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稽核日期Audit date: JAN. 28, 2002
序號 發現地 No. 點 Site
1 2 3 4 5 6 7 8 9
陪同人員: 改善措施 Action Plan 責任單位/ 責任人 Responsible 物料課
余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 品管部 郝國紅主任 採購 沈順龍副理 實驗中心 劉立軍 DCC&各單 位 李婍媛 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任
改善措施 Action Plan
責任單位/ 責任人 Responsible 工程部
吳化利經理 品保部 尹品良副理 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 工程部 覃偉主任 品管部 郝國紅主任 工程部 吳化利經理 注塑部 陳置主任 注塑部 陳置主任 注塑部 陳置主任 制造部 歐陽劍主任 制造部 歐陽劍主任 品保部 尹品良副理 工程部 劉滿平主任 工程部 劉滿平主任 工程部 吳化利經理
Rev.: A 完成日期 確認 Confirmation Due date WIESON FIC
問題點 Problem
Issue Date
備注 Remark
暫收倉 收料倉區域標示不清.(外包加工) 暫收倉 收料區有很多空紙箱及垃圾. 暫收倉 驗退區未有以紅色線標示. 材料倉 先進先出未落實執行. 材料倉 物料卡有不在現場現象. 材料倉 零件區分擺放,有的放在非儲位區. 材料倉 來料包裝箱強度不夠,有嚴重變形的. 材料倉 滅火器旁有放材料,滅火器已過期.(已到達紅色警 線區)
15
16 17
序號 發現地 No. 點 Site
18 19 20 IQC IQC IQC IQC IQC IQC IQC IQC
問題點 Problem
重點尺寸序號應標明. IQC未對材料作SPC管制.(針對不良缺失統計) 特別驗收申請單有簽署意見,但未簽名,且特采材 料IQC未作管制. SCAR改善對策未掌握重點,且未落實追蹤驗証. IQC Cable Test未有儀器自檢點檢.(未有不良品比 對) 顏色色板2年未有Update. 廠商月評核未有對評核后五名的廠商作改善. 樣品承認書中未有材質証明書(IQC端子)(塑膠,端 子)
32 33 34
序號 發現地 No. 點 Site 連制一
35 36 課
問題點 Problem
机器設定參數時應有點檢表來确認.
改善措施 Action Plan
責任單位/ 責任人 Responsible 制造部
張祖福主任 生技部 龍佑林 制造/品保 羅高金副理 張自芬副理 制造部 張祖福主任 工程部 吳化利經理 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 模具部 付軍華副理 模具部 付軍華副理
wenku.baidu.com
Issue Date
完成日期 確認 Confirmation Due date WIESON FIC
備注 Remark
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
注塑部 注塑人員未有SOP. 注塑部 良品置於不良品膠盤中. 注塑部 產品未有Sample比對(eg , 顏色),(應挂有首件樣品) 連制三 鉚合工位未依SOP作業.(3705) 課 連制三 手動鉚机無點檢記錄. 課 連制三 X-R管制圖未有改善對策,(R管制圖超出規格) 課 SOP電測站電壓設定與實際設定不符合 連制一 SOP未有搖擺測試規格. 課 SOP未有File的處理措施.
37
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
模具部 修模聯絡單未有QA品質判定. 模具部 模具保養未有單獨的記錄.
審核:
:
材料倉 倉庫防塵不夠,很多材料箱有灰塵. 溫濕度控制無SOP,記錄表無主管審核,無溫度控制 (如溫濕度超過,應如何處置)
10
材料倉
11 12 13 14
材料倉 倉庫擺放高度限制1.6m,實際擺放有超過1.6m. IQC IQC SIP不在檢驗員旁邊. 合格供應商一覽表未有日期及版本管制.
實驗中 瑩光膜厚及插拔力判定標準定義不清(標準平均 心 值?) 制一課 IQC IQC 文件有塗改液塗改、未簽名.(圖面發行章月份有 塗改、SOP) 量測不熟練,且量具未有歸零. AQL抽驗不熟練.(需訓練)
Issue Date
完成日期 確認 Confirmation Due date WIESON FIC
備注 Remark
連制一 治具壓排防呆應再改善. 課 連制一 IPQC組長在投產前作材料确認,應增加Check List. 課 連制一 產品追溯,材料標示有標明料號,應再增加制令單 課 號. 連制一 9860C098-047暫行圖面,1/10日暫行,已超過期限, 課 未管制,暫行章應注明有效期限. OQC OQC OQC OQC OQC OQC 人員對作業流程不熟. 出貨檢驗報告表結构部份記錄不詳細. OQC流程圖判定方形圖樣,應是棱形圖樣.(IQC同 樣) 成品退貨單原因分析時及改善對策不一致、不吻 合. 出貨檢驗記錄未有落實記錄(如: 尺寸) OQC不良品未有不良品盛裝盒區隔開.
序號 發現地 No. 點 Site
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陪同人員: 改善措施 Action Plan 責任單位/ 責任人 Responsible 物料課
余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 物料課 余年主任 品管部 郝國紅主任 採購 沈順龍副理 實驗中心 劉立軍 DCC&各單 位 李婍媛 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任
改善措施 Action Plan
責任單位/ 責任人 Responsible 工程部
吳化利經理 品保部 尹品良副理 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 工程部 覃偉主任 品管部 郝國紅主任 工程部 吳化利經理 注塑部 陳置主任 注塑部 陳置主任 注塑部 陳置主任 制造部 歐陽劍主任 制造部 歐陽劍主任 品保部 尹品良副理 工程部 劉滿平主任 工程部 劉滿平主任 工程部 吳化利經理
Rev.: A 完成日期 確認 Confirmation Due date WIESON FIC
問題點 Problem
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備注 Remark
暫收倉 收料倉區域標示不清.(外包加工) 暫收倉 收料區有很多空紙箱及垃圾. 暫收倉 驗退區未有以紅色線標示. 材料倉 先進先出未落實執行. 材料倉 物料卡有不在現場現象. 材料倉 零件區分擺放,有的放在非儲位區. 材料倉 來料包裝箱強度不夠,有嚴重變形的. 材料倉 滅火器旁有放材料,滅火器已過期.(已到達紅色警 線區)
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序號 發現地 No. 點 Site
18 19 20 IQC IQC IQC IQC IQC IQC IQC IQC
問題點 Problem
重點尺寸序號應標明. IQC未對材料作SPC管制.(針對不良缺失統計) 特別驗收申請單有簽署意見,但未簽名,且特采材 料IQC未作管制. SCAR改善對策未掌握重點,且未落實追蹤驗証. IQC Cable Test未有儀器自檢點檢.(未有不良品比 對) 顏色色板2年未有Update. 廠商月評核未有對評核后五名的廠商作改善. 樣品承認書中未有材質証明書(IQC端子)(塑膠,端 子)
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35 36 課
問題點 Problem
机器設定參數時應有點檢表來确認.
改善措施 Action Plan
責任單位/ 責任人 Responsible 制造部
張祖福主任 生技部 龍佑林 制造/品保 羅高金副理 張自芬副理 制造部 張祖福主任 工程部 吳化利經理 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 品管部 郝國紅主任 模具部 付軍華副理 模具部 付軍華副理
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注塑部 注塑人員未有SOP. 注塑部 良品置於不良品膠盤中. 注塑部 產品未有Sample比對(eg , 顏色),(應挂有首件樣品) 連制三 鉚合工位未依SOP作業.(3705) 課 連制三 手動鉚机無點檢記錄. 課 連制三 X-R管制圖未有改善對策,(R管制圖超出規格) 課 SOP電測站電壓設定與實際設定不符合 連制一 SOP未有搖擺測試規格. 課 SOP未有File的處理措施.
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模具部 修模聯絡單未有QA品質判定. 模具部 模具保養未有單獨的記錄.
審核:
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材料倉 倉庫防塵不夠,很多材料箱有灰塵. 溫濕度控制無SOP,記錄表無主管審核,無溫度控制 (如溫濕度超過,應如何處置)
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材料倉
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材料倉 倉庫擺放高度限制1.6m,實際擺放有超過1.6m. IQC IQC SIP不在檢驗員旁邊. 合格供應商一覽表未有日期及版本管制.
實驗中 瑩光膜厚及插拔力判定標準定義不清(標準平均 心 值?) 制一課 IQC IQC 文件有塗改液塗改、未簽名.(圖面發行章月份有 塗改、SOP) 量測不熟練,且量具未有歸零. AQL抽驗不熟練.(需訓練)
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完成日期 確認 Confirmation Due date WIESON FIC
備注 Remark
連制一 治具壓排防呆應再改善. 課 連制一 IPQC組長在投產前作材料确認,應增加Check List. 課 連制一 產品追溯,材料標示有標明料號,應再增加制令單 課 號. 連制一 9860C098-047暫行圖面,1/10日暫行,已超過期限, 課 未管制,暫行章應注明有效期限. OQC OQC OQC OQC OQC OQC 人員對作業流程不熟. 出貨檢驗報告表結构部份記錄不詳細. OQC流程圖判定方形圖樣,應是棱形圖樣.(IQC同 樣) 成品退貨單原因分析時及改善對策不一致、不吻 合. 出貨檢驗記錄未有落實記錄(如: 尺寸) OQC不良品未有不良品盛裝盒區隔開.