产品召回程序

一，目的：

为保护消费者对本公司产品的使用安全性，维护公司信誉、促进质量改善，规范产品召回处理流程，以确保顾客满意

二，适用范围：

适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和召回过程

三，定义

无

四，权责

4.1 跟单部负责客户反馈信息的收集、处理的组织、内部通报的安排。

4.2 采购、品质部、生产部门负责协助客服人员对客户投诉信息的分析、改进等处理。

4.3 产品召回小组负责产品召回的组织及实施。

4.4 总经理负责产品召回通知的批准。

各部门参与和配合完成本程序的要求。

五，工作程序

5.1 召回的时机

当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），必须启动召回程序，包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序：顾客的投诉

主管部门检查发现的不合格的产品

媒体报告的不合格的产品和事件

公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付

5.2 待召回产品的识别和评价

A) 产品召回小组，必须监视与产品召回有关的信息

B) 出现5.1的情况时，召回组长必须立即召开小组会议进行召回评审。必要时，必须要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。

C) 召回评审的内容包括：召回原因：信息来源的可信度；以往的产品安全记录，危害程度；待召回产品的范围（包括产品线和地理区域）；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还必须制定《产品回收通知单》明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。

D) 只要可能，必须对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因，其结果必须作为召回评审的输入，留样必须保持到召回活动结束。

E) 在有确切的信息支持时，召回的评审必须超过半个工作日。

5.3 召回的程序

5.3.1 召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑客户、合作单位、公司内部单位（包括各部门、分支机构和所有员工）、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从产品交付、生产、采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。

5.3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息必须在做出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等。召回信息必须编制成文件，如《产品召回申请单》，内容包括：

A) 召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和所承担的

B) 召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址）

C) 产品召回的方法、途径和时间。

D) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。

E) 给分销商的《产品召回申请单》范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助召回。

5.3.3 产品召回的方法、途径和时间；

A) 必须尽可能利用销售网络作为召回网络，有消费者将召回产品交给经销商或客户，再由经销商或客户交回公司。

B) 必须保持从公司到经销商的接受召回产品的通道，并在召回信息上予以明确。

C) 每一批（或件）召回产品均必须编制《产品召回处理记录单》予以记录

5.3.4

A) 召回产品在处理前必须进行标识和隔离

B) 召回产品必须作为不合格品，按《不合格品控制程序》规定处理

C) 当召回产品的处置方法为报废时，可由客户或经销商在公司监督下进行。

5.3.5 产品召回的结束和报告

A) 召回要求的产品全部召回并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。

B) 召回活动结束后，召回小组必须编制召回总结报告，作为管理评审的输入。召回总结报告必须包括召回的原因、范围和结果。

5.4 召回的程序和要求必须编制成《产品召回申请单》，经董事长批准后可正式启

5.5 召回的公关

为了避免损害公信，公司必须对公众的报道做好准备，并指定专人（管理者代表或公司的公关人员）负责，以便恰当地向公众传达召回相关的信息。

5.6 纠正和纠正措施

5.6.1 组织必须通过使用验证试验、模拟召回或实际召回在验证召回程序5.3的有效性，并记录结果，利用结果指定纠正和预防措施。

5.6.2 发生召回时。召回小组必须根据《产品召回处理记录》，对召回程序和管理体系存在的问题采取必要的纠正和纠正措施。

5.7 记录保存

《产品召回申请单》和《产品召回处理记录》由跟单部保存5年

6 表格记录

6.1 《产品召回申请单》

6.2 《产品召回处理记录》

6.3 《召回产品统计表》

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