　２８，８９２　２００２　２０，９５５　３，８６８　２２，３６６　山东威达机械股份有限公司地处文登市苘山镇，北靠威海市，南临文登市区。

距烟台港、烟台火车站９０公里，距青岛２４５公里，距威海港２５公里，距威海机场２０公里，交通方便快捷。

公司装有国际传真和程控电话，微机加入国际互联网，信息交流畅通。

　四、市场预测和产品方案　（一）　市场供需预测1、需求预测今年电动工具产量约为１亿５千多万台，今年１至７月，我国电动手动工具出口额已达２３．４亿美元，同比增长了３１％，平均单价也有了较大幅度的增长。

近年我国电动手动工具出口额均超过２０亿美元，属大宗出口机电产品。

据预测，未来我国电动手动工具出口还将会激增。

我国电动手动工具制造商经过多年的积累已初步完成生产的转型，其高中档品产品正在扩大市场占有率并获得更多利润。

预计电钻和紧固类工具，包括手电钻、冲击电钻、冲击套头扳手和多功能电钻的出口具有最大的增长潜力。

因此电动工具配件的市场潜力非常大。

齿轮箱是电动工具中的主要配件，其中的齿轮及其他配件主要是用粉末冶金的方法生产。

　表1 中国粉末冶金行业企业主要经济指标2004年1-9月份累计完成与同期对比（粉末冶金机械零件）序号指标名称单位三季度完成1-9月累计同期累计同期比%1 合计万元46029 142,230 118,422 20.1工业总产值（当年价）其中新产品产值万元14,177 14,9782 合计万元43,422 132,909 110,447 20.30工业销售产值（当年价）其中出口交货值万元6,739 18,842 17,642 73 工业增加值万元18,949 53,344 40,932 304 产品销售收入万元42,188 130,285 105,088 245 全部从业人员平均人数人11,522 11,511 10,284 11.96 粉末冶金机械零件产量吨15,515 48,188 35,898 34.27 粉末冶金机械零件销售产量吨14,322 45,906 34,722 32.22004年比去年同期产值在20%以上，总产值可以突破20亿元。

在今后的几年中还会保持这种发展势头。

２、主要竞争对手情况　扬州保来得工业有限公司创建于１９９３年，１９９４年投产，现已经发展成为全国最大的含油轴承机械机构零件的生产基地之一，目前拥有２５亿只含油轴承和６０００吨机械零件年生产能力。

２００３年销售额为３．４亿元。

增速２０％。

　青志金属，生产时规齿轮、气动、电动、手工具零配件、从动齿轮、煞车系统侦测环、含油轴承、油泵齿轮。

去年产值在１１５０万美元以上。

内地工厂为青志（无锡）粉末铸锻有限公司。

　三林粉末冶金股份有限公司，主要生产齿轮、机械零件粉末冶金产品。

２００３产值１２４０万美圆，２００４年产值在１５００万美元。

今年将投资３００万美元用于扩建新厂房及增购各种成型压机及模具设备。

今后台湾厂将负责高价产品，而电动工具中心将逐渐转移到大陆，内地企业三林机械（东莞）有限公司。

　毅金工业股份有限公司，去年电动工具齿轮箱定单大幅度增长，合并产值约２千万美圆。

按营业额已经成为台湾粉末冶金界第二大，仅次于台湾保来得。

以产品发展来看，主要产品明显集中在电动工具领域，特色为替客户组装电动工具齿轮箱，为配合下游客户需求。

毅金现已在广东东莞设厂，主力产品齿轮箱的年生产能力达到６００万套。

今年公司计划增设一部成型机和两条组装线，年产量８００万套。

另外，毅金还计划３年内投资８６２万美元，在苏州或常州设厂。

今年进行第一阶段工程。

　苏州金鼎冶金有限公司，外商独资企业，建于１９９９年９月，２０００年２月１６日正式投入运行，自投入运行以来，年销售额已突破６００万美元。

总资产６００万美元，其中固定资产４６０万美元。

公司现有各类专业技术人员及基本职工２００余人，拥有日本、美国、国产（台湾）成形机、烧结炉、加工机、检测设备及各类专用设备１５余台（套）　（二）产品特点　 １、主要产品介绍　齿轮箱是电动工具中传动和变速的主要部分，由环齿轮、行星齿轮和恒星齿轮等构成，如下图所示：　图１　电动工具齿轮箱中的齿轮部件　这些齿轮及含油轴承零件都是粉末冶金产品，材料一般为ＦＣ－０２０６或ＦＮ－０４０５－Ｓ，要求精度较高。

　２、产品水平　由于粉末冶金方法能压制成最终尺寸的压坯，而不需要或很少需要随后的机械加工，故能大大节约金属，降低产品成本。

用粉末冶金方法制造产品时，金属的损耗少，不带来杂质，而烧结一般在真空和还原气氛中进行，不怕氧化，也不会污染材料，故有可能制取高纯度的材料。

粉末冶金法能保证材料成分配比的正确性和均匀性。

适宜于生产同一形状而数量多的产品，特别是齿轮等加工费用高的产品。

　该项目的主要产品为高精度齿轮件及机械零件，特点是：　１）产品精度高，形状比较复杂，普通机械加工无法实现。

　２）适合大批量生产，生产效率高。

　项目产品将达到国际先进水平，为世界知名的电动工具厂商提供配件。

　五、物料供应及公用设施情况　（一）　物料供应　１、　原材料　本项目实施所需主要材料牌号主要有ＳＭＦ５０４０，ＦＣ－０２０６、ＳＢＦ２１１６、ＳＢＦ２２１８、ＦＮ－０４０５等，原材料为铁粉，包括还原铁粉和雾化铁粉，还有合金粉、碳粉等。

这些材料可在国内市场购得，有些高端产品所需要的原材料需要进口。

　２、　燃料和动力　 本项目达产后，年约需电能７×１０３ＫＷｈ，生产用水１８０００　ｍ３，压缩空气耗量８×１０６ｍ３。

　（二）公用设施情况　１、　厂区原配电室设有６３０ＫＶＡ变压器各一台，经测算其剩余容量不能够满足本项目实施所需要求，需对配电室增容１０００ＫＶＡ。

　２、　厂内用水由市自来水公司提供，水量充足，完全可以满足生产、生活及消防用水，给、排水管网已形成整体系统。

　３、　厂区设有锅炉房一座，安装有１台４吨热水锅炉，能同时满足本项目生产和原产品生产采暖需要。