北京家具项目可行性研究报告

北京家具项目可行性研究报告
投资分析/实施方案
北京家具项目可行性研究报告
板式家具企业必须改变陈旧的观念，树立一种创新的观念，开发拥有
自主知识产权的板式家具产品。

新产品的开发是企业创新能力与品牌竞争
力之间相互关联、相互作用的载体。

所以，板式家具企业必须把创新化做
起来，走一条不断改变的创新之路，没有最好，只有更好是板式家具企业
孜孜不倦的追求。

该板式家具项目计划总投资3125.23万元，其中：固定资产投资
2583.67万元，占项目总投资的82.67%；流动资金541.56万元，占项目总
投资的17.33%。

达产年营业收入4858.00万元，总成本费用3875.79万元，税金及附
加58.07万元，利润总额982.21万元，利税总额1175.76万元，税后净利
润736.66万元，达产年纳税总额439.10万元；达产年投资利润率31.43%，投资利税率37.62%，投资回报率23.57%，全部投资回收期5.74年，提供
就业职位73个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办
单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社
会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；
本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。

......
家具定制化趋势驱动人造板消费量提升家具机械制造业的上游包括标准零部件、电气件、机械加工件、金属型材生产等行业，下游主要为家具制造业。

北京家具项目可行性研究报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx投资公司
（二）法定代表人
姜xx
（三）项目单位简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营
模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适
应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

本公司奉行“客户至上，质
量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公
司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

展望未来，公司将立足先进制
造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技
术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入3920.78万元，同比增长10.15%（361.42万元）。

其中，主营业业务板式家具生产及销售收入为3564.99万元，占营业总收入的90.93%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额741.29万元，较去年同期相比增长158.69万元，增长率27.24%；实现净利润555.97万元，较去年同期相比增长88.87万元，增长率19.03%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：北京家具项目
2、承办单位：xxx投资公司
（二）项目建设地点
xx经济示范区
北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。

截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485平方千米，2019年末，
常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。

北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东
经116°20′、北纬39°56′，是世界著名古都和现代化国际城市，也是
中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大
会常务委员会的办公所在地。

北京地势西北高、东南低。

西部、北部和东
北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。

境内流经的主要河
流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过
崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。

北京的气候为
典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。

北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。

联合国报告指出北
京人类发展指数居中国城市第二位。

2019年，北京市实现地区生产总值35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。

（三）项目提出的理由
板式家具简洁时尚、质量稳定、价格实惠，备受消费者青睐。

随着我
国经济的快速发展，楼市刚性需求的不断升温，目前市场上已有的板式家
具还不能完全满足消费者的需求，板式家具作为大众消费品，正面临着前
所未有的机遇和挑战。

对于板式家具想必也很少人听过，但很多人对板式家具并没有一个清
楚的概念。

板式家具其实就是使用人造板材进行五金构件拆装组合，贴面
使用仿自然纹理板材装饰的家具。

而且它的色泽、手感都和实木家具没有
太大的差别，唯一不同的就是以板材为基材加工生产而成。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为板式家具，根据市场情况，预计年产值4858.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力
较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到
很大的推动作用。

（五）项目投资估算
项目预计总投资3125.23万元，其中：固定资产投资2583.67万元，
占项目总投资的82.67%；流动资金541.56万元，占项目总投资的17.33%。

（六）工艺技术
项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮
存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

所需原料应经济易得，就不同原
料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三
同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各
项措施的贯彻落实。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高
质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目
承办单位市场竞争能力。

以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在
充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2144.23万元，占计划
投资的68.61%。

其中：完成固定资产投资1411.02万元，占总投资的
65.81%；完成流动资金投资733.21，占总投资的34.19%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积10451.89平方米（折合约15.67亩），其中：净用
地面积10451.89平方米（红线范围折合约15.67亩）。

项目规划总建筑面
积13587.46平方米，其中：规划建设主体工程8688.40平方米，计容建筑面积13587.46平方米；预计建筑工程投资1210.85万元。

项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费829.64万元。

（九）设备方案
项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计77台（套），设备购置费829.64万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
板式家具企业必须改变陈旧的观念，树立一种创新的观念，开发
拥有自主知识产权的板式家具产品。

新产品的开发是企业创新能力与
品牌竞争力之间相互关联、相互作用的载体。

所以，板式家具企业必
须把创新化做起来，走一条不断改变的创新之路，没有最好，只有更
好是板式家具企业孜孜不倦的追求。

中国板式家具业产业格局分布不平衡的状况一直存在。

随着信息、资金、人才、管理经验在全国加速流动，产业格局的地区平衡是市场
的必然要求。

板式家具企业贴近销售市场组织生产，既可以充分利用
当地劳动力，降低用工成本，又可以减少物流成本，同时企业贴近消
费者，能及时地了解消费者需求，生产出消费者满意的产品。

板式家
具产业的平衡布局，是对过去产业布局不平衡的市场自动纠正。

品牌联盟多为市场优势企业结盟，去解决一些优势企业遇到的共
性问题，这是品牌联盟产生的最初的动力。

但是品牌联盟多了，优势
企业的共性少了，联盟的意义自然会消减。

说到底，各个企业的业绩
还得依靠企业自身的努力去创造，联盟与协会只能起到辅助的作用。

从总体上看，板式家具企业确实会受到房地产业的影响。

但是具体到一个企业，其经营的方向是否正确是决定性的。

市场环境再好，企业也可能倒闭;市场环境很差，企业也有可能逆势上扬。

（二）行业分析
家具定制化趋势驱动人造板消费量提升家具机械制造业的上游包括标准零部件、电气件、机械加工件、金属型材生产等行业，下游主要为家具制造业。

家具按材料可分为实木家具、板式家具、竹藤家具以及其他非木质家具等。

板式家具是以人造板为基本材料，在当今世界可开采森林资源日益短缺的情况下，充分利用速生商品林等资源发展人造板，对保护环境、满足经济建设和社会发展具有重要意义。

全国人造板的产量截止2016年已达到30,042万立方米，同比增长5%，全国人造板的产量保持了稳定持续的增长。

2017年家具制造业累计完成主营业务收入9113亿元，同比增长3.8%，近10年年均复合增速达14.5%；利润总额565亿元，同比增长5.2%，年均复合增速达20.7%。

家具制造业中，2017年定制家具渗透率为30%，传统家具渗透率为70%；按板式家具制造企业100亿元产值对应采购约8亿板式家具机械估算；以定制家具30%年增速，传统成品家具以年均5%进行测算，
预计2020年，板式家具市场规模将达到6800亿元，年复合增速达到14.3%。

在更新需求和新增需求的驱动下，2017年板式家具设备市场规模约104亿元，2020年可达183亿元。

我国板式家具机械制造企业经营规模普遍较小，行业集中度较低，其原因主要是：首先是板式家具机械行业低端产品的技术门槛不高，
产品和技术容易相互模仿，机械制造行业具有相关技术基础或市场资
源的企业可以通过兼营或转型方式进入板式家具机械行业；其次，下
游家具制造企业集中度也较低，大多数中小型家具企业的生产机械化、自动化程度不高，对低端板式家具机械产品存在需求。

近几年，我国板式家具机械设备水平与国外的差距越来越小，电
子技术、数控技术、激光技术的发展，给家具机械的自动化、柔性化
和集成化带来了新的活力。

（三）市场分析预测
对于板式家具想必也很少人听过，但很多人对板式家具并没有一
个清楚的概念。

板式家具其实就是使用人造板材进行五金构件拆装组合，贴面使用仿自然纹理板材装饰的家具。

而且它的色泽、手感都和
实木家具没有太大的差别，唯一不同的就是以板材为基材加工生产而成。

板式家具常见的饰面材料有薄木、三聚氰胺浸渍纸、木纹纸、PVC
胶板、聚酯漆面等。

天然木皮饰面由于使用的实木贴皮，相对难保养，饰面的耐磨性耐高温性防水性，比三聚氰胺饰面板差很多。

板式家具是以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合
式家具。

所用人造板有禾香板、胶合板，细木工板、刨花板、中纤板等。

板式家具是全部经表面装饰的人造板材加五金件连接而成的家具，具有可拆卸、造型富于变化、外观时尚、不易变形、质量稳定、价格
实惠等基本特征。

从上下游产业链来看，上游原料，主要是人造板市场，目前处于比较饱和的状态，一般人造板已经不具有很大的增值空间，在新材料、新方法和新工艺方面，是可以有较大的增值空间。

销
售方面，定制化已经成为趋势，O2O营销也越来越受到重视，因此这方面的增长空间大。

近年来全球板式家具产值总体呈现上升趋势，从2013年的
1070.32亿美元发展到2017年的1158.55亿美元，复合增长率约为
2.00%，发展平稳，处于行业稳定期，整体行业缓慢上升。

全球板式家
具行业价格较为平稳，基本低端产品价格已经降至历史最低点，无法
继续下降;高端产品价格呈现温和上涨趋势。

板式家具行业属于家具行业中的新兴子行业，暂未形成统一的行
业标准，对于初级、小规模的生产加工要求低，新进入者的门槛并不高，但要形成一定的规模和品牌优势则仍面临较高的壁垒。

中国板式
家具行业目前处于行业的成熟期，不过面临着行业内部的结构调整，
属于成熟期前半部分，调整期之后会有一个大的上升。

预计2022年前
后市场规模将突破3500亿元。

长期来看，板式家具行业中占主导的消费人群是自住型和改善型
住房需求者，投机投资房地产者并不能给板式家具行业带来实际的经
济效益，过热的房地产投资和过高的房价反而抑制了板式家具行业的
发展。

近年来，各级政府从市场管理、土地、金融、税收各个层面对
房地产进行持续深入调控，较好的遏制了部分城市房价非理性上涨及
投机投资型购房需求，同时缓解和改善了部分家庭住房问题，促进了
房地产市场稳健发展。

经过了房产调控的观望期，房地产行业仍将面临一定时间的调整，但对中高档家具生产企业影响有限，对中低档家具生产企业影响较大。

主要原因是中高档家具主要满足的是居住的刚性需求，而房地产主要
调控的是投资需求以及打击房产市场的投机行为，反过来对消费者自
住房起到了一定的促进和保护作用。

中高档家具企业受益的是房地产
的刚性需求及中国中产阶级阶层的崛起，因此受其影响不大，且在行
业增速放缓过程中，其品牌及服务可能带来份额的提升。

另外，随着房地产市场调控力度加大，短期内无力购房和受政策
限制无法再次购房的家庭，会通过老房翻新和更换家具来改善居住环境，使得二次装修的需求递增。

随着“轻装修重装饰”理念逐步盛行，家具成为房屋装饰中的重要一环，它决定了装饰的最终效果，因而二
次装修也将推动家具消费的增加。

在中国经济发展的大背景下，我国居民消费收入仍将以每年6-8%
的速度增长，这将形成板式家具行业增长的大基础。

同时，新婚人群
的增加，对于家具的刚性配置需求将成为板式家具行业增长的第二级。

另外，从中长期来看，房地产行业健康稳定的发展预期成为行业政策
的推动力。

在这多种驱动力的共同作用下，板式家具行业仍将保持较
好的增长势头。

（四）必要性分析
板式家具简洁时尚、质量稳定、价格实惠，备受消费者青睐。

随
着我国经济的快速发展，楼市刚性需求的不断升温，目前市场上已有
的板式家具还不能完全满足消费者的需求，板式家具作为大众消费品，正面临着前所未有的机遇和挑战。

板式家具简洁时尚、质量稳定、价格实惠，备受消费者青睐。

随
着我国经济的快速发展，楼市刚性需求的不断升温，目前市场上已有
的板式家具还不能完全满足消费者的需求，板式家具作为大众消费品，正面临着前所未有的机遇和挑战。

从近期统计数据来看，国内500多个家具品牌中，板式家具约占
总数量的三分之一，从套房家具角度来计算，板式家具占套房家具的
数量的一半以上。

从市场销售额来说，板式家具占套房家具销售的60%至70%。

从市场数据来看，板式家具行业走势良好。

原材料上涨、人工和物流运输成本的攀升，卖场租金居高不下等，使得板式家具行业压力凸显。

目前我国板式家具主要面临三方面的生
存挑战：一、板式家具成本过高利润薄弱，与实木、欧美家具相比，
利润相对薄弱，企业亟须控制成本，做精做细;二、场租贵、投资大、
见效慢，板式家具占地面积相对较大，租金成本高昂，投资大且见效慢;三、板式家具市场混乱，以次充好现象严重，甲醛问题成为行业公
认的难题，材料如果达不到环保要求，就很容易造成室内空气超标，
导致消费者对板式家具不信任。

我国板式家具行业亟须突破瓶颈迎来大发展：一、促进产业升级，促使工业化和自动化水平的提高，更大程度上以装备代替人工，产业
订货管理，产品发展管理，到市场营销部门都要应用信息化技术，大力开展人才结构;二、坚持走设计创新之路，重视低碳、绿色环保，使加工工艺的简单化，从设计层面解决家具的生产矛盾;三、优化产业结构，提升产品质量;四、定制家具正逐渐深入，越来越多的消费者更愿意按照自身的生活习惯设置家具的内部结构，提高生活品质，定制家具将成为潮流;五、努力开拓市场，促进家具生产的多元化，建立多种营销渠道，促进网络销售的快速发展，随着网络技术的日趋成熟和人们消费观念的转变，家具网购将成为趋势。

进入21世纪后，随着城市化和城镇化建设步伐的加快，住宅将作为一种商品入驻市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间，我国家具行业正面临着前所未有的机遇。

板式家具代表了行业发展的主流方向，前景可期。

二、产业政策分析
中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征和判断依据是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

2017年底的中央经济工作会议指出，推动经济高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效体
系、政绩考核。

“构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，
要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。

”继续发扬敢为人先的精神，以全面深化改革推动体制机制创新，实施创新驱动发展战略，促进经
济高质量发展。

持续完善以企业为主体、市场为导向，政产学研用相结合的工业创新
体系，促进创新成果产业化。

建设一批高水平企业技术中心、重点（工程）实验室、工程（技术）研究中心等技术创新平台，支持企业设立院士工作站、博士后工作站等产学研合作机构，支持企业和科研院所建立创新联盟。

强化政产学研用多方密切合作，通过装备和设计企业延伸发展以及科研院
所产业化发展等路径，培育一批为企业技术改造提供方案设计、工艺流程
再造、装备智能升级、售后监测维护的制造服务型企业。

对以新技术、新
产品推广应用为主要内容的技术改造项目，优先列入省级重点转型升级项
目计划予以大力推进、重点支持。

每年组织实施一批技术创新重点项目。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于
促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工
艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、
吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

目前，项
目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发
适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项。